土豆?fàn)I養(yǎng)健康醋項(xiàng)目可研報告

.PAGE.XX武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社土豆?fàn)I養(yǎng)健康醋可行性研究報告項(xiàng)目建設(shè)單位：XX武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社報告編制單位：武川縣農(nóng)牧業(yè)局二0一0年七月第一章總論1.1項(xiàng)目名稱：武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社土豆?fàn)I養(yǎng)健康醋廠建設(shè)項(xiàng)目1.1.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、及開戶銀行：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：高凱峰開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行武川縣支行銀行賬號：1.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：武川縣金三角開發(fā)區(qū)1.1.3項(xiàng)目規(guī)模：基礎(chǔ)設(shè)施〔廠房、生產(chǎn)車間、職工宿舍、化驗(yàn)室、土豆貯存窖、鍋爐房、滅菌貯存車間、包裝車間、淋醋車間等,后在圖表中附明具體規(guī)劃和面積。設(shè)備〔壓力鍋爐、原料粉碎機(jī)、蒸料煮料罐、冷風(fēng)機(jī)、輸送機(jī)、制曲風(fēng)機(jī)、液化、糖化、酒化罐、不銹鋼攪龍、滅菌器、貯存罐、過濾機(jī)、沉淀罐、全自動液體包裝機(jī)、全自動瓶裝生產(chǎn)線、車輛等,后附圖表注明價格與數(shù)量。1.1.4項(xiàng)目總投資及資金籌措：項(xiàng)目總投資2429.8萬元,其中固定資金2170.8萬元,流動資金259萬元,資金自籌1569.8萬元,申請上級政府扶持資金860萬元,同時給予土地476000平方米折合71.3畝作為新建場地規(guī)劃和建設(shè)使用。承辦單位概況：該項(xiàng)目由武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社承辦。武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社成立于20XX8月17日,為合作社形式,法定代表人高凱峰注冊資金47萬元人民幣,經(jīng)營范圍為家禽家畜養(yǎng)殖,銷售農(nóng)產(chǎn)品加工銷售,農(nóng)牧業(yè)種植種苗繁育,農(nóng)技服務(wù)、包裝、銷售,該社為總社旗下分社機(jī)構(gòu),現(xiàn)種植土豆18000畝,每年有大量優(yōu)質(zhì)馬鈴薯產(chǎn)出。武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社位于金三角開發(fā)區(qū)C區(qū),交通便利公司。20XX在黑沙兔等包耕地18000畝,作為生產(chǎn)養(yǎng)殖廠種植基地。1.1.6可行性研究報告編制依據(jù)1、《20XX農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫參考大綱》。2、國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、地方發(fā)展規(guī)劃。3、《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算內(nèi)容與方法》NY/T1716-20094、武川縣"十一五"經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。1.1.7項(xiàng)目建設(shè)背景武川縣是以農(nóng)牧業(yè)為主體經(jīng)濟(jì)的地區(qū),人口總數(shù)18萬人,其中農(nóng)業(yè)人口14萬,占人口總數(shù)的80%,農(nóng)民人均純收入不足2000元,是國家重點(diǎn)扶持的貧困縣,全縣耕地面積220萬畝,年產(chǎn)糧食1.5億公斤,糠、餅、米等農(nóng)副產(chǎn)品近132公斤,每年都有大量剩余的糧食及農(nóng)副產(chǎn)品。由于多年來的掠奪式經(jīng)營,造成土地貧瘠,草場退化,生態(tài)脆弱,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)停滯,農(nóng)民年復(fù)一年在"種植——銷售"的單一模式運(yùn)作,產(chǎn)業(yè)鏈條短,附加值低?？h政府站在戰(zhàn)略的高度為首府呼和浩特乃至京津地區(qū)筑起生態(tài)屏障,提出在縣境實(shí)施全年禁牧措施,以恢復(fù)植被保護(hù)生態(tài)。以放牧為主的畜牧業(yè)生產(chǎn)受到制約。近年來,隨著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)地調(diào)整,發(fā)展綠色、特色有機(jī)產(chǎn)品或?yàn)檗r(nóng)民增收增產(chǎn)的重要途徑。擬建項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策,能夠充分利用當(dāng)?shù)伛R鈴薯的優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)行再加工,也符合當(dāng)?shù)氐膶?shí)地項(xiàng)目通過"龍頭企業(yè)十專業(yè)合作社農(nóng)戶"的經(jīng)營模式上連市場、下連農(nóng)戶,提高了農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭力和抵御市場風(fēng)險的能力。以企業(yè)為龍頭,專業(yè)合作社為紐帶,將分散的農(nóng)戶組織起來,統(tǒng)一生產(chǎn),統(tǒng)一經(jīng)營,統(tǒng)一銷售,對當(dāng)?shù)丶庸どa(chǎn)業(yè)起到示范和帶動作用,可以促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),可以使項(xiàng)目農(nóng)戶增收致富,使當(dāng)?shù)厣a(chǎn)業(yè)追上新臺階。1.1.8項(xiàng)目建設(shè)必要性近年來,我國人民特別是城市居民的食物結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨大變化,由傳統(tǒng)的淀粉類食品為主的溫飽型向以動植物蛋白加果,菜為主的營養(yǎng)保健型消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。廣大居民群眾對純天然綠色高蛋白的食品需求量越來越大,我縣在全縣范圍內(nèi)實(shí)施禁牧措施,可以充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源和勞動力資源。該項(xiàng)目實(shí)施以公司為龍頭,將分散的農(nóng)戶組織起來,提高產(chǎn)業(yè)水平,發(fā)展醋業(yè)加工,符合人們追求純天然綠色的消費(fèi)時尚,也是振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),對提高農(nóng)民收入帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快武川縣農(nóng)民脫貧致富步伐具有十分重要的意義。從現(xiàn)實(shí)情況看,現(xiàn)本地產(chǎn)醋業(yè)設(shè)施和淋醋工藝比較落后,生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足,經(jīng)營粗放,生產(chǎn)經(jīng)營成本較高,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益十分有限,為使項(xiàng)目發(fā)揮更好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,有必要改造流程,擴(kuò)大規(guī)模,積極采用"企業(yè)+專業(yè)合作社+農(nóng)戶"的經(jīng)營模式,引導(dǎo)和帶動更多農(nóng)戶加盟生產(chǎn),開拓更為廣闊的市場,走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的路子,帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民共同致富,同時項(xiàng)目通過結(jié)合建設(shè)釀醋等一系列措施的落實(shí),使黨的建設(shè)資源節(jié)約型,環(huán)境優(yōu)美社會和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的政策得到充分體現(xiàn)。1.2項(xiàng)目概況1.2.1擬建地點(diǎn)項(xiàng)目擬在武川縣金三角開發(fā)區(qū)1.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)出能力后,年生產(chǎn)醋1440噸,醋渣180噸,武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社土豆?fàn)I養(yǎng)健康醋廠力爭5年內(nèi)走出XX,占領(lǐng)全國市場。1.2.3主要建設(shè)條件1、自然條件武川縣地域廣闊屬中溫帶干旱半干旱大陸性氣候,年平均氣溫為2.5℃,沒有極端高溫和低溫天氣,年降水量3500mm左右,年平均日照時數(shù)2959.3小時,受此種氣候影響,醋菌繁殖危害相對較少,自然環(huán)境條件、生產(chǎn)環(huán)境無污染,適合發(fā)展醋業(yè)釀造。2、社會經(jīng)濟(jì)狀況與基礎(chǔ)設(shè)施條件武川縣是以農(nóng)牧業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)地區(qū),全縣年產(chǎn)糧食1.5億公斤,糖、餅、粕等農(nóng)副產(chǎn)品近1億公斤,項(xiàng)目實(shí)施地金三角經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),公路四通八達(dá),交通便利,供電充足,廠地寬闊,為產(chǎn)品的加工、貯運(yùn)創(chuàng)造了條件,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有種地習(xí)慣,世人皆知,有豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源和勞動力資源,發(fā)展釀醋有著得天獨(dú)厚的條件和優(yōu)勢。3、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析：A、政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件擬建項(xiàng)目土豆?fàn)I養(yǎng)健康醋廠建設(shè),符合國家生產(chǎn)綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)政策,也符合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況。武川縣為了尋找新的突破口,充分利用當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)副產(chǎn)品的資源,當(dāng)?shù)卣罅χС职l(fā)造釀造業(yè),既可以充分利用大量剩余的糧食和農(nóng)副產(chǎn)品,也可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益,項(xiàng)目產(chǎn)品屬純天然綠色食品,符合人們的消費(fèi)趨勢和心理,產(chǎn)品市場前景看好,市場空間潛力大,項(xiàng)目實(shí)施便于科學(xué)技術(shù)的實(shí)施,有利于農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和集約化經(jīng)營,可形成一定的生產(chǎn)規(guī)模,提高市場競爭力和抵御風(fēng)險的能力,同時可形成品牌效應(yīng),提高產(chǎn)品附加值。B、主要障礙因素及解決方案影響項(xiàng)目實(shí)施的主要障礙因素,一是售售問題,現(xiàn)通過申請品牌和質(zhì)量口碑加以解決。二是技術(shù)問題,可通過聘請農(nóng)業(yè)食品專家,技術(shù)權(quán)威進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全程技術(shù)服務(wù),保證生產(chǎn)過程科學(xué)高效。1.2.4項(xiàng)目投入總資金及效益情況1.2.4.1總投資項(xiàng)目總投資2429.8萬元,其中固定資金2170.8萬元,流動資金259萬元,資金自籌1569.8萬元,申請上級政府扶持資金860萬元,同時給予土地476000平方米折合71.3畝作為新建場地規(guī)劃和建設(shè)使用。1.2.4.2高效〔1經(jīng)濟(jì)效益見附表12—1財務(wù)評價指標(biāo)匯總表〔2社會效益項(xiàng)目的實(shí)施具有廣泛的社會效益,具體表現(xiàn)為：第一,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第二,促進(jìn)釀造業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對全縣釀造業(yè)起到示范引導(dǎo),輻射帶動作用。第三,促進(jìn)農(nóng)民增收,調(diào)動其積極性。第四,項(xiàng)目引進(jìn)沼氣生產(chǎn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源,降低農(nóng)戶成本,清潔環(huán)境,提高飼喂效率等一舉多得,良性循環(huán)的生產(chǎn)經(jīng)營格局,促進(jìn)"一池三改"政策的落實(shí)。第二章市場預(yù)測2.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析目前呼和浩特市居住人口約250萬人,食醋的需求量很大,每日不可缺少。隨著人口的增加,人民生活水平的不斷提高,市場對醋,特別是營養(yǎng)健康醋的需求將日益增長。隨著人們消費(fèi)結(jié)構(gòu),消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,追求綠色,純天然食品成為消費(fèi)時尚,項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場為呼、包、鄂三市及北京、上海等大城市的供應(yīng),需求量大,由此可見市場前景廣闊,潛力巨大。2.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項(xiàng)目生產(chǎn)醋以當(dāng)?shù)剞r(nóng)家自產(chǎn)的綠色糧食作物土豆、玉米等為主要原料科學(xué)配方,經(jīng)科學(xué)工藝加工而成,專業(yè)合作社實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理,生產(chǎn)、包裝、銷售形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。產(chǎn)品注冊商標(biāo),實(shí)行品牌經(jīng)營,釀制過程科學(xué)合理,環(huán)境遠(yuǎn)離污染,該醋不添加任何化學(xué)藥品和轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品,是真正的純天然無污染的有機(jī)食品,項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌鲆丫哂幸欢ㄓ绊?隨著規(guī)模的擴(kuò)大和質(zhì)量的進(jìn)一步提高,產(chǎn)品市場的競爭優(yōu)勢將更加突顯。2.3銷售管道商店、超市、大型飯店、酒店、會議推行等。2.4市場風(fēng)險分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險主要來自銷售價格和經(jīng)營成本兩個方面,銷售價格以其獨(dú)特質(zhì)量和純天然綠色品牌,達(dá)到合理性的價比贏得消費(fèi)者的信賴,生產(chǎn)成本主要受糧食價格的影響較大。2.4.2防范和降低風(fēng)險的對策防范和降低銷價風(fēng)險主要是訂立購銷合同設(shè)立最低保護(hù)價和在呼市等大城市建立銷售點(diǎn)進(jìn)行直接銷售降低銷售環(huán)節(jié)費(fèi)用。防范和降低生產(chǎn)風(fēng)險主要是建立種植基地,從而達(dá)到主要配料的降低生產(chǎn)成本。2.5價格現(xiàn)狀與預(yù)測現(xiàn)國內(nèi)市場食醋價格約1元/公斤,優(yōu)質(zhì)醋價格1.6元/公斤,鑒于近年來食品價格波動較大的情形,項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價格定為瓶裝2.6～3元/瓶〔350ml。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)設(shè)施及資金情況,項(xiàng)目達(dá)成后醋廠擬定年生產(chǎn)成品醋1440噸,生產(chǎn)醋渣180噸。產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱規(guī)模產(chǎn)銷售量生產(chǎn)日噸數(shù)〔噸/年1醋144014403652醋渣180180365注：1、商品醋為350ml/100mg標(biāo)準(zhǔn)醋。2、醋渣為生產(chǎn)醋時的適當(dāng)產(chǎn)出比例。第四章場址條件4.1場址地點(diǎn)與地理位置項(xiàng)目場址選擇在武川縣金三角開發(fā)區(qū)C區(qū),其東至永成公司醬菜廠,南至C區(qū)十字街東西路西段,西至劃定界,北至金三角大街西段,交通十分便利。場址地處武川縣中北部丘陵區(qū),北接希拉穆仁草原,東接四子王旗大牧場,場址地勢北高南低,北風(fēng)向陽。4.2氣候條件武川縣屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候,同時受山地氣候的影響,其顯著特征是冬季寒冷,夏季涼爽,降水量少,晝夜溫差大,日照充足。年均氣溫2.5℃,一月份多年平均氣溫-15.8℃,七月份多年平均氣溫18.5℃,極端最低氣溫-32.6℃,極端最高溫32.1℃,霜期日數(shù)平均110天,年度差異較大,歷年平均初霜日9月16日,終霜日5月6日。年日照時數(shù)2958.7小時,4—9月日照時數(shù)1554.3小時,平均每天8.5小時,歷年平均日照百分比為67%。歷年平均降水量330.4mm,降水時期集中在7—9月份,占年降雨量的81%,降雪多在10月份立翌5月份。年初相對溫度54%。4.3水質(zhì)條件場址所在地地下水資源豐富,水質(zhì)PH值小于7.4,硬底為8.1,水源清潔無污染,適合人飲用和液體加工用水。4.4土壤條件項(xiàng)目所在地為丘陵區(qū),土壤為砂質(zhì)土,微堿性PH值在7.2—7.4之間,適宜種植玉米、碗豆、莜麥、馬鈴薯等農(nóng)作物。4.5環(huán)境保護(hù)條件武川縣從上世紀(jì)九十年代中期開始實(shí)行全境全年禁牧,生態(tài)恢復(fù)良好,環(huán)境無污染。4.6場址概況項(xiàng)目場址占地47600平方米〔約合71.3畝,場址地勢北高南低,背風(fēng)向陽,土壤干燥,自然排洪條件良好,建筑面積37000平方米,綠化面積10000平方米。第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案5.1技術(shù)方案5.1.1技術(shù)路線與工藝流程簡述采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,購置大型生產(chǎn)線,配料主要以土豆、玉米為主,輔以粗糧為纖維等科學(xué)配方而成,配制原料所需的物品大部分由本社自給,其生產(chǎn)過程不使用任何化肥等化學(xué)物質(zhì)和轉(zhuǎn)基地產(chǎn)品,項(xiàng)目設(shè)計(jì)為全自動生產(chǎn)線,采取流水作業(yè)實(shí)行自動化控制,下腳料醋渣為飼喂動物的最佳飼料,能夠節(jié)約養(yǎng)殖成本符合國家環(huán)保政策,低碳要求。產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng)精包裝后銷售,做好廠房消毒衛(wèi)生,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),確保真空操作。醋料方構(gòu)成原料12前期后期土豆40605368玉米20203036麩皮3557食鹽0.20.30.20.4預(yù)混料1111主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量金額〔萬元1壓力鍋爐臺212原料粉碎機(jī)臺20.83蒸料、煮制缸臺2154制曲風(fēng)機(jī)臺215液化、糖化、酒化罐個396不銹鋼攪龍、手推車個237滅菌器、貯存罐個188過濾器、沉淀罐個189全自動液體包裝機(jī)〔袋裝臺1510全自動瓶裝生產(chǎn)線套17011車輛臺3305.2工程方案5.2.1主要建〔構(gòu)筑物工程一覽表主要構(gòu)建工程一覽表序號建〔構(gòu)物名稱單位面積金額〔萬元11、原料粉碎車間m2340021022、包裝車間m2270015032、制曲車間m2240013043、辦公室、化驗(yàn)室、職工宿舍m2300019054、鍋爐房m25004065、食堂m24003076、沉淀罐占用車間m2280014087、醋酸發(fā)酵車間m2390023098、淋醋車間m23600200109、滅菌、存貯車間m228001401110、原料庫、成品庫m238002001211、液化、糖化、酒化車間m2490024012、蒸、煮熟車間m229008013、會議室M25004014、使用面積m2100005.2.2主要建〔構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)方案A、地面車間地面采用混凝土地面,要求保溫、堅(jiān)實(shí)、透水、不滑便于清掃和清洗消毒。B、墻壁墻壁要防潮、隔熱、堅(jiān)固耐用,便于消毒,墻砌成空心的,內(nèi)填保溫材料,以利保溫。C、門窗北面設(shè)窗,以利夏季通風(fēng)。D、屋頂屋頂要求堅(jiān)固、耐用、不透風(fēng)、不漏雨、保溫隔熱。以上具體設(shè)計(jì)和施工由專業(yè)單位承擔(dān)。第六章原料、燃料、電力供應(yīng)6.1原料供應(yīng)經(jīng)測算,項(xiàng)目正常年份需土豆和玉米各1000噸左右,現(xiàn)土豆和玉米為1元/斤,部分自供,剩余購買。6.2燃料供應(yīng)項(xiàng)目所需燃料主要用于辦公室取暖,車間取暖和車輛燃油。6.3電力供應(yīng)項(xiàng)目年用電量1000000kwh,主要用于加工機(jī)械動力和生產(chǎn)作業(yè)耗電,所需電力由當(dāng)?shù)仉娏竟?yīng),當(dāng)?shù)仉妰r為0.69元/kwh。6.4水供應(yīng)項(xiàng)目所需水主要用于清洗、加工、員工用水。項(xiàng)目擬打深井1眼,以供醋廠生產(chǎn)和生活用水。第七章節(jié)能節(jié)水7.1節(jié)能節(jié)水措施7.1.1節(jié)能措施優(yōu)質(zhì)殘次土豆可進(jìn)行利用,減少原有傳統(tǒng)浪費(fèi)的習(xí)慣,能夠節(jié)儉成本,增加收入,提高效能。7.1.2節(jié)水措施項(xiàng)目用水主要是飲用水和生產(chǎn)用水。項(xiàng)目地建設(shè)全自動飲水系統(tǒng),可有效避免飲用水的浪費(fèi),清洗大面積時采用高壓水槍作業(yè),以減少用水量,把污水直接排入廢水溝,做到"一水多用"。7.2主要能耗和水耗指標(biāo)專案年消耗油2萬升,年消耗電1000000kwh,年消耗水300000噸。第八章環(huán)境保護(hù)8.1項(xiàng)目主要污染物和污染源1、壞爛變質(zhì)土豆,以及不合原料。2、廢水：主要是清洗后產(chǎn)生的污水和生活污水。3、部分不可利用的殘?jiān)?、不合格產(chǎn)品。8.2環(huán)境保護(hù)綜合利用措施1、定時清掃和清洗必要場所,達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、將廢品直接處理還田。第九章經(jīng)營管理9.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案項(xiàng)目由武川縣宏發(fā)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社分社負(fù)責(zé)實(shí)施,公司設(shè)立董事會和監(jiān)事會,分別行使決策權(quán),經(jīng)營管理權(quán)和監(jiān)督權(quán),公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,根據(jù)需要設(shè)置如下管理機(jī)構(gòu)：9.2勞動定員定員構(gòu)成表序號部門工人技術(shù)人員管理人員輔助人員合計(jì)1生產(chǎn)加工車間20552292防疫室223沼氣池224種植基地8213145成品庫41276倉庫227銷售網(wǎng)點(diǎn)82108信息部3589財務(wù)部2226合計(jì)34221014809.3人員培訓(xùn)項(xiàng)目采用集用培訓(xùn)和實(shí)地指導(dǎo)相結(jié)合的方式,進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn),項(xiàng)目擬培訓(xùn)人員60人。培訓(xùn)費(fèi)按每人1000元估算,共需培訓(xùn)費(fèi)6萬元。項(xiàng)目采用"公司+合作社+農(nóng)戶"的經(jīng)營模式,公司在以一定規(guī)模進(jìn)行生產(chǎn)的同時,積極引導(dǎo)農(nóng)戶實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營,逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)化發(fā)展合作社在生產(chǎn)過程中起到帶動示范,開拓市場、組織樂售的職能,并且對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)指,推行"定單農(nóng)業(yè)"實(shí)行保護(hù)價收購,保護(hù)和提高農(nóng)戶生產(chǎn)積極性,合作社對社員農(nóng)戶起到組織、管理的作用。實(shí)行"農(nóng)超對接"訂立銷售合同,暢通銷售渠道,穩(wěn)定銷售市場,不斷開拓市場,實(shí)行品牌經(jīng)營樹立企業(yè)形象,提高產(chǎn)品及企業(yè)在社會的知名度,贏取競爭優(yōu)勢。9.5勞動安全衛(wèi)生與消防按照國家和行業(yè)有關(guān)勞動安全規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn),項(xiàng)目生產(chǎn)將按照國家食品衛(wèi)生法等法規(guī)進(jìn)行衛(wèi)生管理,銷售的產(chǎn)品必須全部嚴(yán)格檢查,合格率達(dá)到100%。按照消防的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行各種建筑與生產(chǎn),防患于未然,嚴(yán)防出現(xiàn)火災(zāi)。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目,為了能降低工程成本,減少貸款利息,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益,計(jì)劃安排進(jìn)度如下：6個月完成初步設(shè)計(jì)審批及施工圖設(shè)計(jì),2年完成土建工程,3個月完成設(shè)備安裝,1個月進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),建設(shè)期3年。第十一章投資估算與資金來源11.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算所采用的指標(biāo)執(zhí)行《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算內(nèi)容與方法》NY/T17162009和農(nóng)、林、牧和有關(guān)行業(yè)投資估算指標(biāo)及國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》20XX規(guī)定進(jìn)行編制,同時參照市場行情。11.2投資估算項(xiàng)目總投資2429.8萬元。其中固定資金2170.8萬元,流動資金259萬元。11.3資金來源資金自籌1569.8萬元,申請上級政府扶持資金860萬元,其政府扶持資金700萬用于場地建設(shè),160萬用于購買設(shè)備。同時給予土地476000平方米折合71.3畝作為新建場地規(guī)劃和建設(shè)使用。11.4總投資估算匯總表序號項(xiàng)目投資額〔萬元11.5財政資金使用計(jì)劃項(xiàng)目申請財政扶持資金860萬元,700萬用于廠地建設(shè)和160萬購買設(shè)備。財政資金使用明細(xì)表序號項(xiàng)目總投資〔萬元其中：使用財政資金〔萬元合計(jì)2429.88601廠地建設(shè)20207002購買設(shè)備150.8160第十二章財務(wù)評價12.1成本費(fèi)用估算依據(jù)外購原料、燃料、動力均按到場價計(jì)算。其中：土豆：2元/kg玉米：2元/kg柴油：6元/L電0.54元/kwh瓶子：0.4元/個標(biāo)簽：0.1元/個12.2工資及福利管理人員10人,平均工資為30000元/人·年；技術(shù)人員22人,平均工資為30000元/人·年；工人34人,平均工資為20000元/人·年；輔助人員14人,平均工資為12000元/人·年；總定員80人,工資總額為180.8萬元,職工福利提取比例為工資總額的14%,為25.3萬元。固定資產(chǎn)投資170萬元,其中遞增延產(chǎn)3.7萬元,其余166.3萬元為固定資產(chǎn)原值。固定資產(chǎn)按平均年限計(jì)算折舊,凈殘值率5%,其設(shè)備部分按15年折舊,建筑部分按20年折舊,年折舊額為13.7萬元,遞延資產(chǎn)3.7萬元,按5年推銷,生產(chǎn)前5年年推銷為0.7萬元,按年折舊費(fèi)的50%計(jì),每年為4.7萬元。12.2.4其它費(fèi)用估算1、管理費(fèi)用：按工資及福利費(fèi)的1倍估算〔不包括折舊費(fèi)、修理費(fèi),每年為206.1萬元。2、銷售費(fèi)用：包括辦公費(fèi)、儲運(yùn)費(fèi)、代銷手續(xù)費(fèi)每年約40萬元。12.3銷售稅金及附加按照國家有關(guān)政策規(guī)定納稅12.3.1銷售收入估算產(chǎn)品名稱年銷量銷售價格醋1440噸6000元/噸醋渣120噸600元/噸12.4利潤估算按現(xiàn)行稅值,本項(xiàng)目企業(yè)所得稅率按15%計(jì)算,在利潤分配中,每年按稅后利潤的15%提取盈余公積金〔其中公益金5%根據(jù)損益表計(jì)算的各項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)如下：投資利潤率=EQ\F<年均利潤總額,項(xiàng)目總投資>×100%=63.2%投資利稅率=EQ\F<年均利稅總額,項(xiàng)目總投資>×100%=76.3%該項(xiàng)目的投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤率〔19%和平均利稅率〔24%,從投資盈利的靜態(tài)角度來看,項(xiàng)目可行。12.5清償能力分析項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資借款償還期為2年,滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求,可見項(xiàng)目是有較強(qiáng)的清償能力。12.6盈虧平衡分析估算正常年份〔以第4年為例的固定成本為270萬元,可變成本為1340萬元,據(jù)此計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP〔生產(chǎn)能力利用率=EQ\F<年固定成本,年銷售收入-年可變成本>×100%=EQ\F<270,2429.8－1340>×100%=24.7%由以上計(jì)算可知,項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的24.7%企業(yè)就可保本,故該項(xiàng)目風(fēng)險小。12.7財務(wù)評價結(jié)論綜上計(jì)算,分析本項(xiàng)目投資效果好,有較好的盈利能力和清償能力,且具備一定的抗風(fēng)險能力。從財務(wù)角度評價,項(xiàng)目可行。第十三章社會效益分析項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的自然優(yōu)勢和社會經(jīng)濟(jì)條件,項(xiàng)目建成后必然為全縣綠色釀造業(yè)的發(fā)展增添活力,對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增加農(nóng)民收入,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,具有十分重要的戰(zhàn)略意義。同時可以帶動農(nóng)業(yè)、物流業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增加地方財政收入,為新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮重要作用,社會效益顯著。具體表現(xiàn)為：1、項(xiàng)目有利于壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。武川縣委、政府從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā),提出了發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)可以充分利用當(dāng)?shù)伛R鈴薯優(yōu)勢資源,對優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,具有十分重要的戰(zhàn)略意義。2