水生產企業(yè)(自來水公司)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料(2022-2023版)

自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編 作者：南河三月自來水公司安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系全套資料2022-2023新標準整編匯集編號：NHSYB01自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編目 錄第一部分風險分級管控體系 4第1章風險分級管控作業(yè)指導書 5編者按 5編制目的 6編制依據 6相關法規(guī)及規(guī)定 6部門規(guī)章 7地方法規(guī)及文件 8基本要求 8健全機構 8完善制度 8組織培訓 9落實責任 9術語及定義 9風險評價 9危險源 9危害 9危險有害因素 9危害因素辨識 9風險 9工作危害分析法10安全檢查表分析法10風險評估 10危害因素辨識 10辨識范圍 10辨識內容 10危害因素造成的事故類別及后果 11風險識別、評價及控制流程 11第2章風險識別措施 12自來水生產企業(yè)危險源（風險點）及辨識標準清單 12重大職業(yè)健康安全風險（危險源）清單 24第3章風險評估體系 253.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準 33作業(yè)風險分析法 34作業(yè)條件風險程度評價34作業(yè)風險分析法（風險矩陣） 36第4章風險控制體系 43風險控制措施 43機械設備的使用及保養(yǎng) 43編制風險控制措施計劃 43選擇風險控制時考慮因素 43強化安全風險管理制度 44企業(yè)安全生產管理制度 44企業(yè)安全生產檢查制度 45安全生產管理制度 45防火安全管理制度 47安全教育制度 49控制措施優(yōu)先選擇原則 50風險控制效果評審 50第5章附錄樣表 51風險點分類標準 51風險評估表 56風險控制措施及實施期限 57設備設施清單 57作業(yè)活動清單 58企業(yè)工作危害分析記錄表（樣表） 58企業(yè)安全檢查表表法記錄表 64設備設施風險分級管控清單 99作業(yè)活動風險分級管控清單 118第二部分隱患排查治理體系 146第1章隱患排查治理作業(yè)指導書 147編制目的 147術語及定義 147編制依據 147基本要求 151隱患的判定標準 154隱患級別的確定 155隱患排查治理情況通報 155隱患分級治理 155隱患治理實行分級治理。 155一般隱患的整改 156重大事故隱患的整改 156整改期間的防范要求 156完善生產安全事故隱患排查治理制度 156隱患治理驗收 159檔案管理 159評審與更新 159第3章隱患排查項目清單 161基礎管理類 161生產現(xiàn)場類 171第4章隱患排查臺賬 181隱患排查臺賬 181供水及水處理企業(yè)隱患自查標準 182自來水企業(yè)安全生產隱患檢查表 200職業(yè)健康安全隱患檢查表 287隱患整改通知單 288安全生產隱患通知單（排查） 299安全生產隱患驗收單（治理和驗收） 300第5章附錄樣表 301表1：安全生產隱患排查記錄表 301表2：隱患排查治理記錄樣表 303表3：隱患排查治理公示樣表 303表4：隱患排查治理通知單樣表 304表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表 305表6：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表 306表7：事故隱患分類匯總表 308第一部分風險分級管控體系第1章風險分級管控作業(yè)指導書編者按除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產，無疑是重中之重。:到底問題出在哪兒？2019331日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡37日晚，全國2942人受傷。造成了重大的筆者認為，出現(xiàn)安全生產事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分安全是每個人的責任和義務，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風險降到最低。編制目的,進一步落實企業(yè)的安全生產主體責任，規(guī)范企業(yè)開展風險分級管控工編制依據序號文件名《中華人民共和國安全生產法》文件號、頒布實施日期序號文件名《中華人民共和國安全生產法》文件號、頒布實施日期1202191日實施序號序號9文件名《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》《特種設備安全監(jiān)察條例》《危險化學品安全管理條例》《工傷保險條例》（2010年修訂）文件號、頒布實施日期82002512日實施200951日施行102013127日施行11201111日施行序號123序號123文件名《危險化學品目錄》(2015版)《危險化學品經營許可證管理辦法》《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定》<文件號、頒布實施日期2015年5月1日實施201291日起施行2014年9月29日實施4201551日起實施罰款處罰暫行規(guī)定等四部規(guī)章的決定》《國家安全監(jiān)管總局關于廢止和5修改危險化學品等領域七部規(guī)章的決定》201571日起實施6《國家安全監(jiān)管總局關于廢止和修改勞動防護用品和安全培訓等201571日起實施領域十部規(guī)章的決定》7《油氣灌區(qū)防火防爆十條規(guī)定》2015年7月30日實施8《爆炸危險場所安全規(guī)定》1995年1月22日實施9《倉庫防火安全管理規(guī)則》1990年4月10實施10（2012年修訂）2012年11月1日施行11《危險化學品經營單位安全評價導則（試行）》2003年4月1日實施12《易制爆危險化學品名錄》（2011年版）20111125日實施13《生產經營單位安全培訓規(guī)定》14《生產安全事故應急預案管理辦法》2016年7月1日地方法規(guī)及文件序號文件名文件號、頒布實施日期1《XX省安全生產條例》2008年1月1日施行2《XX省安全生產事故調查暫行規(guī)定》3《XX省消防條例》201111日起施行4545678《XX省安全生產應急預案管理辦法（暫行）》《關于在全省高危行業(yè)推行人身意外傷害保險的通知》《XX省人民政府貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作通知的實施意見》《XX省安全生產監(jiān)督管理局關于危險化學品經營行政許可有關事項的通知》《XX省安全生產監(jiān)督管理局關于做好危險化學品目錄調整后安全生產許可有關工作的通知》健全機構制定“一崗雙責”安全責任制度，對于落實好我公司安全工作，確保公司各項工組織培訓落實責任企業(yè)建立風險分級管控目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。術語及定義風險評價風險評價是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的或潛在的危險及其嚴重程度所進行的分析和評估，并以既定指數(shù)、等級或概率值作出定性、定量的表示。危險源會存在某些種類的危險源。危害危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險有害因素指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編作者：南河三月自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編作者：南河三月和程度。工作危害分析法（JHA）防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法（SCL）風險評估評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。危害因素辨識辨識范圍規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；常規(guī)和異?；顒樱皇鹿始皾撛诘木o急情況；所有進入作業(yè)場所的人員的活動；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災害等。設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。1.6.3危害因素造成的事故類別及后果中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風險識別、評價及控制流程風險因素的識別風險評價風險因素的識別風險評價判定風險是否允許（如有必要）評審措施計劃的充風險再評價自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編作者：南河三月自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編作者：南河三月第2章風險識別措施自來水生產企業(yè)危險源（風險點）及辨識標準清單公司風險點（危險源）辨識標準序序號存在單元危險潛在內容及危險程度造成危險原因危險控制措施風險等級1、人員操作不當。1、嚴格按照操作規(guī)程操作。2、沒有警示標志。2、設立警示標志，嚴禁外來人員入內。變電所1及變配電設備、設施人身觸電3、防雷設施不好。3、防雷設施經有關部門檢測合格。低4、布線不合理，不規(guī)范。4、安全科學設計走線5、缺少安全保護用具。1、地勢低洼，室外污水倒灌。2、井室漏雨。.5、配備相應安全保護工具6、現(xiàn)場專人監(jiān)護1、井室周圍地勢墊高，設污水排放口。2、做好井室防水。2水源井水質污染；遭人投毒3、維修時疏忽，流入井內油污。3、維修時按照操作規(guī)程操作，把維修材料擺放整齊。低4、門窗無鎖。吊裝口封閉不嚴。4、門窗完整加鎖，吊裝口加鉤。12加藥間

中水質不正常；中毒

1、次氯酸鈉溶液溶液泄漏。

1、使用時嚴格按照操作規(guī)程2、搬運時嚴禁碰撞3、加強安全帽安全閥壓力表的維護保養(yǎng)4、檢查罐體腐蝕情況及時更換中5、運行人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理6、定期維護漏氯報警器7及疏散人員，做好應急預案清水池

1、清水池井口無蓋，人員掉入造成淹溺死亡2、清水池井口無蓋，掉入臟物，污物造成水質污染，影響居民身體健 1、破壞、報復康。3、清水池井口無4、遭人投毒造成惡性事故，影響社會穩(wěn)定，造成惡劣政治影響。

1、加強入孔蓋管理2、經常檢查保持水質栽草植樹搞好環(huán)境提高水質中3、針對缺少的設施，組織人員安裝4、設置指定攝像頭加強監(jiān)控，做好治安防范131、電氣設備易發(fā)生火災事故，可造成人員傷亡，財產損失。2、進行電氣作業(yè)

1、漏電，過負荷、電路短路。 1、做好電器設備接(零保護，并經常檢查。2、及時更換隱患設備，防止漏電、短路、缺相、減負增二次送水泵房

時，易發(fā)生觸電事故造成人員傷亡。3、進行檢修作業(yè)時，易發(fā)生跌倒損傷事故。1、漏水、搶修時可發(fā)生坍塌、車禍、墜落等事故。2、街路井室蓋丟失、損壞、易發(fā)生行人摔傷事故?？砂l(fā)生中毒、窒息

2、物品亂堆亂放。3、電器設備無接(零)地或失效。4、樓梯過陡，未設立警示牌。1、作業(yè)坑、溝土質疏松。2、作業(yè)坑、溝邊負載過重發(fā)生滑塌。3、作業(yè)坑、溝上方石塊、重物墜落。4、井蓋被盜或被重車碾壓破碎。1、井室內聚集可燃氣體遇明火爆炸

容，按操作規(guī)程操作。 中3、檢修作業(yè)時，機具、部件擺放有序。4、加強管理，更換樓梯，設置相應警示牌。1、規(guī)定放坡。2、圍堰或支撐。 中3、按規(guī)定作業(yè)，現(xiàn)場設專人監(jiān)護。4、加強巡視發(fā)現(xiàn)井蓋被盜、損壞及時更換。1、加強安全教育嚴禁違章操作。流井

及其他事故 2、井室內產生有毒氣體、缺氧

2、加強含氧量及有毒氣體的檢驗檢測，井下照明使用安全燈具。141、氧氣與已炔等可

3、石塊、部件、工具不慎掉入井下，砸傷作業(yè)人員。4、井蓋丟失、損壞。5、街路井室作業(yè)、無安全防護。

3護用品。中壓力容器(瓶)

明火即能燃燒爆炸。2、氧氣泄漏與油脂接觸引起自然發(fā)生火災。3、壓力表飛出傷人。

11有油污的物品同車運輸。2、存放時與易燃聚合氣瓶混放，接近明2、使用按規(guī)定執(zhí)行?；?、煙頭。3、使用中碰撞，與其它易燃物及氣瓶近3、及時更換失交的壓力表。距離放置，靠近明火、熱源陽光暴曬。 中44托運使用中撞擊。5、充裝過量。6、壓力表超期失效或損壞。

5、禁與油脂接觸。6、儲放使用地點陰涼通風，有防氣瓶傾倒措施。壓力容器(氣瓶)

1、乙炔氣為可燃氣體，與氧氣混合可導致燃燒和爆炸，造成重大人員傷亡

7、其它氣瓶分類存放。8、設置警示語。搬運中發(fā)生撞擊與氧氣氣瓶同車運輸。購合格的鋼瓶及氣源。 中15及財產損失。2危險。3窒息。

儲藏時與氧氣瓶混放，接近明火熱源、陽光瀑曬。用中敲擊、碰撞，與其它易燃氣瓶近距離放置。

2、搬運使用按規(guī)定。3、及時更換失靈壓力表。體銹蝕、安全帽、安全閥壓力表失效。4、與熱源、火源間距符合規(guī)定并有防氣瓶傾倒措施。1、液化汽為可燃氣體，與空氣混合遇高溫、明火有燃燒爆炸危險。

放場所通風差。 5、其它氣瓶分類存放、防陽光爆曬。搬運中發(fā)生撞擊。 1、使用合格的鋼瓶及氣源。壓力容器(液化氣罐)

2、人吸入過多氣體可中毒窒息。

靠近明火，熱源及陽光曝曬。裝過量運輸搬運中發(fā)生撞擊。管老化、漏氣。食堂廚房使用不甚發(fā)生泄漏導致爆炸。

2、使用按規(guī)定執(zhí)行。3、與熱源、火源間距符合規(guī)定。4、及時更換失效的角閥、減壓閥、老化的膠管。 中5、做好相應管理和安全措施，分開擱置。16壓力容器(鋼瓶)

1、為有毒氣體，人吸入造成傷害。

1、運輸搬運中發(fā)生撞擊。2、靠近熱源或陽光暴曬。3、失效，氣體外泄。

1、運時按操作規(guī)程操作。2、采取防熱措施或與熱源間距符合要求。 中3、更換失效閥門。4、運行人員每天檢查測漏。1、加藥機泄漏導致人員中毒，傷亡。

1、對加藥機巡視不夠。

次氯酸鈉溶液撲消器齊全，性能良好，次氯酸鈉溶液泄露搶修工具及防護用具齊全良好，加強加藥機設備維護保養(yǎng)。加藥機

2、加藥壓力過高造成中轉玻璃罩爆裂。3為泄漏導致中毒受傷。1、加藥管道或接頭

中2、控制調節(jié)閥失靈，壓力表顯示不正確。加強人員培訓，掌握操作規(guī)程。3、值班人員不熟悉操作規(guī)程。加藥管道電機

泄露，造成人員中毒傷亡。2、加藥管線杜塞，造成泄氯。因漏油等原因易發(fā)生火災。因漏電可造成人員觸電傷亡。

1、管路老化，長期運行腐蝕嚴重。2、管材質量不合格。3、次氯酸鈉溶液雜質較多。油箱漏油或油管破損。距明火熱源太近。

1、適當更新管路材質，保證質量。中2、提高次氯酸鈉溶液純度，定期檢修。加油時不要太滿，防止汽油外溢。離明火，熱源。17砂輪)

吸入排放廢氣可中毒或窒息。因漏電等原因可造成觸電傷亡。崩傷面部、手部。

輸電線破損漏電。零)。1、電纜線有破損漏電、接頭多。2、Ⅰ、Ⅱ類工具不按規(guī)定定期檢測。3、無漏電護保器。4、防護罩破損或松動。

發(fā)電機工作時設專人看守。 中使用合格防水電纜。嚴禁在室內使用。1、電纜完整無損、無漏電現(xiàn)象。2、按規(guī)定檢測絕緣電阻。3、裝漏電保護器。 中4、經常檢查防護罩，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。化驗室

1、中毒2、漏電時可造成觸

未按規(guī)定儲放藥品，未按規(guī)定操作化驗。嚴格執(zhí)行化驗室相關規(guī)定。中中溫控計失靈。變壓器老化。安裝漏電保護裝置。及時更換溫控計。及時更換變壓器。瓷瓶損壞。更換瓷瓶。中變壓器漏油。更換膠墊并加注變壓器油。使用不合格產品。購買使用合格產品。絕緣老化、漏電、帶電線體裸露。加強對設備的檢修。中超負荷。減少負荷或增容。熱器

電傷亡。3成燙傷。

外殼無接地。

干燥箱外殼接地。變壓器配電箱(柜)開關12(柜)變配電

漏電可造成觸電傷亡。溫度過高，變壓器發(fā)生火災造成人員、財產損失。18氣線路

設備故障、操作人員失誤造成短路。

杜絕違章操作。泵

1、因漏電造成人員觸電傷亡。2、火災。3、運轉中可造成人員機械傷害。

操作人員不正確使用絕緣保護用品。1(零)。2、超負荷電機發(fā)熱。3、轉動部位無網罩。

正確使用絕緣保護用品。加強檢修、做好保護接地(零)。減少負荷、禁止小馬拉大車。中轉動部位設網罩。4、設備故障或操作失誤造成短路、缺相。杜絕違章操作。亡?；馂?。亡?；馂?。2、短路。3、超負荷。安裝漏電保護器。加裝接(零線。 高4、線路敷設不符合規(guī)定。熔斷絲必匹配。5、未設置警示牌減少負荷。嚴格按操作規(guī)程操作。設置臨時用電警示牌。

1、電線絕緣老化、漏電。

使用合格膠質電纜、必要時加裝防護套管。臨時用電手葫蘆

吊物墜落砸傷作業(yè)人員。操作失誤易造成擠傷。

鉤斷裂。綁不牢。支腿、支墊不平。

1、經常檢查、吊鉤、拉鏈，保證完好使用。2、歪拉、斜吊。支腿墊木要平整，嚴禁用立木墊物。 低19重機

高空吊物墜落傷人。誤操作造成傷害。

鋼絲繩斷裂。吊鉤斷裂。捆綁不牢。

鋼絲繩不允許有扭結、壓扁、彎折、斷股、波浪形等現(xiàn)象?；啈蟹乐逛摻z繩跳出輪槽的裝置。 照操作規(guī)程操作，加強培訓。堅決杜絕無證上崗。輛臺

車輛肇事、發(fā)生人 違章駕駛身傷亡、車損事故。發(fā)生火災爆炸造成重大人員及財產損 行駛當中剎車、轉向、輪胎出現(xiàn)故障失。駕駛人員酒后、帶病駕駛、私自出車。未按規(guī)定年檢，平時不維護。操作失誤、無人保護。高處墜落摔傷 支腳不穩(wěn)。臺階無護欄，不平、不牢固。

駕駛人員嚴格遵守交通規(guī)則及安全行車制度。堅持出車前、行車中及收車后的安全檢查。中嚴禁帶病開車、酒后駕車、私自出車，加強車隊管理。定期檢驗，經常維護。操作中嚴禁穿高跟鞋、硬底塑料鞋、硬底皮鞋。活動梯支腳放穩(wěn)，并設專人保護。 按規(guī)定標準修建梯臺。車庫

電路、燈具沒有防爆裝置。

操作人員鞋滑、登踏不穩(wěn)妥。設計不標準，不通風、無防爆裝置。

安裝防爆裝置。 低20業(yè)環(huán)境

沒有消防器材，可能發(fā)生火災，爆炸，沒有消防器材或過期失效。造成車毀人亡。燙傷 1、開箱取物過早1堆亂放衛(wèi)生差，不便操作、維修、 1、規(guī)章制度執(zhí)行不好，責任不明確易發(fā)生傷害事故。1過大引起噪聲性耳聾、神精系統(tǒng)受損，隔音不好。影響工人身體健康。

配備消防器材。經常檢查，專人負責。1、待箱內蒸氣放出，溫度下降后取物。 低落實責任，執(zhí)行規(guī)章制度，加強衛(wèi)生管理。 低降低噪聲強度。 低更新改造按國家規(guī)定執(zhí)行。泵房設

電易使人觸電死亡。電機、水泵老化、或連接不合理產生

電機不合格質量有問題，安裝不當，無接地(零)保護。

購買合格產品。備

噪聲影響人身體健康。電機老化、供電線路短路缺相，易發(fā)生火災造成人員傷亡，財產損失。1、漏水現(xiàn)場溝、坑作業(yè)易造成塌方傷

線路老化。 專業(yè)人員按裝調試。操作失誤。按安全技術規(guī)程操作。低1、沒有按土質情況設置過坡或打支撐。1、易塌方時要按規(guī)定放坡、打支撐、圍堰。低21作業(yè)環(huán)境

人。2、井室作業(yè)易發(fā)生爆炸，中毒、窒息死亡。3、作業(yè)中易發(fā)生石

2作業(yè)溝坑過積土過高距溝過太近，2、積土距溝、坑1m以外，高度不超過1.5m，磚瓦石溝壁靜載過大。 放置距溝過去1m以外。井下檢特種作匹配

具墜落砸作業(yè)人員。4、易發(fā)生行人摔傷事故。1、井下檢修易發(fā)生中毒、窒息、爆炸傷亡事故。2、井上無標志易發(fā)生交通事故。1、特種作業(yè)人員不及時體檢或體檢時發(fā)現(xiàn)禁忌癥不及時調離，可導致職業(yè)病或作業(yè)人員傷亡。

3、下井作業(yè)前沒通風，沒確認是否存在有毒氣體。4、專人監(jiān)護。1、下井檢表前沒有通風、換氣。2、下井前井上沒有設安全警告標志。1、特種作業(yè)人員在從業(yè)前患有各種禁忌癥，工作中不得已加重。

3、繁華路口，復雜場所設專人監(jiān)護，白天插紅旗，夜間紅燈示警。4、下井前先通風換氣，確認無毒后，方可下井作業(yè)，并設專人監(jiān)護。1、檢表員下井前先通風換氣，確認無毒方可下井檢表。2、井內檢表使用安全照明燈具。 高3、檢表時井室周圍設置安全警示標志。4、室內查表時，水表周圍不得堆放雜物。1、招工時嚴格體檢，發(fā)現(xiàn)有禁忌病人得安排特種作業(yè)。中222、特種作業(yè)人員不正確佩戴防護用品，可導致人員傷亡。

2、從業(yè)前沒有嚴格體檢，發(fā)現(xiàn)有病仍安排特種作業(yè)工作。3發(fā)現(xiàn)病情。4作業(yè)崗位。

2、定期對特種作業(yè)人員體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調離。3、正確使用、配戴防護用品。4、材料分類存放，擺放整齊，井然有序，專人負責。材料擺放生產區(qū)狀態(tài)

材料擺放不合理雜亂無章，超高不平穩(wěn)，懸掛不牢固，易造成人中跌打、砸傷各類事故1員傷害車輛損壞。23、其它事故致人傷亡。

5、作業(yè)時不正確使用、配戴防護用品。檢查制度形同虛設，無專人負責，材料亂堆亂放。各危險點，作業(yè)現(xiàn)場，警示，提示標志不醒目或數(shù)量不足。1、交通通道寬度不夠。2、溝、池等無護欄、蓋板，作場所地面有突出物體。3、作業(yè)后路面沒有及時恢復。4、夜間無照明，無警示標志。

低充分設置警示標志、位置正確、醒目。 高1、加寬、平整通道加強指揮高度。2、坑、溝、池等加裝護欄或蓋板，清除地面突出物體。中3、白天掛紅旗，夜間掛紅燈示警，設置照明。4、整治環(huán)境，文明生產。2355、現(xiàn)場物品亂堆亂放，閑雜物品不及時清理。重大職業(yè)健康安全風險（危險源）清單重大職業(yè)健康安全風險（危險源）清單單位：供水分公司編號：YYSLSD/JL-ZA02-2021序號重大風險（危險源）涉及場所/活動/產品/服務1火災、爆炸辦公室，氣焊作業(yè)，配電室，液氯罐，化驗室2中毒加氯、化驗作業(yè)3墜池溺水池邊作業(yè)4氯庫未封閉氯庫5交通事故駕駛作業(yè)6雷電配電室78編制: 審批:24自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編作者：南河三月自來水生產企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編作者：南河三月第3章風險評估體系我公司結合所設企業(yè)的實際情況，選擇工作危害分析法（JHA）法（SCL），進行工藝危害風險分析。企業(yè)風險源識別依據《中華人民共和國安全生產法》《ft東安全生產主體責任規(guī)定》（ft東省人民政府令2016年第303號）《ft東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字【2016】36號）《關于加快推進安全生產風險管控與隱患排查治理兩個體系建設的工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）《關于推薦安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設標桿企業(yè)的通知》（魯安辦發(fā)〔2016〕11號）《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第79號）《ft東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》（省政府令第303號）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》（2015年完整版）（XX監(jiān)管危化[2016]71號）《XX安全生產委員會關于進一步加強安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設工作的指導意見》（XX安委【2016】3號）《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》(GB6441-1986)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)《××企業(yè)安全現(xiàn)狀評價報告》《生產過程危險和有害因素分類與代碼》GB13861-2009《工作場所職業(yè)病危害作業(yè)分級第二部分：化學物》（GBZ/T 229.2-2010)《職業(yè)性接觸毒物危害分級》 (GBZ230-2010)《工作場所物理因素測量第10部分：體力勞動強度分級》（GBZ/T189.10-2007）企業(yè)風險評價辦法評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業(yè)條件危險性分析法LEC。工作危害分析法（JHA）發(fā)生的概率×后果的公式來計算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來確定風險的大小和分級，然后采取相應的措施。第一步把一項工作分解為若干主要步驟，即先做什么，后做什么，用三四個詞表示一個步驟。分解時應該認真研究這項工作，班組有關人員—起討論，分解出合理的工作步驟。工作危害分析的主要步驟是先確定待分析的工作，然后將該工作劃分為若干個步驟，再辨識出每一步驟的潛在危害，最后確定相應的預防措施。分析前應當成立分析小組，確定分析的具體工作，把這項工作分解成若于步驟后，填寫到工作危害分析記錄表中。記錄表包括工作步驟，該步驟的潛在危害、主要后果、風險度和建議改進措施等內容。這種方法需要有一些長期積累的基礎數(shù)據，并認真總結和統(tǒng)計，在計算時才能更準確地反映出真實情況；否則由于分析人員認識的不同可能產生較大的偏差。2．方法應用認真研究該項工作，才能分解出合理的工作步驟。在辨識危害過程中的方法基本與上期介紹的標準危害(隱患)標準和工作經驗進行辨識，并列出清單。然后，再判斷危害發(fā)生的可能性和后果的嚴重性，比照已劃分好的標準分別填寫相應的數(shù)值。在測算危害發(fā)生的可能性時，重點考慮同類事故以前是否發(fā)生過，以及人體暴露在危險中的頻繁程度、安全防范措施、安全檢查、操作規(guī)程和員工技能等方面的因素。針對每一因素制定具體的測算標準，根據工作中的實際情況逐項比照標準填寫相應的數(shù)值。測算的標準可參照表1所列內容。作業(yè)活動的劃分（4）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。作業(yè)危害分析步驟劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（1）。1作業(yè)活動清單格式序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12（記錄受控號）單序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析評價表》2-1，LS2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施評管價控級級別別管個工程控制理措施培訓教育體防護應急處置LEC D分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。（備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）可以按下述問題例舉提示清單提問：身體某一部位是否可能卡在物體之間？工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？從業(yè)人員是否可能接觸有害物質、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？噪聲或震動是否過度？空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？照明是否存在安全問題？物體是否存在墜落的危險？天氣狀況是否對可能對安全存在影響？現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質？可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。4.3析。根據評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。明各種危險和隱患、監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，及時發(fā)現(xiàn)并制止違章行為的一個有力工具。安全檢查表的特點：化，不致于漏掉能導致危險的關鍵因素；可以根據規(guī)定的標準、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準確的評價；注明改進措施的要求，隔一段時間后重新檢查改進情況；簡明易懂，容易掌握；只能作定性的評價，不能給出定量評價結果；只能對已經存在的對象評價。安全檢查表的編制安全檢查表應列舉需查明的所有會導致事故的不安全因素。它采用提問的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符號作標記?！笆恰保ā蹋ā粒┍硎敬嬖趩栴}有待于進一步改進。所以在每個提問后面也可以設改進措施欄。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任。安全檢查表的設計應做到系統(tǒng)、全面，檢查項目應明確。安全檢查表編制的依據有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經驗和可靠的參考資料；有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以；動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作；可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應該全面，檢查內容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害；藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。安全檢查表分析步驟列出《設備設施清單》(3)。表3設備設施清單（記錄受控號）單: 風險點（單裝置）： No：序號設備名稱12

類別/位號 所在部位 備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期年 月 日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數(shù)量3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術員、設備員、安（6）及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析SC）評價表》（LEC法參照表4-1，LS參照表4-2）。4-1安全檢查表分析（SCL+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 風險點（區(qū)/裝置/設備設施）： No：現(xiàn)有安全控制措施現(xiàn)有安全控制措施序檢查項 不符合標標準號目 情況及后果工程管理個體應急控制措施防護處置L E C D建議改進措施備注12分析人：日期：審核人：日期： 審定人：日期：、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。4-2安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄（記錄受控號）單位： 風險點（區(qū)/裝/設備設施）： No：序檢查項標準不符合標準SR號目情況及后果工程控制管理措施個體防護應急處置L1現(xiàn)有安全控制措施現(xiàn)有安全控制措施建議改進措施備注填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是55每天、經常每次作業(yè)發(fā)生從不按標準檢查沒有不勝任（無任何培訓、無無任何措施，或有措任何經驗、無上崗資格施從未使用證）4每月發(fā)生很少按標準檢 有，但不完查檢查手段單善但只是一，走馬觀花 爾執(zhí)行;不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度發(fā)生經常不按標準一般偶爾不按標準全面嚴格按檢查標全面有，比較完分執(zhí)行一般勝任（有上崗證，有防范控制措施比較有培訓但經驗不足多次效、全面、充分，出差錯） 經常沒有效使用2曾經發(fā)生執(zhí)行勝任，但偶然出差錯防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生有詳實、完執(zhí)行（驗豐富，安全意識強）防范控制措施有效、全面、充分。在測算危害的后果嚴重程度時，重點考慮法律影響、人身影響、經濟影響、損失工時影響、對環(huán)境的影響、對企業(yè)形象的影響等方面。針對每一個方面的影響劃定不同的具體標準，以此來確定影響的程度，便于在具體分析時操作。測算危害影響后果的嚴重性標準，可參照表2。3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準分 法律法規(guī)及其他人值 要求

財產停工（萬元）

環(huán)境污染、資源消耗

分公司形象

發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分大于等于 大規(guī)模、33不符合企業(yè)的安全生產方針、制度、規(guī)定1-30個工作日的輕傷大于等于0.52萬元一般裝置或設備停工企業(yè)內范圍內市內影響中等污染2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時間身體不適0.5萬元受影響不大，幾乎裝置范圍污企業(yè)及周邊不停工 染 區(qū)內影響1完全符合沒有受傷0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損在選擇影響因素時，應當結合崗位和工作的實際，無關的影響因素可以去除，有特別影響的因素也可增加。另外，針對其中的某項因素在測算時應當根據企業(yè)的實際情況制定相應的符合實際的標準，例如：形象受損程度一項，有的企業(yè)只有少數(shù)人員，危險性也不大，不可能造成什么國內影響或國際影響，那么這一因素的每一分值的具體標準就應降低；停工時間一項，企業(yè)結合國家標準和實際，制定一個符合本企業(yè)的工時損失測算標準。這樣，每項因素的測算均能與企業(yè)的實際情況結合，班組在具體應用時才能測算得比較符合實際，不至于出現(xiàn)較大的偏差。根據R=L×S得出風險度，如表3所示；作業(yè)風險分析法作業(yè)條件風險程度評價（LEC）基本原理是根據風險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風險的大小。10.1B1表B1.1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可能預料相當可能可能，但不經?？赡苄孕?，完全意外0.50.20.1分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可能預料相當可能可能，但不經常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能設想極不可能表B1.2暴露于危險填平的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度 分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露 2每月一次暴露6每天工作時間內暴露 1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露 0．5非常罕見地暴露（C1-10011001100B.1.3表B1.3發(fā)生事故產生的后果（C）分數(shù)值后果分數(shù)值后果100大災難，許多人死亡7重傷40災難，數(shù)人死亡3輕傷151160～320高度危險270～160顯著危險320～70一般危險4＜20稍有危險5根據表B1.4的風險等級劃分