倉庫材料管理制度

倉庫材料管理制度為規(guī)范醫(yī)院倉儲管理，加強對材料的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，特制定本制度：一、材料申購（一）一般材料申購制度.一般材料包括醫(yī)用材料；辦公用品、低值易耗品、印刷品。.由使用部門或庫房先填寫《XXX市人民醫(yī)院一一材料申領(lǐng)單》。.由分管采購員編制《XXX市人民醫(yī)院一一材料采購單》，采購單內(nèi)容包括:物品名稱、單位、數(shù)量、規(guī)格/型號、申購部門、價格、供應(yīng)商、備注/日期、廠家聯(lián)系。.上報總務(wù)部審批簽字，采購員進行定點采購。.采購國家規(guī)定的二、三類無菌器械，產(chǎn)品公司或代理公司必須提供如下各類真實、有效的復(fù)印件：《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《醫(yī)用器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊證》及附件、《衛(wèi)生許可證》、產(chǎn)品合格證書和其他標(biāo)碼。.年采購金額在5萬元以上的一次性醫(yī)用材料，醫(yī)院采用集中招標(biāo)采購形式。.年采購金額在5萬元以下的一次性醫(yī)用材料，醫(yī)院采用比價采購形式，貨比三家，降低本錢。（二）臨床部門如需新增醫(yī)用材料：.臨床使用科室提出書面申請，并填寫《新增衛(wèi)生器械申請單》；.倉庫質(zhì)量管理小組初步審核，總務(wù)部主任簽字；.新增材料申請報告和相關(guān)資料報院材料委員會審批通過，方可采購。.醫(yī)療急需物資采購，應(yīng)先報臨床部門負(fù)責(zé)人簽字同意實施采購，可從具備“三證”的供應(yīng)商中采購，事后補辦申購手續(xù)。.建立好采購的檔案，及時為臨床提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資料，采購信息做到公開透明。嚴(yán)格做好采購后的交接工作，有記錄、有簽字，責(zé)任到人、手續(xù)完備。.采購?fù)瓿?，及時交庫房登記驗收入賬，后交倉庫賬務(wù)審核，總務(wù)部復(fù)核,分管院長審批，最終交計財部審核支付采購費用。.采購員嚴(yán)格遵守醫(yī)院和科室制定的采購管理制度，必須憑采購單采購，嚴(yán)禁計劃外或先購后審采購。在采購過程中應(yīng)做到奉公守法，不損害國家和醫(yī)院利益，嚴(yán)拒紅包、回扣、所有返處應(yīng)上交醫(yī)院財務(wù)部門統(tǒng)一處理。（三）相關(guān)質(zhì)量記錄：《XXX市人民醫(yī)院——材料申領(lǐng)單》（四）相關(guān)文件：《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》《醫(yī)用器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》《醫(yī)療器械注冊證》《衛(wèi)生許可證》二、材料驗收（一）一般材料驗收制度.非醫(yī)用材料驗收，驗貨員根據(jù)《XXX市人民醫(yī)院一一般材料驗收單》，認(rèn)真核對供貨廠家、供貨日期、品名、品牌、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量，并檢查材料包裝、標(biāo)志是否完整，一切合格由驗收員簽收蓋章。.醫(yī)用材料驗收，驗貨員根據(jù)《XXX市人民醫(yī)院一醫(yī)用材料驗收單》，認(rèn)真核對經(jīng)銷商、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、滅菌日期、有效期、發(fā)貨日期，并檢查材料包裝、標(biāo)志是否完整，一切合格由驗貨員簽收蓋章。.驗收完畢，材料入庫，資料電腦入賬，驗收單由驗收員歸檔以備后查。.驗收過程中任何一項不合格，或臨床使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時與采購員聯(lián)系，向供應(yīng)商進行產(chǎn)品調(diào)拘、退貨甚至提出索賠，嚴(yán)格把握入貨物品的質(zhì)量關(guān)。.如材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或平安性問題，必須及時報告、處理并做好記錄。.相關(guān)質(zhì)量記錄：《XXX市人民醫(yī)院一一般材料驗收單》《XXX市人民醫(yī)院一醫(yī)用材料驗收單》.驗收過程中，發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，補全手續(xù)，方可入賬。如在驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，那么立即退貨；如在發(fā)生醫(yī)療糾紛，應(yīng)根據(jù)《銷售承諾及服務(wù)質(zhì)量保證書》進行賠償，承當(dāng)法律責(zé)任。裝備科必須嚴(yán)格把好植入性耗材的質(zhì)量關(guān)。.裝備科須催促供應(yīng)商加快開具發(fā)票，當(dāng)月手術(shù)，當(dāng)月開票、當(dāng)月入賬、當(dāng)月出賬，做到日清月結(jié)，月末無庫存。.對植入性材料的使用質(zhì)量和平安性控制和反應(yīng)方面，我們采用多種形式:如發(fā)放醫(yī)用材料質(zhì)量信息反應(yīng)表，及時了解各類在用材料的質(zhì)量情況及用戶的滿意度情況；要求供應(yīng)材料的經(jīng)銷商提供醫(yī)用材料的質(zhì)量和售后服務(wù)承諾書等。.相關(guān)質(zhì)量記錄：《山大二院材料供應(yīng)單》《銷售承諾及服務(wù)質(zhì)量保證書》三、材料保管（一）庫房保管員根據(jù)《XXX市人民醫(yī)院一一材料申購單》，認(rèn)真核對發(fā)票、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、金額、有效期及外包裝等是否有誤，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與采購員聯(lián)系，并有權(quán)退貨，嚴(yán)格把握入庫物品的質(zhì)量關(guān)。（二）庫房保管員在清點進庫物品后，應(yīng)及時分類上架，做到先進先出，避免失效受損。應(yīng)保持倉庫的整潔性,條理性，在現(xiàn)有條件上盡量做到倉庫規(guī)格化。（三）每天對于材料庫房內(nèi)環(huán)境進行記錄，確保材料庫房的溫度保持在10℃—30℃,濕度保持在30%—60%,假設(shè)超出溫濕度范圍，應(yīng)查找原因，及時解決問題，并上報上級領(lǐng)導(dǎo)。（四）醫(yī)用材料因其特殊性，存儲有特別要求：.醫(yī)用材料非醫(yī)用材料、一次性使用無菌醫(yī)用材料與其他材料應(yīng)分開存放;.危險品也應(yīng)與其他醫(yī)用材料分開存放；.醫(yī)用材料與庫房地面、墻、頂、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施;.醫(yī)用材料應(yīng)按批號及有效期遠(yuǎn)近依次或分開堆碼并有明顯標(biāo)志；.有溫濕度保管要求的或其他有特殊儲存條件要求的醫(yī)用材料須按其要求儲存于相應(yīng)的庫中或配備有相應(yīng)的設(shè)施；.臨床使用小倉庫應(yīng)符合產(chǎn)品的儲存要求。（五）庫內(nèi)產(chǎn)品擺放應(yīng)用明顯標(biāo)志、狀態(tài)標(biāo)識和貨位卡。狀態(tài)標(biāo)識實行色標(biāo)管理，分為綠、紅、黃三色；合格產(chǎn)品為綠色，不合格產(chǎn)品為紅色，待驗、退貨和質(zhì)量有疑問的產(chǎn)品為黃色。（六）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，下班后由專人負(fù)責(zé)檢查電燈，煤氣是否關(guān)閉。（七）做好防鼠、防蟲措施，保持庫房的整潔。做好防火、防水、防爆，杜絕事故發(fā)生保證庫房的平安。（八）倉庫保管員應(yīng)熱情接待各部門的領(lǐng)物人員，耐心做好協(xié)調(diào)工作，努力減少或杜絕發(fā)貨過程的過失。（九）庫房保管員應(yīng)每月了解各部門需求及物品使用情況，做好庫存物品預(yù)算工作，嚴(yán)防庫存物資積壓。（十）定時對庫房物品進行核對，做到賬物相符。（十一）倉庫的所有物品，一律不能外借，特殊情況須由科長同意，方可外借。（十二）做好被服在庫保管工作，定期清查，確保賬物個符。（十三）相關(guān)質(zhì)量記錄：《XXX市人民醫(yī)院——材料申領(lǐng)單》四、賬務(wù)核算（一）每月一次由庫房保管員進行庫房賬、物清查，確保賬、物相符，發(fā)現(xiàn)問題，查清原因，及時糾正，做到物資管理的動態(tài)