質(zhì)量管理部管理制度

制度名考勤、休假和勞動紀(jì)律管理制度文件編本制度共11頁稱制度號編寫部門：制度審察人：簽訂：奏效日期：發(fā)放部門：質(zhì)量管理部管理制度目錄1．原輔資料管理制度2．半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度3．外銷產(chǎn)品混大樣管理制度4．出廠產(chǎn)品管理制度5．檢測設(shè)施管理制度6．金屬均衡報表管理制度7．質(zhì)量信息反應(yīng)辦理管理制度8．檢測時效管理制度9．檢測正確率管理制度10．物質(zhì)領(lǐng)用管理制度11．質(zhì)量記錄管理制度12．質(zhì)量責(zé)任制管理制度第一章原輔資料質(zhì)量管理制度第一條原輔資料是保證產(chǎn)質(zhì)量量的重要條件，投入使用前必然經(jīng)過質(zhì)量管理部的檢化，禁止未經(jīng)檢化的原輔資料投入使用。第二條原輔資料入庫后，物質(zhì)管理部以原輔資料送檢通知單的形式（說明物料名稱、數(shù)目、產(chǎn)地、寄存地址等）實時通知質(zhì)量管理部（若有附樣，分析結(jié)果單等應(yīng)隨通知單調(diào)起交質(zhì)量管理部）。第三條質(zhì)量管理部接到通知后，應(yīng)實時通知查驗員按《原輔資料查驗操作規(guī)程》取樣、加工，并送化。第四條化驗員接到樣品后，依據(jù)相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行檢測，并實時報出正確的分析結(jié)果。第五條查驗員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，并實時將結(jié)果單傳達(dá)給有關(guān)部門。物質(zhì)管理部接到化驗單后，應(yīng)按《表記和可追憶性控制程序》對原輔資料的查驗、試驗狀態(tài)進(jìn)行表記。第六條查驗為不合格的原輔資料，質(zhì)量管理部應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定對不合格的原輔資料作出評審結(jié)論，必需時會同技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行評審。第七條對有質(zhì)量異議的原輔資料，即分析結(jié)果與供給商有差其他，質(zhì)量管理部應(yīng)拿留樣重化（再化兩次，并以兩次重復(fù)的結(jié)果為準(zhǔn)），如復(fù)查結(jié)果跟對方結(jié)果吻合，則不需要從頭取樣；不然就要從頭取樣和化驗。第八條如兩方確立結(jié)果存在異議，則經(jīng)過友善磋商，將樣品送兩方認(rèn)同的仲裁機構(gòu)仲裁，并以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。第二章半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度第一條內(nèi)部轉(zhuǎn)移的半成品由各車間依據(jù)各自相應(yīng)的操作文件對半成品進(jìn)行表記；第二條查驗員依據(jù)相應(yīng)的《查驗操作文件》對半成品進(jìn)行取樣、送化；第三條化驗員依據(jù)相應(yīng)的《試驗操作文件》對樣品進(jìn)行檢測、試驗；第四條查驗員對車間之間互相轉(zhuǎn)移的半成品依據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量判斷；第五條查驗合格的半成品由有關(guān)車間辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，并按各自相應(yīng)的《產(chǎn)品搬運操作文件》進(jìn)行搬運；第六條對查驗不合格的半成品，由車間依據(jù)《表記和可追憶性控制程序》的規(guī)定進(jìn)行表記，并依據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行辦理；第七條各查驗、化驗班組依據(jù)《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定作好查驗或試驗記錄第三章外銷產(chǎn)品混大樣管理制度第一條查驗員、化驗員各自依據(jù)《查驗操作文件》或《試驗操作文件》對外銷產(chǎn)品的小樣進(jìn)行查驗、化驗，結(jié)果報出后，由查驗員比較技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對小樣結(jié)果進(jìn)行判斷，并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第二條質(zhì)量管理部依據(jù)《生產(chǎn)調(diào)動通知單》確立大樣的批號、批量，依據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及合同要求確立構(gòu)成大樣的小樣批號，并實時以《配大樣通知單》的形式下發(fā)到有關(guān)的車間、部門；第三條查驗員依據(jù)《配大樣通知單》，并依據(jù)有關(guān)的《查驗操作文件》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行混樣或取樣，做好表記，并實時送化；第四條化驗員依據(jù)《試驗操作文件》對樣品進(jìn)行檢測，并實時報出檢測結(jié)果，并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第五條查驗員比較技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進(jìn)行判斷，并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄，判斷后的檢測結(jié)果送相第六條關(guān)部門和車間。第四章出廠產(chǎn)品管理制度第一條對出廠產(chǎn)品，由查驗員依據(jù)有關(guān)的《查驗操作文件》對產(chǎn)品進(jìn)行取樣，做好表記，送化驗班組進(jìn)行檢測；第二條化驗班組依據(jù)對應(yīng)的《試驗操作文件》對樣品進(jìn)行檢測，實時報出檢測結(jié)果，并依據(jù)《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第三條查驗員依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量判斷，做好記錄，報有關(guān)部門或車間；第四條關(guān)于合格的出廠產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部通知查驗班組，對該產(chǎn)品進(jìn)行鉛封；第五條查驗班組按質(zhì)量管理部通知進(jìn)行鉛封，并復(fù)核批號能否正確；第六條對出廠的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部依據(jù)檢測結(jié)果出具質(zhì)量證明書；第七條市場營銷部負(fù)責(zé)將質(zhì)量證明書傳給客戶。第五章檢測設(shè)施管理制度第一條公司購買的新計量用具、查驗儀器及備件到貨后，應(yīng)一致由質(zhì)量管理部依據(jù)《督查與丈量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定辦理質(zhì)量查松手續(xù)，合格者方可報銷入帳。查收合格的計量用具、查驗儀器及備件必然由負(fù)責(zé)分類管理計量用具、查驗儀器計量員或有關(guān)責(zé)任人依據(jù)《督查與丈量裝置控制程序》成立帳、卡、并按《記錄控制程序》保存好原始查收記錄，方可投入使用。第二條2.對本公司不可以查驗的新計量用具或查驗儀器及備件，須經(jīng)質(zhì)量管理部部長同意，可采納比較、免檢或奉上司計量、判斷部門查驗。對不合格的計量用具、查驗儀器及備件應(yīng)提交查收報告，通知有關(guān)部門拒付、退貨、退修或索賠。第三條３.檢測設(shè)施的使用者必然熟習(xí)設(shè)施的構(gòu)造、性能、操作、保護(hù)和安全規(guī)程，并嚴(yán)格依據(jù)設(shè)施的操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作，不然不得使用這些設(shè)施；第四條４.使用者必然堅持平時的保護(hù)、養(yǎng)護(hù)，并愛惜儀器設(shè)施，穩(wěn)定保管，常常保持設(shè)施、計量用具的整齊，注意設(shè)施、計量用具的防塵、防銹；第五條５.設(shè)施、計量用具在使用中發(fā)生故障，應(yīng)實時通知設(shè)施維修人員進(jìn)行維修，修復(fù)的檢測設(shè)施必然經(jīng)檢定合格且從頭掛合格證后，方可從頭使用，并依據(jù)《記錄控制程序》的規(guī)定作好記錄。第六條６.公司內(nèi)所使用的最高計量標(biāo)準(zhǔn)器，必然以檢定規(guī)程規(guī)定的周期為最長使用限時，送檢周期由計量員依據(jù)《計量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)施檢定周期》制定送檢計劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，歸入上司計量部門強迫檢定計劃，保證計量標(biāo)準(zhǔn)器的周檢合格率達(dá)到100%，任何部門，單位禁止超期使用標(biāo)準(zhǔn)器；第七條７.公司內(nèi)所有強迫檢定的計量用具，禁止越期使用；第八條８.公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)器和工作計量用具，禁止“帶病”使用或無有效合格證使用；第九條９.公司所有計量用具由質(zhì)量管理部依據(jù)《在用計量用具檢定周期》或《在用檢測設(shè)施校準(zhǔn)周期》制定計量用具檢定周期或檢測設(shè)施校準(zhǔn)周期，并以《周期檢定通知書》的形式通知使用部門。各使用部門必然按《周期檢定通知書》規(guī)定的時間進(jìn)行送檢，要求送檢率達(dá)100%；第一零條10.質(zhì)量管理部應(yīng)付公司生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝的重點部位、點設(shè)置的計量用具進(jìn)行巡回檢查，張開平時的檢測和保護(hù)。維修、檢測校準(zhǔn)計量用具時應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程履行。保證計量用具的正常使用、運行。第一一條11.對各部門送修的計量用具應(yīng)實時進(jìn)行維修，檢定合格后，做好記錄方可交托使用。因各樣原由，沒法修復(fù)或無修復(fù)價值或經(jīng)多次維修仍未達(dá)到原技術(shù)指標(biāo)的，由維修、檢定人員依據(jù)《督查與丈量裝置控制程序》的規(guī)定提出報廢申請，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審批后，進(jìn)行報廢，并通知使用部門。第六章金屬均衡報表管理制度第一條各個車間的金屬均衡清點工作是公司經(jīng)營活動的重要環(huán)節(jié)，對核查生產(chǎn)車間成本，提升經(jīng)濟(jì)效益至關(guān)重要，各有關(guān)人員務(wù)必高度重視，仔細(xì)做好此項工作。第二條各查驗班報表編制人員負(fù)責(zé)本服務(wù)車間的金屬均衡清點及報表編制工作，清點時間為每個月的24～26日，遇節(jié)假日照舊進(jìn)行。第三條清點時，固體物料計量要求：異型、合金車間、碳化鎢車間以公斤為單位，鎢氧車間以噸為單位，微鉆車間以支數(shù)為單位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分析結(jié)果。凡是在生產(chǎn)車間內(nèi)的所有物料（包含原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、廢料、廢品等）都要進(jìn)行清點。第四條清點記錄要清楚、詳盡。清點后，數(shù)字禁止任意變動，以保證清點數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性。第五條金屬均衡報表的編制要做到有據(jù)可依，再產(chǎn)品結(jié)存量以清點數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，投入、產(chǎn)出量分別以領(lǐng)料單和報產(chǎn)單為準(zhǔn)。第六條金屬均衡報表編制要求數(shù)字正確，筆跡清楚并準(zhǔn)時（最遲29日上班前）達(dá)成。第七條報表編制人員依據(jù)產(chǎn)質(zhì)量量狀況，編制有關(guān)質(zhì)量報表。第八條質(zhì)量管理部要仔細(xì)審察各清點人員編制的車間金屬均衡報表，發(fā)現(xiàn)問題要立刻穩(wěn)定辦理。報表經(jīng)審察合格后蓋上公章送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。第七章質(zhì)量信息反應(yīng)辦理管理制度1．質(zhì)量管理部接到外面顧客質(zhì)量信息反應(yīng)后應(yīng)在二個工作日內(nèi)單獨或會同市場營銷部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安所有、生產(chǎn)車間（必要時請主管副總經(jīng)理）分析原由，按《信息反應(yīng)表》要求辦理。2．顧客反應(yīng)質(zhì)量信息屬質(zhì)量事故的，按《質(zhì)量責(zé)任制管理制度》處理。3．公司內(nèi)部向質(zhì)量管理部反應(yīng)的各樣質(zhì)量信息，質(zhì)量管理部應(yīng)在一個工作日內(nèi)獨自或會同技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)安所有、生產(chǎn)車間作出辦理建議，并將辦理建議通知有關(guān)部門。4．質(zhì)量信息的反應(yīng)和辦理應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》的規(guī)定作好記錄。第八章時效的管理制度1．檢斤、地磅稱量應(yīng)在接到通知后，半小時趕到現(xiàn)場；2．計量用具的檢定、維修一般應(yīng)在收到用具后二天內(nèi)達(dá)成；3．進(jìn)廠原輔資料的取樣、送樣應(yīng)在接到通知后半個工作日達(dá)成；4．正常生產(chǎn)的取樣、送樣應(yīng)在上午10：30前達(dá)成；5．暫時需查驗出廠的產(chǎn)品要按規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)達(dá)成查驗；6．鎢精礦在接到樣品后，三天內(nèi)報出檢測結(jié)果；7．其他樣品無特別狀況應(yīng)在一個工作日報出檢測結(jié)果；8．為降低檢測開銷，經(jīng)有關(guān)車間、部門同意，在不影響生產(chǎn)、交貨的狀況下，可適合推延報出檢測結(jié)果。第九章正確率的管理制度1．嚴(yán)格按操作文件進(jìn)行取樣，檢測，樣品對產(chǎn)品的代表性要100%符合要求，檢測結(jié)果的正確率100%；2．樣品歸類清楚，編號清楚、正確，且正確率達(dá)到100%；3．檢測人員仔細(xì)填寫結(jié)果報告單，報告單填寫的差錯率為零；4．取樣人員做好分析結(jié)果的登記、整理工作和分析樣品的歸類保存工作，采集所有質(zhì)量信息，實時對分析結(jié)果糾偏扶正；5．檢測人員合時安排檢查樣的自查自糾，保證檢測結(jié)果正確靠譜；6．嚴(yán)格按查驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗，成品查驗的漏檢、誤判率為零。第一零章質(zhì)量記錄管理制度1．各化驗班組應(yīng)依據(jù)《試驗操作文件》在檢測的同時應(yīng)做好質(zhì)量記錄。2．各查驗、計量班組應(yīng)成立相應(yīng)的查驗、計量質(zhì)量記錄臺帳。當(dāng)天發(fā)生的查驗、計量等質(zhì)量記錄，必然于當(dāng)天賦別依據(jù)《查驗操作文件》或《計量操作文件》的有關(guān)規(guī)定，做好臺帳；3．各樣質(zhì)量記錄必然做到記錄清楚、潔凈整齊，對出現(xiàn)錯誤的數(shù)據(jù)，依據(jù)《記錄控制程序言件》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行改正；4．凡非本部門人員借閱資料，必然經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方能辦理借閱手續(xù)；5．各班的質(zhì)量記錄由專人負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定按期進(jìn)行清理，并穩(wěn)定保存，防備因受潮而破壞；6．各樣質(zhì)量記錄的保存期為二年。第一一章質(zhì)量責(zé)任制管理制度1．質(zhì)量責(zé)任制推行公司、部門、班組三級管理制度；2．質(zhì)量隱患參照質(zhì)量事故進(jìn)行管理；3．質(zhì)量事故按造成的經(jīng)濟(jì)損失和不良影響分為一級、二級和三級質(zhì)量事故；4．各生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)生三級以下的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)辦理，辦理結(jié)果應(yīng)在辦理完后二日內(nèi)報質(zhì)量管理部存案；5．公司各職能部門對本部門下發(fā)的各項指令負(fù)責(zé)；6．各生產(chǎn)車間、部門要層層制定相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制并進(jìn)行核查；7．正常程序出廠的產(chǎn)質(zhì)量量由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)；8．達(dá)不到合同標(biāo)準(zhǔn)要求需要出廠的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部和市場營銷部共同分析決定，以退步接收的形式出廠；9．生產(chǎn)車間有責(zé)任對可能影響產(chǎn)質(zhì)量量的質(zhì)量隱患在最短的時間內(nèi)采納舉措予以除去；10．各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，使用經(jīng)質(zhì)量管理部檢定、校訂的各樣計量用具；11．質(zhì)量管理部要嚴(yán)格按有關(guān)操作文件規(guī)定取樣、化驗，正確報出查驗結(jié)果；12．市場營銷部要依據(jù)質(zhì)量管理手下發(fā)的混大樣通知單噴嘜頭，并按要求打托、交托。13．各部門有責(zé)任對各樣質(zhì)量記錄按規(guī)定予以保存，以利于產(chǎn)質(zhì)量量的可追憶和質(zhì)量事故原由的分析；14．各生產(chǎn)車間有責(zé)任配合質(zhì)量管理部進(jìn)行金屬量清點及達(dá)成報