供應(yīng)商體系認(rèn)證程序Qlus介紹

歡迎參加2012年度快速電梯供應(yīng)商培訓(xùn)June

2012Qplus

TrainingPresentation

Q+審核培訓(xùn)OtisProprietary培訓(xùn)內(nèi)容Q

Plus基本概念實施Q

Plus目的Q

Plus

Level等級介紹實施Q

plus審核的時機(jī)審核流程Q

Plus程序條款審核報告&不符合項改善OtisProprietary是OtisProprietaryQ-Plus基本概念質(zhì)量管理體系ISO9000

TS16949評估和管理OTIS供應(yīng)商OtisProprietaryQplus基本概念OtisProprietaryQ-Plus實施目的選擇評估新的供應(yīng)商評價供應(yīng)商體系持續(xù)滿OTIS要求的能力幫助供應(yīng)商持續(xù)提升質(zhì)量管理水平淘汰不能持續(xù)滿足OTIS要求的供應(yīng)商OtisProprietaryLevel

1—能力不滿足要求Level

2—滿足了最低的要求Level

3—充分滿足要求Level

4—世界級的質(zhì)量水平,同行業(yè)內(nèi)最佳水平Q-Plus水平等級Q-Plus審核標(biāo)準(zhǔn)分四個等級：供應(yīng)商最低Lvel標(biāo)準(zhǔn)：Level

2持續(xù)改進(jìn)后的目標(biāo)：Level

3OtisProprietaryQ-Plus水平等級Level1Level2Level3Level4沒有操作程序；制定了程序識別了客戶的要求并制定了明確的可量化的目標(biāo)持續(xù)進(jìn)行體系、過程、產(chǎn)品審核，識別潛在的改進(jìn)機(jī)會并持續(xù)采取預(yù)防性措施。沒有歷史文件；規(guī)定了操作說明使用統(tǒng)計技術(shù)得到可衡量的結(jié)果沒有衡量業(yè)績指標(biāo)發(fā)布了這些程序和操作說明針對統(tǒng)計結(jié)果采取了持續(xù)改進(jìn)的行動計劃操作說明殘缺不全；制定了培訓(xùn)計劃,有適當(dāng)培訓(xùn)針對統(tǒng)計結(jié)果采取了持續(xù)改進(jìn)的行動計劃建立了可視化的企業(yè)管理體制沒有采取糾正措施不能防止問題發(fā)生明確的證據(jù)和數(shù)據(jù)顯示過程處于受控狀態(tài)世界級的管理水平(軟件和硬件)依靠經(jīng)驗操作客戶反饋處理及時并達(dá)到客戶基本滿意根據(jù)過去的經(jīng)驗以及統(tǒng)計趨勢采取預(yù)防措施當(dāng)發(fā)生問題時，僅管理層會奮力解決客戶投訴有基本原因分析和措施,但不徹底質(zhì)量問題在交付之前進(jìn)行了識別和糾正沒有操作程序；沒有歷史文件；沒有衡量業(yè)績指標(biāo)操作說明殘缺不全；沒有采取糾正措施依靠經(jīng)驗操作僅管理層會奮力解決問題Level

1定了程序和指導(dǎo)說明；發(fā)布了程序和指導(dǎo)說明有計劃性的員工培訓(xùn)客戶反饋處理及時投訴有基本原因分析和措施,但不徹底質(zhì)量問題在交付之前進(jìn)行了識別和糾正Level

2識別了客戶的要求并制定了明確的可量化的目標(biāo)使用統(tǒng)計技術(shù)得到可衡量的結(jié)果針對統(tǒng)計結(jié)果采取了持續(xù)改進(jìn)的行動計劃明確的證據(jù)和數(shù)據(jù)顯示過程處于受控狀態(tài)根據(jù)過去的經(jīng)驗以及統(tǒng)計趨勢采取預(yù)防措施Level

3持續(xù)進(jìn)行體系、過程、產(chǎn)品識別潛在的改進(jìn)機(jī)會并持續(xù)采取預(yù)防性措施。建立了可視化的企業(yè)管理體制世界級的管理水平(軟件和硬件)Level

4OtisProprietary新的重要供應(yīng)商的開發(fā)認(rèn)證過程

已認(rèn)證合格的供應(yīng)商的定期審核

Q+水平等級升級審核

Q-Plus審核的時機(jī)復(fù)審仍達(dá)不到Level

2，將并通報中國區(qū)供應(yīng)量鏈管理層，并保留停止采購的權(quán)利。注意：審核需求是否初次審核？供應(yīng)商自我評估審核提交自評報告和改進(jìn)計劃及改進(jìn)結(jié)果報告SQD評估自評報告NOTIS安排正式審核供應(yīng)商提交改進(jìn)計劃和改進(jìn)結(jié)果報告評估和驗證改進(jìn)效果并跟進(jìn)審核YN完成審核報告并頒發(fā)認(rèn)證資格證書YYNQ

plus審核流程2~3周1~2天1個月向供應(yīng)商發(fā)出審核報告及改進(jìn)需求2周Qplus審核流流程OtisProprietary供應(yīng)商商自我我評估估流程程介紹紹組建自自評小小組完成調(diào)調(diào)查表表并進(jìn)進(jìn)行自自我評評估提交自自評表表和自自我評評估首首頁提交改改進(jìn)項項目計計劃報報告提交正正式自自評報報告跨職能能部門門組成成的小小組需要保留評評估后的證證據(jù)提交未達(dá)到到Level2的不符合項項改進(jìn)計劃劃提交符合性性證據(jù)報告告Qplus審核前準(zhǔn)備備OtisProprietary新開發(fā)的供供應(yīng)商：向供應(yīng)商傳傳達(dá)審核的的需求向供應(yīng)商提提供Qplus程序工具包包與供應(yīng)商溝溝通Qplus程序內(nèi)容及及審核流程程向供應(yīng)商提提供供應(yīng)商商質(zhì)量手冊冊(新供應(yīng)商)供應(yīng)商的ISO體系文件了了解.績效數(shù)據(jù)了了解：PPM/OTDQplus審核前準(zhǔn)備備OtisProprietary認(rèn)證合格的的供應(yīng)商：：供應(yīng)商的程程序文件.績效數(shù)據(jù)：：PPM/OTD和其他流程圖/控制計劃/FMEA偏差/變更相關(guān)圖紙紙不合格及及投訴改改善信息息（投訴訴/CAR）最近一次次Q+審核問題題的改善善信息Qplus程序介紹紹OtisProprietary審核清單單Q-Plus審核清單單包含7個系統(tǒng)模模塊，26個子條款款；每項條款款都包含含四個可可能的級級別：L-1：未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)L-2：達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（滿足合合格供應(yīng)應(yīng)商的最最低要求求）L-3：達(dá)到Q+標(biāo)準(zhǔn)（供應(yīng)商業(yè)業(yè)務(wù)運作作中具備備現(xiàn)代企企業(yè)的系系統(tǒng)，具有基于于數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計的可可衡量的的結(jié)果、、實際的的反饋及及改進(jìn)計計劃）L-4：質(zhì)量增強(qiáng)強(qiáng)體系（該公司是是業(yè)界領(lǐng)領(lǐng)袖，具具有強(qiáng)有有力的/可考證的的程序，，能夠展展示積極極的結(jié)果果和現(xiàn)代代化的設(shè)設(shè)備）審核清單單說明QPlus程序介紹紹1.0質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)和管理理責(zé)任重點關(guān)注注:ISO證書體系文件件質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量信息息向員工工的溝通通方式審核需要要收集的的證據(jù)：：證書,質(zhì)量手冊冊,程序清單單,質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及分解解，質(zhì)量量信息向向員工的的溝通方方式Level3的要求：：體系持續(xù)續(xù)有效的的保持維維護(hù)方法法和評價價方法及及效果證證據(jù)采用數(shù)據(jù)據(jù)和統(tǒng)計計方法表表明指標(biāo)標(biāo)的趨勢勢狀態(tài)和和持續(xù)改改進(jìn)結(jié)果果證據(jù)客戶的要要求和目目標(biāo)被識識別和管管理控制制OtisProprietary1.1Thequalitysystemisdeployed,documentedandmaintained.具備正式式的質(zhì)量量管理體體系，并并以文件件形式發(fā)發(fā)布和維維護(hù)審核關(guān)注注:質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量體系持持續(xù)改善善新產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證和新新項目認(rèn)認(rèn)證收集證據(jù)據(jù)：針對目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的質(zhì)量策策劃管理評審審結(jié)果的的質(zhì)量策策劃新部件/新項目認(rèn)認(rèn)證策劃劃Level3的要求：：策劃書采采用了復(fù)復(fù)雜的評評估驗證證工具：：可行性性研究、、職能和和資源配配置、行行動計劃劃、預(yù)算算、評估估結(jié)果記記錄等信信息。OtisProprietary1.2質(zhì)量計劃劃作為公公司質(zhì)量量系統(tǒng)開開發(fā)和實實施的重重要基礎(chǔ)礎(chǔ).1.0質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)和管理理責(zé)任審核關(guān)注注:統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)、指標(biāo)標(biāo)和評審審改進(jìn)質(zhì)量成本本責(zé)任分分配收集證據(jù)據(jù)：質(zhì)量成本本統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)、目目標(biāo)和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)評審的的結(jié)果證證據(jù)Level3的要求：：制定了公公司層面面的年度度消減目目標(biāo)，包包括內(nèi)部部和外部部成本的的消減目目標(biāo)。消減目標(biāo)標(biāo)分解到到不同部部門進(jìn)行了持持續(xù)的統(tǒng)統(tǒng)計測量量和跟蹤蹤有對應(yīng)的的持續(xù)改改進(jìn)的分分析改善善方案以以及實施施了效果果驗證。。OtisProprietary1.3質(zhì)量成本本作為質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)績效的的評估測測量方法法1.0質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)和管理理責(zé)任審核關(guān)注注:目標(biāo)和指指標(biāo)管理評審審計劃和和評審記記錄目標(biāo)和指指標(biāo)體現(xiàn)現(xiàn)了顧客客的要求求收集證據(jù)據(jù)管理評審審報告Level3的要求：：目標(biāo)需要要包含短短期和長長期目標(biāo)標(biāo)對目標(biāo)必必須進(jìn)行行策劃和和評審及及持續(xù)改改進(jìn)OtisProprietary1.4高級管理理層顯示示出對質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)的承諾諾1.0質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)和管理理責(zé)任審核關(guān)注注點:組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖質(zhì)量崗位位人員及及質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)和描述述工人的質(zhì)質(zhì)量職能能收集證據(jù)據(jù)組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖和工工作職責(zé)責(zé)崗位描描述Level3的要求：：專職的質(zhì)質(zhì)量人員員，配置置了充分分的資源源實施檢檢驗（檢檢舉設(shè)備備）工人有被被授權(quán)實實施檢驗驗，拒收收上道工工序的缺缺陷產(chǎn)品品工人被規(guī)規(guī)定對工工序的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)責(zé)質(zhì)量員工工數(shù)量符符合質(zhì)量量控制要要求的評評審資料料。OtisProprietary2.1組織機(jī)構(gòu)構(gòu)支持質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)2.0資源管理理審核關(guān)注注:工作職責(zé)責(zé)描述員工技能能矩陣培訓(xùn)計劃劃特殊工序序的崗位位資質(zhì)Level3的要求：：書面的培培訓(xùn)計劃劃和培訓(xùn)訓(xùn)項目；；具備提升升技能與與管理能能力的特特殊培訓(xùn)訓(xùn)；實際能力力的評價價方法與與評價結(jié)結(jié)果記錄錄。OtisProprietary2.2員工及經(jīng)經(jīng)理均具具備完成成其本職職工作的的適當(dāng)技技能2.0資源管理理審核關(guān)注注:設(shè)備和工工裝臺帳帳保養(yǎng)計劃劃設(shè)備故障障率統(tǒng)計計和糾正正措施關(guān)鍵備件件清單臺臺帳Level3的要求：：設(shè)備故障障率/停機(jī)率的的數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計控制制以及改改進(jìn)行動動關(guān)鍵的備備件清單單及狀態(tài)態(tài)工裝夾具具臺帳和和維護(hù)保保養(yǎng)及良良好狀態(tài)態(tài)關(guān)鍵設(shè)備備工裝具具有預(yù)防防性維護(hù)護(hù)項目OtisProprietary2.3具有一般般和預(yù)防防性維護(hù)護(hù)項目.2.0資源管理理審核關(guān)注注:工作現(xiàn)場場整理整整頓物料整齊齊有序易易于識別別定期的管管理和監(jiān)監(jiān)控方法法Level3的要求：：實施明確確要求的的5S管理規(guī)范范定期的監(jiān)監(jiān)控管理理和持續(xù)續(xù)改進(jìn)有量化的的指標(biāo)和和數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計監(jiān)控控工作現(xiàn)場場表現(xiàn)出出5S管理狀態(tài)態(tài)OtisProprietary2.45S管理2.0資源管理理審核關(guān)注注:合同定單單的評審審流程客戶要求求清單客戶滿意意度程序序與客戶戶的溝溝通Level3的要求求：不滿足足合同同要求求的情情況采采取了了RRCA客戶滿滿意度度或合合同評評審執(zhí)執(zhí)行有有量化化的指指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控與與持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)定義了了與客客戶溝溝通的的正式式方法法每年度度至少少對合合同評評審進(jìn)進(jìn)行一一次審審核OtisProprietary3.1合同控控制系系統(tǒng)確確保客客戶需需求得得到清清楚理理解和和滿足足，達(dá)達(dá)到客客戶滿滿意3.0客戶需需求及及客戶戶滿意意度審核關(guān)關(guān)注:書面的的設(shè)計計程序序客戶要要求變更控控制設(shè)計/變更評評審收集的的證據(jù)據(jù):設(shè)計程程序/設(shè)計項項目文文件/認(rèn)證項項目文文件/歷史的的缺陷陷數(shù)據(jù)據(jù)(MFA)/評審會會議記錄/客戶簽簽署記記錄;變更控控制程程序、、變更更評審審、變變更驗驗證文文件Level3的要求求:有能力力實施施失效效模式式分析析（FMEA）有能力力實施施價值值工程程活動動（VSM）OtisProprietary4.1設(shè)計開開發(fā)的的控制制系統(tǒng)統(tǒng)確保保設(shè)計計目標(biāo)標(biāo)的達(dá)達(dá)成4.0產(chǎn)品實實現(xiàn)審核關(guān)關(guān)注:進(jìn)料檢檢驗和和供應(yīng)應(yīng)商審審核供應(yīng)商商選擇擇、評評估和和認(rèn)證證收集證證據(jù)：部件認(rèn)認(rèn)證和和圖紙紙進(jìn)料檢檢驗指指導(dǎo)書書供應(yīng)商商選擇擇評估估認(rèn)證證程序序Level3的要求求：具備正正式的的供應(yīng)應(yīng)鏈管管理系系統(tǒng)有效的的供應(yīng)應(yīng)商能能力評評估系系統(tǒng)使用統(tǒng)統(tǒng)計控控制跟跟蹤績績效趨趨勢并并實施施持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)OtisProprietary4.2采購控控制系系統(tǒng)確確保采采購產(chǎn)產(chǎn)品符符合需需求.4.0產(chǎn)品實實現(xiàn)審核關(guān)關(guān)注:1級供應(yīng)應(yīng)商和和重要要的2級供應(yīng)應(yīng)商清清單簡單與與復(fù)雜雜的零零部件件交貨期期和質(zhì)質(zhì)量控控制涉及到到重要要次級級供應(yīng)應(yīng)商的的管理理收集證證據(jù)交付和和質(zhì)量量績效效統(tǒng)計計供應(yīng)商商質(zhì)量量管理理管理理手冊冊RRCA和改善善行動動與供應(yīng)應(yīng)商的的會議議記錄錄Level3的要求求：供應(yīng)商商有能能力對對第二二級供供應(yīng)商商的績績效和和能力力進(jìn)行行管理理。供應(yīng)應(yīng)商商交交貨貨期期和和供供應(yīng)應(yīng)商商交交付付質(zhì)質(zhì)量量進(jìn)進(jìn)行行統(tǒng)統(tǒng)計計趨趨勢勢以以及及持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)有效效的的供供應(yīng)應(yīng)商商績績效效考考核核管管理理OtisProprietary4.3管理理層層和和組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)有有能能力力管管理理復(fù)復(fù)雜雜的的供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈4.0產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)審核核關(guān)關(guān)注注:作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書書和和目目視視劃劃管管理理流程程圖圖、、控制制計計劃劃和FMEA目視視管管理理Level3的要要求求：：使用用控控制制計計劃劃和和FMEA進(jìn)行行管管理理運運營營定期期對對CP和FMEA進(jìn)行行審審核核和和持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)廣泛泛應(yīng)應(yīng)用用目目視視管管理理OtisProprietary4.4采用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工工作作確確保保質(zhì)質(zhì)量量同同客客戶戶要要求求一一致致4.0產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)審核核關(guān)關(guān)注注:序列列號號–生產(chǎn)產(chǎn)日日期期產(chǎn)品品狀狀態(tài)態(tài)向前前和和向向后后追追溯溯追溯溯性性程程序序收集集證證據(jù)據(jù)：：產(chǎn)品品追追溯溯性性標(biāo)標(biāo)記記,流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡卡，，不不合合格格追追溯溯舉舉例例，，追追溯溯性性程程序序Level3的要要求求：：有文文件件化化的的追追溯溯性性程程序序并并得得到到審審核核證證明明有有效效產(chǎn)品品及及主主要要部部件件全全部部可可以以追追溯溯OtisProprietary4.5生產(chǎn)產(chǎn)物物料料和和產(chǎn)產(chǎn)品品在在制制造造過過程程中中可可以以追追蹤蹤4.0產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)審核核關(guān)關(guān)注注:物料料流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、、儲儲存存、、標(biāo)標(biāo)示示標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)特殊殊物物料料的的管管理理先進(jìn)進(jìn)先先出出和和保保存存期期限限呆滯滯、、損損傷傷、、失失效效物物料料的的統(tǒng)統(tǒng)計計跟跟蹤蹤RRCA和持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)Level3的要求求：各種物物料包包括特特殊物物料的的管理理程序序及先先進(jìn)先先出的的管理理有效的的標(biāo)示示和狀狀態(tài)管管理程程序呆滯、、損傷傷、失失效物物料的的統(tǒng)計計及RRCA和持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)貨架的的承重重得到到評審審，貨貨架壽壽命實實施跟跟蹤管管理OtisProprietary4.6良好的的物料料管理理來保保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量4.0產(chǎn)品實實現(xiàn)審核關(guān)關(guān)注:產(chǎn)品包包裝和和標(biāo)示示標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/作業(yè)指指導(dǎo)書書產(chǎn)品保保證和和標(biāo)示示評審審發(fā)運追追溯性性例子子Level3的要求求：包裝成成品實實施條條碼管管理OtisProprietary4.7包裝和和發(fā)運運方法法適合合全球球業(yè)務(wù)務(wù)運作作.4.0產(chǎn)品實實現(xiàn)審核關(guān)關(guān)注:關(guān)鍵產(chǎn)產(chǎn)品特特性控控制檢驗結(jié)結(jié)果記記錄與與評估估漏檢率率和統(tǒng)統(tǒng)計分分析檢驗程程序/檢驗指指導(dǎo)書書/控制計計劃檢驗人人員資資質(zhì)Level3的要求求：應(yīng)用統(tǒng)統(tǒng)計分分析評估質(zhì)量趨勢，高層層管理理者定定期審審核全面的的檢驗驗培訓(xùn)訓(xùn)：檢檢驗技技術(shù)、、檢驗驗方法法和檢檢驗人人員員工參參與質(zhì)質(zhì)量檢檢驗和和質(zhì)量量控制制OtisProprietary5.1檢驗和和測試試程序序確保保產(chǎn)品品的完完整性性5.0檢驗與與監(jiān)控控審核關(guān)關(guān)注:檢驗程程序/檢驗指指導(dǎo)書書包裝審審核檢驗數(shù)數(shù)據(jù)和和分析析測試標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)Level3的要求求實施包包裝審審查包裝審審查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范應(yīng)用統(tǒng)統(tǒng)計技技術(shù)分分析評評估檢檢驗數(shù)數(shù)據(jù)趨趨勢和和包裝裝審查查結(jié)果果數(shù)據(jù)據(jù)趨勢勢展示結(jié)結(jié)果數(shù)數(shù)據(jù)趨趨勢OtisProprietary5.2最終檢檢驗和和包裝裝審查查確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品品合格格5.0檢驗與與監(jiān)控控審核關(guān)關(guān)注:測量設(shè)設(shè)備清清單校準(zhǔn)/標(biāo)示測量系系統(tǒng)的的重復(fù)復(fù)性和和再現(xiàn)現(xiàn)性評評估測量精精度（（1/10）Level3的要求：應(yīng)用測量系系統(tǒng)分析（（MSA）實施關(guān)鍵鍵測量系統(tǒng)統(tǒng)的管理和和評估。OtisProprietary5.3書面的程序序來管理全全部檢測設(shè)設(shè)備的識別別、控制和和校準(zhǔn).5.0檢驗與監(jiān)控控審核關(guān)注:統(tǒng)計技術(shù)分分析：SPC/控制圖/CPK/一次合格率率CC的短期和長長期的過程程能力PPM/伯拉圖Level3的要求：制造過程和運營過程程中采用統(tǒng)計計技術(shù)CC進(jìn)行了短期期和長期能能力分析進(jìn)行了一次次通過率的的跟蹤OtisProprietary5.4關(guān)鍵程序由由統(tǒng)計技術(shù)術(shù)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)和控制5.0檢驗與監(jiān)控控審核關(guān)注:工地投訴處處理程序質(zhì)量投訴判判斷能力工地反饋技技術(shù)支持能能力工地投訴分分析改善能能力數(shù)據(jù)分析Level3的要求：書面的投訴訴處理程序序顯示出積極極配合與支支持顧客的的工地反饋饋處理應(yīng)用統(tǒng)計技技術(shù)管理投投訴數(shù)據(jù)并并設(shè)定了明明確的指標(biāo)標(biāo)對客戶投訴訴實施了有有效的根源源分析和改改善并得到到客戶的批批準(zhǔn)OtisProprietary5.5供應(yīng)商有能能力管理工地信息，并根根據(jù)客戶報報告的故障障實施根源源分析，制制定糾正措措施5.0檢驗與監(jiān)控控審核關(guān)注:不合格標(biāo)示示和處理程程序偏差申請程程序不合格品的的修理、檢檢驗確認(rèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和和改善Level3的要求：不合格評審審、處理、、再檢驗及及偏差有明明確的程序序規(guī)定產(chǎn)生不合