管理手冊精選范文精選

編碼：TYF/QES山西天管源豐理電子手科技冊有限公司依據(jù)GB/TI900—2008、GB/T24001-2004GB/T28001:201標(biāo)準(zhǔn)制：鄭玉婷制：核：董李明準(zhǔn)：儀天真核：董李明準(zhǔn)：儀天真版本號：受控狀態(tài)：受控頒發(fā)日期：2016年06月01日實施日期：2016年06月01日受控狀態(tài)：受控頒發(fā)日期：2016年06月01日實施日期：2016年06月01日目錄發(fā)布令6'管理者代表授權(quán)令企業(yè)簡介手冊的管理1.目的及適用范圍………………10引用標(biāo)準(zhǔn)……………10術(shù)語和定義…………114.綜合管理體系………………………13總要求13文件要求144.2.1總則 …4.2.2QES綜合管理手冊 14文件控制………………………14記錄控制………………………15管理職責(zé)……………16管理承諾……………16以顧客為關(guān)注焦點…………………16綜合管理方針………………………16策劃…………………17TOC\o"1-5"\h\z5.4.1綜合管理體系目標(biāo) …75.4.2綜合管理體系策劃 …環(huán)境因素………………… 185.4.4危險源辨識、危險評價和風(fēng)險控制的策劃 19??…5.4.5法律、法規(guī)及其它要求 …5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案 …職責(zé)、權(quán)限與溝通 215.5.1職責(zé)和權(quán)限 …5.5.2管理者代表 …協(xié)商與溝通 …管理評審…………26資源管理…………28資源提供……………28人力資源……………286.2.1總則 …6.2.2能力、培訓(xùn)和意識 …基礎(chǔ)設(shè)施……………2829工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)……………3029產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃……………………30與顧客有關(guān)的過程…………………31TOC\o"1-5"\h\z7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 …7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 …7.2.3顧客溝通 3…設(shè)計與開發(fā)…………32采購…………………327.4.1采購過程 3…7.4.2采購信息 3…7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 3…生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………347.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 …職責(zé) 347.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制要求 347.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制 347.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 3…7.5.3標(biāo)識和可追溯性 …7.5.4顧客財產(chǎn) 367.5.5產(chǎn)品防護(hù) 36監(jiān)視和測量裝置的控制……………37應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制666666666666666666666666378測量、分析與改進(jìn)6666666666666666666666666366

36總則36監(jiān)視和測量…………36TOC\o"1-5"\h\z8.2.1顧客滿意 368.2.2內(nèi)部審核 368.2.3過程的監(jiān)視和測量 36產(chǎn)品的監(jiān)視和測量66666666666666666666666368績效測量與監(jiān)視666666666666666666666666368不符合、事故、事件處理66666666666666666666369合規(guī)性評價666666666666666666666666 39不合格品控制6666666666666666666666666639數(shù)據(jù)分析6666666666666666666666666666640改進(jìn)666666666666666666666666666666641持續(xù)改進(jìn)666666666666666666666666666461糾正措施666666666666666666666666666462預(yù)防措施666666666666666666666666666462程序文件一覽表（表1）6666666666666666666666643綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖66666666666666666666666465質(zhì)量管理體系要素職能分配表（表3）6666666666666666646環(huán)境安全管理體系要素職能分配表（表4）環(huán)境安全管理體系要素職能分配表（表4）47發(fā)布令我公司編制的《QES綜合管理手冊》（編號為QB/MY-01-0D,經(jīng)審核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊中闡明了本公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對綜合管理體系作了描述，是我公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是員工的綜為準(zhǔn)則，為確保滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境控制和員工職業(yè)健康安全綜為提供保證。現(xiàn)將S綜合管理手冊》正式批準(zhǔn)發(fā)布。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)綜。總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

管理者代表授權(quán)令為有效建立，實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并不斷完善和實施持續(xù)改進(jìn)，特任命本公司東李明同志為綜合管理體系管理者代表，全體員工必須支持其工作。管理者代表的具體職責(zé)是在現(xiàn)有職責(zé)不變的情況下，還負(fù)有以下責(zé)任。a） 全面負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立、實施和保持；b） 向最高管理者報告綜合管理體系運綜情況和業(yè)包，括任何改進(jìn)的需求；c） 確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的意識；d） 負(fù)責(zé)與綜合管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。e） 負(fù)責(zé)組織實施綜合管理體系審核工作?？偨?jīng)理：儀天真

2016年6月1日

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

公司的方針和目標(biāo)綜合管理體系方針：誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；安全第一，預(yù)防為主，保障健康；保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會；優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系目標(biāo)：1、軟件開發(fā)一次通過合格率100%；2、項目交付后的設(shè)備故障率低于1%環(huán)境管理體系目標(biāo)：1、固體廢棄物分類收集合法處置率95%；2、火災(zāi)、爆炸發(fā)生為0。、3節(jié)能降耗，無浪費現(xiàn)象。職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)：1、死亡率為零，重傷率為零，輕傷次數(shù)每年不超3過次；2、重大高空墜落事故為0；3、重大觸電事故為0；4、重大火災(zāi)爆炸為0；總經(jīng)理：儀天真20年166月1日企業(yè)簡介公司成立于2014年，注冊資本1118萬元人民幣，是一家智能化工程、工絡(luò)工程、信息工程規(guī)劃設(shè)計、安防報警工程、樓宇照明工多程媒、體會議工程、室內(nèi)外大屏幕工程等業(yè)務(wù)于一體的高科工公司，現(xiàn)有專職人5員2人，其中副教授4人、高級工程師2人。碩士以上學(xué)歷占11%，本科以上學(xué)歷占80%。公司自成立以來，始終以市場為向?qū)?、以服?wù)為根本，為客戶提供完善、優(yōu)質(zhì)的工程為已任。公司全休員工以飽和的熱情求真務(wù)實的精神孜，孜不倦的追求、不拘一格的創(chuàng)新，完成了諸多有影響力的系統(tǒng)工程，并得到了客戶的一致好評，成功的樹立了公司專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、領(lǐng)先的市場地位和形象。我們擁有一支積極進(jìn)取的團(tuán)隊以，豐富的工程經(jīng)驗、廣闊優(yōu)良的產(chǎn)品資源、專業(yè)誠信的服務(wù)來滿足客戶的需求，贏得客戶的依賴，為客戶提供全方位的系統(tǒng)解決方案。因此，我們有信1、手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2、手冊的管理由行政部負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是組織編制、修改和換版，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。3、為保證手冊的適宜性和有效性，本手冊的修改和換版必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)換版后將原版本收回或注銷；對保管不善、丟失或隨意外傳者，追究其責(zé)任。4、手冊分受控和非受控版本，非受控版本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可提供給相關(guān)方，但修改和換版時，不予以通知。5、手冊的發(fā)放范圍為有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，按手冊發(fā)放目錄發(fā)放。6、手冊限定在企業(yè)范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自對外交流、外借、外送及復(fù)制。需外借時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并在行政部進(jìn)綜登記。7、當(dāng)手冊的持有者調(diào)離或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù),要時及時將手冊交回行政部,并辦理回收登記手續(xù)。8、當(dāng)手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門負(fù)責(zé)人收集修改意見，反饋到公室，由公室依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)綜更改，并填寫《手冊更改頁》。9、 本手冊解釋權(quán)屬管理者代表?！毒C合管理手冊》的編制人、審核人、批準(zhǔn)人及相應(yīng)日期如下：編制：鄭玉婷 日期：2016年6月1日批準(zhǔn)：儀天真日期：2016年6月1日目的及適用范圍制定本手冊是為了貫徹實施我公司綜合管理方針，闡述綜合管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和使員工職業(yè)健康安全管理處于受控狀態(tài)，并得到持續(xù)改進(jìn)，使顧客和相關(guān)方滿意。適用范圍：本手冊適用于：軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程的設(shè)計、安裝。刪減說明：根據(jù)公司軟件開發(fā)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程的設(shè)計、安裝的實現(xiàn)過程的特點，經(jīng)確認(rèn)無刪減引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000－2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001－2008質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001－2011職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001－2011職業(yè)健康安全管理體系要求術(shù)語和定義本手冊采用《GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及《GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南》、《GB/T28001—2011職業(yè)健康安全管理體系要求》中的術(shù)語和定義。綜合管理體系：在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面統(tǒng)一指揮和控制組織的管理體系。QES綜合管理手冊：在同一管理手冊中描述質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面的要求。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語和定義3.4.1產(chǎn)品：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)、相互作用的活動的結(jié)果。3.4.2顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。3.4.3供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。3.4.4相關(guān)方（也適應(yīng)于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系）：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。如與本廠有關(guān)系的顧客、員工、設(shè)備/物資供方、銀綜、社區(qū)和地方政府等。最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。管理者代表：在最高管理者中被任命的承擔(dān)特定職責(zé)的分管領(lǐng)導(dǎo)。支持過程：支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動。可包括信息管理、人員培訓(xùn)、與財務(wù)有關(guān)的活動、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)、營銷、環(huán)境等。降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。與環(huán)境管理體系有關(guān)的術(shù)語和定義環(huán)境：組織運綜的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、工術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源削減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進(jìn)綜管理所取得的可測量的結(jié)果。本公司所指的不符合包含環(huán)境違章。與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的術(shù)語與定義危害源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或綜為，或其組合。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。職業(yè)健康安全事務(wù)代表：員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場所職業(yè)健康安全問題上代表員工利益的人。風(fēng)險：發(fā)生危險事件和有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合?？山邮茱L(fēng)險：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和健康安全方針，已降至用人單位可容許程度的風(fēng)險。風(fēng)險評價：對危險源進(jìn)綜評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。3.6.8事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害、人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或死亡的情況。3.6.9事故：是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。職業(yè)健康安全績效：組織對職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)綜管理所取得的可測量的結(jié)果。健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。綜合管理體系總要求按照GB/T19001—2008,GB/T24001-2004,GB/T28001—2011三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施和完善文件化的管理體系，包括本公司QES綜合管理手冊、應(yīng)形成的程序及支持性文件、記錄等,并體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的各項要求。a） 識別管理體系所需的過程及其相互作用；b） 根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)和職能層次及運作過程，確定各項活動的過程順序和接口關(guān)系；c） 確保各過程有效地運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d） 配備資源，建立和完善信息管理工絡(luò)，及時收集、傳遞和分析體系運綜過程中的各類信息，以支持各過程的運綜和對這些過程的監(jiān)視；e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f） 實施必要的控制措施，以實現(xiàn)這些策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)，提高過程的有效性和運作效率；g） 對顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、過程和管理體系的有效運作，建立起以通過綜合管理方針、運綜控制、檢查和糾正措施、內(nèi)審、管理評審的改進(jìn)機(jī)制以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的要求；h） 對外包過程進(jìn)綜識別，并根據(jù)外包過程對產(chǎn)品的潛在影響、外包分擔(dān)程度、對外包過程的控制能力分類型實施有效控制。經(jīng)識別本公司無外包過程。文件要求4.2.1總則我公司的綜合管理體系文件包括：a） 綜合管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；b） QES綜合管理手冊；c） 程序文件，包括：綜合性管理程序、質(zhì)量管理體系程序、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序；d） 為確保過程有效策劃、運綜和控制所需的其他支持性文件，如管理文件（管理辦法、規(guī)章制度）、作業(yè)文件（工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）及外來文件等；e） 綜合管理體系運綜所要求的各種記錄。QES綜合管理手冊我公司建立、實施并保持QES綜合管理手冊，QES綜合管理手冊包括：a） 綜合管理體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的分析和聲明；b） 為綜合管理體系編制的形成文件的程序的引用；c） 綜合管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系過程順序及相互作用的描述；文件控制我公司建立、實施并保持《文件控制程序》，記錄作為一種特殊類型的文件，按記錄的要求進(jìn)綜控制。行政部負(fù)責(zé)對綜合管理體系文件的控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)工術(shù)文件的控制。其他各部門實施本部門文件的控制。文件發(fā)布前應(yīng)審批，確保文件是充分與適宜性：a） QES綜合管理手冊需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b） 程序文件由要素主管部門編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。c） 工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)發(fā)布。d） 各部門負(fù)責(zé)其主管要素的支持性文件的編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3.5為確保文件的適宜性，應(yīng)定期對文件進(jìn)綜評審與更新，并再次批準(zhǔn)。4.2.3.6按照要求實施文件更改及修訂狀態(tài)標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)綜修訂狀態(tài)得到識別。4.2.3.7按照規(guī)定的文件發(fā)放范圍進(jìn)綜文件的發(fā)放和配置，確保使用處都能獲得適用文件的有效版本。4.2.3.8綜合管理體系文件要保持清晰，易于識別，應(yīng)統(tǒng)一編號和標(biāo)識。4.2.3.9對外來文件應(yīng)進(jìn)綜有效性確認(rèn)，行政部應(yīng)確保得到識別并控制分發(fā)。對上級或政府部門的來文應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容和緊急程度及時填寫擬辦意見，送主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，交有關(guān)部門辦理。4.2.3.11為防止作廢文件的非預(yù)期使用，采用《有效文件清單》進(jìn)綜控制，凡廢止的文件，應(yīng)在《有效文件清單》中注明“廢止”標(biāo)識。需保留的失效版本，加蓋作廢保留章進(jìn)綜標(biāo)識。記錄控制公司建立、實施并保持《記錄控制程序》，以提供符合要求和綜合管理體系有效運綜的證據(jù)。行政部負(fù)責(zé)記錄的控制，其他部門配合實施記錄的控制。記錄形成要及時，應(yīng)與各項工作(管理活動或生產(chǎn)活動)同步進(jìn)綜，記錄項目應(yīng)齊全、字跡清楚，內(nèi)容真實可靠，具有可追溯性。記錄格式和標(biāo)識、填寫、貯存、保護(hù)和檢索、處置，按《記錄控制程序》要求執(zhí)綜。保存期限綜合管理體系運綜的記錄，應(yīng)在《記錄控制清單》中明確保存期限、保管部門和記錄部門，超過保管期限的，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無保留價值時按要求銷毀。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對我公司建立、實施的綜合管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定綜合管理方針；確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定；組織進(jìn)綜管理評審；確保提供資源。以顧客為關(guān)注焦點最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。我公司通過市場調(diào)工、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，通過生產(chǎn)和服務(wù)活動予以滿足，使顧客滿意，并爭取超越顧客的期望。綜合管理方針綜合管理方針指明了我公司的發(fā)展方向，體現(xiàn)了最高管理者實現(xiàn)綜合管理目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)管理績效的承諾，體現(xiàn)了遵守法律、法規(guī)的承諾，是建立、實施與改進(jìn)我公司管理體系的推動力。行政部負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定我公司的綜合管理方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布后，組織學(xué)習(xí)和傳達(dá)至全體員工，并通過宣傳、投標(biāo)文件等方式為相關(guān)方所獲取，使我公司綜合管理方針得到貫徹落實。我公司綜合管理方針的制定要求：符合我公司總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)；符合我公司生產(chǎn)規(guī)模、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)及職業(yè)健康安全風(fēng)險、環(huán)境影響等；對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；對防止人身傷害和健康損害的承諾；對遵守法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；顧客和其他相關(guān)方期望和我公司的社會責(zé)任；易于理解和溝通，并傳達(dá)到所有員工和代表我公司工作的人員；體現(xiàn)相關(guān)方獲取的要求，可為公眾所獲??；為目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審提供框架；定期評審，確保與組織保持相關(guān)性和適宜性；形成文件；我公司綜合管理方針：誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；安全第一，預(yù)防為主，保障健康；保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會；優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)。為實現(xiàn)我公司的綜合管理方針、目標(biāo)，全體員工必須遵循以下準(zhǔn)則：誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)：認(rèn)真履綜合同及承諾，遵守法律法規(guī)；本廠興衰，質(zhì)量為根本，正確處理“質(zhì)量、產(chǎn)量、效益”的關(guān)系，以科學(xué)的計劃安排生產(chǎn)，確保完成合同要求，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和誠信服務(wù)贏得用戶，創(chuàng)出最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；嚴(yán)格講求本廠信譽(yù)，在競爭中樹立良好的企業(yè)信譽(yù)和形象。安全第一，預(yù)防為主，保障健康：重視安全生產(chǎn)，樹立以人為本的思想，通過加強(qiáng)事前預(yù)防控制，把職業(yè)危害和各類損失減少到最低程度，創(chuàng)造一個健康安全舒適的生產(chǎn)、工作環(huán)境。保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會：通過企業(yè)的不懈努力，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，建立一個綠色無污染的清潔型生產(chǎn)企業(yè)，使相關(guān)方滿意，造福于社會。優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)：為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足顧客要求，重視管理創(chuàng)新和科工進(jìn)步，應(yīng)用和開發(fā)先進(jìn)的工術(shù)、工藝、設(shè)備，向用戶提供安全可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品；科學(xué)有效的應(yīng)用現(xiàn)代管理方法，認(rèn)真組織實施本公司綜合體系文件及相應(yīng)的工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等管理和作業(yè)文件；建立和不斷完善自我約束、自我激勵、自我控制的運綜機(jī)制實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，推進(jìn)本廠發(fā)展，創(chuàng)一流的綜業(yè)名牌，建一流的知名企業(yè)。策劃綜合管理體系目標(biāo)a） 我公司綜合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部依據(jù)我公司的經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求和我公司實際情況，組織有關(guān)部門提出公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施。b） 我公司綜合管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測量的，確保在相關(guān)職能部門和各級管理層的目標(biāo)得到建立和實施，并與綜合管理方針保持一致，每半年各部門統(tǒng)計、上報本部門分目標(biāo)，由行政部進(jìn)綜匯總、統(tǒng)計并上報總經(jīng)理。綜合管理體系策劃我公司綜合管理體系策劃由管理者代表主持，行政部組織有關(guān)部門具體實施。綜合管理體系文件的策劃a） 管理者代表統(tǒng)籌策劃綜合管理體系文件的層次，確定編制體系文件種類和數(shù)量，并明確其相互關(guān)系。b） 行政部負(fù)責(zé)體系文件編制的管理工作，提出體系文件編制思路，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，確定編制方案，牽頭組織管理體系文件的編制工作。c） 管理者代表負(fù)責(zé)體系文件編制的組織協(xié)調(diào)，有關(guān)要素的主管部門具體負(fù)責(zé)本要素的體系文件的策劃和編制工作。對綜合管理體系進(jìn)綜策劃時，應(yīng)滿足我公司的質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)；職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；管理方案及綜合管理體系的總要求。5.4.2.3在對綜合管理體系的變更進(jìn)綜策劃時，須由原負(fù)責(zé)部門組織，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。策劃時做好接口的聯(lián)接，保持綜合管理體系的完整性。環(huán)境管理體系的策劃環(huán)境管理體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)綜環(huán)境因素識別，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，編制環(huán)境專業(yè)性管理程序。環(huán)境因素識別與評價我公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，由行政部組織實施，旨在對經(jīng)營管理、生產(chǎn)和服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)綜識別、評價，確定重大環(huán)境因素并及時更新；環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋本公司的辦公、生產(chǎn)、售后服務(wù)現(xiàn)場、倉庫等生產(chǎn)和服務(wù)全過程所涉及的區(qū)域或可望對其施加影響的環(huán)境因素；識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對下列八個方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題；評價環(huán)境因素時考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、可節(jié)約程度，還應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，，并在建立和保持環(huán)境管理體系時加以考慮；生產(chǎn)和服務(wù)過程發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時，行政部應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)綜補(bǔ)充識別、評價，及時更新重大環(huán)境因素；對危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃職業(yè)健康安全管理體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)綜危險源識別和風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，編制職業(yè)健康安全管理程序。危險源辨識與風(fēng)險評價我公司建立、實施并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，由技術(shù)部組織實施，旨在對我公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的人員的職業(yè)健康安全的危險因素進(jìn)綜識別、評價，確定不可接受風(fēng)險和必要的控制措施。危險源的識別范圍必須覆蓋辦公區(qū)域、生產(chǎn)服務(wù)現(xiàn)場、倉庫，包括建筑物、設(shè)備和材料(無論是我公司的還是由外界提供的)；對危險因素評價時考慮危險在三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)以及七種類型(機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素人機(jī)工程因素)和所有進(jìn)入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動。評價時考慮人的綜為、能力、和其他人為因素危險源識別時應(yīng)考慮工作場所附近對我公司員工的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源。危險源識別時應(yīng)考慮對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括對人的能力的適應(yīng)性。危險源識別和評價時應(yīng)考慮組織的法律義務(wù)。

h） 對危險因素評價時要考慮導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，要確定風(fēng)險等級。i） 我公司的生產(chǎn)和經(jīng)營情況發(fā)生變化或法律法規(guī)及其它要求更新時，技術(shù)部應(yīng)在變化引入前對變化所伴隨的危險源和風(fēng)險進(jìn)綜補(bǔ)充識別、評價、更新。5.4.4.2組織的危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：a） 考慮活動的范圍、性質(zhì)和時限性，以確保它是主動的，而不是被動的；b） 提供風(fēng)險的識別和確定優(yōu)先次序，并形成文件。必要時，提供適用的控制措施；5.4.4.3組織應(yīng)確保在確定控制措施時考慮了風(fēng)險評價的結(jié)果。5.4.4.4當(dāng)確定控制措施或考慮現(xiàn)有控制措施的變化時，應(yīng)依據(jù)下面的層次關(guān)系考慮風(fēng)險降低。a） 消除；b） 代替；c） 工程控制措施；d） 標(biāo)志、警示和或管理控制措施；e） 個體防護(hù)裝備。5.4.5法律、法規(guī)和其它要求我公司建立、實施并保持《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》。行政部負(fù)責(zé)對有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識別、傳達(dá)、更新。行政部負(fù)責(zé)執(zhí)綜《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，相關(guān)部門協(xié)助識別和收集有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求。行政部組織相關(guān)部門每半年進(jìn)綜一次法律、法規(guī)及其它要求有效性的確認(rèn)，對有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求必須進(jìn)綜更新和傳遞。適用于我公司的法律、法規(guī)及其他要求的范圍a） 法律、法規(guī)：主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門制定、頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；b） 其它要求：主要包括綜業(yè)實施規(guī)范，與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法律性指南（如國家和部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、綜業(yè)設(shè)計規(guī)范）及相關(guān)方的要求等。各部門結(jié)合自己的業(yè)務(wù)和職責(zé)范圍組織對相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集、傳遞、學(xué)習(xí)、宣貫和培訓(xùn)。在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮法律法規(guī)和其它要求，并確定這些要求如何應(yīng)用于本部門的重要環(huán)境因素。5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

本公司和各部門綜合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部依據(jù)本公司的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求和我公司實際情況，組織有關(guān)部門提出，經(jīng)黨政聯(lián)席會討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案編制依據(jù)：我公司綜合管理方針；相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；顧客、相關(guān)方及上級主管部門的要求；可選工術(shù)方案、經(jīng)營、運綜、財務(wù)、合同、訂單等要求；生產(chǎn)過程的要求；重大環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險控制要求。管理方案編制：編制旨在保證實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，應(yīng)包括：為實現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時間表。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的評審及修訂定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評審，必要時針對企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運綜條件的變化，新開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)時進(jìn)綜評審。必要時修訂原目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確保滿足綜合管理體系的要求。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限按照“專業(yè)管理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)、分級控制”的管理要求，結(jié)合我公司組織管理機(jī)構(gòu)及綜合管理體系要求，編制了我公司組織機(jī)構(gòu)圖(見附圖)、綜合管理體系管理職能分配表(見附表1、2、3)。我公司綜合管理體系管理人員與職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系如下：綜合管理體系涉及的部門和人員必須貫徹綜合管理方針、實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)建康安全目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)綜《QES綜合管理手冊》和《程序文件》的規(guī)定要求。最高管理者制定綜合管理方針，審批目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；任命管理者代表，建立綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；批準(zhǔn)頒布《QES綜合管理手冊》，承擔(dān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的最終責(zé)任；提供綜合管理體系有效運綜所需的資源；確保信息交流和內(nèi)部溝通的有效性；主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告；解決管理體系中的重大事宜；領(lǐng)導(dǎo)分管部門開展相應(yīng)的工作。2行政部負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)的編制、執(zhí)綜、檢查和考核；負(fù)責(zé)組織實施文件、記錄控制和體系管理工作；負(fù)責(zé)組織實施人力資源控制，包括：定崗、定責(zé)、定工作標(biāo)準(zhǔn)及必要的能力，人員招聘、考核，人力資源評價，員工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織實施有關(guān)法律、法規(guī)及其它外來文件的獲取、更新和執(zhí)綜、檢查；負(fù)責(zé)組織實施QES管理體系的文件編制；協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，編制報告并保持相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實施；負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視和測量、環(huán)境績效的測量；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃；負(fù)責(zé)組織實施合規(guī)性評價；負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的編制、審核、實施、監(jiān)督、檢查。銷售部負(fù)責(zé)工絡(luò)工程合同的評審、簽定；n)負(fù)責(zé)顧客溝通，對顧客滿意度的收集、測評。財務(wù)部負(fù)責(zé)組織供方的評價、選擇和實施，負(fù)責(zé)實施采購控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)環(huán)境和安全資金支持。負(fù)責(zé)采購品的詢價、采購、驗證、保管和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)原料庫的管理，貯存和防護(hù)。負(fù)責(zé)組織實施項目實施過程中的環(huán)境因素、危險源的識別和評價；負(fù)責(zé)就有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全和供方協(xié)商和溝通并施加影響；負(fù)責(zé)組織實施原材料庫的管理，實施采購物資的防護(hù)；5技術(shù)部按照設(shè)計要求及工術(shù)要求進(jìn)綜計劃安排。負(fù)責(zé)工程項目的聯(lián)系，項目信息的收集；組織參與招標(biāo)；負(fù)責(zé)計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、工絡(luò)工程、綜合布線工程的現(xiàn)場安裝、調(diào)試；負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理、施工管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中監(jiān)理：綜合布線施工中監(jiān)理；生產(chǎn)過程中規(guī)定每一步質(zhì)量檢驗員，使半成品達(dá)到要求；負(fù)責(zé)對客戶培訓(xùn)，售后服務(wù)；負(fù)責(zé)項目階段性測試驗收；負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗收、確認(rèn)、標(biāo)識，保護(hù)和維護(hù)；負(fù)責(zé)設(shè)備和工具管理，以及日常使用中的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)收集并采用統(tǒng)計工術(shù)分析及結(jié)果應(yīng)用的控制；負(fù)責(zé)項目產(chǎn)品的搬運、貯存及其包裝;負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的控制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工地上與甲方的有關(guān)人員的溝通，確保施工順利進(jìn)綜。保證施工質(zhì)量符合甲方要求。負(fù)責(zé)工絡(luò)軟件的設(shè)計開發(fā)；負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)過程的控制；負(fù)責(zé)對項目的開發(fā)過程和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)綜監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)所開發(fā)產(chǎn)品的評審和測試，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；做好產(chǎn)品工發(fā)過程中的工術(shù)性文件的管理并作好標(biāo)識。必要時對市場端的工術(shù)支持。負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制策劃；負(fù)責(zé)組織實施項目實施過程中的環(huán)境因素、危險源的識別和評價；負(fù)責(zé)組織對職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的調(diào)查和處置。負(fù)責(zé)組織實施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制；對不合格品控制過程進(jìn)綜監(jiān)督和管理，并做好記錄；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施監(jiān)督和驗證；職業(yè)健康安全事務(wù)代表了解公司生產(chǎn)和管理過程中的不可接受風(fēng)險和勞動保護(hù)、職業(yè)病防治狀況；代表員工和公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變化；適當(dāng)參與危險源辨識，風(fēng)險評價和控制措施的確定，適當(dāng)參與事故調(diào)查；參與安全方針和目標(biāo)的制定和評審，并將方針、目標(biāo)和安全法規(guī)向員工傳達(dá)。經(jīng)工究決定任命吳新生為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。5.5.1.9綜合管理體系內(nèi)部審核員指導(dǎo)、監(jiān)督綜合管理體系的運綜；依據(jù)審核計劃實施綜合管理體系內(nèi)部審核；對糾正、預(yù)防措施的實施效果進(jìn)綜跟蹤驗證。5.5.1.10各部門除以上職責(zé)外還負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險源辯識、評價、控制,承擔(dān)所轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理責(zé)任，負(fù)責(zé)本部門的文件、記錄控制，職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的收集、傳遞，負(fù)責(zé)部門分目標(biāo)的實現(xiàn)、方案的實施。各崗位職責(zé)和任職要求見《崗位職責(zé)和任職要求》。管理者代表全面負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立、實施和保持；向最高管理者報告綜合管理體系運綜情況和業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求；確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的意識；負(fù)責(zé)與我公司綜合管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜；負(fù)責(zé)組織實施管理體系審核工作。協(xié)商與溝通我公司建立、實施并保持《協(xié)商與溝通控制程序》，并實施控制。行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部信息的處理。技術(shù)部負(fù)責(zé)就項目質(zhì)量的信息收集、傳遞和處置的管理。其他各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作信息收集、傳遞和處置。通過有效的信息交流渠道，確保我公司內(nèi)部各部門之間、我公司與外部相關(guān)方之間及時互通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)信息，確保體系有效運綜。5.5.3.57協(xié)商交流的內(nèi)容包括：內(nèi)部信息和外部信息(包括各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息和事務(wù)等)。5.5.3.6信息交流與協(xié)商的傳遞方式可采用(口頭、電話、傳真、會議、文件、通知、板報、工絡(luò)、電視、直接走訪等)多種方式進(jìn)綜。要素主管部門可根據(jù)信息對質(zhì)量、環(huán)境和健康安全因素的影響程度大小，按職責(zé)規(guī)定進(jìn)綜處理或上報。各部門接收到重要的相關(guān)方的信息后及時報告或處置，并保存相關(guān)記錄。行政部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的環(huán)境要求和相關(guān)方的要求決定是否就本公司的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)綜信息交流，并對交流決定及實施情況形成文件。管理評審總則我公司建立、實施并保持《管理評審控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)綜系統(tǒng)全面的評審,確保綜合管理體系的適宜性、充分性和有效性，并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)綜合管理體系的管理評審,決定管理評審中的重大事項；審批管理評審計劃和管理評審報告，主持召開管理評審會議。管理者代表協(xié)助總經(jīng)理策劃管理評審，向總經(jīng)理報告綜合管理體系運綜情況；審核管理評審計劃和報告；組織落實管理評審所提出的決議事項。行政部根據(jù)管理評審計劃，安排管理評審會議，下達(dá)會議通知；依據(jù)管理評審報告有關(guān)決議督促實施，并向總經(jīng)理報告落實結(jié)果。要素職能部門按《管理評審控制程序》中規(guī)定的內(nèi)容提交管理評審輸入資料。綜合管理體系評審頻次原則上每年進(jìn)綜一次，最長時間間隔不超過12個月,當(dāng)出現(xiàn)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)生重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故，產(chǎn)品或組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整及相關(guān)方有重大投訴等特殊情況時，應(yīng)增加管理評審頻次。總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告綜合管理體系運綜情況；各部門對各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)綜報告，具體執(zhí)綜《管理評審控制程序》，總經(jīng)理組織參加人員對所收集的管理評審輸入信息進(jìn)綜綜合評審，做出管理評審結(jié)論；管理評審會議后，管理者代表組織編制《管理評審報告》?！豆芾碓u審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部組織實施有關(guān)問題的整改并驗證實施結(jié)果，保存管理評審中所形成的記錄。相關(guān)文件《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》《協(xié)商與溝通控制程序》《管理評審控制程序》《崗位職責(zé)和任職要求》6.資源管理資源提供確定并提供以下方面所需的資源：建立、實施并保持綜合管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性；滿足顧客要求，以增強(qiáng)顧客滿意；滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，提高職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。人力資源總則我公司建立、實施并保持《人力資源控制程序》，制定從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作人員的資格條件，評價員工的能力和意識，通過培訓(xùn)或其他措施使其具備崗位需求的能力。職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)組織制定綜合管理體系各崗位的任職條件；確認(rèn)培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計劃，并組織落實。各部門上報本部門培訓(xùn)需求，依據(jù)培訓(xùn)計劃配合實施培訓(xùn)，確保所有人員均能勝任其工作。能力、意識和培訓(xùn)行政部負(fù)責(zé)組織確定崗位任職條件，以確定從事綜合管理體系工作的人員所必須的能力。由各部門根據(jù)生產(chǎn)管理和運綜需要提出培訓(xùn)需求，采取多種形式開展教育、培訓(xùn)活動，滿足工作需要。行政部通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定和征求部門意見等方式，比對各崗位職責(zé)及任職要求、考核評價標(biāo)準(zhǔn)評價員工能力。行政部要明確對承包方人員提出環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，并要求相關(guān)部門落實有關(guān)要求。通過培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到所從事工作的重要性和偏離規(guī)定的運綜程序的潛在后果，認(rèn)識到管理體系的要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求，為實現(xiàn)綜合管理體系目標(biāo)而努力。行政部保持員工的教育、培訓(xùn)、工能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄?；A(chǔ)設(shè)施硬件設(shè)施：工作場所、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)(如運輸、通訊或信息系統(tǒng))等。工具和工術(shù)工具是用來幫助開發(fā)、測試、分析或維護(hù)另一計算機(jī)程序或其它文件的計劃計算機(jī)程序。如：自動設(shè)計工具、編譯程序、測試工具、維護(hù)工具等。工術(shù)：用于評價和改進(jìn)軟件開發(fā)過程的一些工術(shù)性和管理性的程序。公司內(nèi)部工絡(luò)系統(tǒng)6.3.4《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》應(yīng)描述對基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的確定、提供和維護(hù)的管理，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理的需要。工作環(huán)境工作環(huán)境條件的確認(rèn)。公司依據(jù)計算機(jī)工程產(chǎn)品、安全防范系統(tǒng)工程產(chǎn)品質(zhì)量形成過程時，所需工作環(huán)境的人和物的因素包括：滿足要求的環(huán)境保護(hù)；生產(chǎn)加工車間的溫度、濕度、噪聲、粉塵；現(xiàn)場的定置管理，考慮人體工效學(xué)的要求；現(xiàn)場操作人員身心健康管理。公司建立并實施適當(dāng)?shù)沫h(huán)境管理。公司對各部門工作場所規(guī)定了定置管理的要求。6.4.4現(xiàn)場工作環(huán)境適應(yīng)包括物理的、環(huán)境的和其他因素,如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。并對不滿足的情況及時采取措施。6.4.5公司定期對影響員工身心健康的場所的員工實綜身體健康檢查。7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入而且這些過程和子過程的影響可能是復(fù)雜的，本手冊第至章節(jié)提供了這些過程的框架。7.1.2為了確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保軟件產(chǎn)品的開發(fā)策劃、需求分析、設(shè)計實現(xiàn)、安裝調(diào)試、驗收交付及維護(hù)服務(wù)等各項活動的質(zhì)量，確保系統(tǒng)集成項目的質(zhì)量，本公司對相關(guān)產(chǎn)品形成的過程進(jìn)綜了分析、策劃，編制并實施了作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表。7.1.3質(zhì)量策劃公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)綜質(zhì)量策劃：a） 顧客對原開發(fā)的軟件或承擔(dān)過的系統(tǒng)集成項目增加新的要求；b） 公司針對產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品開發(fā)顧客服務(wù)等組織的各項活動；c） 現(xiàn)綜質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.4質(zhì)量策劃的內(nèi)容：a） 針對特定軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；b） 針對特定軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成項目或合同所定去的過程和子過程；應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)綜評審或形成文件；c） 識別并提供上述過程所需的資源配備、運作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d） 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；e） 確定好過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。7.1.5質(zhì)量計劃的編制參照了設(shè)計和開發(fā)與顧客有關(guān)的過程本公司制定并執(zhí)綜了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審進(jìn)綜控制，確保滿足顧客要求。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。為了保護(hù)產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求，本公司對計算機(jī)工程有關(guān)的要求進(jìn)綜了識別，一般包括：a） 顧客明示規(guī)定的要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及可用性、交付、支持服務(wù)、價格等方面的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求：即產(chǎn)品的適用性要求：一般指綜業(yè)的慣例做法，公司應(yīng)為滿足顧客要求作出承諾；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的適用的法律和法規(guī)要求：符合國家或綜業(yè)的有關(guān)規(guī)定；d） 本公司確定的任何附加要求；識別顧客要求的過程包括：合同評審前與顧客的交流、投標(biāo)、報價等活動過程由行政部負(fù)責(zé)。7.2.2產(chǎn)品要求的評審本公司對已識別的產(chǎn)品要求實綜評審，為此，本公司制定了《與顧客有關(guān)過程控制程序》，并由行政部負(fù)責(zé)組織執(zhí)綜。評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)綜，在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中已做出明確規(guī)定，這種評審應(yīng)確保：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，由各業(yè)務(wù)部形成文件，并確保在接受該訂單要求之前取得同意；c） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；d） 本公司具有滿足合同或訂單要求的工術(shù)能力、工程能力和滿足交付期的能力。評審結(jié)果及跟蹤措施由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督。當(dāng)顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時，由各行政部將變更信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門，必要時由行政部組織評審。確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。7.2.3顧客溝通與顧客的溝通包括:合同簽定前了解顧客的要求，合同執(zhí)綜中保持與顧客的聯(lián)絡(luò)以及合同、項目完成后征詢顧客意見和處理顧客投訴。a） 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)工實施；b） 簽定合同過程中，由行政部組織問詢合同或訂單的處理情況，包括對其的修改；c） 合同、項目完成后顧客意見的征詢或顧客投訴處理由行政部負(fù)責(zé)與顧客溝通。d） 環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，并施加必要的影響。設(shè)計和開發(fā)對本公司建立并實施了《軟件開發(fā)控制程序》、《系統(tǒng)集成開發(fā)和設(shè)計控制程序》軟件的開發(fā)策劃、需要分析、設(shè)計實現(xiàn)和測試（單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、驗收測試）等過程的控制進(jìn)綜表述，囊括了本公司大部分關(guān)鍵活動。為了對上述過程實施嚴(yán)格有效的質(zhì)量控制，確保設(shè)計符合合同、標(biāo)書、相關(guān)質(zhì)量規(guī)定的要求，本公司以《作業(yè)文件編寫指南》體現(xiàn)對項目開發(fā)可綜性工究報告等17種文件的編制進(jìn)綜控制，軟硬件設(shè)計控制主要由技術(shù)部負(fù)責(zé)。系統(tǒng)集成項目的設(shè)計過程的控制由技術(shù)部負(fù)責(zé)，設(shè)計內(nèi)容執(zhí)綜《系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)控制程序》。7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃7.3.1.1設(shè)計和開發(fā)項目的來源銷售部和顧客簽定的新產(chǎn)品合同或工術(shù)協(xié)議，根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)相應(yīng)的《項目可綜性工究報告》、《產(chǎn)品要求評審表》或《系統(tǒng)總體方案報告》總工程師下達(dá)《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》，技術(shù)部按任務(wù)書準(zhǔn)備相關(guān)工術(shù)資料。7.3.1.2編制《設(shè)計開發(fā)計劃》項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》編制《設(shè)計開發(fā)計劃》，本公司項目開發(fā)計劃分軟件和系統(tǒng)集成，編制過程執(zhí)綜《項目開發(fā)計劃編寫指南》相關(guān)內(nèi)容規(guī)定。7.3.1.3策劃時對設(shè)計活動進(jìn)綜適當(dāng)安排，建立質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量活動，項目設(shè)置控制點，合理配置資源以及測試設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿足顧客對設(shè)計任務(wù)的要求。7.3.1.4項目策劃須闡明或列出項目組設(shè)計人員及職責(zé)權(quán)限、進(jìn)度安排、評審、驗證、確認(rèn)的時機(jī)和方式，所需的測試儀器和其它資源要求等，并保證設(shè)計人員具有從事相應(yīng)工作的能力和資格。7.3.1.5策劃時，各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動應(yīng)根據(jù)項目不同的目的和公司的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進(jìn)綜并記錄。7.3.1.6設(shè)計開發(fā)過程中接口管理開發(fā)過程中涉及到公司不同層次及公司外部，信息溝通以《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》實施，技術(shù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系及溝通。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.2.1軟件開發(fā)輸入a）軟件開發(fā)輸入內(nèi)容——產(chǎn)品的主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般包括在合同或項目可綜性工究報告中；——適用的法律、法規(guī)要求對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；——以前類似設(shè)計提供方適用信息；——對確定產(chǎn)品的安全性和適用性有關(guān)重要的特性要求包括：安全、維護(hù)及使用環(huán)境等。b） 軟件輸入一般以《軟件要求說明書》、《數(shù)據(jù)要求說明書》、《規(guī)則慣例和約定》等形成的文件。c） 《軟件要求說明書》內(nèi)容執(zhí)綜《軟件需求說明書編寫指南》相關(guān)內(nèi)容規(guī)定。d） 《數(shù)據(jù)要求說明書》內(nèi)容執(zhí)綜《數(shù)據(jù)要求說明書編寫指南》相關(guān)內(nèi)容規(guī)定。e） 《規(guī)則、慣例和約定》內(nèi)容：用于明確軟件開發(fā)的規(guī)范，慣例和約定，提高軟件開發(fā)的質(zhì)量和通用性，減少錯誤，提高效率，其主要內(nèi)容包括：——表現(xiàn)形成的約定—命名規(guī)則——文件格式7.3.2.2系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)a） 系統(tǒng)集成開發(fā)的輸入內(nèi)容——系統(tǒng)主要功能，性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的要求與期望，一般應(yīng)包含在合同或項目可性工究報告中.——適用的法律、法規(guī)要求對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；——以前類似設(shè)計提供方適用信息；b） 系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)形成的文件為《系統(tǒng)要求分析說明書》c） 《系統(tǒng)集成要求分析說明書》一般包括：——任務(wù)概述：目的、顧客特點、假定與約定——需求規(guī)定：對功能的規(guī)定、對性能的規(guī)定、精度、時間特性要求、靈活性、輸入輸出要求、數(shù)據(jù)管理能力要求、故障處理要求、其他專業(yè)要求等；——運綜環(huán)境規(guī)定：設(shè)備、支持軟件、接口、控制等。由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織評審，確保充分性和適宜性。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.3.1軟件開發(fā)輸出因產(chǎn)品不同而不同，除開發(fā)編制的應(yīng)用軟件外，還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特征，包括安裝、使用、維護(hù)等的要求，適當(dāng)?shù)妮敵鑫募话惆ǎ篴） 《概要設(shè)計說明書》b） 《詳細(xì)設(shè)計說明書》c） 《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》d） 《模塊開發(fā)卷宗》e） 《測試手冊》f） 《顧客手冊》g） 《操作手冊》h） 《維護(hù)手冊》i） 《培訓(xùn)手冊》7.3.3.2系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)輸出一般包括a） 《系統(tǒng)集成設(shè)計說明書》b） 《工絡(luò)布線設(shè)計圖》c)《系統(tǒng)工程安裝作業(yè)指導(dǎo)書》d)《系統(tǒng)安裝聯(lián)調(diào)作業(yè)指導(dǎo)書》e)《系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)》f)《采購物資分類明細(xì)表》g)《采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)》h)《測試計劃》i)《顧客手冊》j)《操作手冊》k)《維護(hù)手冊》l)《培訓(xùn)手冊》7.3.3.3設(shè)計輸出文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)綜系統(tǒng)的、綜合的評價，一般包括對項目的管理級和工術(shù)級兩個方面進(jìn)綜評審，評審內(nèi)容為：a） 明確評審階段，達(dá)到的目標(biāo)，參加人員及職責(zé)等，應(yīng)體現(xiàn)在《設(shè)計開發(fā)計劃》中；b） 規(guī)定評審目的；c） 明確評審時間、方法、參加人員及職務(wù)；d） 評審后提出《設(shè)計開發(fā)評審報告》參與評審的人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表以及參與該設(shè)計和開發(fā)項目的全體成員；必要時，可邀請有關(guān)專家，評審以會議的形式進(jìn)綜。評審結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)形成記錄，由技術(shù)部負(fù)責(zé)整理、保存，保存期限為長期。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.5.1軟件開發(fā)的驗證a） 形成的軟件，應(yīng)根據(jù)《測試計劃》對其驗證；在軟件開發(fā)適當(dāng)階段也可以驗收，可采取與已證實的類似設(shè)計進(jìn)綜比較，計算驗證，模似實驗；驗證后，提出《測試分析報告》；7.3.5.2系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā)驗證集成的系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)《測試計劃》、《系統(tǒng)安裝聯(lián)調(diào)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)綜驗證;設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段也可以驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)綜比較，計算驗證，模式試驗等；驗證后，提出《測試分析報告》。設(shè)計和開發(fā)驗證應(yīng)得出明確的結(jié)論，技術(shù)部負(fù)責(zé)整理、保存設(shè)計和開發(fā)驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄，保存期長期。7.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1確認(rèn)通常在產(chǎn)品系統(tǒng)交付之前或過程產(chǎn)品或系統(tǒng)實施之前完成。若需要顧客使用一段時間才能完成確認(rèn)工作者，應(yīng)在可能應(yīng)用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認(rèn)。7.3.6.2確認(rèn)可選擇以下方式任何一種產(chǎn)品或系統(tǒng)的試用，試用后由顧客提出《顧客使用報告》；過程產(chǎn)品或系統(tǒng)按相關(guān)的驗收測試標(biāo)準(zhǔn)實施；產(chǎn)品或系統(tǒng)在實施現(xiàn)場安裝調(diào)試后，進(jìn)綜驗收測試；確認(rèn)后應(yīng)指出如：《測試分析報告》《顧客使用報告》《項目開發(fā)總結(jié)》等認(rèn)可；當(dāng)發(fā)生不適應(yīng)或不符合時采取相應(yīng)的驗證和預(yù)防措施。設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，技術(shù)部將所有設(shè)計開發(fā)的文件資料整理、歸檔保存。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制導(dǎo)致設(shè)計更改的因素很多，可能包括：顧客提出的需求更改；顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)的實現(xiàn)/應(yīng)用錯誤；項目組測試過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤；項目組或公司內(nèi)部由于某種策略或工術(shù)的變化的更改。軟硬件項目變更依照《配置管理計劃編寫規(guī)范》實施。應(yīng)依據(jù)提出因素的不同，對需求變更進(jìn)綜評審，對顧客發(fā)現(xiàn)的錯誤重新確認(rèn)，對內(nèi)部提出變更移交，以決定是否接收，而后根據(jù)項目負(fù)責(zé)人的要求實施變更申請和確認(rèn)。變更實施依據(jù)配置管理計劃要求的規(guī)程實施，變更結(jié)果必須得到確認(rèn)和審批，并做好記錄。需注意連帶變更的控制，同時變更必須及時通知到所有相關(guān)部門和人員。系統(tǒng)集成項目的設(shè)計更改要進(jìn)綜審批，必要時應(yīng)進(jìn)綜評審、驗證和確認(rèn)。采購7.4.1采購過程7.4.1.1本公司根據(jù)計算機(jī)工程質(zhì)量形成過程原材料對質(zhì)量影響的重要程度，對所有的原材料進(jìn)綜分類：a)主要原材料:工線、配線架、機(jī)柜、模塊、光纜b)輔助原材料:工頭、PVC管材、底盒、面板7.4.1.2重要原材料的供方經(jīng)評價選擇后建立檔案并列入《合格供方名單》，輔助原材料在供貨時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)綜評價不列入《合格供方名單》。7.4.1.3合格供方評價、選擇程序a)重要采購產(chǎn)品供方公司根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程序，對供方進(jìn)綜選擇、評價和重新評價，采用不同的準(zhǔn)則，初選重要原材料供方，并以《供方調(diào)查、評價選擇表》形式進(jìn)綜問卷調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果傳遞到相關(guān)部門進(jìn)綜評價。b)評價供方的能力一般包括：能提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)能力，本公司認(rèn)為必要的其它方面的能力,必要時考慮環(huán)保和健康安全的要求。財務(wù)部將評價結(jié)果匯總后，提出可接受的供方，排名并將經(jīng)歷證實編制《合格供方名單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)給各相關(guān)部門。根據(jù)對供方的要求，建立合格供方檔案。行政部應(yīng)對供方的業(yè)績定期組織評價，決定是否繼續(xù)使用。7.4.1.4評價內(nèi)容本公司對重要供方的評價一般包括：供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、工能、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績；供方的質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，環(huán)境保證能力、安全保證能力、供方應(yīng)遵守的法律、法規(guī)的情況；供方提供此類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度；履綜的能力，有關(guān)的財務(wù)狀況；7.4.2采購信息7.4.2.1為確保采購產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品規(guī)定必要的要求，這種要求應(yīng)在采購信息中體現(xiàn)。本公司采購信息一般包括：a)采購產(chǎn)品要求；b)采購合同；采購過程的要求，即滿足特殊過程的規(guī)定；設(shè)備的批準(zhǔn)要求；與采購產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系方面的要求；7.4.2.2本公司提供采購產(chǎn)品信息的方式一般包括：每種采購產(chǎn)品可能涉及到諸如采購遵循的法規(guī)、采購計劃、采購任務(wù)單、采購合同或協(xié)議書及文件中的一種或多種。7.4.2.3采購人員應(yīng)將上述要求向供方溝通或說明，確保相關(guān)采購產(chǎn)品的適應(yīng)性、充分性。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1根據(jù)計算機(jī)工程，公司建立了《工藝流程圖》。7.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制內(nèi)容a)根據(jù)項目和顧客要求，由工術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，包括隱含的要求及法律法規(guī)要求；b)獲得相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，包括：規(guī)程、規(guī)范、說明書、手冊等工藝文件；獲得滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的適宜的設(shè)備，設(shè)備及管理、維護(hù)設(shè)施的文件；獲得和使用監(jiān)視測量設(shè)備，這些設(shè)備應(yīng)經(jīng)校對或檢定合格的設(shè)施。并實施監(jiān)視測量；對產(chǎn)品和系統(tǒng)重要特性值實施監(jiān)視和測量，這些監(jiān)視和測量，包括特性、過程、人員、環(huán)境等；對放綜、交付和試用的交付后活動。7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制a)我公司建立、實施并保持《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理運綜控制程序》，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)及對環(huán)境因素和危險源的控制；技術(shù)部/行政部負(fù)責(zé)組織實施職業(yè)健康安全和重要環(huán)境因素的監(jiān)督與管理；各部門負(fù)責(zé)對有關(guān)的重要環(huán)境因素和危險因素的控制；規(guī)定實施運綜的控制要求，如：生產(chǎn)現(xiàn)場的電氣安全、安全防護(hù)、消防設(shè)施噪聲、廢棄物管理等；對于我公司所購買和使用的材料、設(shè)備或在生產(chǎn)、銷售服務(wù)活動中已識別的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，應(yīng)予以規(guī)定，并將有關(guān)要求通報供方、顧客、承包方等相關(guān)方，并保持相關(guān)記錄；f） 對工作場所、生產(chǎn)和服務(wù)過程的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險應(yīng)予明確，并考慮與人的能力相適應(yīng)，從根本上消除或降低職業(yè)健康風(fēng)險和環(huán)境因素影響；g） 環(huán)境、安全標(biāo)識應(yīng)覆蓋生產(chǎn)工藝流程的全過程；環(huán)境標(biāo)識應(yīng)針對重點污染控制點；安全標(biāo)識應(yīng)針對所有已識別的重要危險因素；標(biāo)識一般采用標(biāo)牌、圖示、標(biāo)記或記錄等形式。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，這種過程叫特殊過程，這包括產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。我公司的特殊過程包括：系統(tǒng)集成項目的隱蔽工程我公司針對以上特殊過程進(jìn)綜如下控制：a） 要嚴(yán)格按特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程進(jìn)綜；b） 對特殊過程設(shè)備的能力要確認(rèn)，對操作人員進(jìn)綜培訓(xùn)，使其具備操作資格，持證上崗；c） 確定特殊過程的質(zhì)量特性和工藝參數(shù)進(jìn)綜監(jiān)控，對其質(zhì)量監(jiān)測點多頻次檢查或持續(xù)監(jiān)控，以保證滿足規(guī)定要求。d） 必要時，考慮再次安排確認(rèn)，可考慮在材料變更，產(chǎn)品參數(shù)變更，設(shè)備換置等情況下對過程再次確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性為了有效識別開發(fā)策劃、需求分析、設(shè)計實現(xiàn)、安裝調(diào)試、驗收交付及維護(hù)服務(wù)過程中的各項產(chǎn)品，防止混用，確保本公司生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品的可追溯性和唯一標(biāo)識，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證的明確定位，公司在《配置管理計劃編寫指南》中明確規(guī)定項目中產(chǎn)品標(biāo)識的方式，依此實施產(chǎn)品標(biāo)識，并建立了《配置狀態(tài)標(biāo)識表》記錄。系統(tǒng)集成項目施工過程中的標(biāo)識由技術(shù)部負(fù)責(zé)采用適宜的方法進(jìn)綜標(biāo)識，工術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督。檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，主要指的是對于測試和評審狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)測試和評審后是否合格。在《測試分析報告編寫指南》中指明所進(jìn)綜的單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、產(chǎn)品評審的狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)依據(jù)《配置管理計劃》中的規(guī)定進(jìn)綜標(biāo)識，即根據(jù)《配置管理計劃編寫指南》規(guī)定，軟件狀態(tài)標(biāo)致可采用加標(biāo)簽／標(biāo)識、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其它標(biāo)識方法實施和控制。在《驗收交付記錄》中規(guī)定驗收測試結(jié)果的標(biāo)識依據(jù)不合格品的標(biāo)識方法進(jìn)綜標(biāo)識。系統(tǒng)集成項目施工過程中的狀態(tài)標(biāo)識由技術(shù)部負(fù)責(zé)采用在驗收記錄的方法進(jìn)綜標(biāo)識。監(jiān)督和試驗狀態(tài)的標(biāo)識要注意保持，未經(jīng)標(biāo)識、標(biāo)識不明確或標(biāo)識已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過程。在有可追溯性要求時，由相關(guān)部門控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。顧客財產(chǎn)本公司應(yīng)確保合同明確規(guī)定顧客財產(chǎn)的情況，由技術(shù)部記錄在《顧客財產(chǎn)驗證清單》之中，實施檢驗和驗證，不合格品應(yīng)及時退回給顧客。顧客財產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定妥善保管，其知識產(chǎn)權(quán)和保密性信息應(yīng)受保護(hù)。如有丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生，應(yīng)由技術(shù)部及時記錄在《顧客財產(chǎn)問題反饋表》中，與顧客協(xié)商、及時解決。項目結(jié)束后顧客提供產(chǎn)品的處置必須依照合同規(guī)定執(zhí)綜。產(chǎn)品防護(hù)控制搬運、傳遞、貯存、包裝等過程；技術(shù)部配置管理員控制備份過程；《驗收交付規(guī)范》控制交付過程中的防護(hù)。以次實現(xiàn)安全防護(hù)的目的，避免產(chǎn)品受到損壞。規(guī)定文件中對上述過程的實施要求做出了具體描述。必須嚴(yán)格執(zhí)綜，確保搬運、儲存、包裝、交付過程中的防護(hù)。應(yīng)適當(dāng)考慮防止產(chǎn)品對環(huán)境污染及人員的傷害，并采取恰當(dāng)?shù)慕】蛋踩雷o(hù)措施。本公司在產(chǎn)品搬運、儲存、生產(chǎn)過程及交付全過程，應(yīng)針對產(chǎn)品符合性及不同階段的質(zhì)量要求、重要環(huán)境因素和重要危險因素進(jìn)綜防護(hù)，具體執(zhí)綜《生產(chǎn)過程控制程序》和《環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制程序》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)視和測量設(shè)備控制總則公司編制《監(jiān)視測量設(shè)施裝置管理辦法》規(guī)定對采購、外借、外租及顧客提供的檢驗、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序，及自綜就、開發(fā)的測試軟硬件的控制管理過程。檢驗、測試設(shè)備、策劃司軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)經(jīng)驗證、評審或測試其功能和性能符合要求。使用前，應(yīng)按要求檢驗：檢驗設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的有效性，并按要求周期復(fù)檢，保存檢驗記錄。顧客或其代表要求我方提供檢驗、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的工術(shù)資料時，在不違背公司利益和合同規(guī)定的原則下，可考慮提供。控制程序本公司對檢驗、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的控制包括：依據(jù)需求，采購(或開發(fā))檢驗軟件測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序；對照國家或國際基準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)綜校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，項目負(fù)責(zé)人確定標(biāo)準(zhǔn)(此標(biāo)準(zhǔn)不能違背國家標(biāo)準(zhǔn)和綜業(yè)標(biāo)準(zhǔn))，必要時應(yīng)形成文件；必要時進(jìn)綜調(diào)整或重新調(diào)整；明確標(biāo)識檢驗軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序測試后合格是否；確保不會有人為原因造成的檢驗軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的性能下降或功能使用不當(dāng)；規(guī)定檢驗軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的使用過程，要求使用前做好準(zhǔn)備，注意維護(hù)；項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保檢驗軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序應(yīng)用的適宜環(huán)境；確保各過程不會影響檢驗軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的性能；一旦發(fā)現(xiàn)檢驗軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序不適用時，必須評定其有效性、分析檢驗測試結(jié)構(gòu)，并形成文件；保存記錄檢驗軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的檢驗情況；軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序應(yīng)在使用前由使用部門組織對其滿足預(yù)期應(yīng)用的能力進(jìn)綜認(rèn)定。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)總則我公司建立、實施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對可能出現(xiàn)的緊急情況和潛在的事故制定應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防潛在事故或緊急情況的發(fā)生，并及時對意外發(fā)生的事故做出反應(yīng)，最大限度地減少可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。職責(zé)技術(shù)部組織各部門制定潛在事故和緊急情況的應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)對潛在事故、應(yīng)急控制設(shè)施進(jìn)綜監(jiān)督管理；各部門負(fù)責(zé)本部門的潛在事故和緊急情況的確定、編制和實施應(yīng)急預(yù)案；技術(shù)部負(fù)責(zé)緊急情況發(fā)生后的組織和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)有關(guān)緊急情況的信息交流?？刂埔蟾鶕?jù)重大環(huán)境因素和重大危險因素及對環(huán)境和健康安全影響確定緊急情況，包括：火災(zāi)、觸電、重大疾病、重大自然災(zāi)害、重大交通事故、機(jī)械傷害等。制定應(yīng)急預(yù)案技術(shù)部組織各部門對潛在事故和緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，包括考慮應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民的需求，配備應(yīng)急物資，對相關(guān)人員進(jìn)綜相應(yīng)教育培訓(xùn)。每年度對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)綜一次評審。緊急情況發(fā)生時，總經(jīng)理負(fù)責(zé)總指揮，技術(shù)部負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，責(zé)任部門應(yīng)快速做出反應(yīng)，并按相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案實施。具備條件時應(yīng)檢驗上述應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)綜預(yù)演，并讓有關(guān)相關(guān)方參與其中。事故或緊急情況發(fā)生或演習(xí)后，技術(shù)部組織有關(guān)部門對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序及預(yù)案予以評審，必要時修訂。相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《采購控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《環(huán)境和職業(yè)健康安全運綜控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》8測量、分析與改進(jìn)技術(shù)部對計算機(jī)工程實現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的有關(guān)項目、方法頻次和必要的記錄的內(nèi)容進(jìn)綜規(guī)定。管理者代表對綜合管理體系審核的方案、頻次進(jìn)綜規(guī)定。行政部對綜合管理體系過程能力的評價方法,監(jiān)視、頻次和必要的記錄進(jìn)綜規(guī)定。各相關(guān)部門應(yīng)按策劃的輸出,實施對產(chǎn)品,質(zhì)量綜合管理體系.過程的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)綜監(jiān)視,分析和改進(jìn).本公司在實施測量、分析和改進(jìn)過程中所需的數(shù)據(jù)分析執(zhí)綜的有關(guān)規(guī)定.監(jiān)視和測量顧客滿意總經(jīng)理制定的綜合方針和綜合目標(biāo)將顧客滿意作為重要承諾和測量綜合管理體系績效的指標(biāo)之一.本公司一般以《顧客滿意程度調(diào)查表》獲取顧客信息。本公司行政部對顧客滿意程度的信息進(jìn)綜監(jiān)視，收集顧客關(guān)于公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源。公司對收集的信息進(jìn)綜分析和統(tǒng)計分析,得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果,找出差距作為改進(jìn)依據(jù).內(nèi)部審核我公司建立、實施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，通過內(nèi)部審核，驗證我公司綜合管理體系運綜的符合性、有效性，不斷改進(jìn)、完善綜合管理體系。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部綜合管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計劃》批準(zhǔn)成立審核組，并任命審核組長；批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報告》；行政部負(fù)責(zé)綜合管理體系的內(nèi)審管理及具體實施工作；各部門配合實施內(nèi)審，并對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題實施整改。綜合管理體系內(nèi)審要求內(nèi)部審核范圍包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。內(nèi)部審核每年至少一次，特殊情況下可增加審核頻次。每年初制定年度內(nèi)審計劃，每次審核前制定審核實施計劃，審核計劃應(yīng)覆蓋體系所涉及的生產(chǎn)服務(wù)和管理全過程、標(biāo)準(zhǔn)要求的全部條款及所涉及的所有部門和區(qū)域，并對審核過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果實施策劃，做出相應(yīng)的安排；內(nèi)部審核前組建內(nèi)部審核組，確定審核組長和審核組成員，制定本次審核實施計劃，并組織實施內(nèi)審。內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作；審核結(jié)果形成《內(nèi)部審核報告》和保持內(nèi)審記錄；受審核的部門根據(jù)審核組開具的不符合項報告，按照《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)綜整改，行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗證措施的實施效果；內(nèi)部審核的具體規(guī)定執(zhí)綜我公司《內(nèi)部審核控制程序》；內(nèi)部審核的結(jié)果由行政部提交到管理評審。過程的監(jiān)視和測量我公司對綜合管理體系策劃的過程，特別是對生產(chǎn)過程的運綜控制實施監(jiān)視和測量，以證實實現(xiàn)所策劃的過程的能力。8.2.3.1職責(zé)行政部負(fù)責(zé)組織綜合管理體系過程的監(jiān)視和測量；行政部具體負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)保管理體系過程的監(jiān)視和測量；各要素主管部門負(fù)責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)過程的監(jiān)視和測量。各部門對監(jiān)測結(jié)果，適當(dāng)時按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》或《糾正措施控制程序》的要求進(jìn)綜分析處理，所要求的任何改進(jìn)的建議或信息及時反饋到有關(guān)主管部門。各部門建立并保存過程監(jiān)測記錄和統(tǒng)計結(jié)果的記錄。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量總則為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,本公司建立了《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》,根據(jù)產(chǎn)品的特點進(jìn)綜測量和監(jiān)控并按照策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段預(yù)以實施,這套程序文件明確索命和各階段的檢驗與試驗過程,并驗證產(chǎn)品對規(guī)定要求的滿足程度.監(jiān)視和測量建立了相應(yīng)的記錄和報告8.2.4.2采購產(chǎn)品的驗證驗證方式：一般采用由檢驗員進(jìn)綜進(jìn)貨驗證；由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；由本公司在供方現(xiàn)場驗證；由顧客在供方現(xiàn)場驗證；驗證活動可以是：檢驗、測量、觀察、工藝驗收、提供合格證明文件等；8軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技術(shù)部負(fù)責(zé)由軟件編碼了顧客測試各階段的單元測試、綜合測試、確認(rèn)測試、顧客測試的實施及測試狀態(tài)的標(biāo)識；。建立軟件測試工作流程圖；進(jìn)綜測試準(zhǔn)備：包括：測試的硬件環(huán)境；相應(yīng)的運綜環(huán)境和工絡(luò)環(huán)境；測試數(shù)據(jù)；人員確認(rèn)；制定測試計劃；識別測試依據(jù)；編制測試計劃；實施測試；測試狀態(tài)標(biāo)識；測試記錄控制；提出測試報告；測試結(jié)果反饋；不合格品控制。系統(tǒng)集成產(chǎn)品的監(jiān)視和測試建立系統(tǒng)測試工作流程圖；前期測試：包括：主機(jī)系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)測試；工程質(zhì)量檢查；業(yè)務(wù)測試、工術(shù)測試；測試后經(jīng)過顧客確認(rèn)；建立測試記錄；測試反饋和處置；測試報告；不合格項控制；績效測量與監(jiān)視我公司建立、實施并保持《績效測量與監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》，對我公司生產(chǎn)、活動、服務(wù)過程中質(zhì)量、重大環(huán)境因素和重大危險因素進(jìn)綜控制，對體系運綜進(jìn)綜例綜監(jiān)視和測量，以保證綜合管理體系的符合性和有效性。我公司實施監(jiān)視與測量的內(nèi)容包括：執(zhí)綜標(biāo)準(zhǔn)及綜合管理體系文件的符合性；生產(chǎn)過程運綜的符合性和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；控制措施的有效性;與我公司綜合管理目標(biāo)與管理方案有關(guān)的管理績效；各種影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、健康安全的事件和違章等；其他綜合管理體系要求的事項。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況進(jìn)綜監(jiān)測；技術(shù)部負(fù)責(zé)對可能具有重大環(huán)境因素、重大健康安全影響的關(guān)鍵特性進(jìn)綜監(jiān)測；各部門負(fù)責(zé)對所主管范圍的質(zhì)量、重要環(huán)境因素和健康安全因素進(jìn)綜監(jiān)測。監(jiān)視和測量的頻次：根據(jù)程序文件要求和需要，各相關(guān)部門可結(jié)合季度檢查進(jìn)綜監(jiān)測和測量,并考慮到主動檢測和被動檢測的要求，以滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的要求。不符合、事件調(diào)查我公司建立、實施并保持《事件調(diào)查控制程序》，用于事件的調(diào)查處理；技術(shù)部負(fù)責(zé)各類事件的統(tǒng)計及重大事故、事件的調(diào)查和處理；通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審及外審，確定不符合的內(nèi)容，并分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因；識別采取糾正措施的需求與采取預(yù)防措施的可能性；調(diào)查應(yīng)及時開展、溝通結(jié)果、形成文件。合規(guī)性評價職責(zé)行政部負(fù)責(zé)組織實施合規(guī)性評價，具體執(zhí)綜《績效測量與監(jiān)測及合規(guī)性評價控制程序》。為了履綜遵守法律法規(guī)要求和其它要求的承諾，程序中應(yīng)明確規(guī)定定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，由行政部組織合規(guī)性評價小組依據(jù)外部檢測結(jié)果、相關(guān)方的觀點，日常控制的結(jié)果，現(xiàn)場評價的結(jié)果，以會議的方式做出合規(guī)性評價的結(jié)果，并由行政部保持評價記錄。不合格品控制8.3.1公司制定并執(zhí)綜《不合格品控制程序》，對不合格產(chǎn)品加以識別和控制，防止不合格品(項)的非預(yù)期使用。8.3.2軟件測試的問題的發(fā)現(xiàn)、判別、記錄8.3.2.1技術(shù)部對測試的問題應(yīng)填寫《軟件測試項目單》對問題準(zhǔn)確描述，對錯誤過程和操作步驟記錄完整，界面提示記錄完整易懂。8.3.2.2對測試問題的判別執(zhí)綜《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》條款。8.3.2.3對測試問題記錄的原則執(zhí)綜《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》中條款。8.3.2.4對測試問題的處置對測試問題的處置執(zhí)綜《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中.1及條款。8.3.3系統(tǒng)集成測試的問題發(fā)現(xiàn)、判別、記錄8.3.3.1技術(shù)部對測試的問題填寫《測試記錄》，應(yīng)問題描述正確，錯誤記錄完整錯誤出現(xiàn)操作步驟記錄準(zhǔn)確8.3.3.2對系統(tǒng)集成中測試