質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度目的細(xì)化質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容、方法和工作程序，加強(qiáng)檢驗(yàn)管理，貫徹質(zhì)量至上的目標(biāo)，規(guī)范檢驗(yàn)活動(dòng)，加強(qiáng)檢驗(yàn)的鑒別，把關(guān)、報(bào)告職能，保證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的職權(quán)，特?cái)M訂本制度。適用范圍適用于企業(yè)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)置、檢驗(yàn)人員，裝備及行為規(guī)范等方面的綜合管理。職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部是進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)的職能部門，獨(dú)立執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)職權(quán)：不受其他部門和人員的攪亂，公正、科學(xué)地張開進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最后檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全企業(yè)的所有質(zhì)量，計(jì)量、檢驗(yàn)人員：對(duì)他們進(jìn)行管理。3.3無論檢驗(yàn)人員在哪處工作，均受技術(shù)質(zhì)量部的直接領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)量部策劃所有檢驗(yàn)過程，依照實(shí)質(zhì)情況，在全企業(yè)成立檢驗(yàn)系統(tǒng)，成立檢驗(yàn)站點(diǎn)，委派檢驗(yàn)人員。3.4在產(chǎn)質(zhì)量量方面，應(yīng)以檢驗(yàn)人員的判斷結(jié)論為依照，其他任何單位和個(gè)人的建議不影響檢驗(yàn)人員的結(jié)論和聲威性。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論擁有異議并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部仲裁方能改變檢驗(yàn)結(jié)論。原則規(guī)定4.1檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)4.1.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織張開全企業(yè)的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最后檢驗(yàn)。4.1.2技術(shù)質(zhì)量部設(shè)檢驗(yàn)技術(shù)管理崗位，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員展動(dòng)工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和管理。4.2檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的職權(quán)4.2.1企業(yè)保證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不受其他部門的限制，獨(dú)立、公正地張開產(chǎn)品檢驗(yàn)，在遇到重要質(zhì)量問題時(shí)，可以執(zhí)行反對(duì)權(quán)。質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)則，獨(dú)立執(zhí)行工藝監(jiān)控和質(zhì)量決定權(quán)，對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及違規(guī)的辦理決定不受任何人的干涉。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有權(quán)直接越級(jí)向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)質(zhì)量量問題，任何部門和個(gè)人不得阻截。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有權(quán)制止不合格品流入下工序，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)及試驗(yàn)結(jié)果不切合要求的產(chǎn)品出廠。檢驗(yàn)人員有權(quán)制止違反圖紙，工藝，標(biāo)準(zhǔn)的操作，對(duì)制止不聽的有權(quán)提出處罰建議。在檢驗(yàn)條件不具備或存在以致不正確的檢驗(yàn)結(jié)果的條件下，檢驗(yàn)員有權(quán)提出推遲檢驗(yàn)的央求，生產(chǎn)部門不得強(qiáng)行要求進(jìn)行檢驗(yàn)。為保證檢驗(yàn)的公正性和聲威性，最后的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立于生產(chǎn)的專職人員擔(dān)當(dāng)，檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)執(zhí)證上崗。4.3檢驗(yàn)工作的推行檢驗(yàn)工作的推行應(yīng)當(dāng)經(jīng)過以下程序：檢驗(yàn)的準(zhǔn)備：4.3.1.1技術(shù)準(zhǔn)備。包括資料、人員和業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，主要涉及檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程、圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等。4.3.1.2物質(zhì)準(zhǔn)備。包括軟件和硬件準(zhǔn)備，主要涉及質(zhì)量憑證、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)印章、檢驗(yàn)表記、報(bào)表、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)設(shè)施等。檢驗(yàn)的工作程序：檢驗(yàn)工作的推行主要有幾個(gè)環(huán)節(jié)：明確被檢產(chǎn)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)→測量比較→判斷→表記→簽證、辦理→記錄→報(bào)告4.4檢驗(yàn)工作制度4.4.1“四嚴(yán)禁”的規(guī)定：不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠和銷售；不合格的原資料、零部件嚴(yán)禁投料、組裝；沒有產(chǎn)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、未經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的產(chǎn)品嚴(yán)禁生產(chǎn)和銷售；不堆弄虛作假、以次充好。“三檢制”：自檢、互檢、專檢。要求生產(chǎn)者對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)質(zhì)量量負(fù)責(zé)，第一要自己檢驗(yàn)，今后互相檢驗(yàn)，最后確認(rèn)合格再交質(zhì)檢員檢驗(yàn)?！叭础卑磮D紙、按工藝，按標(biāo)準(zhǔn)。要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格依照?qǐng)D紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作?！叭环胚^”：指質(zhì)量問題原因不清不放過；解決的措施不落實(shí)不放過；問題不解決不放過?！叭皶r(shí)”：檢驗(yàn)員要發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)，辦理及時(shí)，上報(bào)及時(shí)?！叭龁T”：檢驗(yàn)員既是產(chǎn)品的檢驗(yàn)員，又是質(zhì)量第一的宣傳員，生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)員。4.4.7“三滿意”：檢驗(yàn)員的工作應(yīng)做到為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度讓工人滿意，檢驗(yàn)過的產(chǎn)品讓下工序滿意，出廠的產(chǎn)質(zhì)量量讓用戶滿意。4.5檢驗(yàn)人員工作原則檢驗(yàn)人員要正確掌握權(quán)益和責(zé)任的關(guān)系，嚴(yán)格把關(guān)與積極預(yù)防相結(jié)合，采用“卡、防、幫、講”的工作方法。卡：即把關(guān)嚴(yán)格堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)不放松。防：預(yù)防出現(xiàn)廢品，防患與未然。幫：對(duì)操作者進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，共同解決質(zhì)量問題。講：宣傳質(zhì)量目標(biāo)政策，提高生產(chǎn)人員質(zhì)量意識(shí)4.6不合格品的控制不合格采買品①經(jīng)檢驗(yàn)或在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采買品，檢驗(yàn)者或操作者對(duì)付其表記、間隔放置和記錄。②不合格采買品由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員，依照規(guī)定要求對(duì)其不合格性質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后做出辦理建議，填寫不合格談?wù)搶忁k理單。評(píng)審建議一般為退貨或換貨。③采買人員按評(píng)審建議對(duì)不合格采買品進(jìn)行辦理，辦理情況填寫不合格評(píng)審辦理單。不合格半成品①平常單件不合格品由車間按表記和可追想性的規(guī)定進(jìn)行表記、記錄和間隔，每日由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對(duì)平常單件不合格品每季度或依照實(shí)質(zhì)情況集中進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審和辦理建議填寫不合格談?wù)?.7審辦理單，相關(guān)人員按評(píng)審建議對(duì)不合格品進(jìn)行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。②批量（200件以上）不合格品由技術(shù)質(zhì)量部依照相關(guān)規(guī)定對(duì)其不合格性質(zhì)評(píng)審，評(píng)審和辦理建議填寫不合格談?wù)搶忁k理單，相關(guān)人員按評(píng)審建議對(duì)不合格品進(jìn)行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。不合格最后產(chǎn)品①平常單件不合格品由車間按表記和可追想性的規(guī)定進(jìn)行表記、記錄和間隔，每日由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對(duì)平常單件不合格品每季度或依照實(shí)質(zhì)情況集中進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審和辦理建議填寫不合格談?wù)搶忁k理單，相關(guān)人員按評(píng)審建議對(duì)不合格品進(jìn)行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。②對(duì)批量（交驗(yàn)批）不合格成品，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審剖析；評(píng)審結(jié)果填寫不合格談?wù)搶忁k理單。相關(guān)部門依照評(píng)審建議對(duì)不合格成品進(jìn)行辦理，辦理情況填寫不合格談?wù)搶忁k理單。檢驗(yàn)人員行為規(guī)范“七嚴(yán)禁”嚴(yán)格遵守首件必檢、中間巡檢。完工全檢的檢驗(yàn)規(guī)定，沒有對(duì)實(shí)物進(jìn)行考據(jù)，嚴(yán)禁出據(jù)和補(bǔ)開合格證。工作時(shí)間嚴(yán)禁從事打牌、下棋等娛樂活動(dòng)和與工作沒關(guān)的其他活動(dòng)。嚴(yán)禁向外協(xié)供方供應(yīng)有償咨詢和接受饋送。檢驗(yàn)人員對(duì)轄區(qū)認(rèn)真負(fù)責(zé)，主動(dòng)張開檢驗(yàn)活動(dòng)，嚴(yán)禁無故延緩。檢驗(yàn)人員要的確執(zhí)行督查職責(zé)，嚴(yán)禁與生產(chǎn)單位串聯(lián)一氣，弄虛作假。檢驗(yàn)人員要正直工作態(tài)度，與生產(chǎn)單位互相當(dāng)合，遇到問題及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)禁與生產(chǎn)人員發(fā)生直接矛盾。認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，及時(shí)上交各種憑證和記錄，嚴(yán)禁不做或漏交檢驗(yàn)記錄。4.8三級(jí)檢驗(yàn)的分類進(jìn)貨檢驗(yàn)：主若是原資料檢驗(yàn)、外購件檢驗(yàn)、外協(xié)件和配套件檢驗(yàn)、輔助資料檢驗(yàn)。過程檢驗(yàn)：主要有工序檢驗(yàn)，如確認(rèn)工序、要點(diǎn)工序點(diǎn)的檢驗(yàn)。最后檢驗(yàn)(也稱成品檢驗(yàn)或入庫檢驗(yàn)）：主若是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)性能指標(biāo)的試驗(yàn)、外觀的檢驗(yàn)等。4.9表記的使用管理制造部負(fù)責(zé)表記和可追想性的控制管理，詳盡見表記和可追想性方面的相關(guān)規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部使用的有狀態(tài)表記、合格證、產(chǎn)質(zhì)量量證明書等。狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。三級(jí)檢驗(yàn)的權(quán)限與方式方法5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)采買品的分類A類采買品指對(duì)最后產(chǎn)質(zhì)量量有直接影響的原資料，如Q235-A圓鋼、彈簧鋼等。B類采買品指與產(chǎn)品過程質(zhì)量和效率有直接影響的設(shè)施配件、模具等。C類采買品指低值易耗品。采買品的檢驗(yàn)A類采買品由技術(shù)質(zhì)量部按各種產(chǎn)品的原資料技術(shù)要求及檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的抽樣方案、檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。B類采買品由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或查收。C類采買品由制造部進(jìn)行檢驗(yàn)或查收。未經(jīng)檢驗(yàn)或查收的采買品不得入庫、使用。5.2過程檢驗(yàn)工藝檢查車間領(lǐng)班應(yīng)依照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄工藝執(zhí)行情況，車間工長對(duì)付工藝執(zhí)行和記錄情況進(jìn)行督查檢查。質(zhì)檢員隨時(shí)抽查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，每班很多于四次，盡量分別，結(jié)果記入工藝檢查記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝時(shí)，責(zé)令停止生產(chǎn)，進(jìn)行整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。工序產(chǎn)品檢查車間領(lǐng)班應(yīng)嚴(yán)格依照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)中首件必檢，只有首件合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，并按規(guī)定進(jìn)行抽檢和記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，應(yīng)將前一次檢驗(yàn)后生產(chǎn)出的工序產(chǎn)品逐個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)，挑出不合格品。5.35.2.2.2質(zhì)檢員隨時(shí)抽查工序產(chǎn)質(zhì)量量，每班很多于五次，抽樣盡量分別，檢驗(yàn)結(jié)果填寫相關(guān)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品有不合格時(shí)，質(zhì)檢有權(quán)責(zé)令車間停產(chǎn)整改，并將從前生產(chǎn)出的不合格工序產(chǎn)品挑出。要點(diǎn)工序控制程序5.2.3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品要點(diǎn)工序的作業(yè)指導(dǎo)書，作為評(píng)審和控制過程的準(zhǔn)則；5.2.3.2各要點(diǎn)工序的操作人員需進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)實(shí)踐操作核查合格者方可上崗。操作人員在工作前對(duì)設(shè)施狀態(tài)和控制裝置確認(rèn)圓滿后才能進(jìn)行工作。5.2.3.4操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和工藝參數(shù)規(guī)定，保證過程結(jié)果可以滿足產(chǎn)品的切合性。5.2.3.5質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)要點(diǎn)工序的工藝執(zhí)行情況和工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行督查檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝和出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。確認(rèn)工序控制程序確認(rèn)工序依照質(zhì)量手冊中程前言件的要求進(jìn)行。5.2.5各種產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖及要點(diǎn)工序、確認(rèn)工序與檢測點(diǎn)，專檢工位和工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法見附錄B。最后檢驗(yàn)抽樣及判斷各種產(chǎn)品最后檢驗(yàn)抽樣方案及判斷按對(duì)應(yīng)產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。一般一個(gè)生產(chǎn)批作為一個(gè)最后檢驗(yàn)批，每種產(chǎn)品批量范圍應(yīng)按GB/T2828.1的規(guī)定進(jìn)行劃分，若產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有特別規(guī)定的，執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。遇到特別情況時(shí)，經(jīng)過檢驗(yàn)部門主管同意后，同意幾個(gè)生產(chǎn)批作為一個(gè)最后檢驗(yàn)批，但批量不得高出10000件。各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)與型式試驗(yàn)的項(xiàng)目、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、使用儀器、檢驗(yàn)周期、抽樣方案、檢驗(yàn)記錄表格等嚴(yán)格依照各產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件中的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3出廠檢驗(yàn)報(bào)告作為入庫的依照，檢驗(yàn)判斷為合格批的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員簽發(fā)成品合格證并在產(chǎn)品工序流程卡上簽認(rèn)后，成品庫管員方可辦理入庫、出廠，經(jīng)檢驗(yàn)判斷為不合格批的執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品若是可是因?yàn)橥庑纬叽缗袛酁椴缓细衽?，同意?jīng)過優(yōu)選再次提交檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)復(fù)檢確認(rèn)制度6.1為了保證檢驗(yàn)結(jié)論的正確性，防范產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)錯(cuò)檢、漏檢、誤判，特?cái)M訂本制度。6.2本制度適用于對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)投入下料工序的原資料進(jìn)行確認(rèn)。6.3工作內(nèi)容6.3.1車間隨從質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)入下料工序的原資料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)投入下料的原資料爐批次可否為檢驗(yàn)合格后的，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的，質(zhì)檢員在下料流程卡上簽字確認(rèn)；對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，或未經(jīng)檢驗(yàn)的，應(yīng)馬上制止生產(chǎn)，進(jìn)行合適的間隔，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。6.3.2當(dāng)班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)檢所接班的產(chǎn)品內(nèi)在性能，主要包括硬度、金相，復(fù)檢時(shí)使用上個(gè)班的試塊，將復(fù)檢結(jié)果寫在交接班本上。6.3.3若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果切合，復(fù)檢人在檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)人處簽字，若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果不一致，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行檢查、最后確認(rèn)。對(duì)出現(xiàn)錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)果的責(zé)任人，按《質(zhì)量管理及察看方法》進(jìn)行辦理。檢驗(yàn)狀態(tài)及檢驗(yàn)制樣保存的規(guī)定7.1對(duì)從車間取的檢驗(yàn)樣本，應(yīng)分淬火樣和回火樣放在樣本盒內(nèi)，淬火樣放在黃色盒內(nèi)，回火樣放在綠色盒內(nèi)，對(duì)檢驗(yàn)后的樣本應(yīng)依照檢驗(yàn)判斷結(jié)果及時(shí)放回到合適的地方，對(duì)檢驗(yàn)制樣（如硬度塊、金相塊等）應(yīng)做好表記，用醫(yī)用膠布粘貼，注明日期、測試結(jié)果或檢驗(yàn)結(jié)論。7.2在檢驗(yàn)或制