工程檢測(cè)公司記錄格式

95/95******工程檢測(cè)有限公司記錄格式（第一版）2020年1月10日發(fā)布2020年4月20日實(shí)施

******工程檢測(cè)有限公司記錄格式QR-2020（第一版）編制：審核：批準(zhǔn)人：地址：******電話：******副本控制：□受控□非受控傳真：******發(fā)放編號(hào)：01郵編：******持有人（或部門）：2020年1月10日發(fā)布2020年4月20日實(shí)施******工程檢測(cè)有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號(hào)：QR-0.2-2020記錄格式修訂頁(yè)文件頁(yè)碼：共1頁(yè)，第1頁(yè)頒布日期：2020年1月10日修訂日期：/年/月/日實(shí)施日期：2020年4月20日序號(hào)章節(jié)號(hào)修訂次序修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期目錄序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)1人員一覽表QR-ZL-01-20202人員檔案目錄QR-ZL-02-20203人員基本情況登記表QR-ZL-03-20204專業(yè)人員上崗能力評(píng)價(jià)表QR-ZL-04-20205項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表QR-ZL-05-20206年度培訓(xùn)計(jì)劃QR-ZL-06-20207培訓(xùn)需求申請(qǐng)表QR-ZL-07-20208人員培訓(xùn)記錄表QR-ZL-08-20209環(huán)境監(jiān)控記錄QR-ZL-09-202010儀器設(shè)備管理臺(tái)帳QR-ZL-10-202011輔助設(shè)備管理臺(tái)帳QR-ZL-11-202012儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表QR-ZL-12-202013新購(gòu)儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表QR-ZL-13-202014儀器設(shè)備驗(yàn)收單QR-ZL-14-202015儀器設(shè)備使用記錄QR-ZL-15-202016儀器設(shè)備檔案目錄QR-ZL-16-202017儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃QR-ZL-17-202018儀器設(shè)備維護(hù)記錄表QR-ZL-18-202019大型設(shè)備配套零部件登記表QR-ZL-19-202020儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄QR-ZL-20-202021儀器設(shè)備維修記錄QR-ZL-21-202022儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請(qǐng)審批表QR-ZL-22-2020目錄序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)23停用儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表QR-ZL-23-202024租借設(shè)備登記審批表QR-ZL-24-202025儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃QR-ZL-25-202026儀器設(shè)備期間核查表QR-ZL-26-202027周期溯源計(jì)劃及實(shí)施記錄表QR-ZL-27-202028檢定、校準(zhǔn)證書有效性確認(rèn)記錄QR-ZL-28-202029儀器設(shè)備功能檢查計(jì)劃QR-ZL-29-202030儀器設(shè)備功能檢查表QR-ZL-30-202031標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表QR-ZL-31-202032標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表QR-ZL-32-202033標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄QR-ZL-33-202034過(guò)期/變質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢處理審批表QR-ZL-34-202035文件編制申請(qǐng)表QR-ZL-35-202036受控文件一覽表QR-ZL-36-202037文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表QR-ZL-37-202038標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)報(bào)告QR-ZL-38-202039文件更改審批表QR-ZL-39-202040作廢文件銷毀（留存）審批登記表QR-ZL-40-202041檔案資料借閱/復(fù)印登記表QR-ZL-41-202042受控文件有效性檢查登記表QR-ZL-42-202043檢測(cè)委托單QR-ZL-43-202044特殊合同評(píng)審表QR-ZL-44-2020目錄序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)45檢測(cè)任務(wù)單QR-ZL-45-202046電話記錄QR-ZL-46-202047合同更改申請(qǐng)表QR-ZL-47-202048合同更改通知單QR-ZL-48-202049供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方評(píng)估表QR-ZL-49-202050合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄QR-ZL-50-202051客戶滿意度調(diào)查表QR-ZL-51-202052客戶申訴和投訴接收單QR-ZL-52-202053不符合項(xiàng)識(shí)別及糾正措施實(shí)施驗(yàn)證表QR-ZL-53-202054預(yù)防措施識(shí)別實(shí)施驗(yàn)證表QR-ZL-54-202055記錄清單QR-ZL-55-202056年度內(nèi)部審核計(jì)劃QR-ZL-56-202057內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表QR-ZL-57-202058會(huì)議記錄QR-ZL-58-202059內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表QR-ZL-59-202060內(nèi)部審核檢查記錄表QR-ZL-60-202061內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)QR-ZL-61-202062內(nèi)部審核報(bào)告QR-ZL-62-202063管理評(píng)審年度計(jì)劃QR-ZL-63-202064管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃QR-ZL-64-202065管理評(píng)審報(bào)告QR-ZL-65-202066管理評(píng)審報(bào)告（續(xù)）QR-ZL-66-2020目錄序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)67會(huì)議簽到記錄表QR-ZL-67-202068管理評(píng)審?fù)ㄖ猀R-ZL-68-202069檢測(cè)及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表QR-ZL-69-202070抽樣單QR-ZL-70-202071樣品接收-流轉(zhuǎn)表QR-ZL-71-202072質(zhì)量控制計(jì)劃QR-ZL-72-202073質(zhì)量控制活動(dòng)評(píng)價(jià)表QR-ZL-73-202074能力驗(yàn)證計(jì)劃QR-ZL-74-202075能力驗(yàn)證實(shí)施記錄QR-ZL-75-202076質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃QR-JL-01-202077質(zhì)量監(jiān)督通知書QR-JL-02-202078質(zhì)量監(jiān)督記錄QR-JL-03-202079方法適用性評(píng)價(jià)表QR-JL-04-202080方法適用性評(píng)價(jià)任務(wù)單QR-JL-05-202081方法偏離驗(yàn)證報(bào)告QR-JL-06-202082非標(biāo)方法立項(xiàng)申請(qǐng)表QR-JL-07-202083非標(biāo)方法確認(rèn)表QR-JL-08-202084非標(biāo)方法評(píng)審表QR-JL-09-2020人員一覽表表碼：QR-ZL-01-2020序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位人員檔案目錄表碼：QR-ZL-02-2020人員姓名職務(wù)檔案編號(hào)工作范圍序號(hào)案卷名稱備注01□人員基本情況登記表02□身份證（復(fù)印件）03□畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）04□用工合同（原件）05□合格證06□職稱證書（復(fù)印件）07□任命書或聘任書08□人員培訓(xùn)記錄－原始記錄、試卷、證明（培訓(xùn)證書等）復(fù)印件09□專業(yè)技術(shù)能力評(píng)價(jià)記錄（資格確認(rèn)記錄）10□獎(jiǎng)罰記錄11□反映其技術(shù)能力的其他材料人員基本情況登記表表碼：QR-ZL-03-2020姓名性別出生年月籍貫民族政治面貌身份證號(hào)參加工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間文化程度年月畢業(yè)于學(xué)校專業(yè)年月畢業(yè)于學(xué)校專業(yè)家庭住址電話工作經(jīng)歷培訓(xùn)（獲獎(jiǎng)）情況登記備注專業(yè)人員上崗能力評(píng)價(jià)表表碼：QR-ZL-04-2020崗位名稱崗位性質(zhì)□管理崗位□技術(shù)崗位擬入職人員年齡任職條件學(xué)歷條件能力確認(rèn)□達(dá)到□未達(dá)到能力證明描述工作經(jīng)驗(yàn)□達(dá)到□未達(dá)到專業(yè)知識(shí)□達(dá)到□未達(dá)到職稱要求□達(dá)到□未達(dá)到崗位資質(zhì)要求□具備□不具備其它培訓(xùn)要求□經(jīng)過(guò)□未經(jīng)過(guò)職責(zé)權(quán)限相關(guān)證明材料評(píng)價(jià)備注項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表表碼：QR-ZL-05-2020序號(hào)項(xiàng)目名稱儀器設(shè)備授權(quán)檢測(cè)人預(yù)備人員備注說(shuō)明本表格每年更新一次，一般授權(quán)檢測(cè)的人員被允許使用與授權(quán)項(xiàng)目有關(guān)的所有檢測(cè)設(shè)備，除非在備注欄中另行說(shuō)明。編制： 審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：年度培訓(xùn)計(jì)劃表碼：QR-ZL-06-2020序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)人員范圍培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)要求和側(cè)重點(diǎn)考試備注說(shuō)明培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)在每年底由各個(gè)部門上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求，年初制定培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)按內(nèi)容分：技術(shù)能力培訓(xùn)、管理體系培訓(xùn)、綜合素質(zhì)培訓(xùn)；3、培訓(xùn)按形式分：內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)；4、培訓(xùn)要求：理論學(xué)習(xí)、考核、操作演示、取證等編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表表碼：QR-ZL-07-2020序號(hào)參加人員范圍培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式備注人員培訓(xùn)記錄表表碼：QR-ZL-08-2020培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象記錄人培訓(xùn)目的簽到培訓(xùn)實(shí)施情況（培訓(xùn)和考核過(guò)程、學(xué)員反應(yīng)等情況）：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：年環(huán)境監(jiān)控記錄表碼：QR-ZL-09-2020應(yīng)用場(chǎng)所：環(huán)境控制要求：℃，%，KPa記錄時(shí)間環(huán)境溫度（℃）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強(qiáng)（KPa）記錄人備注月日注：此表由各使用部門負(fù)責(zé)填寫，年底交辦公室歸檔。儀器設(shè)備管理臺(tái)帳表碼：QR-ZL-10-2020更新時(shí)間：序號(hào)內(nèi)部編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠家/供應(yīng)商技術(shù)指標(biāo)溯源方式存放地點(diǎn)保管人備注測(cè)量范圍準(zhǔn)確度/等級(jí)注：“溯源方式”欄填寫檢定、校準(zhǔn)、自校、比對(duì)、功能檢查等。編制：審核：日期：輔助設(shè)備管理臺(tái)帳表碼：QR-ZL-11-2020更新時(shí)間：序號(hào)儀器設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量?jī)?nèi)部編號(hào)制造廠家/供應(yīng)商備注儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表表碼：QR-ZL-12-2020設(shè)備名稱/規(guī)格型號(hào)及數(shù)量推薦供應(yīng)商測(cè)量范圍準(zhǔn)確度等級(jí)或不確定度理由/用途申請(qǐng)人簽字：年月日部門意見(jiàn)簽字：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)簽字：年月日批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：年月日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。新購(gòu)儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表表碼：QR-ZL-13-2020設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)內(nèi)部編號(hào)申請(qǐng)啟用理由□檢定/校準(zhǔn)合格后啟用□自校合格后啟用□功能檢查合格后啟用□經(jīng)比對(duì)合格后啟用申請(qǐng)人簽字：日期：部門審核意見(jiàn)簽字：日期：審批意見(jiàn)簽字：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后交“辦公室”存入設(shè)備檔案。儀器設(shè)備驗(yàn)收單表碼：QR-ZL-14-2020設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格外包裝檢查項(xiàng)目及結(jié)果包裝是否完好無(wú)損整機(jī)完整性外觀檢查檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單是否一致使用說(shuō)明書等技術(shù)資料是否齊全功能驗(yàn)收及結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人：儀器設(shè)備使用記錄表碼：QR-ZL-15-2020使用日期使用人用途使用前狀況使用后狀況備注□正常；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽＃弧醍惓！跽＃弧醍惓！跽＃弧醍惓！跽?；□異?！跽?；□異常□正常；□異常□正常；□異?！跽＃弧醍惓！跽?；□異?！跽?；□異常□正常；□異?！跽?；□異常□正常；□異?！跽?；□異?！跽?；□異常□正常；□異常□正常；□異常□正常；□異?！跽?；□異?！跽?；□異常□正常；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽＃弧醍惓！跽?；□異?！跽＃弧醍惓！跽＃弧醍惓！跽＃弧醍惓！跽?；□異常異常情況說(shuō)明：儀器設(shè)備檔案目錄表碼：QR-ZL-16-2020儀器名稱型號(hào)檔案編號(hào)制造公司接收日期內(nèi)部編號(hào)溯源或驗(yàn)證單位溯源或驗(yàn)證周期檢查形式□檢定、□自?！跣?zhǔn)、□測(cè)試□期間、□比對(duì)案卷順序號(hào)案卷名稱備注01□儀器設(shè)備申購(gòu)表02□出廠合格證03□制造商設(shè)備使用說(shuō)明書04□設(shè)備驗(yàn)收記錄05□檢定/校準(zhǔn)證書06□校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄07□年度設(shè)備使用記錄08□年度維護(hù)保養(yǎng)記錄09□年度期間核查記錄10□維修記錄11□停用報(bào)廢記錄12□其他13年儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表碼：QR-ZL-17-2020設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維護(hù)內(nèi)容維護(hù)周期/次維護(hù)人備注編制：審核：日期：儀器設(shè)備維護(hù)記錄表表碼：QR-ZL-18-2020儀器設(shè)備名稱維護(hù)周期型號(hào)內(nèi)部編號(hào)維護(hù)日期維護(hù)內(nèi)容其它維護(hù)內(nèi)容或異常情況說(shuō)明維護(hù)人大型設(shè)備配套零部件登記表表碼：QR-ZL-19-2020設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量備注儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄表碼：QR-ZL-20-2020序號(hào)設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)規(guī)格領(lǐng)回時(shí)間驗(yàn)收檢查內(nèi)容備注（異常處理要求）外觀、外型是否正常檢測(cè)設(shè)備啟動(dòng)、使用是否正常電子設(shè)備接口是否正常電子設(shè)備線路是否正常□正?！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓渥⒃O(shè)備脫離實(shí)驗(yàn)室直接控制的情況：一、設(shè)備外借、二、設(shè)備送檢、三、外修設(shè)備（外修的監(jiān)測(cè)設(shè)備修理后應(yīng)提供第三方校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)證明）儀器設(shè)備維修記錄表碼：QR-ZL-21-2020設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備型號(hào)申請(qǐng)維修部門申報(bào)故障情況：申報(bào)人：年月日處置處置意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年月日維修維修單位維修時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系電話維修情況：記錄人：年月日驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收人：年月日注：此表格交管理部門存入設(shè)備檔案。儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請(qǐng)審批表表碼：QR-ZL-22-2020申請(qǐng)人設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)規(guī)格型號(hào)一、申請(qǐng)報(bào)廢（失）理由：□儀器設(shè)備有過(guò)載或錯(cuò)誤操作、□無(wú)法啟動(dòng)、□損壞、□顯示的結(jié)果可疑、□通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)、□暫停使用、□超過(guò)溯源周期。二、設(shè)備目前的準(zhǔn)確度指標(biāo)：申請(qǐng)人簽字：日期：部門意見(jiàn)簽字：日期：技術(shù)審核意見(jiàn)簽字：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：日期：現(xiàn)放置地點(diǎn)報(bào)廢后放置地點(diǎn)移交人簽字移交人簽字備注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設(shè)備檔案。停用儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表表碼：QR-ZL-23-2020設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)內(nèi)部編號(hào)申請(qǐng)啟用理由□修復(fù)后重新啟用、□檢定/校準(zhǔn)合格后重新啟用、□比對(duì)符合后重新啟用、□功能檢查后重新啟用申請(qǐng)人簽字：日期：部門審核意見(jiàn)簽字：日期：審批意見(jiàn)簽字：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后交“辦公室”存入設(shè)備檔案。租借設(shè)備登記審批表表碼：QR-ZL-24-2020設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)要求技術(shù)參數(shù)預(yù)期使用時(shí)間租借周期租借理由簽字：日期：審核意見(jiàn)簽字：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后存入設(shè)備檔案。年儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表碼：QR-ZL-25-2020序號(hào)設(shè)備信息期間核查設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)型號(hào)規(guī)格期間核查日期核查查方式核查項(xiàng)目結(jié)果判定原則核查責(zé)任人備注期間核查和維護(hù)保養(yǎng)工作都應(yīng)進(jìn)行，如期間核查不合格應(yīng)立即辦理停用手續(xù)并按“儀器設(shè)備管理規(guī)定”處理。該計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)管理，收集和整理，維護(hù)保養(yǎng)記錄在使用結(jié)束后上交辦公室存檔。編制：審核：日期：儀器設(shè)備期間核查表表碼：QR-ZL-26-2020設(shè)備名稱型號(hào)、編號(hào)最近檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)周期本次核查日期核查人檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論審核人：時(shí)間：附件資料1、□原始記錄2、□圖譜3、□其他周期溯源計(jì)劃及實(shí)施記錄表表碼：QR-ZL-27-2020序號(hào)內(nèi)部編號(hào)溯源計(jì)劃計(jì)劃實(shí)施登記備注儀器名稱型號(hào)溯源單位今年計(jì)劃溯源時(shí)間溯源時(shí)間證書類型證書編號(hào)溯源到期時(shí)間檢定、校準(zhǔn)證書有效性確認(rèn)記錄表碼：QR-ZL-28-2020設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)證書編號(hào)檢定、校準(zhǔn)單位檢定、校準(zhǔn)周期證書報(bào)告性質(zhì)□檢定證書￡校準(zhǔn)證書□測(cè)試報(bào)告證書確認(rèn)內(nèi)容1、有授權(quán)文件標(biāo)識(shí)□是??□否2、校準(zhǔn)/檢定證書（測(cè)試報(bào)告）在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可/檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的授權(quán)范圍內(nèi)□是??□否3、證書/報(bào)告具有量值溯信息（如：上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)器的標(biāo)識(shí)和檢定或校準(zhǔn)證書號(hào)□是??□否4、有檢定/校準(zhǔn)、測(cè)試的技術(shù)依據(jù)□是??□否5、提供了具體的檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)?□是??□否6、提供了測(cè)量不確定度的數(shù)據(jù)?￡是??□否數(shù)據(jù)確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目測(cè)試結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程要求是否滿足要求□是??□否□是??□否□是??□否□是??□否根據(jù)證書內(nèi)容可確定：￡檢定/校準(zhǔn)結(jié)果滿足要求?￡根據(jù)證書、報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備能使用￡根據(jù)證書、報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備須降級(jí)使用?￡根據(jù)檢測(cè)/校準(zhǔn)、測(cè)試產(chǎn)生的修正因子要對(duì)設(shè)備進(jìn)行修正，修正情況儀器設(shè)備管理員：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：年月日備注檢定、校準(zhǔn)證書有效性確認(rèn)記錄表碼：QR-ZL-28-2020設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)證書編號(hào)檢定、校準(zhǔn)單位檢定、校準(zhǔn)周期證書報(bào)告性質(zhì)□檢定證書￡校準(zhǔn)證書□測(cè)試報(bào)告證書確認(rèn)內(nèi)容1、有授權(quán)文件標(biāo)識(shí)□是??□否2、校準(zhǔn)/檢定證書（測(cè)試報(bào)告）在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可/檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的授權(quán)范圍內(nèi)□是??□否3、證書/報(bào)告具有量值溯信息（如：上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)器的標(biāo)識(shí)和檢定或校準(zhǔn)證書號(hào)□是??□否4、有檢定/校準(zhǔn)、測(cè)試的技術(shù)依據(jù)□是??□否5、提供了具體的檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)?□是??□否6、提供了測(cè)量不確定度的數(shù)據(jù)?￡是??□否數(shù)據(jù)確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目測(cè)試結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程要求是否滿足要求□是??□否□是??□否□是??□否□是??□否根據(jù)證書內(nèi)容可確定：￡檢定/校準(zhǔn)結(jié)果滿足要求?￡根據(jù)證書、報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備能使用￡根據(jù)證書、報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論判定該設(shè)備須降級(jí)使用?￡根據(jù)檢測(cè)/校準(zhǔn)、測(cè)試產(chǎn)生的修正因子要對(duì)設(shè)備進(jìn)行修正，修正情況儀器設(shè)備管理員：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：年月日備注年儀器設(shè)備功能檢查計(jì)劃表碼：QR-ZL-29-2020設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備檢查內(nèi)容預(yù)定檢查時(shí)間檢查人功能檢查周期編制：審核：日期：儀器設(shè)備功能檢查表表碼：QR-ZL-30-2020設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢查周期檢查人檢查日期檢查內(nèi)容：檢查結(jié)論：簽名：時(shí)間：審核意見(jiàn)：簽名：時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表表碼：QR-ZL-31-2020保管人:序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)批號(hào)稀釋倍數(shù)稀釋劑標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度(mg/L)有效期限購(gòu)買數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量庫(kù)存數(shù)量存儲(chǔ)條件備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表表碼：QR-ZL-32-2020序號(hào)批號(hào)名稱編號(hào)用途領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄表碼：QR-ZL-33-2020標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱濃度核查日期核查人檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論審核人：時(shí)間：附件資料1、□原始記錄2、□圖譜3、□其他過(guò)期/變質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢處理審批表表碼：QR-ZL-34-2020序號(hào)名稱編號(hào)數(shù)量制造單位有效期備注注：過(guò)期（變質(zhì)）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按本實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序處理，或送廢物處理站處理。處理日期：批準(zhǔn)：文件編制申請(qǐng)表表碼：QR-ZL-35-2020文件名稱所屬文件類型文件編號(hào)使用部門編制依據(jù)控制性質(zhì)受控（）非受控（）編制內(nèi)容簡(jiǎn)述：編制人：審核意見(jiàn)：審核人/時(shí)間：批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人/時(shí)間：受控文件一覽表表碼：QR-ZL-36-2020序號(hào)文件名稱文件編號(hào)修訂狀態(tài)備注文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表表碼：QR-ZL-37-2020序號(hào)文件名稱文件編號(hào)/版本號(hào)分發(fā)號(hào)領(lǐng)用人發(fā)放人（部門）日期修訂記錄收回/銷毀記錄備注收回日期收回人銷毀注:技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,其他文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)報(bào)告表碼：QR-ZL-38-2020****年**月**日，在****網(wǎng)站上對(duì)本機(jī)構(gòu)現(xiàn)行使用的檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（共計(jì)***個(gè)）進(jìn)行了網(wǎng)上有效性確認(rèn)1、經(jīng)確認(rèn)所有現(xiàn)行使用的標(biāo)準(zhǔn)版本都是有效版本2、經(jīng)確認(rèn)，所確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)中作廢的有***個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)變更的有多少個(gè)，具體標(biāo)準(zhǔn)變化情況見(jiàn)附表1：標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤表標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)說(shuō)明：1、本機(jī)構(gòu)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)一般每年自行通過(guò)網(wǎng)絡(luò)中的標(biāo)準(zhǔn)查詢機(jī)構(gòu)（選擇“****網(wǎng)”）確認(rèn)一次。2、在計(jì)量認(rèn)證管理體系到期復(fù)查和新項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)時(shí)，選擇“浙江省標(biāo)準(zhǔn)化情報(bào)研究院”進(jìn)行外部機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)。3、在經(jīng)過(guò)自行確認(rèn)和外部機(jī)構(gòu)確認(rèn)中有更新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，執(zhí)行“書面確認(rèn)”要求，上報(bào)備案。附表1標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱跟蹤記錄替代標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)最新標(biāo)準(zhǔn)名稱備注□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替填表人：技術(shù)審核：日期：文件更改審批表表碼：QR-ZL-39-2020需更改文件/章節(jié)名稱文件原編號(hào)和版號(hào)修訂次數(shù)文件現(xiàn)編號(hào)和版號(hào)更改方式和原因：更改方式:□修改□刪除□增加更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容受此影響的涉及部門和其它文件名稱：申請(qǐng)人：日期：年月日審核意見(jiàn)（審核人類別：□原文件審核人□新指定人員）：簽名：日期：年月日審批人意見(jiàn)（審批人類別：□原文件審批人□新指定人員）：簽名：日期：年月日頒布時(shí)間實(shí)施日期作廢文件銷毀（留存）審批登記表表碼：QR-ZL-40-2020序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本文件總數(shù)銷毀數(shù)量保留數(shù)量保留文件的分發(fā)號(hào)保留時(shí)間經(jīng)手人審批人日期備注檔案資料借閱/復(fù)印登記表表碼：QR-ZL-41-2020序號(hào)檔案資料名稱及編號(hào)借閱/復(fù)印內(nèi)容、頁(yè)數(shù)預(yù)計(jì)歸還時(shí)間申請(qǐng)人批準(zhǔn)人借閱/復(fù)印起止時(shí)間查閱人簽名受控文件有效性檢查登記表表碼：QR-ZL-42-2020核查日期文件名稱文件編號(hào)修訂狀態(tài)是否有受控印章是否為現(xiàn)行有效版本結(jié)論相應(yīng)措施責(zé)任人核查人符合不符合檢測(cè)委托單表碼：QR-ZL-43-2020 委托編號(hào)： 委托單位單位名稱郵政編碼通信地址傳真號(hào)碼聯(lián)系人電話Email：手機(jī)檢驗(yàn)類別□委托檢驗(yàn)□比對(duì)檢驗(yàn)□復(fù)檢□新開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)證技術(shù)資料□技術(shù)說(shuō)明書□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□其他資料：檢測(cè)方式□采樣檢測(cè)□自送樣□現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)□有見(jiàn)證取樣送樣□其他自送樣品情況描述狀態(tài)：顏色：包裝：數(shù)量：預(yù)處理情況：樣品處置：□退還客戶□我公司自行處置需要報(bào)告份數(shù)檢測(cè)費(fèi)用要求提交報(bào)告時(shí)間報(bào)告領(lǐng)取方式□自取□郵寄□電傳□其他檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)依據(jù)其他要求檢測(cè)機(jī)構(gòu)承諾嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守本公司檢測(cè)工作程序，正確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，確保檢測(cè)結(jié)果的公正、科學(xué)、準(zhǔn)確；對(duì)客戶的技術(shù)、資料和數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密，維護(hù)客戶利益。項(xiàng)目承接人電話：（簽名/蓋章）日期：委托方承諾委托方對(duì)向承檢方提供的一切資料、數(shù)據(jù)、樣品的真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)本表格中由承檢方填寫的內(nèi)容均予認(rèn)可，對(duì)所需檢測(cè)費(fèi)用認(rèn)可并保證支付。委托方代表電話：（簽名）日期：說(shuō)明：1.檢驗(yàn)委托書一式兩份，寫明單位信息和樣品信息（檢測(cè)報(bào)告將以此為據(jù)）。2.請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章確認(rèn)，本委托一經(jīng)雙方簽字即生效。單方違約應(yīng)對(duì)違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任。3.檢測(cè)要求的更改可以書面、電話、傳真方式提出，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。電話:地址:郵編:特殊合同評(píng)審表表碼：QR-ZL-44-2020委托方名稱合同類別□指令性檢測(cè)□委托檢測(cè)標(biāo)書下達(dá)日期交付日期委托方聯(lián)系人聯(lián)系電話委托方要求（標(biāo)書或相關(guān)文件）：本公司軟硬件技術(shù)能力：□開(kāi)展項(xiàng)目□人員檢測(cè)技術(shù)□現(xiàn)有設(shè)備□現(xiàn)有技術(shù)文件□客戶要求與標(biāo)準(zhǔn)要求的差異□檢測(cè)過(guò)程中客戶要求的變更項(xiàng)目承擔(dān)部門評(píng)審意見(jiàn)簽字/日期評(píng)審結(jié)論：簽字：日期：年月日批準(zhǔn)：簽字：日期：年月日檢測(cè)任務(wù)單表碼：QR-ZL-45-2020檢測(cè)項(xiàng)目基本情況委托單位通信地址樣品型號(hào)及名稱樣品數(shù)量檢測(cè)要求檢測(cè)人員要求完成日期檢測(cè)人確認(rèn)簽字備注電話記錄表碼：QR-ZL-46-2020日期/時(shí)間來(lái)/去電單位來(lái)/去電人來(lái)/去電內(nèi)容接收電話號(hào)碼接收人記錄人合同更改申請(qǐng)表表碼：QR-ZL-47-2020委托方名稱委托方聯(lián)系人和電話委托時(shí)間委托單編號(hào)委托方變更要求：變更提出人員：委托單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人（職務(wù)）：日期（單位印章）：評(píng)審意見(jiàn)：簽字：日期：備注:合同更改通知單表碼：QR-ZL-48-2020通知發(fā)往部門客戶名稱委托編號(hào)更改前條款：更改后條款：通知人簽字：日期：接收人簽字：日期：供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方評(píng)估表表碼：QR-ZL-49-2020支持服務(wù)或供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話服務(wù)類型□設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)□參考、比對(duì)、驗(yàn)證□檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)□“三廢”處理□消耗性材料供應(yīng)□維修保養(yǎng)服務(wù)服務(wù)評(píng)價(jià)資質(zhì)能力交貨情況質(zhì)量保證價(jià)格服務(wù)情況服務(wù)資格確認(rèn)：□認(rèn)可其服務(wù)資格□認(rèn)可其后續(xù)服務(wù)資格□不認(rèn)可其服務(wù)資格□撤銷其服務(wù)資格參加評(píng)價(jià)人年月日備注：合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄表碼：QR-ZL-50-2020序號(hào)供應(yīng)商/外部支持服務(wù)方名稱供應(yīng)產(chǎn)品/服務(wù)范圍聯(lián)系人電話備注備注以上合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)每年評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)合格后可再次納入合格名錄中。編制人：審核人：批準(zhǔn)人：時(shí)間：客戶滿意度調(diào)查表表碼：QR-ZL-51-2020客戶名稱聯(lián)系人地址電話/傳真對(duì)本公司檢測(cè)工作的滿意度：服務(wù)及時(shí)性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□服務(wù)有效性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□服務(wù)人員態(tài)度：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測(cè)報(bào)告的及時(shí)性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測(cè)報(bào)告的可靠性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測(cè)費(fèi)用：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□對(duì)不滿意原因說(shuō)明：說(shuō)明：滿意項(xiàng)目請(qǐng)打“√”，有待改進(jìn)的項(xiàng)目請(qǐng)打“×”。建議和意見(jiàn)詳細(xì)內(nèi)容及相關(guān)證據(jù)：本單位采取的反饋/處理意見(jiàn)：簽字：年月日謝謝貴單位將此表填好后并請(qǐng)10天內(nèi)傳回本單位！電話：傳真：地址：客戶申訴和投訴接收單表碼：QR-ZL-52-2020申/投訴人或單位：證件號(hào)碼：地址：電話：申/投訴涉及的檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：申/投訴內(nèi)容：日期：投訴處理要求：日期：以上內(nèi)容由申/投訴人填寫受理人：受理日期：調(diào)查處理記錄：處理人日期：性質(zhì)認(rèn)定：○事故○差錯(cuò)○無(wú)差錯(cuò)責(zé)任認(rèn)定：○檢測(cè)環(huán)節(jié)○審核環(huán)節(jié)○批準(zhǔn)環(huán)節(jié)○其它環(huán)節(jié)當(dāng)事人：部門負(fù)責(zé)人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：客戶反饋意見(jiàn)：年月日將處理結(jié)果告知客戶，客戶意見(jiàn)，調(diào)查活動(dòng)。登記人：日期：備注：注：只有在客戶滿意后調(diào)查活動(dòng)才能結(jié)束，否則應(yīng)繼續(xù)。不符合項(xiàng)識(shí)別及糾正措施實(shí)施驗(yàn)證表表碼：QR-ZL-53-2020發(fā)生部門/崗位發(fā)現(xiàn)時(shí)間審核/監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)不符合項(xiàng)情況及事實(shí)描述：不符合類型評(píng)價(jià)：□體系性不符合□實(shí)施性不符合□效果性不符合不符合程度：□嚴(yán)重□一般不符合影響：□已經(jīng)發(fā)生的□潛在的不符合文件類型：□《準(zhǔn)則》□手冊(cè)□程序文件□作業(yè)指導(dǎo)書□其他不符合體系文件條款號(hào)：原因分析：責(zé)任部門/責(zé)任人簽名：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：審核/監(jiān)督人員：日期：糾正措施完成情況：糾正措施實(shí)施人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：備注：注：1、在原因分析時(shí)應(yīng)查找出產(chǎn)生問(wèn)題的最根本的原因所在。2、當(dāng)對(duì)不符合或偏離的識(shí)別引起對(duì)實(shí)驗(yàn)室符合其政策和程序，或符合本準(zhǔn)則產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)在糾正措施實(shí)施完成后進(jìn)行附加審核。預(yù)防措施識(shí)別實(shí)施驗(yàn)證表表碼：QR-ZL-54-2020序號(hào)潛在不符合事實(shí)描述措施依據(jù)責(zé)任部門或人員擬采取的預(yù)防措施完成情況備注編制人：批準(zhǔn)人：時(shí)間：記錄清單表碼：QR-ZL-55-2020序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)修訂狀態(tài)備注年度內(nèi)部審核計(jì)劃表碼：QR-ZL-56-2020審核目的審核范圍審核依據(jù) 月份要素123456789101112編制人：批準(zhǔn)人：編制日期：批準(zhǔn)日期：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表表碼：QR-ZL-57-2020審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核時(shí)間：審核組成員：日期時(shí)間審核員審核要素編制：日期：年月日審批：日期：年月日會(huì)議記錄表碼：QR-ZL-58-2020會(huì)議議題時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議概要：會(huì)議概要欄不夠記錄時(shí)，可添加附頁(yè)。內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表表碼：QR-ZL-59-2020首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間：年月日末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間：年月日參加人員職務(wù)簽名參加人員職務(wù)簽名內(nèi)部審核檢查記錄表表碼：QR-ZL-60-2020受審部門審核員審核時(shí)間條款審核內(nèi)容和要求審核方法審核記錄□符合□不符合□不適用□符合□不符合□不適用□符合□不符合□不適用內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)表碼：QR-ZL-61-2020序號(hào)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》條款不符合條款不符合項(xiàng)描述被審核部門責(zé)任部門或人員123456789101112131415161718內(nèi)部審核報(bào)告表碼：QR-ZL-62-2020審核目的審核范圍審核依據(jù)被審核部門審核組長(zhǎng)及成員審核日期審核過(guò)程概述：不符合項(xiàng)分布情況及說(shuō)明：質(zhì)量體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)價(jià)：存在的主要問(wèn)題：糾正措施要求：備注內(nèi)審組長(zhǎng)：年月日年管理評(píng)審年度計(jì)劃表碼：QR-ZL-63-2020管理評(píng)審目的：評(píng)審依據(jù)：參加評(píng)審部門及人員：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間安排：評(píng)審地點(diǎn)：備注編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期:管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表碼：QR-ZL-64-2020管理評(píng)審目的：評(píng)審依據(jù)：參加評(píng)審部門及人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：所需文件：評(píng)審時(shí)間安排：評(píng)審地點(diǎn)：編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期:管理評(píng)審報(bào)告表碼：QR-ZL-65-2020評(píng)審目的 評(píng)審范圍評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加人員評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審綜述管理評(píng)審報(bào)告（續(xù)）表碼：QR-ZL-66-2020評(píng)審綜述改進(jìn)和調(diào)整序號(hào)內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間發(fā)放范圍編制：日期：批準(zhǔn)：日期：會(huì)議簽到記錄表表碼：QR-ZL-67-2020會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議主持人記錄人參加人員簽到姓名部門職務(wù)簽到姓名部門職務(wù)簽到應(yīng)到人數(shù)：實(shí)到人數(shù)：缺席人數(shù)：會(huì)議內(nèi)容摘要：注：記錄內(nèi)容較多時(shí)可另附記錄紙。會(huì)議概要欄不夠記錄時(shí)，可添加附頁(yè)。管理評(píng)審?fù)ㄖ泶a：QR-ZL-68-2020評(píng)審會(huì)議時(shí)間評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容安排：編制人：時(shí)間：檢測(cè)及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表表碼：QR-ZL-69-2020軟件名稱應(yīng)用范圍□管理軟件□檢驗(yàn)軟件軟件來(lái)源□設(shè)備自帶軟件□國(guó)際公認(rèn)的管理軟件□約定機(jī)構(gòu)編制的軟件□自行編制的軟件軟件檢查內(nèi)容可行不可行檢查原因說(shuō)明運(yùn)行的穩(wěn)定性使用的便捷性可修改、可保存能力權(quán)限設(shè)置和保密能力自動(dòng)更新、升級(jí)能力數(shù)據(jù)運(yùn)算、修約能力與管理系統(tǒng)、設(shè)備的匹配能力軟件的評(píng)審意見(jiàn)□可以采用□不可以采用□再修改修改要求修改完成時(shí)間評(píng)審人抽樣單表碼：QR-ZL-70-2020被抽樣單位信息名稱電話地址郵政編碼法定代表人(負(fù)責(zé)人)職務(wù)抽樣樣品信息樣品名稱規(guī)格型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)商標(biāo)數(shù)量包裝方式樣品資料抽樣依據(jù)樣品等級(jí)抽樣方法樣品數(shù)量第第×聯(lián)樣品描述抽樣部位描述封樣資料包裝方式封條數(shù)量封條部位封條編號(hào)抽樣負(fù)責(zé)人（簽名）：（抽樣單位章）年月日被抽樣單位陪同人（簽名）：（被抽樣單位章）年月日備注：本抽樣單一式三聯(lián)，一聯(lián)交下達(dá)任務(wù)單位，二聯(lián)交被抽樣單位，三聯(lián)交回本公司。

樣品接收-流轉(zhuǎn)表表碼：QR-ZL-71-2020收樣日期工程編號(hào)工程名稱委托單位樣品類別樣品狀態(tài)樣品數(shù)量樣品等級(jí)樣品標(biāo)識(shí)接收人領(lǐng)取人領(lǐng)取日期備注年質(zhì)量控制計(jì)劃表碼：QR-ZL-72-2020序號(hào)實(shí)施項(xiàng)目依據(jù)方法質(zhì)控形式參加部門和人員要求完成日期備注編制：批準(zhǔn)：日期：質(zhì)量控制活動(dòng)評(píng)價(jià)表表碼：QR-ZL-73-2020質(zhì)控形式時(shí)間檢測(cè)項(xiàng)目參加人員檢測(cè)依據(jù)結(jié)果匯總：評(píng)價(jià)依據(jù)：結(jié)果評(píng)價(jià)：簽字：日期：年能力驗(yàn)證計(jì)劃表碼：QR-ZL-74-2020序號(hào)實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)參加人員要求完成日期備注備注：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：能力驗(yàn)證實(shí)施記錄表表碼：QR-ZL-75-2020驗(yàn)證項(xiàng)目名稱及原始記錄編號(hào)驗(yàn)證目的驗(yàn)證方法驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證日期/驗(yàn)證人員質(zhì)量監(jiān)督員確認(rèn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表碼：QR-JS-01-2020序號(hào)監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期監(jiān)督時(shí)間涉及人員監(jiān)督人員備注編制：