物資管理制度完善(15篇)

物資管理制度完善(15篇)名目

【第1篇】設(shè)備物資存放安全監(jiān)督管理規(guī)定

1總則

(1)為加強設(shè)備、物資存放的安全監(jiān)督管理工作而制定本規(guī)定。

(2)現(xiàn)場監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)本規(guī)定的監(jiān)督管理要點,檢查、督促承建單位做好設(shè)備及物資存放的安全管理工作。

2設(shè)備、物資存放的安全要求

(1)設(shè)備、物資的堆放和存儲要盡可能定點放置,分類保管,符合安全、文明生產(chǎn)的要求。

(2)物資倉儲要符合十二防(防銹、防火、防盜、防霉爛變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)要求,堆放穩(wěn)固。

(3)現(xiàn)場作業(yè)中使用剩余材料應(yīng)準時清理收回,分類存放。

(4)對職工健康有害物質(zhì),如油漆及其稀釋劑等應(yīng)存放在通風(fēng)良好、嚴禁煙火的專用庫房;瀝青應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所。

(5)搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,常常保持貨垛、貨架、包裝物、苫墊材料及地面的清潔,防止灰塵及污染物飛揚,侵蝕物資。

(6)做好季節(jié)的預(yù)防措施。依據(jù)氣候變化做好防護工作,如汛期到來前,要做好疏通排水溝,加固露天物資的苫蓋物和防潮防霉工作;霉雨季節(jié),留意通風(fēng)散潮,使庫內(nèi)濕度保持在肯定范圍內(nèi);高溫季節(jié),對怕熱物資要實行降溫措施;寒冷季節(jié),對怕冷物資要做好防凍保暖工作。

3物資存放安全保衛(wèi)監(jiān)督管理要點

(1)保管員每日上下班前,要檢查庫房、庫區(qū)、場區(qū)四周是否有擔(dān)心全的因素存在,門窗、鎖是否完好,如有特別應(yīng)實行必要措施并準時向保衛(wèi)部門反映。

(2)在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫區(qū)內(nèi),應(yīng)嚴禁明火吸煙,倉庫禁止攜入火種。保管員對入庫人員有進行宣揚教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。

(3)對危急品物資要專放,對易燃易爆物品要實行隔離措施,單獨存放。毀滅擔(dān)心全因素,防止事故的發(fā)生。

(4)保管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔,不許他人隨便挪用;對他人在庫區(qū)內(nèi)進行擔(dān)心全作業(yè)的行為,有權(quán)監(jiān)督和制止。

(5)保管員對自己所管物資,對外有保密的責(zé)任。領(lǐng)料人員和其它人沒不得隨便進出庫房,如確需領(lǐng)料人員進庫搬運的物資,要在庫內(nèi)點交清晰,不得在搬運中點交,以防消失差錯和丟失。

(6)保管員休假或較長時間外出時,不得把倉庫鑰匙帶出去;工作時間不得將鑰匙亂扔亂放;人離庫時應(yīng)即鎖門,不得擅離職守。

(7)保管員在發(fā)完料后,應(yīng)在發(fā)料憑證上簽字,同時也要請領(lǐng)料人員簽認,并給領(lǐng)料人員辦理出庫手續(xù)。

(8)倉庫是存放公共物資的場所,任何人不隨便將私人物品存入庫內(nèi)。

【第2篇】附小物資保管安全管理制度（2）

附小物資保管安全管理制度(二)

1.學(xué)校購買物品嚴格領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),固定資產(chǎn)準時進入物資賬,保管人員的賬冊必需和會計室的賬吻合。

2.保管人員按學(xué)校規(guī)定健全物資保管賬冊,進出庫手續(xù)齊全、賬物相符、不出差錯。

3.珍貴物資、易燃、易爆、劇毒物品,要更加嚴格管理,不得任憑散失,嚴格領(lǐng)用審批制。

4.各組室的物資均有專人負責(zé)保管,門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存,領(lǐng)用、借用手續(xù)齊全,防盜、防護設(shè)施配齊,不使物資受損失。

5.保管人員要順手關(guān)好門窗,發(fā)覺擔(dān)心全因素,必需準時實行整改措施。

【第3篇】公司物資管理制度（3）

公司物資管理制度(三)

1目的

1.1規(guī)范選購部直接分管的物資選購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

1.2加強物資管理程序掌握,明確相關(guān)部門及選購人員的責(zé)任。

2適用范圍

公司一切物資的選購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

3職責(zé)

3.1本制度由選購部負責(zé)編制、完善并實施;

3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本方法;

3.3相關(guān)驗收部門負責(zé)選購物資的檢驗驗入工作;

3.4財務(wù)部、辦公室負責(zé)監(jiān)督、檢查本方法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

4物資申報與審批

4.1物資申報

4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科依據(jù)各部門物資消耗狀況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必需提前通知倉庫。

4.1.2特別規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

4.2物資審批

4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必需嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,選購部門一律不予受理。

4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

4.3物資申購單的報送與撤消

4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當(dāng)日報選購部。

4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應(yīng)馬上書面通知選購部,并注明撤消緣由。

4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,選購部應(yīng)函復(fù)原申報單位的撤消通知。

5物資選購的原則

5.1物資選購統(tǒng)一由選購部門選購,非選購人員一律不得私自選購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務(wù)不予結(jié)算。

5.2選購部嚴格根據(jù)《選購方案單》組織選購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù),以確保選購物資的最佳性能價格比。

5.3對首次選購的物資,條件允許的狀況下,應(yīng)盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應(yīng)依據(jù)同類物資市場行情和以往的閱歷,確定參考價格。

5.4常用物料以《選購訂單》的形式與供方進行訂購,特別規(guī)大宗物料采納購銷合同方式進行訂購。

6物資的選購

6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資選購,選購員依據(jù)選購方案單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2需要依據(jù)樣品選購的物資,選購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必需到位,急用的物資當(dāng)天盡量購回,經(jīng)多方面了解的確無法訂購的,要在方案單上報后的三天內(nèi),列出清單報至選購經(jīng)理解決。

6.4有特別要求或型號不準確的,可要求申報單位派人幫助選購。

6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清晰項,選購員要準時與申報單位落實,達成全都后實施選購。

6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

6.7當(dāng)日物資選購?fù)戤吅筮x購員要填報《物資選購清單》,一式三份,一份上報選購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

7選購物資的結(jié)算

7.1增值稅發(fā)票開列要求:

7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,選購的物資一律要求供應(yīng)增值稅專用發(fā)票,對初次供應(yīng)發(fā)票的供貨單位要求供應(yīng)“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特殊對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必需打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個人。

7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必需與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全全都;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要精確?????無誤。

7.1.4發(fā)票專用章要清楚、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2一般發(fā)票開列要求:

7.2.1取得的一般發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必需全都、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容全都、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,同時蓋章要清楚,必需一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的選購員必需要求供應(yīng)單位以特快專遞的

形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。

7.2.4選購員接收到發(fā)票后,需妥當(dāng)保管以免丟失。

7.3物資款結(jié)算:

7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:選購員于選購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

7.3.2銀行存款結(jié)算:選購員于選購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務(wù)部,財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準后支配付款。

7.3.2所報發(fā)票必需符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回選購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由選購經(jīng)辦人員擔(dān)當(dāng)。

7.3.3辦理結(jié)算時,如由于選購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要準時退回選購經(jīng)辦人,選購員接到發(fā)票后無待殊狀況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。

8選購物資驗收入庫

8.1倉庫對選購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資選購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的賜予入庫,并開具驗收入庫單。

8.2特別規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資選購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的賜予入庫,并開具驗收入庫單。

8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責(zé)任。

8.4對以下幾類狀況,倉儲科不予入庫:

8.4.1對選購人員所選購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。

8.4.2對部分特別物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責(zé)任人(選購者)應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。

8.4.3選購人員依據(jù)所選購的物資填寫《物資選購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必需填寫完整、清晰、精確?????,同時與物資發(fā)票必需相符,否則

倉庫不予入庫。

8.4.4對選購人員所選購的物資價格超過市場行情的,由選購部負責(zé)查清緣由:凡因選購人員不負責(zé)任造成選購價格不正常的,由相關(guān)選購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特別指定造成選購價格不正常的,須注明緣由并由選購部經(jīng)理簽署“屬實”看法后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。

9物資貯存保管

9.1倉儲物資的貯存條件

9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.1.2倉儲保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),把握產(chǎn)品標準對貯存的具體要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

9.2倉儲物資保管與存放要求

9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對庫存物資消失的數(shù)量和質(zhì)量問題擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任。保管人員更換時,必需辦理交接手續(xù)。

9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,全部倉儲人員是本部門的義務(wù)消防員,要把握消防安全學(xué)問,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采納適當(dāng)?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.2.4庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必需留有60公分寬的中間走道,以保證能準時、快速出入庫。

9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6全部倉庫保管員,都必需每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和把握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標準化。

9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特別狀況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知選購部準時處理。

9.2.10定期或不定期的對物資管理狀況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符狀況,查明存貨長短緣由后要準時上報其直接上級部門,依據(jù)不憐憫況進行分別處理。

9.3物資返庫

9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負責(zé)人簽名注明緣由以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的緣由后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

9.3.3全部返庫物資必需專帳具體記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、緣由、負責(zé)人,并在退回物品上作好標識,以便分清責(zé)任,同時將有關(guān)部門的批準看法進行存檔。

10物資的領(lǐng)用發(fā)放

10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必需仔細填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責(zé)人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

10.2各單位、部門特地申報的物資,物資選購入庫后,倉儲科應(yīng)做出標識、單獨存放,并準時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新

10.3.2各單位仔細填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領(lǐng)料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責(zé)任自負:

10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準人簽批者。

10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負責(zé)人簽署看法者。

10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時,物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準人”欄注明“××部長(經(jīng)理)出差,已批準”。

11賬務(wù)處理

11.1入庫:各種物資依據(jù)《物資申購單》和《物資選購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,仔細填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務(wù)部。

11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員依據(jù)出庫單內(nèi)容并仔細審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

11.3退庫:發(fā)生退庫時,仔細清點數(shù)量,依據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫單和與財務(wù)進行核,如有差錯務(wù)必找出緣由。核對無誤后,依據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

11.5結(jié)賬:依據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部門、單位。

11.7借條:全部外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責(zé)按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

11.8以上全部賬務(wù)記錄都必需存檔(包括有關(guān)選購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負。

12附則:

12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)賜予10-1000元罰款。

【第4篇】公司辦公室物資管理條例（2）

公司辦公室物資管理條例(二)

第一章總則

為使辦公室物資管理合理化,滿意工作需要,合理節(jié)省開支,特制訂本規(guī)定,此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

其次章物資分類

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、珍貴物品、實物資產(chǎn)。

低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資,如bp機、手機、助動車等

實物資產(chǎn):物資價格達300元以上,如:空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等

第三章物資選購

1.公司物資的選購,原則上由辦公室統(tǒng)一購買,屬特別物資經(jīng)辦公室同意,可由申購部門自行購買。

申購物品應(yīng)填寫物品申購單,300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意,辦公室批準;300元以上(含300元)部門經(jīng)理同意,辦公室批準,總經(jīng)理批準。

2.物資選購由辦公室指定專人負責(zé),并實行以下方式:

1)定點:公司定大型超市進行物品選購。

2)定時:每月月初進行物品選購。

3)定量:動態(tài)調(diào)整,保證常備物資的庫存合理性。

4)特別物品:選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較,擇優(yōu)選用。

第四章物資領(lǐng)用管理

公司依據(jù)物資分類,進行不同的領(lǐng)用方式:

低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

珍貴物品:依據(jù)偉字003號文件

實物資產(chǎn):由辦公室設(shè)立實物資產(chǎn)管理臺帳,以精確?????記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材,需填寫物資借用單,并由部門經(jīng)理簽字認可

2.借用物資超時未還的,辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視詳細狀況照價或折價賠償

第六章附則

1.新進人員到職時有管理部門通知,向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時,必需向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),未經(jīng)辦公室認可的,管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)掌握每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

【第5篇】醫(yī)院財產(chǎn)物資管理制度

醫(yī)院財產(chǎn)、物資管理制度

一、醫(yī)院的各種財產(chǎn)、物資(除藥品外)由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科分別負責(zé)實施管理。

二、總務(wù)科、設(shè)備科和信息科負責(zé)管理的財產(chǎn)、物資必需建立健全賬目,萬元以上珍貴設(shè)備應(yīng)建立檔案,規(guī)定專人選購、驗收、入庫、領(lǐng)發(fā)和保管,并實行定期清點實物,做到賬物相符,保證安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、霉爛、被盜等。

三、財產(chǎn)、物資一律實行方案選購、供應(yīng),各科室所需物資,由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科按月、季、年編制選購方案,并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財務(wù)方案購買,按方案供應(yīng),科室在請領(lǐng)物資時要辦理請領(lǐng)手續(xù),無方案的一律不予選購發(fā)放。屬于回收的物資要堅持交舊領(lǐng)新制度。

四、醫(yī)院的被服、工作服、勞保用品等統(tǒng)一由總務(wù)科方案購置、加工、制作、發(fā)放、管理、統(tǒng)一編號、標記。發(fā)放到科室或個人的物資、用品,使用單位和個人必需細心愛惜,妥當(dāng)保管,屬人為造成的損壞要按價賠償。

五、一切財產(chǎn)、物資(含醫(yī)療儀器設(shè)備)等的報損,要填寫財產(chǎn)、物資報損單,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準上交庫房,庫房對報損財產(chǎn)、物資要進行妥當(dāng)處理。

六、醫(yī)院的一切財產(chǎn)、物資,任何人不得私自占用,重要財產(chǎn)和大批物資的報損、報廢、變價、轉(zhuǎn)讓或無償調(diào)撥等,一律由總務(wù)科、設(shè)備科或信息科提出方案,報院領(lǐng)導(dǎo)爭論打算,萬元以上需報區(qū)衛(wèi)生局審批,任何人不得自作主見,自行處理。

【第6篇】唐連中學(xué)物資管理、發(fā)放、領(lǐng)用制度

第三中學(xué)物資管理、發(fā)放、領(lǐng)用制度

一、物資管理必需做到科學(xué)化.

1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

2.物品擺放整齊、潔凈、層次清晰,做到易找、易拿,全部物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實物要相符合。

3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統(tǒng)一,有序號便知庫存物品的類別、名稱、數(shù)量。

二、選購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復(fù)核、入庫、建帳方可發(fā)放、領(lǐng)用,缺一不行。

1.消耗品建領(lǐng)用手續(xù),集體用品須經(jīng)班級組長或備課組長登記注冊領(lǐng)用。個人領(lǐng)用物品按學(xué)校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領(lǐng)得所用,無用不領(lǐng)的原則(個人領(lǐng)用物品制度見附表)。

2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一班級開頭時領(lǐng)用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調(diào)動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內(nèi))。如有丟失,損失要依據(jù)情節(jié)進行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。

3.對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復(fù)檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

4.文體服裝:平常訓(xùn)練、練功由文體老師領(lǐng)出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞依據(jù)情節(jié)賜予賠償或折價賠償。

5.樂器類:樂器不得發(fā)給同學(xué)帶回家使用,特別狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要依據(jù)狀況辦理賠償手續(xù)。

6.清掃工具;由衛(wèi)生老師依據(jù)狀況隨時發(fā)放,以保證樓內(nèi)外,校內(nèi)的潔凈、清潔。

【第7篇】公司行政管理制度-物資管理規(guī)定

公司行政管理制度:物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結(jié)合公司的詳細狀況,特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆、膠水、透亮?????膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復(fù))印紙等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。'個人領(lǐng)用'系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領(lǐng)用'系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置方案》。

五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并掌握辦公用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商選購,其必需品、選購不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫。

八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領(lǐng)用標準'在行政部部門領(lǐng)用,離職時,應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特別表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將依據(jù)詳細緣由追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責(zé)任者,除追究經(jīng)濟責(zé)任外,還將視情節(jié)賜予相應(yīng)的行政懲罰,甚至追究法律責(zé)任。

【第8篇】辦公室物資管理條例范本

辦公室物資管理條例

第一章總則

為使辦公室物資管理合理化,滿意工作需要,合理節(jié)省開支,特制訂本規(guī)定,此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

其次章物資分類

公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、珍貴物品、實物資產(chǎn)。

低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資,如bp機、手機、助動車等

實物資產(chǎn):物資價格達300元以上,如:空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等

第三章物資選購

1.公司物資的選購,原則上由辦公室統(tǒng)一購買,屬特別物資經(jīng)辦公室同意,可由申購部門自行購買。

申購物品應(yīng)填寫物品申購單,300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意,辦公室批準;300元以上(含300元)部門經(jīng)理同意,辦公室批準,總經(jīng)理批準。

2.物資選購由辦公室指定專人負責(zé),并實行以下方式:

1)定點:公司定大型超市進行物品選購。

2)定時:每月月初進行物品選購。

3)定量:動態(tài)調(diào)整,保證常備物資的庫存合理性。

4)特別物品:選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較,擇優(yōu)選用。

第四章物資領(lǐng)用管理

公司依據(jù)物資分類,進行不同的領(lǐng)用方式:

低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

珍貴物品:依據(jù)偉字003號文件

實物資產(chǎn):由辦公室設(shè)立實物資產(chǎn)管理臺帳,以精確?????記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀

第五章公司物資借用

1.凡借用公司辦公器材,需填寫物資借用單,并由部門經(jīng)理簽字認可

2.借用物資超時未還的,辦公室有責(zé)任督促歸還

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視詳細狀況照價或折價賠償

第六章附則

1.新進人員到職時有管理部門通知,向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時,必需向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),未經(jīng)辦公室認可的,管理部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)掌握每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

【第9篇】新華醫(yī)院后勤財產(chǎn)物資管理制度

附屬醫(yī)院后勤財產(chǎn)物資管理制度

1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、修理。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節(jié)省使用。

2、總務(wù)科負責(zé)管理的財產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目,專人選購、領(lǐng)發(fā)、保管。加強管理,定期或不定期清點實物,核對賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要常常深化科室了解需要,指導(dǎo)、幫助有關(guān)人員管好、用好物資。

3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置,每年由各科報總務(wù)科匯總后報財務(wù)科。依據(jù)當(dāng)年事業(yè)進展的需要與可能編制年度預(yù)算,經(jīng)院辦公會爭論后,由分管職能科室掌握執(zhí)行。

4、總務(wù)科對報廢的財產(chǎn)物資閱歷證后的確已壞無法修理的要妥當(dāng)處理,醫(yī)院的財產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進行變價處理的收入一律上繳醫(yī)院財務(wù)入賬。

5、重大財產(chǎn)物資的報廢及財產(chǎn)物資的變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥,需依據(jù)詳細狀況,經(jīng)科室評議,由總務(wù)科審核報院領(lǐng)導(dǎo)討論批準處理。各科室不得擅自處理。

6、各科室要指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管和注銷工作。

【第10篇】房地產(chǎn)物資管理制度范例

一、目的

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強物資供應(yīng)管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應(yīng)管理制度。

二、范圍

適用于公司房地產(chǎn)進展項目和承包施工項目的物資供應(yīng)及管理。

三、行政管理制度

1、供應(yīng)程序及規(guī)定

1.1方案

物資方案是物資部物資供應(yīng)的依據(jù),是掌握地盤物資用量的手段。

a、工程項目物資需用方案:由地盤于項目開工前一個月編制,送工程部審核批準,經(jīng)批準后的方案送物資部匯總,作為供應(yīng)的依據(jù)。

方案的編制依據(jù)及內(nèi)容:

項目所需的物資的品種、型號、規(guī)格;

經(jīng)工程部確認的設(shè)計預(yù)算量;

工期要求及施工進度。

b、季度、月度物資申請方案:由地盤于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準后,送物資部組織供應(yīng)。

c、物資變更方案:由于設(shè)計變更造成物資用量的變更,地盤接到設(shè)計變更通知單后5天內(nèi)編制,送工程部審核批準后交::物資部。

1.2選購及訂貨

a、物資部按批準后的物資供應(yīng)方案,選擇三家以上廠商或代理商進行詢價,并會同工程部、地產(chǎn)部進行考察。

b、在比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的