分公司總經(jīng)理年度述職報(bào)告課件

2008年年度述職報(bào)告

分支機(jī)構(gòu)：黑龍江分公司

述職人：唐道新

2008年年度述職報(bào)告

分支機(jī)構(gòu)2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）收入構(gòu)成2008年銷售收入收入占比2007年銷售收入同比增長無優(yōu)產(chǎn)品96623.66%1806-46.51%天饋產(chǎn)品120729.56%1649

-26.80%微波產(chǎn)品1202.94%工程集成135933.28%105129.31%代維及其他43110.56%

75

474.67%合計(jì)408345812008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品微波產(chǎn)品工程服務(wù)代維及其他合計(jì)775116712111034233589移動(dòng)聯(lián)通無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品工程服務(wù)合計(jì)191402564872008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

收入來源構(gòu)成：（單位：萬元）收入來源2008年業(yè)務(wù)收入整體收入占比2007年業(yè)務(wù)收入同比增減率2008年市場(chǎng)占有率中國移動(dòng)358987.90%4426

-18.91%30%中國聯(lián)通48711.93%155

214.19%10%

中國電信

其他70.17%合計(jì)40834581

注：可結(jié)合所在區(qū)域競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)份額對(duì)市場(chǎng)占有率進(jìn)行闡述說明2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)收入來源構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：8500萬元廠家完成額市場(chǎng)占有率京信255030%三元達(dá)238028%國人196023%鑫眾85010%其它7609%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)基站天線市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）廠家完成額市場(chǎng)占有率京信40567%中山通宇13523%摩比6010%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)基站天線市場(chǎng)占有率：（2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)微波市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）廠家完成額市場(chǎng)占有率京信11345%虹信11043%戴維斯3012%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)微波市場(chǎng)占有率：（單位2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：5000萬元廠家完成額市場(chǎng)占有率奧維240048%羅頓60012%虹信55011%國人50010%京信48710%泰宏4509%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

聯(lián)通基站天線市場(chǎng)占有率：廠家完成額市場(chǎng)占有率摩比12542%海天8930%虹信8628%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)聯(lián)通基站天線市場(chǎng)占有率：廠2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信：1100萬元廠家完成額市場(chǎng)占有率虹信20018%奧維14013%三元達(dá)13012%國人12011%先創(chuàng)11010%云海706%其它33030%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信：1100萬元廠家完成2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信基站天線市場(chǎng)占有率：廠家完成額市場(chǎng)占有率京信921%摩比1535%海天1023%虹信921%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信基站天線市場(chǎng)占有率：廠2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信微波市場(chǎng)占有率：廠家完成額市場(chǎng)占有率烽火4.530愛立信4.530貝爾6402008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信微波市場(chǎng)占有率：廠家完2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）收入類別銷售收入產(chǎn)品收入占比集采產(chǎn)品分配銷售收入1526.63%

集采產(chǎn)品分配外銷售收入126054.95%

非集采產(chǎn)品銷售收入88138.42%合計(jì)2293

2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)策略性產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）事業(yè)部產(chǎn)品類別銷售收入合計(jì)總收入占比無優(yōu)RRU35

35

0.86%太陽能/風(fēng)光互補(bǔ)產(chǎn)品

數(shù)字無線產(chǎn)品線

TD-SCDMA產(chǎn)品線

WCDMA產(chǎn)品線

天饋基站天線0.73.60.09%隱蔽天線2.9POI3G產(chǎn)品微波微波1141142.79%WLAN合計(jì)152.62008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)策略性產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)三項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)：（單位：萬元）關(guān)鍵指標(biāo)2008年實(shí)際完成值2008年預(yù)算目標(biāo)調(diào)整值目標(biāo)完成率2007年實(shí)際完成值同比增減率完工40613910103.86%4475

-9.25%

驗(yàn)收40833837106.41%4581

-10.87%

回款3028

321894.10%2852

6.17%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)三項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/主要財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力：費(fèi)用指標(biāo)08年實(shí)際達(dá)成值09年預(yù)算目標(biāo)值07年實(shí)際值可控費(fèi)用率25.4327.4024.46集成業(yè)務(wù)費(fèi)用率33.9436.2349.9維護(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用率57.8964.33121.06產(chǎn)品銷售費(fèi)用率16.4915.8716.96工資費(fèi)用率7.628.467.512008年工作總結(jié)/主要財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力：費(fèi)用指標(biāo)08年實(shí)際2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性存貨：退貨率：注：可對(duì)退貨原因具體情況展開分析退貨率=產(chǎn)品退貨價(jià)值總額/產(chǎn)品訂貨價(jià)值總額管理指標(biāo)期初余額（單位：萬元）期初余額（單位：萬元）2008年度周轉(zhuǎn)天數(shù)2007年度周轉(zhuǎn)天數(shù)變動(dòng)情況在庫在建完工未結(jié)在庫在建完工未結(jié)數(shù)值590103124470441735201245-44年份2008年度2007年度退貨率0.5%0.43%2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性存貨：退貨率：注：可對(duì)退貨原因具體2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性庫齡分析：庫齡年度半年以內(nèi)0.5—1年1—2年2年以上合計(jì)2008年895731503911572007年1424345849.41864變動(dòng)情況-529-2726629.6-7072008年工作總結(jié)/流動(dòng)性庫齡分析：庫齡半年以內(nèi)0.5—1年2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性應(yīng)收帳款：管理指標(biāo)期初余額（單位：萬元）期初余額（單位：萬元）2008年度周轉(zhuǎn)天數(shù)2007年度周轉(zhuǎn)天數(shù)變動(dòng)情況數(shù)值90.451143.2455-61.67116.67帳齡分析：帳齡年度1年以內(nèi)1—2年2—3年3年以上合計(jì)2008年1177.801177.802007年90.4590.45變動(dòng)情況1087.361087.362008年應(yīng)收帳款，移動(dòng)：955.30、聯(lián)通：222.502008年工作總結(jié)/流動(dòng)性應(yīng)收帳款：管理期初余額期初余額2008年工作總結(jié)/內(nèi)部效率內(nèi)部效率：考核指標(biāo)2008年2007年同比增減服務(wù)收入人均產(chǎn)值（單位：萬元）11.265.675.59百元工資產(chǎn)出（單位：元）1312.651331.26-18.61注：服務(wù)收入人均產(chǎn)值=（集成服務(wù)收入+代維服務(wù)收入）/年度平均人數(shù)2008年工作總結(jié)/內(nèi)部效率內(nèi)部效率：考核指標(biāo)2008年202008年工作總結(jié)/人力資源管理人力資源結(jié)構(gòu)：人員類別2008年年度月均在冊(cè)人數(shù)2007年年度月均在冊(cè)人數(shù)同比增減率人數(shù)占比人數(shù)占比管理類人員87.4188.08-0.67行政后勤類人員1211.111212.12-1.01市場(chǎng)類人員1614.811414.140.67工程集成人員3936.113535.350.76代維技術(shù)人員3330.563030.30.26合計(jì)108100991000.011、“管理人員”指分公司領(lǐng)導(dǎo)、一級(jí)部門主管及辦事處負(fù)責(zé)人。2、“行政內(nèi)勤人員”包括行政、人事、財(cái)務(wù)、司機(jī)和物控人員。3、“市場(chǎng)類人員”指市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員及分公司產(chǎn)品經(jīng)理。

2008年工作總結(jié)/人力資源管理人力資源結(jié)構(gòu)：人員類別2002008年工作總結(jié)/人力資源管理人工成本構(gòu)成：（單位：萬元）成本構(gòu)成2008年2007年同比增減率絕對(duì)值占比絕對(duì)值占比工資198.0263.66189.455.048.62獎(jiǎng)金7.622.464513.08-10.62社保60.2719.3845.3213.176.21加班費(fèi)23.137.4435.2110.23-2.79其他福利開支22.017.0829.188.48-1.4合計(jì)311.05100344.111000.022008年工作總結(jié)/人力資源管理人工成本構(gòu)成：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/內(nèi)部管理考核指標(biāo)情況描述生產(chǎn)安全細(xì)致了解一線員工的工作方式，集思廣益、揚(yáng)長避短，培養(yǎng)每一位員工的安全意識(shí)，定期培訓(xùn)，不定期抽查，提早發(fā)現(xiàn)工作中的安全隱患，讓這些微小的隱患無處藏身，在安全第一的前提下做好生產(chǎn)的每一個(gè)細(xì)節(jié)。團(tuán)隊(duì)及組織建設(shè)定期由技術(shù)支持部向技術(shù)人員做新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，再由老員工向新員工傳承公司的各項(xiàng)技術(shù)及理念，讓公司里的每一位員工增強(qiáng)技術(shù)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力，發(fā)揚(yáng)老員工的帶頭作用，把主人翁責(zé)任感貫徹到每一位員工的心中，增加員工間溝通的機(jī)會(huì)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，秉承創(chuàng)新、勤奮、務(wù)實(shí)的文化理念，建設(shè)一支有凝聚力的、有吃苦耐勞精神的優(yōu)良團(tuán)隊(duì)。人員結(jié)構(gòu)及效率對(duì)員工工作安排進(jìn)行調(diào)整、工作情緒的積極引導(dǎo)，從根本上提高員工工作效率，從而提高人均產(chǎn)出比,培養(yǎng)骨干員工的積極性,發(fā)揮其模范帶頭作用,打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。內(nèi)部建設(shè)：2008年工作總結(jié)/內(nèi)部管理考核指標(biāo)情況描述生產(chǎn)安全細(xì)致了解2008年工作總結(jié)/創(chuàng)新與客戶服務(wù)客戶服務(wù)指標(biāo)情況描述業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新成功簽定電信直放站網(wǎng)管合同，為進(jìn)入電信市場(chǎng)打下鋪墊，同時(shí)給其他廠家設(shè)置一定的技術(shù)門檻客戶滿意度移動(dòng)憑借以往的良好客戶關(guān)系，拿到一定的市場(chǎng)份額，尤其在大冬會(huì)期間為其解決了很多技術(shù)難題，得到了高度評(píng)價(jià)。在聯(lián)通的工程建設(shè)中,以談點(diǎn)效率高、工程施工快、技術(shù)服務(wù)好等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)受到廣泛好評(píng)，為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。電信08年只入圍基站天線，其供貨速度、技術(shù)指標(biāo)都得到客戶的高度認(rèn)可。技術(shù)承接體系在總公司及東北分公司技術(shù)人員的支持下，黑龍江分公司己能獨(dú)立解決區(qū)域內(nèi)的技術(shù)難題，較好的承擔(dān)了總公司新產(chǎn)品和新方案的推廣工作。2008年工作總結(jié)/創(chuàng)新與客戶服務(wù)客戶服務(wù)情況描述業(yè)務(wù)模式成2008年工作總結(jié)/運(yùn)營管理內(nèi)部管理指標(biāo)情況描述物流控制訂貨準(zhǔn)確率達(dá)到90%以上，實(shí)際庫存量在合理范圍內(nèi)，ERP數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。運(yùn)營成本及風(fēng)險(xiǎn)管理做好市場(chǎng)工作的前瞻性，細(xì)入分析運(yùn)營商的投資方向，在鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用的基礎(chǔ)上尋找適宜的時(shí)間及合理的方式推廣新產(chǎn)品、新技術(shù)。精確市場(chǎng)預(yù)測(cè)、降低庫存數(shù)量、合理安排工程、密切客戶關(guān)系、抑制風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，做到運(yùn)營中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)中創(chuàng)造效益。2008年工作總結(jié)/運(yùn)營管理內(nèi)部管理指標(biāo)情況描述物流控制訂貨2008年工作總結(jié)/管理目標(biāo)及落實(shí)情況重大工作回顧與點(diǎn)評(píng)（業(yè)績/管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享）：1、奧運(yùn)火炬?zhèn)鬟f通信保障時(shí)，推廣GRRU產(chǎn)品，受到運(yùn)營商好評(píng)。2、大冬會(huì)保障項(xiàng)目進(jìn)展順利，進(jìn)一步落實(shí)合作基礎(chǔ)。3、在移動(dòng)成功推廣微波40跳，為微波下一步推進(jìn)打下基礎(chǔ)。4、大移動(dòng)高鐵項(xiàng)目上，受到華為贈(zèng)送設(shè)備策略的影響，使得該項(xiàng)目進(jìn)展困難，所以在今后的新產(chǎn)品推廣過程中，要詳細(xì)了解競(jìng)爭對(duì)手廠家的銷售策略，避免不必要的前期投入。5、電信網(wǎng)管的成功應(yīng)用，為我們下一步開發(fā)電信市場(chǎng)打下了良好基礎(chǔ)。注：可主要圍繞成長性、盈利力轉(zhuǎn)移等指導(dǎo)思想，結(jié)合業(yè)務(wù)開展、市場(chǎng)份額爭取、行業(yè)競(jìng)爭等進(jìn)行闡述2008年工作總結(jié)/管理目標(biāo)及落實(shí)情況重大工作回顧與點(diǎn)評(píng)（業(yè)2008年工作總結(jié)/短木板分析工作短木板原因分析改進(jìn)建議短木板１市場(chǎng)部同技術(shù)結(jié)合需加強(qiáng)，專項(xiàng)產(chǎn)品經(jīng)理人才欠缺增加培訓(xùn)力度，補(bǔ)充新力量，提拔新人短木板２業(yè)務(wù)量集中于中國移動(dòng)，欠缺WCDMA及CDMA2000高水平技術(shù)人員加強(qiáng)內(nèi)部技術(shù)人員培訓(xùn)的同時(shí)，吸納新人才充實(shí)團(tuán)隊(duì)短木板３2008年工作總結(jié)/短木板分析工作短木板原因分析改進(jìn)建議短木對(duì)集團(tuán)本部的意見和建議意見：需求：儀表數(shù)量不足，車輛需更換建議：對(duì)集團(tuán)本部的意見和建議意見：結(jié)束語謝謝！結(jié)束語謝謝！

2008年年度述職報(bào)告

分支機(jī)構(gòu)：黑龍江分公司

述職人：唐道新

2008年年度述職報(bào)告

分支機(jī)構(gòu)2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）收入構(gòu)成2008年銷售收入收入占比2007年銷售收入同比增長無優(yōu)產(chǎn)品96623.66%1806-46.51%天饋產(chǎn)品120729.56%1649

-26.80%微波產(chǎn)品1202.94%工程集成135933.28%105129.31%代維及其他43110.56%

75

474.67%合計(jì)408345812008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元）無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品微波產(chǎn)品工程服務(wù)代維及其他合計(jì)775116712111034233589移動(dòng)聯(lián)通無優(yōu)產(chǎn)品天饋產(chǎn)品工程服務(wù)合計(jì)191402564872008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

收入來源構(gòu)成：（單位：萬元）收入來源2008年業(yè)務(wù)收入整體收入占比2007年業(yè)務(wù)收入同比增減率2008年市場(chǎng)占有率中國移動(dòng)358987.90%4426

-18.91%30%中國聯(lián)通48711.93%155

214.19%10%

中國電信

其他70.17%合計(jì)40834581

注：可結(jié)合所在區(qū)域競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)份額對(duì)市場(chǎng)占有率進(jìn)行闡述說明2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)收入來源構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：8500萬元廠家完成額市場(chǎng)占有率京信255030%三元達(dá)238028%國人196023%鑫眾85010%其它7609%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)基站天線市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）廠家完成額市場(chǎng)占有率京信40567%中山通宇13523%摩比6010%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)基站天線市場(chǎng)占有率：（2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

移動(dòng)微波市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）廠家完成額市場(chǎng)占有率京信11345%虹信11043%戴維斯3012%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)移動(dòng)微波市場(chǎng)占有率：（單位2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：5000萬元廠家完成額市場(chǎng)占有率奧維240048%羅頓60012%虹信55011%國人50010%京信48710%泰宏4509%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)聯(lián)通各競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)占有率：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

聯(lián)通基站天線市場(chǎng)占有率：廠家完成額市場(chǎng)占有率摩比12542%海天8930%虹信8628%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)聯(lián)通基站天線市場(chǎng)占有率：廠2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信：1100萬元廠家完成額市場(chǎng)占有率虹信20018%奧維14013%三元達(dá)13012%國人12011%先創(chuàng)11010%云海706%其它33030%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信：1100萬元廠家完成2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信基站天線市場(chǎng)占有率：廠家完成額市場(chǎng)占有率京信921%摩比1535%海天1023%虹信921%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信基站天線市場(chǎng)占有率：廠2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

電信微波市場(chǎng)占有率：廠家完成額市場(chǎng)占有率烽火4.530愛立信4.530貝爾6402008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)電信微波市場(chǎng)占有率：廠家完2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）收入類別銷售收入產(chǎn)品收入占比集采產(chǎn)品分配銷售收入1526.63%

集采產(chǎn)品分配外銷售收入126054.95%

非集采產(chǎn)品銷售收入88138.42%合計(jì)2293

2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)策略性產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：萬元）事業(yè)部產(chǎn)品類別銷售收入合計(jì)總收入占比無優(yōu)RRU35

35

0.86%太陽能/風(fēng)光互補(bǔ)產(chǎn)品

數(shù)字無線產(chǎn)品線

TD-SCDMA產(chǎn)品線

WCDMA產(chǎn)品線

天饋基站天線0.73.60.09%隱蔽天線2.9POI3G產(chǎn)品微波微波1141142.79%WLAN合計(jì)152.62008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)策略性產(chǎn)品收入構(gòu)成：（單位：2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)三項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)：（單位：萬元）關(guān)鍵指標(biāo)2008年實(shí)際完成值2008年預(yù)算目標(biāo)調(diào)整值目標(biāo)完成率2007年實(shí)際完成值同比增減率完工40613910103.86%4475

-9.25%

驗(yàn)收40833837106.41%4581

-10.87%

回款3028

321894.10%2852

6.17%2008年工作總結(jié)/關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)三項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/主要財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力：費(fèi)用指標(biāo)08年實(shí)際達(dá)成值09年預(yù)算目標(biāo)值07年實(shí)際值可控費(fèi)用率25.4327.4024.46集成業(yè)務(wù)費(fèi)用率33.9436.2349.9維護(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用率57.8964.33121.06產(chǎn)品銷售費(fèi)用率16.4915.8716.96工資費(fèi)用率7.628.467.512008年工作總結(jié)/主要財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力：費(fèi)用指標(biāo)08年實(shí)際2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性存貨：退貨率：注：可對(duì)退貨原因具體情況展開分析退貨率=產(chǎn)品退貨價(jià)值總額/產(chǎn)品訂貨價(jià)值總額管理指標(biāo)期初余額（單位：萬元）期初余額（單位：萬元）2008年度周轉(zhuǎn)天數(shù)2007年度周轉(zhuǎn)天數(shù)變動(dòng)情況在庫在建完工未結(jié)在庫在建完工未結(jié)數(shù)值590103124470441735201245-44年份2008年度2007年度退貨率0.5%0.43%2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性存貨：退貨率：注：可對(duì)退貨原因具體2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性庫齡分析：庫齡年度半年以內(nèi)0.5—1年1—2年2年以上合計(jì)2008年895731503911572007年1424345849.41864變動(dòng)情況-529-2726629.6-7072008年工作總結(jié)/流動(dòng)性庫齡分析：庫齡半年以內(nèi)0.5—1年2008年工作總結(jié)/流動(dòng)性應(yīng)收帳款：管理指標(biāo)期初余額（單位：萬元）期初余額（單位：萬元）2008年度周轉(zhuǎn)天數(shù)2007年度周轉(zhuǎn)天數(shù)變動(dòng)情況數(shù)值90.451143.2455-61.67116.67帳齡分析：帳齡年度1年以內(nèi)1—2年2—3年3年以上合計(jì)2008年1177.801177.802007年90.4590.45變動(dòng)情況1087.361087.362008年應(yīng)收帳款，移動(dòng)：955.30、聯(lián)通：222.502008年工作總結(jié)/流動(dòng)性應(yīng)收帳款：管理期初余額期初余額2008年工作總結(jié)/內(nèi)部效率內(nèi)部效率：考核指標(biāo)2008年2007年同比增減服務(wù)收入人均產(chǎn)值（單位：萬元）11.265.675.59百元工資產(chǎn)出（單位：元）1312.651331.26-18.61注：服務(wù)收入人均產(chǎn)值=（集成服務(wù)收入+代維服務(wù)收入）/年度平均人數(shù)2008年工作總結(jié)/內(nèi)部效率內(nèi)部效率：考核指標(biāo)2008年202008年工作總結(jié)/人力資源管理人力資源結(jié)構(gòu)：人員類別2008年年度月均在冊(cè)人數(shù)2007年年度月均在冊(cè)人數(shù)同比增減率人數(shù)占比人數(shù)占比管理類人員87.4188.08-0.67行政后勤類人員1211.111212.12-1.01市場(chǎng)類人員1614.811414.140.67工程集成人員3936.113535.350.76代維技術(shù)人員3330.563030.30.26合計(jì)108100991000.011、“管理人員”指分公司領(lǐng)導(dǎo)、一級(jí)部門主管及辦事處負(fù)責(zé)人。2、“行政內(nèi)勤人員”包括行政、人事、財(cái)務(wù)、司機(jī)和物控人員。3、“市場(chǎng)類人員”指市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員及分公司產(chǎn)品經(jīng)理。

2008年工作總結(jié)/人力資源管理人力資源結(jié)構(gòu)：人員類別2002008年工作總結(jié)/人力資源管理人工成本構(gòu)成：（單位：萬元）成本構(gòu)成2008年2007年同比增減率絕對(duì)值占比絕對(duì)值占比工資198.0263.66189.455.048.62獎(jiǎng)金7.622.464513.08-10.62社保60.2719.3845.3213.176.21加班費(fèi)23.137.4435.2110.23-2.79其他福利開支22.017.0829.188.48-1.4合計(jì)311.05100344.111000.022008年工作總結(jié)/人力資源管理人工成本構(gòu)成：（單位：萬元）2008年工作總結(jié)/內(nèi)部管理考核指標(biāo)情況描述生產(chǎn)安全細(xì)致了解一線員工的工作方式，集思廣益、揚(yáng)長避短，培養(yǎng)每一位員工的安全意識(shí)，定期培訓(xùn)，不定期抽查，提早發(fā)現(xiàn)工作中的安全隱患，讓這些微小的隱患無處藏身，在安全第一的前提下做好生產(chǎn)的每一個(gè)細(xì)節(jié)。團(tuán)隊(duì)及組織建設(shè)定期由技術(shù)支持部向技術(shù)人員做新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，再由老員工向新員工傳承公司的各項(xiàng)技術(shù)及理念，讓公司里的每一位員工增強(qiáng)技術(shù)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力，發(fā)揚(yáng)老員工的帶頭作用，把主人翁責(zé)任感貫徹到每一位員工的心中，增加員工間溝通的機(jī)會(huì)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，秉承創(chuàng)新、勤奮、務(wù)實(shí)的文化理念，建設(shè)一支有凝聚力的、有吃苦耐勞精神的優(yōu)良團(tuán)隊(duì)。人員結(jié)構(gòu)及效率對(duì)員工工