部門整體支出績效評價報告

南昌滬辦部門整體支出績效評價報告一、部門概況部門成立時間、職能定位及變化過程南昌市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處成立于1986年3月，主要職能由原來的接待服務(wù)擴大為招商引資、信息報送等工作職能。職能定位：１、積極開展招商引資和經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作，利用上海經(jīng)濟文化、金融中心、高新技術(shù)優(yōu)勢和長江經(jīng)濟帶的龍頭地位以及浦東開發(fā)的輻射作用，密切兩市的聯(lián)系，加大引項目、引資金、引信息、引技術(shù)、引人才、引客商的服務(wù)力度，積極組織勞務(wù)輸出，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)的發(fā)展服務(wù)。２、建立與上海市及轄區(qū)黨政機關(guān)和企事業(yè)單位、科研機構(gòu)的聯(lián)系，收集整理并傳遞各種政治、經(jīng)濟、文化、科技尤其是高新技術(shù)、招商引資、勞務(wù)輸出等有價值的信息，供市委市政府和有關(guān)部門決策參考。３、負責赴滬市領(lǐng)導同志的接待工資；為市赴滬辦理公務(wù)人員提供方便。４、開展與在滬聯(lián)誼會的交流與合作，宣傳南昌，擴大南昌的知名度。５、代行市政府原駐南京、杭州辦事處的有關(guān)職能，密切南昌與長三角有關(guān)省會城市的聯(lián)系為我市與其開展合作交流提供服務(wù)。（二）部門人員機構(gòu)構(gòu)成及內(nèi)控我處是正縣級行政事業(yè)單位，設(shè)兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；辦公室和業(yè)務(wù)處，核定市政府駐上海聯(lián)絡(luò)處事業(yè)編制11名。其中：主任1名、副主任2名；正科級2名、副科級2名。2016年，我處有工作人員13人；其中副主任1名，派遣工作人員5人，聘用工作人員7人。上下級管理機制根據(jù)《中共南昌市委、南昌市人民政府關(guān)于實施南昌市人民政府機構(gòu)改革的通知》（洪發(fā)[2010]2號）精神，保留南昌市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處，為市政府駐外辦事機構(gòu)，參照公務(wù)員法管理，正處級建制。受市政府委托，市政府辦公廳負責聯(lián)系和協(xié)調(diào)市政府駐上海聯(lián)絡(luò)處工作。中期規(guī)劃和工作計劃2016年，聯(lián)絡(luò)處將繼續(xù)把“雙服務(wù)活動”貫穿在學習與工作的全過程中，突出“重點工作”、“重大項目”和“特色亮點”三大主線，謀劃好聯(lián)絡(luò)處的各項工作。評價工作開展（一）評價方法和過程為加強我辦預算績效管理，不斷提高財政資金配置和使用效益，我辦成立預算績效管理領(lǐng)導小組專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出評價考核打分，取得的一定經(jīng)濟、社會效益。（二）績效評價整體結(jié)果概況2016年績效目標全面完成，取得了一定經(jīng)濟和社會效益。單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。三公經(jīng)費控制率在100%以下，未超預算?？傊ㄟ^加強績效預算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順得利開展。我處正逐步完善機關(guān)車輛管理，辦公樓管理、接待管理、財務(wù)管理等制度，使節(jié)能降耗工作逐步走上制度化、規(guī)范化的管理軌道。2016年我辦整體支出績效自我評價結(jié)果：優(yōu)。三、部門整體支出績效評價分析根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，我處按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：年度工作計劃與部門職能、中期規(guī)劃的相關(guān)程度的分析及判斷；一是2016年，聯(lián)絡(luò)處將積極整合資源，繼續(xù)做好與企業(yè)的溝通交流，建立聯(lián)系渠道，分類、分步有計劃地做好已建項目、選址項目、洽談項目的跟蹤服務(wù)工作，力促項目引進，服務(wù)兩地經(jīng)濟。二是切實搞好服務(wù)保障。加強與上海市黨政領(lǐng)導、社會各界和機場聯(lián)系，確保為我市領(lǐng)導來滬考察提供高效、便利、優(yōu)質(zhì)、快捷的服務(wù)保障，加強市屬部門和縣區(qū)來深考察的接待、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。全年共接待來滬各級領(lǐng)導600多人次。三是聚友搭臺服務(wù)社團。聯(lián)絡(luò)處積極與南昌之友聯(lián)誼會和各縣的商會同鄉(xiāng)會以及行業(yè)協(xié)會加強聯(lián)系，采取駐外黨組織與商會共建、黨員與會員共聯(lián)的“雙建互聯(lián)共管”等辦法，打造了“黨支部+商會”的新模式。部門重點項目的組織開展情況；2016年，經(jīng)我處牽線搭橋，新增落地項目2個，分別為總投資預計人民幣10億元的上海與德通訊技術(shù)有限公司和投資美元560萬的南昌庫奇勒電子科技有限公司。一是內(nèi)強外聯(lián)夯實基礎(chǔ)。調(diào)整充實長三角招商團隊力量，聯(lián)絡(luò)處領(lǐng)導親任招商團隊領(lǐng)隊，通過編制招商引資工作計劃，用計劃引領(lǐng)推進工作，同時創(chuàng)新招商舉措，推廣經(jīng)開區(qū)駐點招商做法，幫助高新區(qū)在聯(lián)絡(luò)處設(shè)立招商服務(wù)中心，建立與兩大開發(fā)區(qū)招商引資長效合作工作機制，實現(xiàn)資源信息共享，協(xié)同招商。二是構(gòu)筑平臺精捕信息。今年上海將有組織轉(zhuǎn)移1080家企業(yè)，商機巨大、潛力無限，為此我處在第一時間主動對接上海產(chǎn)業(yè)合作促進中心，收集整理了全市開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基本資料，因地制宜地為各縣區(qū)、開發(fā)區(qū)制定了《上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作園區(qū)信息統(tǒng)計表》。截止到12月份共收集有效招商信息30余條。三是延伸觸角主動出擊。我處精心打造了“1+N”平臺，重點依托南昌之友（上海）聯(lián)誼會，以及縣區(qū)的商會、同鄉(xiāng)會等平臺，采取聯(lián)誼活動、登門拜訪、經(jīng)常聯(lián)絡(luò)等方式，宣傳推介南昌產(chǎn)業(yè)布局、政策優(yōu)勢。截止12月份共拜訪共拜訪了英煌管業(yè)科技有限公司等30家在滬企業(yè)，通過以商薦商，以情邀商，以誠招商，努力把投資意愿、意向信息變成實實在在的落地項目。四是真情邀商陪同考察。在積極走出去的同時，我們也誠心邀請商客赴昌或返鄉(xiāng)考察。以優(yōu)質(zhì)的資源吸引客商，用真情的服務(wù)感動客商，著力加快推進項目落地進程。截止12月份共帶領(lǐng)13家客商返鄉(xiāng)考察。五是盯咬線索全程跟蹤。我處把招商引資當作聯(lián)絡(luò)處的頭等大事來抓，廣泛收集線索，積極推進簽約項目落地，爭取做到跟蹤項目早簽約，簽約項目早落地，落地項目早開工，開工項目早建成、早投產(chǎn)、早見效。駐外辦事機構(gòu)在投資方和承接地之間，主要起牽線搭橋的“橋梁”作用，但我處并沒有以此為滿足，而是全程跟蹤，主動服務(wù)，把項目進得來、留得住、能壯大作為衡量招商工作的重要指標和擴大招商成果的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2016年下達我處開放型經(jīng)濟指導目標為利用外資實際到位資金為200萬美元，實際利用內(nèi)資4000萬元，項目有效信息20條，拜訪企業(yè)30家，邀請企業(yè)10家。目前，均已超額完成任務(wù)。2015年沒有下達開放型經(jīng)濟指導目標，2016年同上年情況無法對比。部門預算收支構(gòu)成、資金來源、近兩年預算支出預算數(shù)據(jù)等；2016年總預算170萬，其他資金39.29萬元，屬財政撥款。2016年總預算170萬，其中146萬為日常工作經(jīng)費，24萬為招商引資工作經(jīng)費。部門內(nèi)部管理情況我處的按照“三定”方案中所賦予的職責和承擔年度重點工作。日常財務(wù)管理為規(guī)范財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，我處專門成立了預算績效管理工作領(lǐng)導小組，制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認真執(zhí)行。（2）專項資金我處的資金使用嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)人員認真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設(shè)置會計帳簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標的口徑一致。（3）檔案管理按照規(guī)定的內(nèi)容、時間歸類存檔，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。（4）資產(chǎn)管理一是管理制度健全性。為加強和規(guī)范資產(chǎn)管理，我處制定了固定資產(chǎn)管理制度和資金管理制度。二是資產(chǎn)管理安全性。我處資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)。三是固定資產(chǎn)利用率。我處所有固定資產(chǎn)總額866.82萬元，實際在用固定資產(chǎn)總額866.82萬元，固定資產(chǎn)利用率為100%。風險控制由我處預算績效管理工作領(lǐng)導小組定期對財務(wù)帳簿、資金、單據(jù)進行日常檢查和監(jiān)督管理。（五）總體評價我處在市政府正確領(lǐng)導下，通過一年的努力工作，全辦上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象滿意，滿意率達到百分之九十五以上。我處財務(wù)管理嚴格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。嚴格執(zhí)行財政財紀有關(guān)法律法規(guī)。我辦深刻領(lǐng)會中央“八項規(guī)定”和“六條款令”，壓縮開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全、有效運行，積極服務(wù)本單位發(fā)展。2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共39.04萬元，人員經(jīng)費支出83.66萬元，公用經(jīng)費支出32.8萬元，主要用于協(xié)調(diào)服務(wù)費用支出。厲行節(jié)約，杜絕浪費，倡導網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)，減少經(jīng)費支出。四、存在的問題1、有時固定資產(chǎn)報廢未及時申報、清理、帳實上有所誤差。2、由于上級安排突發(fā)性的工作任務(wù)，公開預決算信息時限上有誤差、有時會延誤。五、整改措施或建議1、進一步完善、明確和細化各項財務(wù)管理制度，并嚴格按制度執(zhí)行。2、對往來賬款進行全面清理，對老舊固定資產(chǎn)進行報廢，履行相關(guān)手續(xù)后及時進行賬務(wù)調(diào)整，以便能準確反映單位的資產(chǎn)負債狀況。六、其他需要說明的問題1、因我辦當時未加入財政績效管理Q群，也未接到通知，不知道有此項工作，所以延期交文。2、根據(jù)2012年11月1日市政府