小平小學管理制度范本

第5頁共5頁小平小學管理制度范本為進一步加強依法治校的管理力度，學校決定加強對采購業(yè)務的內部控制和管理，規(guī)范采購業(yè)務中的審批、招標、合同簽訂、驗收、付款、監(jiān)督等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊行為，根據相關法律法規(guī)，結合學校實際，制定本制度。第一條本制度所稱的采購業(yè)務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。第二條采購預算是采購業(yè)務的起始環(huán)節(jié)，按照相關法規(guī)的規(guī)定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續(xù)。第三條學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續(xù)后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內不得重復采購。單項一萬元以下或批量____萬元以下的小額零星物品采購、一萬元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。第四條學校建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的招標采購機構履行采購手續(xù)。崗位責任如下：1、總務處負責按照相關法規(guī)及采購預算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關文件，等。2、總務處主任____采購活動。協(xié)調相關部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、____驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況等。3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據需要學校可聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。5、財務處負責審核____真?zhèn)?，按照采購合同及財務?guī)定支付款項。6、招投標____成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。第五條學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網。第六條學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款；學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規(guī)定付款?？梢苿拥纳唐坟浳锒紤奖９苁肄k理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應____相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。第七條學校應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)____、損害單位利益。第八條加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。第九條對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子____研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。第十條加強____采購項目安全保密管理。____采購項目，應當在辦公室的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密____程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。第十一條學校有權按照行政事業(yè)單位公務人員相關規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。第十二條本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。附件一：招標采購、驗收程序1、預算。需要招標采購的部門要提前將采購項目列入學校年度預算。2、申報。由需要采購的部門根據預算對要采購的項目填寫“申報單”，完成申報簽批程序后報總務處。3、審批?？倓仗巺R總“申報單”，統(tǒng)一提出采購計劃，由分管部門領導提交校長辦公會審核通過，再經教育局、財政局等相關部門審批。4、確定采購方式。由總務處按照相關部門批復和學校規(guī)定確定招標采購的方式。5、公開招標。由市公共資產交易管理中心、招標代理機構或由學校招標采購機構根據有關法規(guī)進行公開招標。6、公示。按照相關規(guī)定，對招標項目的招標公告、中標結果等進行公示。7、合同簽訂。由校長授權，分管后勤副校長簽名訂立合同。8、實施。根據招標結果，工程項目由總務處與相關職能部門共同督促、監(jiān)督中標單位的施工，確保工程保質保量按時完工；物品由總務處保管室與相關職能部門共同____驗收入庫。9、驗收付款。招標采購的工程或貨物經嚴格驗收合格后，由學校財務部門按規(guī)定付款。附件二：招標機構的組成及職責一、領導小組。由學校全體校級領導組成學校的招標領導小組，領導全部招標采購工作。二、工作組。由學校主管校領導、總務處正副主任、總務處干事等組成學校招標采購的工作小組，具體負責招標采購方式的確定、招標公告發(fā)布、招標過程的主持、投標供應商資質的驗證、中標結果公示、招標資料匯總等事項。三、專家組。由校級領導、招標項目相關科室負責人、相關技術專家(必要時可外聘)、教職工代表(需具備中級以上職稱、五年以上校齡)、家長委員會代表組成學校的招標專家?guī)?。每次招標活動從專家?guī)熘须S機抽