樣品管理-華中實(shí)驗(yàn)室玻璃

檢測(cè)樣品接收管理制度1目的為保證檢測(cè)樣品的接收、貯存、流轉(zhuǎn)和處置過(guò)程中不至變質(zhì)、損壞和丟失，識(shí)別發(fā)生混淆，特制定本程序文件。2適用范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室所有樣品的標(biāo)識(shí)、接收、貯存、流轉(zhuǎn)和處置。3職責(zé)綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室樣品的接收、移交、處置等管理和監(jiān)督。各專業(yè)檢測(cè)部負(fù)責(zé)樣品在本部門(mén)內(nèi)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的樣品管理。4工作程序4.1樣品的接收4.1.1由于玻璃樣品的特殊性，大件樣品由玻璃檢測(cè)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)及拆箱，然后由綜合業(yè)務(wù)部辦理接收及后續(xù)手續(xù)；4.1.2玻璃小樣及其他輕便產(chǎn)品由綜合業(yè)務(wù)部直接接收；4.1.3現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)任務(wù)由指派工程師現(xiàn)場(chǎng)接收。4.2樣品的標(biāo)識(shí)4.2.1樣品的標(biāo)識(shí)包括不同樣品的區(qū)分標(biāo)識(shí)和樣品處于不同檢測(cè)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4.2.2綜合業(yè)務(wù)部在接收樣品時(shí)在《收樣單》上登記，給其唯一識(shí)別編號(hào)，編號(hào)規(guī)則如下：強(qiáng)制性認(rèn)證初始檢測(cè)：C××××××（網(wǎng)絡(luò)任務(wù)書(shū)后幾位）—×（序號(hào)）自愿性認(rèn)證初始檢測(cè)：V××××××（網(wǎng)絡(luò)任務(wù)書(shū)后幾位）—×（序號(hào)）強(qiáng)制性認(rèn)證抽樣檢測(cè)：A××××××（6位數(shù)工廠編號(hào)）***（3位數(shù)年度任務(wù)）/C×（抽樣單序號(hào)）—×（序號(hào)）自愿性認(rèn)證抽樣檢測(cè)：V××××××（6位數(shù)工廠編號(hào)）***（3位數(shù)年度任務(wù)）/C×（抽樣單序號(hào)）—×（序號(hào)）委托檢驗(yàn)：W×××（協(xié)議書(shū)序號(hào)）—×（產(chǎn)品類別號(hào)）—×（序號(hào)）省抽任務(wù)：S×××（協(xié)議書(shū)序號(hào)）—×（產(chǎn)品類別號(hào)）—×（序號(hào)）

產(chǎn)品類別號(hào)：1位大寫(xiě)字母，一般為拼音或英文首字母，如G（鋼化玻璃）、J（夾層玻璃）、M（膜）、D（低碳產(chǎn)品）、A（動(dòng)物疫?。┑?。4.2.3以上編號(hào)為舉例，未列出的特殊情況由專業(yè)檢測(cè)部參照此規(guī)則提出，到綜合部備案并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后允許實(shí)施。4.2.4樣品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待檢”、“在檢”、“已檢”三種，本實(shí)驗(yàn)室采用樣品標(biāo)識(shí)上劃分、不同區(qū)域存放以及外加掛標(biāo)識(shí)牌等多種形式識(shí)別。4.3樣品的登記4.3.1本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)樣品統(tǒng)一由綜合業(yè)務(wù)部對(duì)樣品進(jìn)行登記，未經(jīng)綜合部登記的樣品不允許出具簽批的檢測(cè)報(bào)告。4.3.2綜合業(yè)務(wù)部在登記樣品時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)樣品數(shù)量，檢查樣品及附件資料的完整性，另外，還應(yīng)有專業(yè)工程師對(duì)樣品狀況是否適宜于檢測(cè)等《收樣單》技術(shù)信息進(jìn)行復(fù)核。4.3.3對(duì)復(fù)核沒(méi)有疑問(wèn)的樣品，直接進(jìn)入下一流程。4.3.4如果樣品數(shù)量有缺失、或者對(duì)樣品是否適用于檢測(cè)有疑問(wèn)，樣品管理員應(yīng)將此信息報(bào)告相關(guān)專業(yè)檢測(cè)部負(fù)責(zé)人，必要時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。由對(duì)應(yīng)專業(yè)檢測(cè)部指定工程師與送樣人員甚至被檢測(cè)單位進(jìn)行核實(shí)，要求給出進(jìn)一步的說(shuō)明，符合要求后，方能辦理接收手續(xù)，否則，不得接收樣品。4.4對(duì)于委托檢測(cè)，樣品管理員或業(yè)務(wù)受理人員在業(yè)務(wù)受理時(shí)應(yīng)確認(rèn)樣品是否完成了必要的準(zhǔn)備，應(yīng)與客戶商定有關(guān)樣品的準(zhǔn)備要求和檢測(cè)后樣品的處置方式，對(duì)于不可復(fù)現(xiàn)的破壞性檢測(cè)而無(wú)備份樣品的，應(yīng)告之本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)質(zhì)量投訴政策，這些情況均應(yīng)在“檢測(cè)業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)”或“收樣單”中注明。4.5樣品的存放4.5.1本實(shí)驗(yàn)室配備有滿足樣品貯存要求的樣品室，由樣品管理員專門(mén)管理，限制出入。樣品室應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，有防火、防盜措施，確保樣品在貯存過(guò)程中不損壞和丟失。4.5.2樣品分類存放在規(guī)定的樣品區(qū)，做到標(biāo)識(shí)清楚，帳物相符。4.5.3對(duì)要求在特殊的環(huán)境條件下貯存的樣品，樣品管理員應(yīng)在樣品接收時(shí)及時(shí)通知專業(yè)檢測(cè)部檢驗(yàn)員領(lǐng)取樣品，在“收樣單”上辦理領(lǐng)用手續(xù)并簽名。4.5.4對(duì)客戶要求保密的樣品，應(yīng)貯存在專門(mén)區(qū)域或采用相應(yīng)保密措施，由樣品管理員專人保管。4.6樣品的流轉(zhuǎn)4.6.1專業(yè)檢測(cè)部接到綜合業(yè)務(wù)部下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)后，由專業(yè)檢測(cè)部負(fù)責(zé)人安排檢測(cè)人員領(lǐng)取樣品，在“收樣單”上簽名辦理領(lǐng)取手續(xù)。有特殊貯存條件要求的樣品，可在樣品接收時(shí)一并辦理樣品領(lǐng)取手續(xù)。4.6.2專業(yè)檢測(cè)部應(yīng)根據(jù)檢測(cè)依據(jù)要求，樣品說(shuō)明或與客戶的約定，按照《檢測(cè)工作程序》的要求，進(jìn)行樣品檢測(cè)，并在“檢測(cè)原始記錄”上如實(shí)記錄。4.6.3檢測(cè)人員在檢測(cè)前后均應(yīng)對(duì)樣品狀況進(jìn)行檢查，并在“檢測(cè)原始記錄”上如實(shí)記錄檢查情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)樣品有影響檢測(cè)的異常情況時(shí)，應(yīng)加以分析和處理，必要時(shí)應(yīng)報(bào)綜合業(yè)務(wù)部與受檢單位或委托單位進(jìn)行聯(lián)系。4.6.4樣品在安裝連接、檢測(cè)、傳遞過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，并做好標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移工作，避免樣品受到非檢測(cè)性破壞和不能識(shí)別，防止樣品丟失。4.6.5檢測(cè)工作結(jié)束后，由樣品管理員辦理處置手續(xù)。4.7樣品的處置4.7.1樣品的處置根據(jù)《檢測(cè)業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)》或《收樣單》與被檢單位的約定分為“耗損”、“處理”、“退回”。4.7.2樣品檢測(cè)后，未破壞樣品交樣品室保留一段時(shí)間（合格15天，不合格3個(gè)月或企業(yè)收到報(bào)告表示無(wú)異議）用于分析和備查后，由綜合業(yè)務(wù)部處理。4.7.3需退回受檢單位或客戶的樣品，由綜合業(yè)務(wù)部根據(jù)約定將樣品退回被檢單位，并在“收樣單”樣品處置欄上辦理退回手續(xù)。退樣期限一般為檢驗(yàn)報(bào)告投訴期后一個(gè)月，特殊樣品根據(jù)要求另行商定，超過(guò)投訴期的樣品需填寫(xiě)《樣品貯存記錄單》，逾期未領(lǐng)的樣品將作為無(wú)主物品進(jìn)行處理。4.7.4被檢單位需持實(shí)驗(yàn)室“檢測(cè)業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)”，依據(jù)約定領(lǐng)取退樣樣品。需在檢驗(yàn)報(bào)告投訴期內(nèi)領(lǐng)回樣品的，必須出具對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)異議的書(shū)面證據(jù)，并注

明本實(shí)驗(yàn)室不再受理檢測(cè)質(zhì)量的投訴。4.7.5無(wú)需退回或逾期不領(lǐng)的樣品，由樣品管理員定期交綜合業(yè)務(wù)部處理，處理人員應(yīng)在“留樣處理單”上辦理處理簽字手續(xù)。4.7.6有毒或可能污染環(huán)境的樣品，綜合管理部應(yīng)按《環(huán)境保護(hù)管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.8現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)樣品/被測(cè)件現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)樣品或被測(cè)件由檢測(cè)人員按《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序》做好樣品（被測(cè)件）的管理工作。4.9樣品的保密與安全保護(hù)4.9.1嚴(yán)格執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》對(duì)受檢單位或委托單位的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任。4.9.2對(duì)要求安全保護(hù)的樣品，應(yīng)根據(jù)受檢單位或委托單位的特殊要求作出特殊安排，包括樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置及附件、資料的管理，應(yīng)采用相應(yīng)的安全防護(hù)措施，保護(hù)樣品的完好性和機(jī)密性。4.10樣品貯存記錄樣品管理員應(yīng)在每個(gè)業(yè)務(wù)年度結(jié)束后，將《留樣處理單》等資料交資料管理員存檔。5相關(guān)