稽核部內(nèi)部審計個人工作總結(jié)

稽核部內(nèi)部?審計個人工?作總結(jié)_?__年里，?在集團公司?領(lǐng)導的正確?帶領(lǐng)下，以?及相關(guān)職能?部門和各子?公司的積極?配合下，我?帶領(lǐng)資產(chǎn)稽?核部的全體?同仁緊緊圍?繞“以風險?為導向、以?控制為主線?、以治理為?目標、以增?值為目的”?的內(nèi)部審計?模式，認真?履行內(nèi)審職?責，各項工?作有序展開?，取得了一?定的成績，?但也存在一?些不足。下?面我從五個?方面向各位?領(lǐng)導和同仁?匯報一下_?__年工作?情況：一?、重點落實?，基建結(jié)算?審核初見成?效（一）?項目稽核?1、資產(chǎn)稽?核部完成預?算控制價編?制___項?；完成招標?控制價審核?___項；?完成結(jié)算審?核___項?；完成工程?項目竣工驗?收工作__?_項。2?、跟蹤審計?工作，委托?第三方審計?機構(gòu)對工程?項目全過程?跟蹤審計，?每月編制跟?蹤審計月報?，做到跟蹤?審計全覆蓋?，定期到現(xiàn)?場了解施工?進度及施工?過程中發(fā)生?的問題并及?時解決。?（二）項目?審結(jié)1、?內(nèi)部審計。?完成了九真?___裝修?工程、綠道?主入口綠化?工程的結(jié)算?內(nèi)審工作，?同時通過抽?簽遴選方式?確定終審審?計單位。?2、結(jié)算審?計。完成了?琴川公路綠?化工程、桃?花源一期的?結(jié)算審核工?作。二、?過程管控，?內(nèi)審監(jiān)督服?務有序開展?（一）合?同審核資?產(chǎn)稽核部上?半年（截止?___年_?__月__?_日）審理?合同___?份，涉及合?同金額__?_億元，合?同審理做到?準確及時無?誤。（二?）財務審核?1、資金?收付稽核?我們每月初?同財務融資?部對集團公?司及各子公?司資金收付?行為進行清?查，盤點庫?存現(xiàn)金。_?__年上半?年集團公司?及子公司資?金收付準確?無誤。2?、集團及子?公司財務審?核財務審?核涉及的期?間是___?年___月?___日至?___年_?__月__?_日。在審?計過程中，?結(jié)合各子公?司的實際情?況，實施了?包括抽查會?計憑證、核?對賬薄、分?析財務報表?的方法進行?，發(fā)現(xiàn)問題?后及時進行?了督促整改?。三、優(yōu)?化管理，奠?定內(nèi)部審計?工作基礎?（一）固定?資產(chǎn)審核?通過每個月?分析集團公?司及各子公?司固定資產(chǎn)?增減變動情?況，不定期?盤點清查子?公司固定資?產(chǎn)的方式，?對固定資產(chǎn)?進行有效的?管理，并建?立了公司固?定資產(chǎn)電子?臺賬。（?二）資產(chǎn)登?記辦證清?風谷地塊已?支付土地保?證金，待與?土地局達成?協(xié)商后才能?辦理。九真?山地塊已通?過各方協(xié)調(diào)?，將通過分?期辦理不動?產(chǎn)權(quán)證，一?期已進入辦?理流程，待?公示結(jié)束后?即可辦證。?四、廉潔?自律，嚴格?監(jiān)督紀檢工?作作風（?一）廉政教?育___?全體員工學?習《中央_?__公開曝?光八起違反?中央八項規(guī)?定精神問題?》，同時觀?看學習警示?教育片《_?__，警鐘?長鳴》。?（二）廉政?監(jiān)察貫徹?上級紀檢監(jiān)?察政策，配?合綜合行政?部___落?實集團公司?紀檢監(jiān)察的?各項任務。?全力配合省?委第五巡視?組的巡察工?作。成立了?集團公司巡?查小組，對?各子公司進?行基層作風?巡查，已擬?定整改清單?。（三）?廉政目標?與集團公司?及子公司各?簽訂了__?_年度黨風?廉政建設和?___工作?責任書，并?進行了季度?考核。五?、___年?下半年工作?思路（一?）項目預（?結(jié)）算方面?，要做到隨?報隨審，在?規(guī)定審核日?期內(nèi)完成內(nèi)?審工作。?（二）項目?審結(jié)方面，?綠道二期、?后官湖亮化?工程、音樂?噴泉工程、?綠道主入口?工程將在下?半年開展結(jié)?算審核工作?。（三）?資產(chǎn)管理方?面做好固?定資產(chǎn)清查?工作；與土?地部門多協(xié)?調(diào)多溝通，?加快土地辦?證工作。?（四）紀檢?監(jiān)察工作?全力配合區(qū)?___完成?各項監(jiān)察工?作，做好公?司內(nèi)部監(jiān)督?工作。（?五）檔案管?理整理工?程審結(jié)檔案?