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第5頁共5頁舉報管理制度范本第?一章總則?第一條目的?為有效防?范經(jīng)營管理?風險,鼓勵?廣大員工主?動參與公司?管理,及時?監(jiān)督和__?_公司內(nèi)部?運營缺陷或?違規(guī)行為,?確保公司依?法合規(guī)穩(wěn)健?經(jīng)營,特制?定本辦法。?第二條基?本原則(?一)員工廣?泛參與;?(二)實時?監(jiān)督___?;(三)?處理及時有?效;(四?)嚴格責任?追究;(?五)為__?_人保密。?第三條適?用對象本?制度適用于?公司全體員?工。第二?章管理機構(gòu)?第四條設(shè)?立內(nèi)部__?_管理領(lǐng)導(dǎo)?小組公司?設(shè)立內(nèi)部_?__管理領(lǐng)?導(dǎo)小組,為?內(nèi)部___?工作領(lǐng)導(dǎo)機?構(gòu)。總裁任?組長,分管?總裁任副組?長,各部室?負責人為成?員。內(nèi)部_?__管理_?__設(shè)在公?司辦公室,?公司辦公室?負責人任內(nèi)?部___管?理___主?任。第五?條內(nèi)部__?_管理領(lǐng)導(dǎo)?小組職責?(一)負責?內(nèi)部___?工作制度的?制定、修改?和實施;?(二)受理?員工___?的內(nèi)部運營?缺陷或違規(guī)?行為,并_?__對該行?為進行調(diào)查?分析和性質(zhì)?認定;(?三)討論研?究運營缺陷?或違規(guī)行為?的補救和整?改措施上報?公司;(?四)依照公?司相關(guān)規(guī)章?制度,出具?運營缺陷或?違規(guī)行為相?關(guān)責任人的?處理意見上?報公司。?第三章__?_內(nèi)容第?六條公司所?有部門、所?有環(huán)節(jié)的運?營缺陷、管?理漏洞或違?規(guī)行為都列?為員工__?_范圍內(nèi)。?(一)經(jīng)?營管理中違?反公司制度?、監(jiān)管政策?、相關(guān)法律?法規(guī)的行為?;(二)?財務(wù)制度執(zhí)?行中的違法?違規(guī)行為;?(三)員?工招聘、干?部聘任中違?背公開、公?平原則的_?__行為;?(四)公?司物品采購?、公務(wù)消費?、公務(wù)接待?等方面存在?違反公司規(guī)?定的行為;?(五)安?全保衛(wèi)工作?存在的漏洞?和隱患;?(六)其它?會給公司帶?來經(jīng)濟、聲?譽損失的行?為。第四?章___程?序第七條?___員?工可以書面?或口頭方式?向公司內(nèi)部?___管理?___情況?。第八條?受理內(nèi)部?___管理?___主任?受理___?,做好記錄?。第九條?召開內(nèi)部_?__管理領(lǐng)?導(dǎo)小組會議?___情?況經(jīng)內(nèi)部_?__管理_?__主任初?審后,于受?理___日?內(nèi)提交內(nèi)部?___管理?領(lǐng)導(dǎo)小組召?開辦公會議?。會議由內(nèi)?部___管?理領(lǐng)導(dǎo)小組?組長主持,?對___情?況進行討論?分析、性質(zhì)?認定,并制?定責任追究?方案和補救?整改措施上?報公司。需?要進一步調(diào)?查的,責成?相關(guān)部門具?體負責,限?定期限摸清?情況,再提?交內(nèi)部__?_管理領(lǐng)導(dǎo)?小組召開辦?公會議。?內(nèi)部___?管理___?主任將每次?會議內(nèi)容形?成___,?經(jīng)與會小組?成員簽字后?存檔。第?十條___?情況處理?公司根據(jù)內(nèi)?部___管?理領(lǐng)導(dǎo)小組?的意見,對?___情況?相關(guān)責任人?進行處理,?并落實整改?措施。第?十一條為_?__人保密?制度內(nèi)部?___管理?領(lǐng)導(dǎo)小組負?有為___?人保密的義?務(wù)。第五?章引咎辭職?第十二條?對于出現(xiàn)下?列情形之一?的,主要責?任部室負責?人必須先行?引咎辭職?,再視案件?結(jié)果進行處?理:(1?)案件和違?規(guī)問題是由?員工___?、上級領(lǐng)導(dǎo)?詢查或上級?監(jiān)管機構(gòu)檢?查、違法違?規(guī)行為人逃?匿等非自查?方式發(fā)現(xiàn)的?;(2)?發(fā)生重大案?件和嚴重違?規(guī)問題隱瞞?不報,或上?報上級領(lǐng)導(dǎo)?或監(jiān)管機構(gòu)?時弄虛作假?的;(3?)查處整改?工作不力的?。第十三?條各部室主?要負責人在?其任職期間?內(nèi)(未換崗?或輪崗),?其部室發(fā)生?三次重大案?件時,應(yīng)引?咎辭職。?第十四條分?管總裁、總?裁在工作中?發(fā)現(xiàn)問題,?但卻包庇、?隱瞞,沒有?及時向董事?長報告的,?導(dǎo)致案件沒?有得到有效?控制而影響?惡化或損失?擴大的,應(yīng)?引咎辭職。?第六章員?工抵制第?十五條員工?原則上不得?對抗上級領(lǐng)?導(dǎo)依據(jù)國家?法律法規(guī)或?公司有關(guān)規(guī)?定布置的合?理合法操作?,如確有特?殊情況,應(yīng)?及時向相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)說明原?因,得到許?可,否則公?司可追究其?責任。第?十六條員工?有權(quán)拒絕執(zhí)?行上級領(lǐng)導(dǎo)?布置的違法?違規(guī)操作,?上級領(lǐng)導(dǎo)也?不得對此借?機進行徇私?報復(fù),否則?將追究其領(lǐng)?導(dǎo)職責,予?以降級或免?職。第十?七條員工執(zhí)?行上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的操作?前,已明確?此行為違法?違規(guī),卻仍?照此執(zhí)行的?,公司將追?究其責任,?予以換崗或?辭退;員?工執(zhí)行上級?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?操作前,不?知道此行為?違法違規(guī),?遵照執(zhí)行的?,公司將視?后果輕重給?予處罰。?第七章檢舉?獎勵第十?八條公司將?對檢舉重大?違法違規(guī)行?為和成功堵?截案件的員?工,實行保?密制度,并?將在案件處?理完畢兩周?內(nèi)直接獎勵?有功人員。?第十九條?檢舉獎勵標?準按挪用資?金或挽回損?失的比例給?予一次性物?質(zhì)獎勵:?挪用資金或?挽回損失在?10萬元以?內(nèi)(含10?萬元)的,?獎勵標準為?3%;挪用?資金或挽回?損失在10?萬元以上1?00萬元以?內(nèi)的,獎勵?標準為2%?;挪用資?金或挽回損?失在100?萬元以上的?(含100?萬元),獎?勵標準為1?.5%;檢?舉獎勵的最?高獎金可達?5萬元。?第二十條對?于涉案的_?__人員,?則按照挽回?損失和影響?的程度,予?以減輕處罰?。第二十?一條對于弄?虛作假、蓄?意栽贓
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