龍泉純凈水廠QS質量管理手冊1

.PAGE.純凈水廠質量手冊年月日目錄1．質量管理職責1.1組織領導組織結構圖任命書管理手冊發(fā)布令關于設立質管科的決定質管科職責和權限相關記錄1.2質量目標1.3管理職責質量管理制度部門職責、權限及考核辦法崗位職責不合格品的控制管理辦法相關記錄a《不合格報告》b《糾正措施處理單》2.生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)場所企業(yè)區(qū)位圖生產(chǎn)布局平面示意圖防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度相關記錄《衛(wèi)生檢查表》2.2生產(chǎn)設備設施、設備衛(wèi)生管理制度管道、設備清洗消毒管理制度設備和容器清潔控制程序相關記錄 a《設施設備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護計劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護記錄》2.3人員要求崗位人員任職要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度相關記錄a《員工登記表》b《人員培訓記錄》3.技術文件管理3.1技術標準相關記錄a《標準清單》3.2工藝文件工藝流程圖工藝作業(yè)指導書3.3文件管理技術性文件管理制度相關記錄a《文件清單》b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》c《記錄清單》4.采購質量控制4.1采購制度采購管理制度4.2采購文件采購原材料的管理辦法采購合同食品添加劑的使用規(guī)定4.2.4a《合格供方名錄》b《采購計劃》c《采購清單》4.3采購驗證4.3.1相關記錄 a《原輔材料進貨驗證記錄匯總表》b《原輔材料驗證記錄》c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進貨驗證記錄匯總表》e《包裝物驗證記錄》j《添加劑的驗證記錄》5.過程質量管理5.1過程管理生產(chǎn)過程質量管理及考核辦法相關記錄a《過程記錄》5.2質量控制生產(chǎn)過程關鍵質量控制點生產(chǎn)過程關鍵質量控制點控制程序相關記錄a《關鍵控制點一覽表》b《關鍵工序質量檢查表》5.3產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護管理辦法防止產(chǎn)品污染控制管理辦法成品儲藏運輸衛(wèi)生管理制度6.產(chǎn)品質量檢驗6.1檢驗設備相關記錄a《檢驗設備清單》b《檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄》c《校驗記錄》6.2檢驗管理檢驗員任職資格產(chǎn)品質量檢驗制度檢測設備管理制度相關記錄6.3過程檢驗產(chǎn)品過程檢驗管理制度計量器具的校驗、標識、使用管理辦法相關記錄a《產(chǎn)品質量檢驗記錄》6.4出廠檢驗相關記錄a《出廠檢驗記錄匯總表》b《出廠檢驗報告》c《不合格的處理記錄》1．質量管理職責組織結構圖廠長廠長銷售部生產(chǎn)車間化驗室銷售部生產(chǎn)車間化驗室純凈水質量管理體系圖廠長廠長設備質量管理設備質量管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間化驗室辦公室化驗室辦公室過程質量控制過程質量控制產(chǎn)品質量檢驗水源水質量控制監(jiān)督質量投訴成品銷售產(chǎn)品質量檢驗水源水質量控制監(jiān)督質量投訴成品銷售任命書廠各部門：茲任命同志為本公司質量負責人,除履行規(guī)定的職責和權限外,授權他：a>確保按標準要求建立、實施和保持質量管理體系；b>確保在全公司內不斷提高滿足顧客要求的意識；茲任命吳守財為本廠獨立行使出廠檢驗權的檢驗員茲任命蓋香蘭為本廠車間主任,向廠長匯報質量管理體系運行情況,以供管理評審和改進質量管理體系；純凈水廠廠長：二〇一〇年三月三日管理手冊發(fā)布令依據(jù)QS審查通則和細則的要求,結合本公司實際編制完成了《質量管理手冊》,經(jīng)過一段時間的試行,基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況,也基本符合QS認證審核細則要求,具有可操作性、符合性、適宜性,經(jīng)各部門質量負責人討論審核,現(xiàn)予以批準,發(fā)布實施。本《質量管理手冊》,是本企業(yè)QS質量管理體系的綱領性文件,也是本企業(yè)質量工作的法規(guī),各部門和全體員工在實施質量管理活動中必須以《質量管理手冊》為主要依據(jù),并嚴格遵守《質量管理手冊》中的有關規(guī)定。本《質量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。廠長：年月日關于成立質管科的決定公司〔廠各部門：經(jīng)研究決定設立質量管理部門,簡稱為質管科。任命加同志為質管科負責人,負責質量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗,對質量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質量負全責。批準人：2010年月日1．2質量目標質量方針、質量目標1．質量方針質量第一誠信為本顧客滿意持續(xù)改進2．質量目標a.產(chǎn)品出廠檢驗受檢率100%b.出廠產(chǎn)品合格率100%c.顧客滿意率95以上%3．質量目標的分解3．1．辦公室：a與質量有關人員崗前培訓合格率100%；b外來文件受控有效率100%；3．2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99%;c顧客反饋處理率100%以上。3．3生產(chǎn)科車間：a不合格品率小于1%；b設備完好率95%以上。3．4質管科：a檢測設備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗合格率100%；1．3管理職責質量管理制度1．認真貫徹國家相關法律、法規(guī)。建立質量管理體系,按照各自的職責范圍,做好質量管理工作。2．操作人員嚴格遵守操作規(guī)程,按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質量指標進行生產(chǎn),不得任意改變工藝條件、工藝過程,需要變更時,必須按規(guī)定的程序進行。3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質量事故,要立即查找原因,對責任人認真嚴肅處理。4．對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質量問題,未按配方生產(chǎn),包裝封口未封好,生產(chǎn)日期有錯者扣當事人元。5．產(chǎn)品由質管科化驗室檢驗合格后,產(chǎn)品方準入庫和出廠。6．化驗人員嚴格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度,積極參加產(chǎn)品質量的檢驗和監(jiān)督,不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠,一次罰責任人？元。7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄,單獨擺放并明示,由質管科、生產(chǎn)車間研究處理意見和辦法。8．計量器具應經(jīng)法定檢驗機構周期檢測、方可使用。部門職責、權限及考核辦法1.辦公室職責、權限1負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核,建立人事檔案,作好相關登記記錄。2負責公司基礎設施、各項設備和其它固定資產(chǎn)的管理工作,分類做好資產(chǎn)建卡、建檔,檢查資產(chǎn)在使用中運行情況,隨時作好變更登記。3尊守財務管理制度,加強公司財務管理工作,向領導及時提供資金運轉和各項經(jīng)濟指標考核狀況。4負責外來和公司內部文件整理,登記建檔工作,妥善保管,隨時保證調閱查找。5負責公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作,加強物資管理,防止物資變質、損壞、丟失等。做到帳實相符。6認真執(zhí)行公司各項管理制度,加強部門考核管理,搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。7認真完成領導交辦的其它任務。2.生產(chǎn)車間職責、權限1負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃,保質保量完成任務。2嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質量控制過程組織生產(chǎn)。3加強生產(chǎn)設備管理,每天必須對計量器進行兩次自檢,生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測,確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定、準確。4加強關鍵過程控制,配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作,嚴把產(chǎn)品輸入關。5>加強員工‘顧客至上、質量第一’產(chǎn)品質量是企業(yè)的生命的意識教育,自覺遵守操作規(guī)程,認真負責地完成本崗位工作。6抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作,創(chuàng)造一個干凈、整潔,符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。3.銷售科職責、權限1學習和掌握國家關于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟法,并運用于企業(yè)的供應管理之中。2負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定和購進,在簽訂合同之前,要會同有關部門開展對合格供方的評審。3立足于本企業(yè)利益之上,本著互惠互利原則,對外簽訂各種購進合同。4選擇新供貨商時,應本著三比原則〔比質量、比價格、比服務,提供相關資質證明并報廠長批準。5按領導批準的合同實施采購,要協(xié)助質管科門加強對進貨檢驗,并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。6>隨時收集有關購進品的市場信息,并反饋給相關部門參考,隨時了解企業(yè)生產(chǎn)狀況,了解購進品的使用和庫存情況,保障生產(chǎn)車間門、銷售部門工作的正常進行。7責公司產(chǎn)品的銷售和售后服務工作,簽定銷售合同,參加合同評審。8負責公司產(chǎn)品的市場調研和市場預測工作,及時反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務的要求、建議和意見。9負責建立顧客銷售網(wǎng)絡,加強與顧客溝通往來,及時宣傳產(chǎn)品信息,接受咨詢,隨時掌握網(wǎng)絡顧客的動向、變化,調整網(wǎng)絡布局。10加強銷售人員教育、培訓、管理和考核,根據(jù)市場變化及時調整人員及運輸工具。保證按訂貨合同,準確及時履行供貨任務,最大限度地滿足顧客需要。11負責開展顧客對公司產(chǎn)品質量服務質量等項,滿意度的調查,以及滿意度情況的統(tǒng)計分析,每季必須開展一次。12負責制定營銷策劃方案〔含階段性方案,組織有關人員對方案進行評審,報領導批準實施。13負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計,分析整理營銷成果及存在的問題,提出改進的合理性建議和意見。14負責建立各類銷售合同〔含內部分銷合同及部門文件的對口管理工作,保證隨時調閱,檢查合同執(zhí)行情況。15認真執(zhí)行公司的各項管理制度,加強部門考核管理,搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。16認真完成領導交辦的其它任務。4.質管科職責、權限1負責日常質量管理,質量檢驗和計量工作,檢測設備必須定期送檢。2負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3負責組織對不合格品的評審和處置。4負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。5指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。6認真執(zhí)行公司的各項管理制度,加強部門考核管理,搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7認真完成領導交辦的其它任務。8對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權利。9對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權利。10對不合格品的處置結果有檢查的權利。11有依照國家質量和衛(wèi)生有關的法律、法規(guī)及標準獨立行使檢查及建議的權利。崗位職責1.廠長位職責、崗位要求崗位職責1認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針、政策和法規(guī),負責建立健全公司質量管理體系,對本公司質量管理和最終產(chǎn)品質量負責。2以增強顧客滿意為目標,批準、貫徹、實現(xiàn)公司質量方針、目標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3負責建立與質量管理體系運行相適應的組織機構,審定批準組織機構各部門的職責、權限,確保公司內部各職能部門的職責、權限以及部門與人員之間相互關系得到規(guī)定和溝通。確保質量管理體系的有效性、持續(xù)性運行。4提供和確保質量體系運行所必須的各種資源。5建立健全企業(yè)各項管理制度,充分調動、發(fā)揮各職能部門的作用,通過各種形式加強員工與各級領導之間、員工與員工之間的溝通了解,發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性,增強企業(yè)凝聚力和向心力。2.銷售科科長崗位職責、崗位要求崗位職責1時注意個人形象,對外樹立企業(yè)形象,是產(chǎn)品的代言人,并按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級下達的指令,貫徹落實公司政策,做好上傳下達,完成上級交代的任務。根據(jù)上級的安排,創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務。組織或配合有關方案的評審工作。2愛崗敬業(yè),能長期在外做好銷售工作,有良好的修養(yǎng)素質,有吃苦耐勞的精神,對工作充滿熱情和信心,對企業(yè)有良好的忠誠度和堅定的毅力,把工作放在第一位,不計較個人得失、不圖私利和損公利己。3牢記企業(yè)管理制度,執(zhí)行制度敢說敢管,以身作則、為人師表,對下屬提出的問題要耐心解答,不良問題應及時糾正。4學習和掌握對市場的規(guī)范管理,對自己份內的工作有創(chuàng)造性的完成。5關心下屬的思想變化,及時發(fā)現(xiàn)并解決,把銷售隊伍建設成為一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體,共同完成公司下達的各項任務。做到八小時內拼命干,八小時外講貢獻。6按時收集和整理銷售信息,并及時反饋給相關領導。7要加強和業(yè)務單位的往來溝通,處理好各方面的人際關系。8對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算,定期向廠長匯報工作,求得工作上的溝通和支持。9自覺遵守公司各項管理制度,不遲到、不早退、不曠工,有事必須請假。做遵章守紀的文明員工。凡違反的,一律按實施細則處理辦法處理。3.生產(chǎn)科車間科長崗位職責、崗位要求崗位職責1負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃,保質保量完成任務。2嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質量控制過程組織生產(chǎn)。3加強生產(chǎn)設備管理,每天必須對計量器進行兩次自檢,生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測,確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定、準確。4加強關鍵過程控制,配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作,嚴把產(chǎn)品輸入關。5加強員工‘顧客至上、質量第一’,產(chǎn)品質量是企業(yè)的生命的意識教育,自覺遵守操作規(guī)程,認真負責地完成本崗位工作。6抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作,創(chuàng)造一個干凈、整潔,符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。4.質管科科長崗位職責、崗位要求崗位職責1負責日常質量管理,質量檢驗和計量工作,檢測設備必須定期送檢。2負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3負責組織對不合格品的評審和處置。4負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。5指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。6認真執(zhí)行公司的各項管理制度,加強部門考核管理,搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7認真完成領導交辦的其它任務。5.采購員崗位職責、崗位要求崗位職責1隨時以企業(yè)利益為指導原則,認真負責的完成采購任務。2采購物品時,實行貨比三家的原則〔比質量、比價格、比服務,保證采購質量。3選擇新供應商時,應簽訂經(jīng)濟合同,并要求對方提供相關資質材料,并報廠長批準。4采購物品時,必須先有請購單,并須廠長批準后,方能進行采購。5隨時了解生產(chǎn)庫存,隨時了解購進物品的使用情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,協(xié)調供需雙方矛盾。6了解企業(yè)所進物品的市場信息,并及時提供給相關部門參考。7自覺遵守公司各項管理制度,不遲到、不早退、不曠工,有事必須請假。做遵章守紀的文明員工,認真完成領導交辦的其它任務。凡違反的,一律按實施細則處理辦法處理。6.計量員崗位職責、崗位要求崗位職責計量崗位,屬于質量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序,直接關系到產(chǎn)品質量的外觀、計量和規(guī)格。1負責按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。2上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調試,包裝用品和其它使用工具的準備,保證生產(chǎn)過程有條不亂。3計量必須準確,計量器不準,不能用于生產(chǎn)。4包裝袋與包裝物不能混淆,是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品,必須使用什么包裝。5自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度,搞好個人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律,不遲到、早退、不曠工,有事必須請假,做遵章守紀的文明員工。6認真完成領導交辦的其它工作。凡有違犯的,一律按實施處理辦法處理。7.庫管員崗位職責、崗位要求崗位職責1必須憑發(fā)貨單發(fā)貨,白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必須及時上帳做好記錄,貨裝好后應及時退出紅線,不能停留在庫房。2堅持各種貨物分類掛牌堆放,做到堆碼整齊、安全。3包裝袋、包裝箱及原材料應提前填寫請購單,報廠長批準,再通知采購部采購,貨物〔商品要做到先進先出,后進后出。保證貨源充足,不得耽誤生產(chǎn)。4庫房內嚴禁吸煙,不準隨地吐痰,注意防火、防盜、防水安全,做好庫房內的清潔衛(wèi)生。5庫房人員態(tài)度和藹,對顧客所提的問題應耐心解答,盡量滿足顧客合理要求。6庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度,做到帳實相符,心中有數(shù)。7隨時提供上級領導所須報表,并確保準確無誤。8自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,不遲到、早退、不曠工,有事必須請假,做遵章守紀的文明員工。9認真完成領導交辦的其它工作。凡有違犯的,一律按實施處理辦法處理。8.質檢員崗位職責、崗位要求崗位職責質檢崗位屬于生產(chǎn)質量保證體系的重要環(huán)節(jié),存在于原、輔材料檢驗,生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查,是質量保證外部手段。1負責對供貨方原料、輔料,分別不同批次、不同品種進行抽檢,負責對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準確提供化驗數(shù)據(jù)。2熟悉化驗操作程序,了解和掌握各種化驗試劑,設備、儀器性能,嚴格按操作規(guī)范作業(yè)。3質檢員必須經(jīng)培訓合格,持證上崗。4嚴格加強化驗儀器、設備、試劑及用品管理,特別是強酸、強堿等對人體有害物品管理。5負責提供化驗報告,作好化驗記錄。6遵守勞動紀律,不遲到、早退、不曠工,有事必須請假,做遵章守紀的文明員工。7認真完成領導交辦的其它工作。凡違犯的,一律按實施細則辦法處理。不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法1.合格品的標識和記錄在原材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié),一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,由操作現(xiàn)場的有關人員立即進行標識,并做好記錄。2.合格品的隔離對于所有的不合格品,有關人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。3.合格品處置不合格品的處置方案由質管科確定,報廠長批準后,由車間負責實施,生產(chǎn)車間對實話結果驗證,并做好記錄。4.合格品處置方式4．1購進的原料一般采取拒收或退貨。4．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料,應立即停用。4．3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,經(jīng)確認后進行更換。5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因,對原因進行分析,開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格,技術工作不合格,過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:1．依據(jù)不合格控制標準,由廠長或質量負責人對不合格控制工作進行定期檢查與考核；2．當出現(xiàn)嚴重不合格時,依據(jù)相關標準對責任人進行經(jīng)濟處罰,具體執(zhí)行《部門職責、權限及考核辦法》；3．當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時,對相應責任人進行批評教育或培訓學習；4．操作過程中違反操作規(guī)程和相關規(guī)定的應采取相應糾正措施,批評教育或進行相關的培訓學習。不合格報告編號：檢查部門負責人檢查時間檢查人不合格事實：檢驗員：日期：不合格原因：負責人：日期：采取措施：實施時間：檢驗員：日期：完成情況：質管科：日期：糾正措施處理單編號：存在〔潛在不合格事實陳述及責任部門：填表人：日期：原因分析：責任部門負責人：日期：擬采取的糾正〔預防措施：責任部門負責人：日期：完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結果：驗證部門：日期：備注：2．生產(chǎn)資源提供2．1生產(chǎn)場所廠區(qū)布局圖〔詳見的相應示例圖生產(chǎn)車間布局平面示意圖〔詳見相應示例圖防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法1.目的為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染,保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生,特制定本制度。2.適用范圍適用于公司內及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。3.職責3.1生產(chǎn)車間負責定期對倉庫及生產(chǎn)車間內滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價。3.2辦公室負責定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效果進行統(tǒng)計并評價。4.程序4.1在生產(chǎn)區(qū)域內不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前,檢查員將檢查車間及設備,以確保無害蟲,并將檢查結果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。4.2預防措施日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時清除,車間內部廢棄品日清日潔,廢棄物桶也每日清潔干凈。維護保養(yǎng)部門負責維護生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實,在安裝設備或水管時,周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內空氣新鮮,通風口需有防蟲害設施。在工作區(qū)域內任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗,裝有紗窗的除外。生產(chǎn)車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)暢通,排水口安裝網(wǎng)罩,車間內所有的下水口均設有鐵網(wǎng),以防老鼠鉆人。廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設備,平滑不透水,耐腐蝕,保持清潔,不孳生蟑螂及蚊蠅。廢棄物遠離車間,集中堆放,當天清理出廠,防止污染,廢水、廢氣按環(huán)保標準排放。車間的門窗由耐腐蝕的材料建成,門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設施。在衛(wèi)生檢查時,要檢查紗窗、防護網(wǎng)等防護設施的狀態(tài)并記錄。4.3控制措施依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計劃并設施。在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié),公司采用藥物噴灑的形式以維護廠區(qū)環(huán)境無害蟲,特別時垃圾池。廠區(qū)內不準飼養(yǎng)家畜及寵物。在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設置滅鼠點,見《滅鼠網(wǎng)絡圖》。在滅鼠點設置粘鼠板、捕鼠器,每周定期檢查滅鼠的情況,捕鼠的結果記錄在《防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄》中。車間內對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價,采用集中定期的噴藥殺滅方式。在車間入口處安裝防鼠板。每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價記錄,商討原因以修訂計劃或更改手段生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1. 生產(chǎn)人員必須認真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度,每年進行一次體檢,合格者方能上崗。2.生產(chǎn)人員進入車間前,須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護用品后方可上崗。3.生產(chǎn)人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關閉,經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手,再經(jīng)消毒水浸泡3—5分鐘方可進行操作。4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣,不準長發(fā)外露,不準留長指甲、涂指甲油。5.生產(chǎn)人員嚴禁攜帶與生產(chǎn)無關的個人用品進入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關的事。6.生產(chǎn)人員要臨時外出或上廁所等,必須脫去工作衣帽,待再次進入車間內需要重復上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。7.生產(chǎn)人員班后對車間內的設備、工具、計量器具、案板必須每日進行消毒、清洗。工作完畢后,徹底清洗消毒工作場地。2．2生產(chǎn)設備設施、設備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對生產(chǎn)設備控制,提高生產(chǎn)效率及設備使用率,以確保品質、延長其使用壽命。2.0適用范圍適用于對生產(chǎn)設備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0職責3.1生產(chǎn)負責人a>負責編制設備定期維護保養(yǎng)計劃。b>監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。c>負責在用設備的統(tǒng)一調配管理,提出設備的購置計劃。3.2生產(chǎn)車間a>負責生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)；b>維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。4.0工作程序4.1使用部門制定設備維護保養(yǎng)計劃：a>操作者在使用前要驗證設備是否完好,遵守操作規(guī)程,做好日常維護保養(yǎng),確保設備的正常運行。b>操作者應對設備進行維護保養(yǎng),生產(chǎn)車間應檢查各車間的設備維護保養(yǎng)情況,并作記錄,對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設備,應立刻停止使用,通知技術人員及時排除故障,確保設備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。4.2各崗位操作人員應與所從事的活動相適應,須經(jīng)培訓或采取有效措施以滿足這些要求,應經(jīng)生產(chǎn)車間門考核合格后方能上崗.4.3各車間應注意工作環(huán)境,以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部提出購置生產(chǎn)/服務設備計劃,報廠長批準后實施。新購設備經(jīng)安裝調試,驗收合格后交生產(chǎn)車間使用,并納入生產(chǎn)設備一覽表中受控,設備資料由生產(chǎn)車間建檔,報辦公室備案.4.5生產(chǎn)設備報廢由生產(chǎn)車間提出,質量負責人組織確認后報廠長批準,方可辦理報廢手續(xù),辦完報廢手續(xù)后,即從生產(chǎn)設備一覽表中將該設備刪除。4.6應保存每臺設備的記錄,建立設備檔案,其內容包括A.設備名稱B.制造廠名稱、設備型號、測量范圍、精度等級C.設備接收日期和投入使用日期D.目前放置的地點E.接收時狀態(tài)<新舊或改裝過>G.檢定或自校記錄H.維護的詳細情況或注意事項I.損壞．故障或修理的記錄管道、設備清洗消毒管理制度1.目的 規(guī)范清洗消毒的管理2.適用范圍管道、設備清洗消毒。3.職責 生產(chǎn)車間負責對管道、設備的清洗消毒。4.程序4.1人員衛(wèi)生凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設施及環(huán)境地面、下水道溝槽。清掃異物,用洗滌劑刷洗,清水沖凈。墻、窗、玻璃、頂。清掃異物,刷洗,清洗沖凈。燈用抹布擦凈灰塵,保持清潔即可。過水池、洗手池。每日清洗一次,沖凈異物,用刷子蘸洗潔劑刷洗,清水沖凈。管道：每日對管道內外清洗、保養(yǎng)一次,做好定期維護。設備和容器清潔控制程序1.目的保持食品接觸面的清潔度,防止污染食品。2.適用范圍與食品接觸的員工、設備合器具。3.職責生產(chǎn)車間負責按規(guī)定進行操作和檢查。4.程序4.1工廠設備及器具生產(chǎn)設備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設備安裝在中間,讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設備或采購新的設備時,須考慮易清洗的因素。4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設備的表面都要進行有效的清潔每天開工前,各班組負責人和必須對加工所需的一切設備、器具對照衛(wèi)生檢查標準進行評價,若衛(wèi)生條件不符合,則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中,并重新清潔,否則不能進行生產(chǎn)。加工過程中,手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導和頻率進行操作,由各班組負責人進行監(jiān)督指導。若器具、手被污染〔如落地必須清潔。4.3產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子,必須由防水、無毒的材料制成,并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋,生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之,要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設施、設備清單編號:序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格起用日期驗收人使用部門放置地點現(xiàn)行狀態(tài)2．3人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.目的防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)車間員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責辦公室負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康由辦公室對每個員工建立一份健康檔生產(chǎn)車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢,并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。經(jīng)市〔區(qū)衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查,發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷〔如切傷、燙傷、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工,都要立即調離生產(chǎn)崗位,直到恢復健康或符合條件為止。對新入廠的員工進行培訓,要特別強調在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染病〔腸道疾病、肝炎疾病等者有接觸,都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責任,在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下,生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線,并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。4.2個人衛(wèi)生狀況由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓,新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓,經(jīng)考核合格方可上崗。培訓和考試效果要記錄。工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋,袖口要扣嚴,勿使內衣外露,工作帽要將頭發(fā)完全罩住,防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡,不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。工作人員手部應經(jīng)常保持清潔,并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時,須即清潔洗手。工作人員的個人衣物及物品應放置在更衣室,不得帶入工作間。工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。上廁所時,要換帽換鞋,遵守衛(wèi)生間使用制度。3．技術文件管理3．1技術標準標準清單編號：序號標準名稱標準號記錄人備注1預包裝食品標簽通則GB7718-20042食品添加劑使用衛(wèi)生標準GB2760-19963生活飲用水衛(wèi)生標準GB57494《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》國家質檢總局局長令第75號5凈含量檢定方法JJF1070-20056與生產(chǎn)的食品相關的產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準及檢驗方法標準GB8537《飲用天然礦泉水》；GB17323-1998《瓶裝飲用純凈水》；GB17324-2003《瓶〔桶裝飲用純凈水衛(wèi)生標準》；GB19298-2003《瓶〔桶裝飲用水衛(wèi)生標準》；7使用的原輔材料標準3．2工藝文件水生產(chǎn)工藝流程圖水源水水源水粗濾粗濾精濾精濾去離子凈化〔離子交換、反滲透、去離子凈化〔離子交換、反滲透、臭氧殺菌殺菌臭氧殺菌殺菌瓶〔桶及其蓋的清洗消毒灌裝封蓋瓶〔桶及其蓋的清洗消毒灌裝封蓋檢驗檢驗成品成品3．3文件管理技術性文件管理制度為確保我廠的技術管理,使全廠的工藝．技術文件和資料得到有效控制,特制定本管理制度如下：1.用于生產(chǎn)指導的工藝規(guī)程．技術標準及設備操作規(guī)程由生產(chǎn)車間組織編制。2.由廠長組織生產(chǎn)、質檢及相關部門和車間領導對技術文件進行評審,以確保技術文件的適用性和可行性。3.對公司自行編制的所有技術文件,由廠長或其授權人員批準發(fā)布。4.外來文件如國家標準、行業(yè)標準等,有關部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。5.所有技術文件〔包括引進的外來文件,由生產(chǎn)車間按照＜文件控制程序＞實施標識．發(fā)放管理。6.廠長每年要組織相關部門和車間對全公司的所有技術文件進行一次評審,以確保技術文件與實際工作的符合性。7.對技術文件的更改,須經(jīng)各有關部門提出后,由廠長辦公室統(tǒng)一進行,任何單位不得私自更改或變動技術文件。8.技術文件有較大改動時,由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進行換版,收回所有舊文件,并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)車間按照《文件控制程序》進行管理。9.原則上所有技術文件均不許任何人帶出廠,更不允許私自拷貝或復印。有特殊情況復制或帶出廠的,必須經(jīng)辦公室主任批準,并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負責.廠長：年月日4．采購質量控制4．1采購制度采購管理制度1.目的為了對采購過程及供方進行控制,保證所采購的產(chǎn)品符合要求,特制定制度。2.職責2.1供銷科為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的要求,負責對公司物質設備采購進行組織.協(xié)調.控制及管理。2.2生產(chǎn)車間負責提供生產(chǎn)所需物質設備的計劃清單。2.3各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。3.工作內容3.1采購物質類別<1>A類：原料、輔料。<2>B類：包裝袋。<3>C類：設備。3.2對供方的評定〔1合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：a有足夠的質量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價格合理、服務良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務保。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。〔2供銷科負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價,合格的供方經(jīng)廠長確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據(jù).〔3供銷科負責對供方產(chǎn)品質量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名,重新選擇。3.3采購文件<1>采購文件包括：采購物質計劃、采購協(xié)議〔合同。<2>采購文件內容：a供方名稱、地址、、、。b明確采購物資的名稱,表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數(shù)量及價格資料?！?采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經(jīng)廠長審批。b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責人審批后方可實施采購?！?采購人員按采購計劃實施采購行為,并將公司要求通報供方和外包方。 3.4采購產(chǎn)品的驗證<1>采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)車間,確保足夠倉容存貨和落實收貨人員,準備接貨工作,并提前知會質檢員到場檢驗。<2>采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。<3>質檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求,嚴格按各類物質的驗收標準執(zhí)行驗證活動,并做好詳細記錄。〔4對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文件采購原材料的管理辦法1.原料選購 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量〔批量進行采購,未經(jīng)廠長同意的,一錄不準外購。2.原料驗收2.1采購人員必須提前一天通知質檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質檢員到場檢驗。入又特殊情況〔如晚上、深夜到貨的,應在一個工作日內通知質檢員抽樣檢驗,確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和減少途中的損耗。2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收,凡外購原料,質量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權拒絕進倉,并報告主管領導處理。2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進廠的原料質量和安全衛(wèi)生應符合其質量和衛(wèi)生標準要求,經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。食品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴格控制食品添加劑的選擇,供應廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的使用量,確保滿足國家相關法律法規(guī)要求。2．職責：2．1生產(chǎn)部負責人負責食品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷的負責人負責食品添加劑的供應廠家的調查評價；2．3質量負責人負責食品添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。3、工作程序3.1、生產(chǎn)部負責人確定并批準,食品添加劑的技術要求。3.2、供銷部負責人依據(jù)對供方信息的調查結果,確定并報廠長批準,方能在該食品添加劑的供應廠家采購。3.3、質量負責人對食品添加劑實施進貨驗證。3.4、配料人員對生產(chǎn)過程嚴格按照配方要求計量配料,并作好《食品添加劑使用登記記錄》3.5、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用,確保物料的食品添加劑的均勻性。3.6、質量負責人對生產(chǎn)過程食品添加劑的使用情況實施監(jiān)督。4、食品添加劑使用要求表序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應廠家合格供方名錄編號:序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱及類別〔A,B,C首次列入日期評定表序號年度復評結果批準日期采購計劃編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注日期：日期：日期：采購清單編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期驗收情況驗收人采購人備注4．3采購驗證原材料進貨驗證記錄匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證結果注：驗證方式：1.觀察；2.測試；3.工藝驗證；4.提供質保書、合格證及檢驗報告原材料驗證記錄編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗證;4.提供質保書、合格證及檢驗報告驗證項目標準要求驗證結果合格否驗證結論:合格〔不合格〔檢驗員：日期：不合格品處置：退貨〔讓步接收〔報廢〔日期：原材料不合格品的處理單編號序號:不合格品名稱型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質管科：日期：處理意見：簽字：日期：5．過程質量管理5．1過程質量管理生產(chǎn)過程質量管理及考核辦法1、目的對與生產(chǎn)過程有關的各項因素進行有效控制,確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行,生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質量長期穩(wěn)定,鼓勵創(chuàng)優(yōu)質名牌產(chǎn)品理念,經(jīng)廠長辦公室研究批準,特設定產(chǎn)品質量獎懲條例?？己宿k法和質量獎持鉤,由生產(chǎn)、質監(jiān)部具體考核,月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責3．1生產(chǎn)車間是過程控制的主管部門,負責過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術標準及相關的工藝操作文件,對關鍵工序過程進行策劃,負責生產(chǎn)設備及維修保障,能源供應及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2、質管科負責產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3．3、供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4、質管科負責對質量有影響的生產(chǎn)人員的培訓。3．5、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1、生產(chǎn)車間負責確定產(chǎn)品加工,包裝等生產(chǎn)過程,并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制,使其處于受控狀態(tài)。4．2、人員控制4．2．1、生產(chǎn)車間負責確定生產(chǎn)車間,各工序人員需求及能力配備要求。4．2．2、質管科負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓,使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位,重要崗位的人員還必須進行資格認可,持證上崗。4．2．2、具體按《人事管理制度》進行。4．3設備的控制生產(chǎn)車間負責設備,設施的配備,負責水、電、氣能源供應保障,負責生產(chǎn)設備及水、電、氣設施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、資產(chǎn)負責人應建立"生產(chǎn)設備臺帳"和設備檔案,主要設備完好率應達到98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設備操作過程,不違章操作,對日常設備設施,愛護使用和維護保養(yǎng)。設備發(fā)生故障時,及時通知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供銷科負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中,發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質量問題,就停止使用,并及時報告檢驗部門鑒定處置。4．4．3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術標準,生產(chǎn)技術配方,操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn),遵守工藝紀律,保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行"三檢"制即自檢、互檢、巡檢結合,上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉入下道工序,保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)車間負責依據(jù)相關的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求,對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃,控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關規(guī)定,做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設備工具及人員整潔和衛(wèi)生,保持適宜的工作環(huán)境,搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。4．7過程質量監(jiān)測質管科負責對進廠原材料,生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制,對關鍵/重要工序進行重點監(jiān)控,確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．8關鍵/特殊工序生產(chǎn)車間負責對關鍵/特殊工序的確定和策劃,設立關鍵/特殊工序控制點,生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設立關鍵/特殊工序控制點,采取的主要措施有：a.事關鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓上崗；b.操作人員根據(jù)關鍵/特殊工序要求,嚴格進行操作和工序質量控制；c.質管科對工序質量進行重點監(jiān)控,對工序能力和設備能力定期進行鑒定,并保存鑒定記錄。4.9考核辦法生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率,每提高一個百分點獎勵當月獎金總額的20%,連續(xù)一個季度達到100%獎勵季度獎金總額50%。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質量事故,除追究經(jīng)濟處罰外,給予降職、降薪、調離工作崗位、直至辭退。生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標10%,除扣除責任人全月獎金外,該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質量指標50%,除扣除責任人和部門責任人外,主管領導及相關部門也全額扣罰當月全額獎金。對產(chǎn)品質量生產(chǎn)工藝提出合理化建議,被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益,按效益額10%獎勵本人。半成品檢驗記錄編號序號半成品名稱代號檢驗要求責任人檢查時間檢查項目檢查結果備注編制:審核:批準:日期:5.2質量控制生產(chǎn)過程關鍵質量控制環(huán)節(jié)水源、管道及設備等的維護及清洗消毒；2.瓶〔桶及其蓋的清洗消毒；3.殺菌設施的控制和殺菌效果的監(jiān)測；4.飲用水生產(chǎn)去離子凈化設備控制和凈化程度的監(jiān)測；5.灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和潔凈度的控制；6.包裝瓶〔桶及蓋的質量控制；7.消毒劑選擇和使用；8.操作人員的衛(wèi)生管理等。關鍵質量控制點控制程序及關鍵工序作業(yè)指導書生產(chǎn)控制措施水源水的控制每天生產(chǎn)前對水源水按照GB5749生活飲用水標準檢驗法進行檢驗,符合標準方可進行生產(chǎn)。管道及設備的清洗消毒啟動紫外線消毒燈及臭氧發(fā)生器對水進而對管道及設備容器進行清洗消毒,調節(jié)自動反沖洗裝置對設備進行清洗消毒,間隔15分鐘沖洗5分鐘,〔此工序由設備自動控制。每三天采用人工操作沖洗消毒30分鐘,桶蓋的清洗、消毒在清洗間對回收桶用自來水進行清洗,保持內外潔凈。用洗瓶機進行二次清洗消毒〔消毒液噴洗2分鐘,純凈水噴洗30秒將蓋子在消毒液中浸泡15分鐘,然后用純凈水沖洗干凈將蓋子放入消毒柜中消毒殺菌10分鐘即可使用。〔4殺菌設施的控制采用紫外線殺菌燈及臭氧發(fā)生器對純凈水進行殺菌,其中臭氧發(fā)生器采用間歇式工作,間隔5分鐘,工作10分鐘。〔5生產(chǎn)車間衛(wèi)生及空氣潔凈度的控制生產(chǎn)前后應對車間及灌裝車間設備進行全方位清潔消毒并開啟空氣凈化器及紫外線殺菌燈30分鐘。〔6封蓋的控制封蓋不嚴的原因及措施：蓋及桶不配套,剔除不規(guī)格蓋或桶,封蓋機調節(jié)不當時調節(jié)封蓋機。5．3產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護管理辦法1.目的對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定,使其符合產(chǎn)品質量和安全衛(wèi)生的要求,特制定本制度。2.職責2.1生產(chǎn)車間負責組織產(chǎn)品搬運、裝卸、包裝和防護管理。2.2生產(chǎn)車間負責物質貯存管理。2.3生產(chǎn)車間和銷售部組織食品的交付管理。3.內容3.1產(chǎn)品應有明確和明顯的標識。3.2產(chǎn)品在搬運過程中要以適當?shù)姆椒ㄟM行,防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。3.3倉庫負責對食品貯存管理。對驗收入庫的物質要分類擺放,設原輔料倉和成品庫,庫內物質擺放整齊,一定的間隔,并掛牌標識,在標識中要標明物質的產(chǎn)地、品名、數(shù)量,做到賬物卡相符。對未出庫的食品要做好防護和標識。倉庫物質應堆放整齊,標識清晰,存取方便。特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。防止產(chǎn)品污染控制管理辦法1.目的保證食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物的、化學的及物理的污染物玷污。2.適用范圍生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控制。3.職責生產(chǎn)不負責對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。4.程序4.1加工場所設施墻壁、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質。要定期清洗,不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。天花板須采用無毒、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料,要定期清洗,不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。車間各人口、門窗及其他孔道設有防蟲害設施,要定期清洗。倒料區(qū)的照明設施裝有燈罩,生產(chǎn)用溫度計一般為金屬溫度計,原則上不用玻璃溫度計,如用則應具有相應防護罩,以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片的污染。排水溝設有明溝和暗溝兩種。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出,排水溝管道固密、平滑、不滲水,溝蓋用堅固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗,不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。車間內設有控制通風設施,防止在生產(chǎn)區(qū)及儲存區(qū)內形成冷疑物。車間生產(chǎn)時,窗戶需關嚴且密封性要好。4.2預防成品儲藏運輸管理制度經(jīng)檢驗合格的成品應貯存于成品庫,并按品種依次分類存放,防止相互混雜,成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離,嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風,并設有防塵、防蠅、防蟲等設施,確認產(chǎn)品不受潮,衛(wèi)生可靠。成品庫要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應存放整齊,先進先出,定期對其進行檢查,以保證其衛(wèi)生質量,超過保質期,全部清除銷毀。各種搬運工具、車輛應隨時清洗,定期消毒,保證清潔衛(wèi)生。成品運輸時,不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運工、運輸工應衣著整潔,穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。6．產(chǎn)品質量檢驗6．1檢驗設備檢測設備清單編號：序號設備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗收人驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構備注填表人：檢驗設備維護保養(yǎng)記錄編號:序號設備名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號驗收日期使用地點技術參數(shù)及精度等級首校日期校準周期校準機構維修原因及結果備注檢定和校驗記錄表編號:序號設備編號設備名稱型號規(guī)格測量范圍精度要求使用部門使用部位校準狀態(tài)校準機構校準負責人校準日期校準結果備注6．2檢驗管理化驗室崗位制度1、嚴格按照GB19298-2003《飲用凈水水質標準》進行檢驗。2、對承擔的分析項目做到理解原理,操作正確,嚴格規(guī)程,準確無誤。3、按規(guī)定時間準確地出具分析結果。4、原始記錄應準確完整,字跡清晰,校對嚴格、實事求是。5、在水質檢驗工作中,應完成規(guī)定的各項質量控制實驗。6、要堅持原則,嚴格監(jiān)督,如實記錄檢查結果,發(fā)現(xiàn)影響水質的問題及時匯報領導并協(xié)助解決。7、完成領導臨時交辦的任務?；炇夜芾碇贫纫弧⑹覂葢?jīng)常保持整潔,各種儀器設備、器皿、試劑等要安置適當、整潔、標志清晰。二、精密儀器測量室應與理化檢驗室隔離并有良好的通風設備。三、實驗室工作人員,工作時一律要穿工作服,保持衣帽整潔。實驗過程中,應專心致志,認真負責,堅守工作崗位,不得隨意串崗閑談,保持實驗室安靜。下班離開實驗室前要檢查并關好水、電、門、窗,注意實驗室安全。四、實驗室內不得防止與測試無關的物品。水、溫濕度、光照、防震、防塵、防噪聲等環(huán)境條件必須符合實驗的要求。五、為避免實驗室內的交叉污染,對不同屬性、品種和含量水平的試樣,應有足夠的實驗區(qū)域予以分離檢驗。化驗室內化學試劑使用管理制度一、實驗室內使用的化學試劑應有專人負責保管,分類存放,劇毒藥品實行雙人雙鎖管理。二、取用化學試劑的器皿必須分開。每種試劑用一種器皿,不得混用。三、實驗室內存貯的化學試劑的量應以滿足實驗要求為宜,不得大量存貯。四、實驗室內各類化學試劑的使用應按操作規(guī)程操作?；炇野踩僮髦贫纫弧嶒炇夜ぷ魅藛T在檢測前必須熟悉檢測內容,操作步驟及各類儀器設備性能,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,并作好安全防護措施。二、實驗室內各種安全措施〔通風櫥、防塵罩、消防器材應定期檢查,保證隨時可供使用。三、實驗室加熱、排除易揮發(fā)或可燃性有機溶劑時必須在水鍋上進行,禁止用火焰或電爐直接加熱。四、當加熱蒸餾及有點火和電熱工作時,不得離人,以防意外。五、進行有毒、有害、有刺激性物質操作時,注意操作安全。六、進行易燃、有毒、有害、易揮發(fā)物質的實驗時必須在通風櫥內操作,操作人員中途不得離開。七、濕手不可接觸帶電體,不可在潮濕地方使用電器,不可將導線置于潮濕地方。八、取用硫酸、氫氟酸時,不得對著他人,稀釋硫酸時必須將酸緩慢倒入水中,切不可將水倒入酸中。九、實驗室發(fā)生意外時,應迅速切斷電源、火源立即采取有效措施處理,并報上級領導。十、有毒有害、強腐蝕酸廢液不得倒入下水道,應集中處理倒往指定地點。十一、實驗室不得吸煙,下班前實驗室人員檢查實驗室內門窗、水、電、氣是否關好。產(chǎn)品質量檢驗制度1.購進原料的檢驗〔驗證1.1凡采購回公司的原料,在入倉庫保管前必須由質檢人員進行抽樣檢驗,檢驗合格后,填寫合格后,填寫檢驗記錄,合格方和辦理入倉手續(xù),若屬緊急原料入倉時,收貨人員應先詢問質管科,確認無誤后,方可辦理入倉手續(xù),注明待檢,并及時通知檢驗員進行檢驗。1.2檢驗人員在抽樣時,要注意具有代表性,并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等,嚴格按《原料進購、驗收管理制度》執(zhí)行,并做好原始記錄工作。1.3檢驗人員在檢驗過程中,必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗,不得隨意改變。2.過程檢驗 每道工序完成后,由檢驗員在現(xiàn)場進行巡檢,按規(guī)定填寫記錄。3.成品檢驗3.1每批加工后的食品,須經(jīng)檢驗,由檢驗員填寫《成品檢驗報告單》,在進入倉庫前,必須經(jīng)檢驗合格才可入倉定位和出廠。3.2填寫《出廠檢驗報告單》,由質管科保存。3.3檢驗人員必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗,不得隨意改變。保留所有得原始記錄,歸檔存查。3.4檢驗員必須對儲存得成品進行監(jiān)控,督促倉庫加強食品養(yǎng)護工作,對倉庫中存放超過三個月得食品,應定期檢測,建立食品安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質量變化得產(chǎn)品,應及時通知質管不和生產(chǎn)車間制定應變措施。檢測設備管理制度1.目的對檢測設備的管理作出規(guī)定,為了確保對檢測設備的測量精度和適用性滿足使用要求,保證檢測結果的準確性,特制定本制度。2.范圍適用與本公司檢測設備的控制〔分析天平、分光光度計、電熱鼓風恒溫干燥箱、酸度計、旋光儀等3.職責2.1質管科負責檢測設備的歸口管理。2.2各使用部門負責本部門的檢測設備的使用和維護保養(yǎng)。2.3使用部門負責新購進的檢測設備的貯存和保養(yǎng)。4.內容3.1使用部門應根據(jù)產(chǎn)品的質量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應的檢測設備,對使用的檢測設備,質管科應做好周期送檢工作,加強對檢測設備的管理,保存好各種檢定、校準記錄。3.2檢測設備的購置根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求,使用部門提出購置檢測設備的計劃。購置計劃報請上級主管領導審批,同意后由使用部門負責購買。3.3檢測設備的驗收質管科負責組織相關部門、人員對購置的裝置進行驗收。所購裝置應具有產(chǎn)品的合格證書以及使用說明書等相關資料。驗收不合格的檢測設備,由購置部門負責退換。驗收過程應包括對檢測設備的檢定或確認,在用的檢測設備應由質管科送法定得計量部門進行檢定,出具合格證書。對檢定部門無法檢定的,應制定企業(yè)的自校準方法,對裝置進行自檢,合格后出具認可報告,貼上準用證使用。驗收合格的檢測設備由質管科納入統(tǒng)一管理,建立《測量監(jiān)控設備一覽表》。并在裝置上作好標識標記,應注明該裝置的檢定或校準狀態(tài)、本公司編號檢定或校準時間等。3.4檢測設備的使用和維護質管科應制定檢測設備的操作規(guī)程、維護保養(yǎng)制度并實施。重要的檢測設備應由專人使用和保管,嚴格按照規(guī)程操作和使用。檢測設備在使用過程中,發(fā)現(xiàn)有偏離校準狀態(tài)時,應立即停止使用,作好停用標識,并對已測量結果的有效性進行評審。3.5檢測設備的管理質管科負責檢測設備的使用并作好記錄,編制《測量監(jiān)控設備一覽表》,并注明裝置的名稱、型號、編號、檢定周期、使用地點等。質管科負責編定《校驗記錄表》,并按計劃將檢測裝置送法定計量部門或授權部門進行檢定。保存好各種資料和記錄,包括檢定的合格證明、出廠的相關資料,這些資料和記錄應長期保存,直至該裝置報廢為止。對準確度不符合要求或有故障的監(jiān)測裝置,經(jīng)檢定維修后仍不合格的,應報廢處,并作好標識,防止誤用。應確保檢測設備在校準及使用時有適宜的環(huán)境條件。6．3過程檢驗產(chǎn)品過程檢驗管理制度把好三關〔一原材料關：1.原材料進廠后,化驗室應根據(jù)品種的質量標準或規(guī)定進行檢查化驗,并將化驗結果通知有關部門,不符合質檢標準的原輔材料,不得投產(chǎn)使用。2.供應部門采購新的原畏材料,必須先提供小樣,送檢驗部門化驗,合格方可購買。其大樣必須與小樣質量相符。3.各車間班組領回的原輔材料,應進行必要的感觀檢查。遇有問題及時和質檢部門聯(lián)系解決?！捕氤善饭ば蜿P 1.加工半成品的部門或車間,必須按質量要求及有關規(guī)定加工,必須對所加工的產(chǎn)品質量負責。2.車間班組長要加強對半成品與每道工序的檢驗工作,同時依靠職工"自檢"、"互檢"層層把關,下道工序有權退回上道工序的不合格品,班組長有權對半成品與工序進行檢驗并提出處理意見。〔三成品關1.成品入庫前必須嚴格檢驗,車間班組長根據(jù)質量管理重點進行巡回檢查控制,對產(chǎn)品進行不斷的感觀檢驗。2.產(chǎn)品入庫前,由廠質檢人員進行抽查、檢驗、化驗入庫的產(chǎn)品?！菜漠a(chǎn)品檢驗規(guī)則1.感觀指標〔指標全部內容色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、凈含量為每批必檢項目。2微生物指標：菌落總數(shù)、大腸菌群為每批必檢項目?！参逶o材料檢驗規(guī)則感觀指標為每批原材料的必檢項目?！擦a(chǎn)品的定期檢查和型式檢查應由質量監(jiān)督機構檢驗,并出示有法律效力的檢驗報告,每年不少于一次法定機構檢驗合格的全性能合格報告?！财甙b材料應符合食品衛(wèi)生標準?！舶水a(chǎn)品應該儲存在陰涼、干燥、通風的庫房中,嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源?！簿虐徇\時應輕拿輕放,嚴禁扔摔、撞壓,不得與有毒、有害、