人力資源管理內(nèi)部審核流程檢查表

第4頁共4頁人力資源管理內(nèi)部審核流程檢查表審核員：審核時間：年月日審核部門：人事科質(zhì)量工作職責(zé)流程文件審核要點驗證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn)（不符合事實記錄）人力資源管理人員招聘《人力資源管理主流程》《人員招聘流程》全院人力資源需求規(guī)劃2）試用期滿后由科室進(jìn)行考核，在《試用期考核表》上提出試用考核意見。6．了解流程的執(zhí)行情況：1）人事科是否將人員需求報告交主管院長審批。查全院人力資源規(guī)劃，是否根據(jù)業(yè)務(wù)科室的《人員需求報告》和職能科室的《人員需求報告》進(jìn)行制訂全院人力資源需求規(guī)劃。抽查1—2份《試用期考核表》，看是否提出試用考核意見。抽查1—2份人員需求報告，檢查是否有主管院長審批意見。2）人事科根據(jù)篩選結(jié)果，擬定參加面試的求職者名單，是否交主管院長審核。3）人事科是否將通過面試人員名單提交院務(wù)會討論，院務(wù)會討論通過后，是否擬定《來院人員審批表》并交主管院長審核。4）試用期滿考核合格后人事科與新入職員工簽署勞動合同。檢查1—2份《參加面試人員名單》看是否有主管院長審核簽名。檢查1—2份《來院人員審批表》，查看是否有主管院長審批意見并簽名。抽查3個試用合格人員的合同簽訂及社保辦理情況。人事檔案管理《人事檔案管理流程》新進(jìn)員工到所在科室報到，正式入職。7．了解流程執(zhí)行情況：1）調(diào)入者檔案轉(zhuǎn)人事科2）人事科對調(diào)入者檔案材料進(jìn)行整理，根據(jù)醫(yī)院檔案編碼規(guī)則進(jìn)行編碼并存檔。4）調(diào)出時，人事科將調(diào)出者檔案及其他證明材料轉(zhuǎn)出相關(guān)部門。5）調(diào)查人在查閱記錄上簽名登記以示負(fù)責(zé)。抽查3個新員工檔案，是否存有證明其身份、學(xué)歷的證明材料，資格證書復(fù)印件等。抽查3份檔案正本。查閱檔案是否進(jìn)行了內(nèi)容登記。檔案管理員是否對所管理的人事檔案逐人登記注冊？查看檔案是否進(jìn)編碼。查看《檔案轉(zhuǎn)接簽收表》是否做記錄。檢查《查檔登記記錄》，看調(diào)查人是否進(jìn)行了查閱登記？崗前培訓(xùn)管理《崗前培訓(xùn)管理流程》8．了解流程執(zhí)行情況：1）人事科根據(jù)當(dāng)年新進(jìn)人員情況制定崗前培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)時間。2）設(shè)計培訓(xùn)課程。3）人事科負(fù)責(zé)做好培訓(xùn)前的簽到工作。由于其他客觀原因無法參加集體培訓(xùn)的新入職員工應(yīng)提前向人事科請假。4）對參加培訓(xùn)的學(xué)員進(jìn)行綜合考核。檢查《崗前培訓(xùn)計劃》檢查《新入職員工崗前培訓(xùn)課程安排》檢查《簽到表》，檢查沒有參加培訓(xùn)的是否有對應(yīng)的請假條。檢查是否有相應(yīng)的考核記錄。年度考核與專業(yè)技術(shù)考核管理《年度考核與專業(yè)技術(shù)考核流程》5）撰寫崗前培訓(xùn)總結(jié)報告，提出崗前培訓(xùn)存在的問題及改進(jìn)的方法9．了解流程的執(zhí)行情況：1）是否制定年度考核與專業(yè)技術(shù)考核計劃，安排考核時間，分配考核任務(wù)、優(yōu)秀指標(biāo)等。2）人事科是否將考核對象按科室分為若干考核小組，并確定各考核小組負(fù)責(zé)人。查看《崗前培訓(xùn)總結(jié)報告》。檢查《年度考核與專業(yè)技術(shù)考核時間安排表》檢查《考核小組人員名單》4）對考核人員是否做好登記工作？5）考核小組負(fù)責(zé)人對被考核人的德、能、勤、績四個方面情況、工作優(yōu)缺點進(jìn)行是否綜合評價，提出擬評等次的建議并簽名。檢查《年度考核登記表》、《專業(yè)技術(shù)考核登記表》6）醫(yī)院考核領(lǐng)導(dǎo)小組是否對考核結(jié)果進(jìn)行討論。檢查《會議記錄》7）被考核人對于考核結(jié)果有異議如何處理？詢問人事科工作人員：對于考核結(jié)果有異議如何處理。檢查《申訴書》、《復(fù)核意見書》8）對年度考核與專業(yè)技術(shù)考核結(jié)果是否執(zhí)行獎罰規(guī)定？檢查《年度考核優(yōu)秀者一次性獎勵金名單》職稱晉升管理《職稱晉升管理流程〉10．了解流程的執(zhí)行情況：1）人事科發(fā)布職稱晉升考試通知。人事科根據(jù)衛(wèi)生廳相關(guān)文件發(fā)布有關(guān)職稱晉升工作通知。檢查《職稱晉升考試通知》、《高、中級專業(yè)技術(shù)資格申報評審工作的通知》2）人事科是否提供相關(guān)申請表格并指導(dǎo)申報人根據(jù)要求進(jìn)行填寫。檢查《資格評審表》、《申報人基本情況及評審登記表》、《信息錄入表》、《工作經(jīng)歷、能力考核表》3）所在科室是否對申報人進(jìn)行專業(yè)技能評議推薦。檢查《推薦意見》4）材料審核小組是否對申報人的科研成果、階段性成果、繼續(xù)教育、論文等材料進(jìn)行審核。檢查《高級專業(yè)技術(shù)資格申報人基本情況及評審登記表》5）人事科將資格證書發(fā)放給報考人，相關(guān)材料歸入報考人人事檔案。檢查《簽收表》是否做好登記.。員工離職管理《員工離職管理流程》11．了解流程的執(zhí)行情況：1）員工是否提前一個月向所在科室提交辭職申請，科室負(fù)責(zé)人是否簽署意見后交人事科。檢查《辭職/后退申請表》。個人《辭職申請》及審批情況。2）離職人員在工作交接完成后到人事科辦理相關(guān)離職手續(xù)詢問人事科負(fù)責(zé)人如何辦理離職手續(xù)。3）離職人員持《離院人員財產(chǎn)清退單》到各職能科室簽署離院意見。查看《離院人員財產(chǎn)清退單》考勤管理《考勤管理流程》1）上班人員是否進(jìn)行簽到，各科室考勤員進(jìn)行監(jiān)督。抽查一個月的《上班簽到表》2）每月月初，考勤員是否對上一月度本科室人員出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計形成《考勤月報表》？檢查《考勤月報表》的統(tǒng)計及簽名情況。3）人事科是否收齊各科室上一月度考勤情況月報表后對全院考勤情況進(jìn)行統(tǒng)計，并上交財務(wù)科作為發(fā)放工資的依據(jù)。檢查人事科的考勤統(tǒng)計資料，驗證財務(wù)科是否執(zhí)行了醫(yī)院相關(guān)規(guī)定。4）請假人員是否履行了請假手續(xù)。檢查三份《請假申請單》的簽名情況是否符合請假天數(shù)的審核要求。衛(wèi)生職稱管理衛(wèi)生職稱管理流程衛(wèi)生職稱管理檢查《專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審表》、《專業(yè)技術(shù)資格考試報名表》《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任審批表》、聘任必備的資料。加班管理《加班管理流程》加班統(tǒng)計及加班費(fèi)發(fā)放檢查《考勤表》《加班統(tǒng)計表》《加班費(fèi)發(fā)放表》醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核管理《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核管理流程》醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核結(jié)果匯總