01文件控制程序-TS16949二級程序文件資料

文件控制程序頁數(shù)

版次第1頁共7頁A/0QP-01文件編QP-01深圳市合生豐科技有限公司小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小文件控制程序小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小批準審核編制生效日期2015.1.02

文件控制程序頁數(shù)第2頁共7頁版次A/0文件編號QP-01序號日期變更頁、條款變更內(nèi)容最新版次012015.1.02原版A/0

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版次第3頁共7頁A/0使用什么（設(shè)備、材料等）？1、計算機；2、掃描儀；3、發(fā)行章;4、打印機；5、復(fù)印機；6、文件資料修、廢、補申請單等。一:1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標準、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政府安全、法規(guī)標準；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；6文件控制程序頁數(shù)

版次第3頁共7頁A/0使用什么（設(shè)備、材料等）？1、計算機；2、掃描儀；3、發(fā)行章;4、打印機；5、復(fù)印機；6、文件資料修、廢、補申請單等。一:1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標準、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政府安全、法規(guī)標準；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；6、文件管理臺帳如何做？程序、方法、技術(shù)文件編QP-01誰來做？能力/技能/培訓(xùn)/輸入輸出文件控制程序1.2.3.4.5.6.文件的發(fā)放回收正確性法律法規(guī)要求管理體系文件產(chǎn)品實現(xiàn)信息測量和監(jiān)視信息改進信息7.外部文件信息聯(lián)接界面1、檔案編員；2、檔案管理員；3、資料保管員；4、辦公文員。1、經(jīng)過審查、批準且受控的合格正式文件/資料（包括臨時試制文件/資料）；2、文件資料有效版本清單；3、文件銷毀清單。。。。使用的關(guān)鍵準則是多少？指標、測量、評價？文件出錯或發(fā)放出錯次數(shù)衽次文件控制過程烏龜圖1、文件和資料控制程序；2、質(zhì)量記錄控制程序；3、持續(xù)改進管理程序；4文件控制過程烏龜圖1.目的：對公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進行嚴格的控制，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門使用的相應(yīng)有效版本文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。2范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件資料及外來的，顧客提供的標準樣件，電子媒體等文件的控制。3.職責(zé)：文件和資料的控制采用統(tǒng)管和分管相結(jié)合的方式進行。文控中心負責(zé)編制“文件和資料控制程序”，并組織各部門實施。文件和資料由文控中心負責(zé)收集、編寫、復(fù)制、借閱等管理。.定義：（無）.程序：文件的分類：a.按文件來源分：內(nèi)部文件、外來文件；文件控制程序頁數(shù)第4頁共7頁版次A/0文件編號QP-01b按文件類別分：質(zhì)量管理體系文件、經(jīng)營性文件（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性文件、工藝和技術(shù)類文件等；二按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。文件資料控制范圍有a.質(zhì)量管理文件：質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件及質(zhì)量記錄由品質(zhì)部負責(zé)控制。b.技術(shù)性文件：技術(shù)標準、圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)性外來文件等由工程部負責(zé)控制。c.行政性文件：勞動合同、員工檔案、政工文件、上級來文、外來文件、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記文件由文控中心控制。d.各種財務(wù)帳薄、憑證、會計報表等文件，由財務(wù)中心/財務(wù)部控制。e.記錄：按“記錄控制程序”控制。文件和資料的編號質(zhì)量管理體系文件的編號解釋a.質(zhì)量手冊（一級文件）：QM-XX（流水號）。。b.程序文件（二級文件）：QP-XX（流水號）。C.m級文件（作業(yè)規(guī)范）：QY-WI-XX（流水號）。d.四級文件（表格）：MR-部門代碼-XX（流水號）。e.技術(shù)性文件資料的編號按“工程規(guī)范及圖面管理辦法”執(zhí)行。f.外來文件沿用原有編號。.文件的編制、審批和發(fā)布文件編制由承擔(dān)其管理和使用職責(zé)的部門負責(zé)提出，并組織編制。文件審批、發(fā)布的權(quán)限：a.質(zhì)量手冊由品質(zhì)部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；b.質(zhì)量計劃（質(zhì)量策劃），由品質(zhì)部組織編制，部門經(jīng)理負責(zé)審核，管理者代表批準實施；c.程序文件由有關(guān)責(zé)任部門組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；d.規(guī)范性文件與指導(dǎo)性文件，由相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，如涉及到多部門的應(yīng)由主要負責(zé)部門出面組織，最終由相關(guān)部門負責(zé)人會簽負責(zé)部門批準；e.技術(shù)文件由工程部組織技術(shù)人員編制，由工程部負責(zé)人審核，分管負責(zé)人批準發(fā)布；f.外來文件中直接引用的各類標準，規(guī)范等，由各部門提出，由分管負責(zé)人批準發(fā)布；g.消防安全管理工作的有關(guān)標準、規(guī)范，由管理部編制并發(fā)布。文件的發(fā)放及使用、管理受控文件應(yīng)蓋有“受控文件”標識的印章，并注明分發(fā)號。文件控制程序頁數(shù)第5頁共7頁版次A/0文件編號QP-01由文控中心統(tǒng)一編制“文件發(fā)放回收記錄表”，按文件主管負責(zé)人批準的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放回收記錄表”上簽名，領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號的文件。"文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表“在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后五年內(nèi)，應(yīng)由文控中心妥善保管，以確保文件的可追溯性。文件領(lǐng)用人應(yīng)對領(lǐng)用的文件加以妥善保管和使用，防止污損、遺失。受控文件不得隨意自行復(fù)印。如需要時，使用者應(yīng)向文控中心申請領(lǐng)用。文件因破損嚴重而影響使用時，使用者應(yīng)向文控中心辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號。文件遺失后，遺失人應(yīng)填寫“文件遺失登記表”，并申請重新領(lǐng)用，由文控中心核準后補發(fā)。補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注銷原分發(fā)號。必要時，將遺失文件的分發(fā)號通知有關(guān)部門，以防誤用。匯編成冊的受控文件，應(yīng)按每一單冊進行受控標識，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁加蓋受控標識印章。受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動時，其使用文件按如下方式管理：a.在各公司內(nèi)部調(diào)動其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件；b.調(diào)出各公司或調(diào)到公司部門與質(zhì)量無關(guān)崗位的，原使用文件由文控中心負責(zé)收回；c.調(diào)至各公司/公司各部門與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由文控中心予以調(diào)整。文件的更改文件需要更改時，由文件更改提出部門或人員填寫“文件制修訂申請表”說明更改原因。文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時，應(yīng)在被修改文字用藍黑細線進行劃改，并簽署修改人，不允許用修改液對正式文件進行修改。文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時，應(yīng)予以換頁或換版。原頁或原版文件作廢，換發(fā)新頁或新版本。文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。當采用換頁或換版方式時，應(yīng)在發(fā)放新頁或新版的同時，收回舊頁或舊版文件。文件的作廢文件作廢時，應(yīng)由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。受控的作廢文件，應(yīng)按原“文件分發(fā)回收記錄表”名錄逐一收回，并作記錄。收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應(yīng)由文控中心蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。文件控制程序頁數(shù)第6頁共7頁版次A/0文件編號QP-01作廢文件銷毀應(yīng)填寫“作廢文件銷毀登記表”，經(jīng)文控中心負責(zé)人批準后予以銷毀。作廢參考用的作廢受控文件，由留用人填寫“作廢文件留用申請單”經(jīng)文控中心負責(zé)人批準后，由文控中心加蓋“作廢”印章后方可留用。作業(yè)現(xiàn)場不準保存“作廢”的文件。有效版本的控制本公司發(fā)放的所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料，必須加蓋“有效版本”（紅色）的印章，為有效版本。質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件，由品質(zhì)部和工程部形成“有效版本控制清單”發(fā)至各部門使用。外來文件的管理所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，都由品質(zhì)部負責(zé)簽收、登記、分類、編號和處理。文控中心根據(jù)外來文件的類別、性質(zhì)遞交各部門負責(zé)人閱批，或直接轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)職能部門。a.屬于上級機關(guān)下發(fā)的行政法規(guī)性和管理性文件，由文控中心負責(zé)保存，并貫徹實施；b.屬于工藝、技術(shù)類文件，由文控中心轉(zhuǎn)發(fā)給生產(chǎn)部使用，并保存；c.屬于顧客、供方或相關(guān)方提供的文件資料，由文控中心簽收、登記后，轉(zhuǎn)發(fā)給品質(zhì)部使用、管理；d.凡須從國際、國家、地區(qū)或行業(yè)標準中，引用的工藝、技術(shù)規(guī)范，由工程部負責(zé)摘錄，編制，并審核其是否屬于有效文本，形成本公司的技術(shù)文件，經(jīng)工程部主管審批后，由工程部發(fā)放，各部門使用和保存。由文控中心轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外來文件，都須填寫“文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表”，由文控中心保存。技術(shù)規(guī)范的管理：由相關(guān)部門負責(zé)按時間及時評審、發(fā)放和實施所有技術(shù)標泡規(guī)范及其更改以及對文件的更新。評審時間一般不超過1個工作周，記錄相應(yīng)的變更生產(chǎn)日期與批次，并對相應(yīng)的工程資料/工裝進行修訂。文件的歸檔各部門現(xiàn)使用的文件，由各部門自行收檔，并建立本部門文件目錄，主管應(yīng)督促歸檔情況。需要歸檔的文件，由文控中心按檔案管理規(guī)定，進行分類、編目、歸檔。文件控制程序頁數(shù)第7頁共7頁版次A/0文件編號QP-01以項目為中心的文件管理，宜采取“一個項目立一檔”的管理方式，在項目結(jié)束，產(chǎn)品交付后，由工程部