企業(yè)技術(shù)質(zhì)量管理制度

企業(yè)技術(shù)質(zhì)量管理制度目錄TOC\o"1-5"\h\z1.目的、綱要及適用范圍 22技術(shù)質(zhì)量部的分工及崗位設置 23工作管理 2\o"CurrentDocument"4質(zhì)量管理制度 3\o"CurrentDocument"5技術(shù)改造管理制度 8\o"CurrentDocument"6新產(chǎn)品工藝、標準和技術(shù)文件管理 9\o"CurrentDocument"7設備管理制度 9\o"CurrentDocument"8合作開發(fā)管理 14\o"CurrentDocument"9新產(chǎn)品開發(fā)管理辦法 15\o"CurrentDocument"10實驗室、檢測室管理制度 17\o"CurrentDocument"11科技信息管理制度 18\o"CurrentDocument"12計算機中心上網(wǎng)、掃描管理制度 20\o"CurrentDocument"13打印、復印、掃描管理制度 20\o"CurrentDocument"14附則 21.范圍為了促進技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)，完善公司的質(zhì)量保證體系，規(guī)范公司的技術(shù)管理，特制定本要求。本要求包括技術(shù)質(zhì)量部的分工及崗位設置、工作管理、質(zhì)量管理、技術(shù)改造管理、新產(chǎn)品工藝、標準和技術(shù)文件管理、設備管理、新產(chǎn)品開發(fā)管理、合作開發(fā)管理、科技信息管理、計算機中心上網(wǎng)管理、打印、復印、掃描管理、實驗室、檢測室管理、附則等內(nèi)容。本要求適用于我公司。本要求由公司技術(shù)質(zhì)量部負責擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬技術(shù)質(zhì)量部。本要求從—日起執(zhí)行。2技術(shù)質(zhì)量部的分工技術(shù)質(zhì)量部主要負責公司的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)、同時技術(shù)質(zhì)量部還需協(xié)助市場部解答客戶的問題，協(xié)助車間處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題。每項技術(shù)開發(fā)項目成立一個項目小組，設一名項目組負責人，主要負責對該項目整個技術(shù)開發(fā)過程的開發(fā)與管理。技術(shù)管理部主要負責公司質(zhì)量保證體系的管理，負責中試、生產(chǎn)工藝方案的制訂、生產(chǎn)線的設計、試車和改擴建以及工藝管理，負責公司的設備管理。技術(shù)質(zhì)量部主任對技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部與車間和市場部之間的協(xié)調(diào)工作負責。3過程管理技術(shù)開發(fā)計劃目的及意義：為了規(guī)范我公司的工作程序，提高其運作的高效性，進一步促進產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)。種類技術(shù)開發(fā)計劃包括年度計劃、季度計劃和月度計劃三類。年度計劃應在該年的12月底前完成，季度計劃應在該季的最后1個月底前完成，月度計劃應在該月的最后1天前完成。計劃內(nèi)容詳見《技術(shù)開發(fā)計劃表》。第2頁共21頁計劃制定時間及程序年度計劃在新年來臨前、季度計劃在新季度來臨前、月度計劃在新月來臨前制定工作計劃及執(zhí)行匯報目的及意義為了使我公司的工作下情上達，更有計劃性、可操作性及程序化，提高其工作效率與質(zhì)量。計劃制定時間：全部在計劃實施前制定計劃的內(nèi)容：時間、任務、辦法詳見計劃撰寫和提交程序計劃執(zhí)行匯報工作交流與總結(jié)目的：總結(jié)工作成功的經(jīng)驗和失敗的教訓，取長補短，從而不斷提高工作水平。類型：書面、口頭組織方式：技術(shù)質(zhì)量部范圍內(nèi)上會交流程序：員工個人總結(jié)，部部室總結(jié)，各部門經(jīng)理的總結(jié)4質(zhì)量管理制度目的及意義為了牢固樹立“質(zhì)量就是生命”的質(zhì)量意識，更好地落實質(zhì)量管理工作的任務、職責和權(quán)限；建立一套完整、科學、有效的質(zhì)量保證體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高，特制訂本要求。質(zhì)量管理制度的種類及細則原材料、輔助用品質(zhì)量管理制度根據(jù)公司下達的年度和月度生產(chǎn)計劃，技術(shù)管理部應按各產(chǎn)品標準的要求，向相關車間提供所需原材料的具體質(zhì)量標準（品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等）以便供應部門采購時簽訂質(zhì)量擔保合同。相關車間對采購過程的原材料、輔助用品質(zhì)量負責。在采購和運輸合同中，必須注明質(zhì)量保證條款，并向供應商索取原材料出廠檢測報告。原材料、輔助用品進入各部門，由技術(shù)質(zhì)量部檢測室對其質(zhì)量進行復驗，無出廠檢測報告拒絕檢驗，無檢驗條件的檢驗項目，質(zhì)量無異議的，以原材料生產(chǎn)廠出廠檢測報告第3頁共21頁為準，只作VT確認。有質(zhì)疑時可報送權(quán)威檢測部門檢驗，或要求生產(chǎn)廠復驗。對于生產(chǎn)原材料改變時，技術(shù)質(zhì)量部研發(fā)人員會同技術(shù)管理部應將更改通知單及時通知相關車間。原材料產(chǎn)地改變時，各質(zhì)管部門檢測室應隨時抽檢，并把結(jié)果報相關車間和技術(shù)管理部。公司財務部和各部門庫房管理人員，應憑檢測室的合格檢驗單，辦理入庫手續(xù)和帳務結(jié)算手續(xù)。庫存原材料發(fā)生變質(zhì)等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時，不允許投入生產(chǎn)，由各部門質(zhì)管部門調(diào)查了解情況后，根據(jù)情況決定如何處置。檢測室應按日匯總原材料檢驗情況，每周上報技術(shù)管理部。半成品質(zhì)量管理制度各部門質(zhì)管人員應對車間半成品定期抽檢（詳見《抽檢操作手冊》）。不合格半成品不得流入下道工序。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故或可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題時，應及時上報，及時協(xié)調(diào)解決。成品質(zhì)量管理制度出廠產(chǎn)品必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗產(chǎn)品嚴禁出廠。車間生產(chǎn)出的成品，需進行檢驗。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時上報解決。每一批成品入庫，都必須有檢測室簽發(fā)的合格證，各部門應建立完整的統(tǒng)計臺帳。成品的出廠，檢測室應出具該批產(chǎn)品的檢驗報告和合格證。外購產(chǎn)品到廠時，檢測室應及時抽檢，抽檢結(jié)果上報相關車間和技術(shù)管理部，并按本公司成品對待辦理入庫。市場部應對產(chǎn)品運輸過程中的質(zhì)量負責，到達用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時向技術(shù)質(zhì)量部反映，以便及時處理。其它質(zhì)量管理制度新產(chǎn)品的試制，由研發(fā)人員會同技術(shù)管理部制定具體的質(zhì)量檢驗標準，檢測室認真遵照執(zhí)行，經(jīng)過小試、中試、大生產(chǎn)全部合格時，方可批量投入正常生產(chǎn)。所有存在質(zhì)量問題的原材料、半成品、成品，各部門均應分類存放，妥善保管，由各部門上報技術(shù)質(zhì)量部、相關車間等部門協(xié)商，決定如何處置，并交由市場部具體執(zhí)行。其它任何部門和個人無權(quán)擅自處理出現(xiàn)質(zhì)量問題的生產(chǎn)物資。質(zhì)量過程檢查第4頁共21頁原則技術(shù)質(zhì)量部行使全公司質(zhì)量監(jiān)督與檢查的職責，各部門生產(chǎn)技術(shù)部的業(yè)務受其指導，對各部門的質(zhì)量管理和監(jiān)督、檢查負責。技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理部產(chǎn)品質(zhì)量職責嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)標準，加強新頒標準的培訓和推行，負責從原材料進廠到成品出廠全過程的質(zhì)量管理和各部門質(zhì)量的監(jiān)督檢查和指導。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，處理和解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。根據(jù)生產(chǎn)實際，對相關車間提供技術(shù)支持。根據(jù)市場和用戶質(zhì)量要求，對市場部提供技術(shù)支持。積極關注市場部的質(zhì)量信息反饋，提出質(zhì)量改進方案。參與工藝紀律檢查，對違反操作標準的部門和個人提出處理意見。主持重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理，提出處理意見報公司批準。各部門質(zhì)管部門產(chǎn)品質(zhì)量職責：加強質(zhì)量管理標準的培訓，積極貫徹質(zhì)量管理標準。負責對生產(chǎn)原材料、半成品、成品的外觀質(zhì)量檢查和內(nèi)在質(zhì)量測試工作，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負完全責任。對各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時反饋，協(xié)助解決，嚴格把好質(zhì)量關。對質(zhì)量問題提出解決辦法和處理意見。對新產(chǎn)品、新工藝積極進行試驗和測試，并提出鑒定意見。做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品封樣保存和登記造冊工作。按市場部和技術(shù)質(zhì)量部等部門要求，提供試樣。加強對檢測人員的管理，確保檢測數(shù)據(jù)的真實、準確。制定各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作細則，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。對在生產(chǎn)質(zhì)量上弄虛作假、違反規(guī)定的行為有權(quán)制止并及時上報。積極處理各種質(zhì)量投訴，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準和公司利益不受損害。質(zhì)量控制產(chǎn)品計劃的質(zhì)量控制：各部門生產(chǎn)部門應按公司下達的生產(chǎn)計劃，層層分解落實，做到各班組天天有計劃、班班有進度，有檢查、有分析，提高計劃的執(zhí)行質(zhì)量。根據(jù)公司的定額標準，總結(jié)先進的定額管理辦法，并加以推廣。第5頁共21頁嚴格按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。工藝質(zhì)量控制：生產(chǎn)工藝是指產(chǎn)品生產(chǎn)流程、各工序采用的工藝條件、工藝配方、操作規(guī)程等。公司生產(chǎn)工藝主管部門為技術(shù)管理部，總工程師為工藝技術(shù)總負責人。生產(chǎn)工藝標準由技術(shù)管理部負責編制或提出修改，經(jīng)總工程師審批后，下達到各部門執(zhí)行。新產(chǎn)品開發(fā)或引進新技術(shù)消化吸收后，由技術(shù)管理部編制新工藝，經(jīng)總工程師審批后，下達到各部門執(zhí)行，同時工藝編制人員應予以跟蹤服務，及時調(diào)整。生產(chǎn)工藝應以文件形式下達，編制人員和審批人員應簽字蓋章，執(zhí)行部門、各部門及主管人員應在回執(zhí)上簽字確認。生產(chǎn)工藝下達到各部門以后，各部門生產(chǎn)技術(shù)部門應組織員工進行培訓學習，根據(jù)工藝要求向各工序或班組下達工藝單，將此工藝單作為執(zhí)行生產(chǎn)工藝的依據(jù)以指導生產(chǎn)。為保證能夠正確執(zhí)行生產(chǎn)工藝標準，工藝編制人員和各級工藝技術(shù)人員應定期或不定期檢查工藝紀律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，在有必要的情況下可責令有關機臺停車，整頓工藝紀律。編制生產(chǎn)工藝標準的人員應對生產(chǎn)工藝負完全責任，如因工藝設計失誤而造成損失，設計者則承擔直接責任（試制階段除外）。新工藝標準下達后必須有調(diào)試過程，在此期間，工藝編制、設計人員應深入到生產(chǎn)現(xiàn)場與各部門有關技術(shù)人員和操作工人共同協(xié)商，調(diào)整好工藝，使生產(chǎn)工藝切合實際，達到最佳方案。生產(chǎn)工藝標準在生產(chǎn)中是一切操作的準則，任何人不得以任何理由不執(zhí)行工藝，不得以任何理由擅自修改工藝，對于因違反工藝紀律而造成的責任事故，將追究責任嚴肅處理。為確保工藝標準執(zhí)行的嚴肅性，修改工藝時應嚴格按修改工作程序進行。操作人員或各部門主管人員在生產(chǎn)運行中若發(fā)現(xiàn)問題應及時上報總公司主管部門，同時公司主管人員應及時組織相關人員進行討論分析，提出修改意見報總工程師審批后執(zhí)行。未經(jīng)批準任何人不得隨意修改生產(chǎn)工藝標準。生產(chǎn)工藝標準下達執(zhí)行后，工藝主管部門應定期進行工藝方案的技術(shù)經(jīng)濟指標分析，及時調(diào)整和優(yōu)選工藝，保證質(zhì)量、降低成本、提高效率。為防止工藝管理上的混亂或失密，新工藝標準下達后原工藝表（單）必須回收，第6頁共21頁由技術(shù)管理部統(tǒng)一存檔或銷毀。工藝標準一經(jīng)確認后，技術(shù)管理部應將方案原件及有關資料交機要室保管以便備查。工藝標準是企業(yè)的技術(shù)機密，其有關接觸人中必須嚴格按公司保密制度執(zhí)行，嚴防泄密。如有泄密者將追究其責任，并嚴肅處理，直至追究法律責任。各部門各部門應根據(jù)此工藝管理制度制訂出相應的實施細則報公司主管部門備案。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理責任人：各部門經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部管理人員。原則由于用戶特殊要求或原材料、配方發(fā)生變化需要按新的工藝標準操作時，必須由技術(shù)管理部主管人員出具簽字蓋章的工藝更改通知單。按新工藝標準生產(chǎn)的產(chǎn)品，主管技術(shù)人員要監(jiān)督檢驗、簽字認可。質(zhì)量事故處理各環(huán)節(jié)質(zhì)量發(fā)生問題時，應及時上報各部門生產(chǎn)技術(shù)部管理人員，并積極采取措施，不得因此使工作中斷，具體責任的落實由相關車間負責。責任落實后，責任部門和責任人應在三天內(nèi)寫出事故經(jīng)過和深刻檢查材料報相關車間處理。質(zhì)量事故的處理，將根據(jù)事故造成的損失、影響的大小和本人認識的態(tài)度，由公司研究統(tǒng)一作出處罰決定（其它另有規(guī)定處理的除外）。對隱瞞不報、弄虛作假、欺上瞞下，嚴重違規(guī)的部門和個人，公司將從嚴處罰。產(chǎn)品質(zhì)量控制：原材料、輔助用品應按公司下達的檢測標準進行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗，并封樣保存，檢測結(jié)果應妥善保管，并登記造冊。（封樣保存期一般為三個月），合格后在原材料入庫單上加蓋“檢測合格”章。半成品檢驗合格后，應在完成該工序的班組和操作人員的日報表上，加蓋“檢測合格”印章，作為統(tǒng)計，計算完成定額的依據(jù)。成品的檢驗應認真核對工藝配方，并按標準檢驗，合格后在成品入庫單和成品統(tǒng)計日報上，加蓋“檢測合格”印章，否則不得入庫。質(zhì)量教育第7頁共21頁質(zhì)量教育計劃由技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理部負責制訂，人力資源部負責安排落實。質(zhì)量教育計劃應明確培訓范圍、培訓時間和所應達到的程度。計劃制訂要符合多層次要求，力求不脫離實際，切實可行。計劃應落實師資、教材的來源、費用。便于人力資源部門組織安排。質(zhì)量教育和培訓要有考勤和考核，并要有獎懲辦法。質(zhì)管部門應建立員工質(zhì)量教育檔案，記錄員工的培訓情況，作為員工考評的依據(jù)。積極收集和整理先進的質(zhì)量管理經(jīng)驗，加以推廣。質(zhì)量事故凡發(fā)生下述情況之一時，必須填寫《質(zhì)量事故報告》半成品和成品一個批次抽檢不合格者。由于不嚴格執(zhí)行工藝配方、操作規(guī)程致使產(chǎn)品不合格者。由于庫房錯發(fā)原材料，導致生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題時。由于庫房管理不善，出現(xiàn)原材料、成品變質(zhì)，受污染時。標簽錯誤，導致成品的錯發(fā)，影響用戶使用的、損失達500元以上者。檢測錯誤或漏檢，致使原材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；半成品流入下道工序，成品進入庫房或用戶，損失在1000元以上者。其它不明原因，導致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，損失在1000元以上者。凡發(fā)生質(zhì)量事故，從發(fā)現(xiàn)當日起，兩天內(nèi)各部門生產(chǎn)技術(shù)部應填寫《質(zhì)量事故報告》報各部門，情況嚴重，原因和責任不明者，應保留現(xiàn)場，及時通知相關車間和技術(shù)質(zhì)量部進行調(diào)查和分析。質(zhì)量事故發(fā)生后，應立即報告各部門領導，同時采取緊急措施處理事故，應盡量避免生產(chǎn)停止（可能造成更大損失的情況除外）。事故報告一式四份，上報相關車間、技術(shù)質(zhì)量部、各部門、各部門生產(chǎn)技術(shù)部。事故的認定，應由技術(shù)質(zhì)量部做出。認定事故性質(zhì)，造成原因，分清責任，提出改進措施。事故的有關責任人，應按情節(jié)輕重，損失大小，給予相應的處理，由公司總經(jīng)理辦公室辦公會研究決定。改造管理制度目的及意義第8頁共21頁為了規(guī)范技術(shù)開發(fā)的管理，特制訂本要求。技術(shù)改造管理技術(shù)改造的定義：為提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、節(jié)約能源、防止污染及改善勞動條件、開發(fā)新產(chǎn)品、引進項目消化吸收等目的而進行的新設備設計、制造安裝、調(diào)試或舊設備的改進工作。技術(shù)改造項目的分類：投資在1萬元以上的稱為重大技術(shù)改造項目。投資在2000元到1萬元之間的稱為一般技術(shù)改造項目。投資在2000元以下的稱為小組改善項目。重大技術(shù)改造項目的審批、實施程序：詳見《技術(shù)改造項目管理流程》、《技術(shù)改造項目管理程序文件》6新產(chǎn)品工藝、標準和技術(shù)文件管理目的及意義為了及時將科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，為公司創(chuàng)造效益，同時保護公司的無形資產(chǎn)不至于流失，特制定以下制度。原則技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理部為公司新產(chǎn)品工藝、標準和技術(shù)文件的管理部門，負責編寫、備案、監(jiān)督檢查工作。使用部門為相關車間及其生產(chǎn)各部門、市場部。內(nèi)容新產(chǎn)品工藝、標準和技術(shù)文件的內(nèi)容新產(chǎn)品工藝、標準和技術(shù)文件的版次管理7設備管理制度目的及意義為了加強設備的管理，充分發(fā)揮設備的效能，更好的為生產(chǎn)服務，切實保障公司資產(chǎn)不受損失，特制定本要求。定義第9頁共21頁本要求所指設備為各部門生產(chǎn)設備、動力設備、傳導設備、大型生產(chǎn)工具、檢驗計量器具、實驗用儀器儀表等。責任部門技術(shù)管理部是公司設備的綜合管理部門，對設備的完整、完好負領導責任，對設備的調(diào)劑，增減、報廢負直接責任，對公司設備管理工作行使監(jiān)督檢查職能。技術(shù)管理部負責健全設備檔案和設備臺帳組織定期清查核對、統(tǒng)計上報，保證設備的正確合理使用和效能的發(fā)揮。負責將設備的相關資料復印后，下發(fā)各各部門便于設備的管理和維護、保養(yǎng)、檢修。各部門負責設備正常使用和停用閑置設備的封存，設備的大、中修計劃執(zhí)行和日常維護、保養(yǎng)、檢修。所有設備必須建立設備管理卡，按統(tǒng)一編號掛牌管理。認真記錄設備的使用情況和維修、保養(yǎng)情況。設備的購置和驗收各部門根據(jù)生產(chǎn)需要和設備狀況，如需外購或自制設備，須寫出書面申請經(jīng)技術(shù)管理部審核（技術(shù)要求較高的設備須經(jīng)總工程師審核），報公司主管領導批準，然后交采購部門組織采購或聯(lián)系制作。公司決定的技改項目、擴建項目所需的設備由公司技術(shù)管理部統(tǒng)一編制采購計劃，經(jīng)公司總工程師審核后報總經(jīng)理辦公室辦公會或公司主管領導批準，由采購部門組織采購。任何部門或個人未經(jīng)批準不得擅自外購，否則責任自負。所有購置的設備和定做、自制的設備均由采購部門采購員填寫設備交接驗收單，驗收單的內(nèi)容詳見《設備驗收單》。技術(shù)管理部負責組織有關部門按驗收項目逐項進行檢查。試車由生產(chǎn)部門負責，試車滿足要求后由各部門設備管理人員、生產(chǎn)技術(shù)部負責人、各部門領導分別簽字。設備驗收后必須建立設備卡和檔案，財務部憑驗收單辦理入帳手續(xù)。驗收單一式四份，財務部、采購部門、技術(shù)管理部、各部門設備管理部門各留一份。對購置設備的使用存有異議時，各部門應及時上報公司技術(shù)管理部，由技術(shù)管理部組織生產(chǎn)技術(shù)部、采購、各部門的有關人員協(xié)調(diào)解決。若對購置的設備達不到技術(shù)標準和要求時，由采購部門負責調(diào)換和退貨，技術(shù)管理部協(xié)助解決。不合格設備不得接收，應交采購部門妥善解決。如檢驗能力和檢驗條件達不到，可委托檢驗權(quán)威部門認定或報上級領導認可。第10頁共21頁詳見《生產(chǎn)設備采購流程》、《生產(chǎn)設備采購程序文件》設備圖紙資料和檔案管理各部門管理人員對驗收合格的設備應及時建立設備管理卡統(tǒng)一編號、登記、造冊，設備管理卡的內(nèi)容詳見《設備管理卡》。設備檔案和設備資料原件統(tǒng)一由技術(shù)管理部管理和保存。各部門需要的維修、保養(yǎng)資料，技術(shù)管理部負責提供復印件。備品備件交各部門備件庫保管。圖紙資料經(jīng)公司設備技術(shù)人員審核后按使用說明書、總圖、部件圖、零件圖分冊建檔管理。查閱圖紙應按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，借出的圖紙要注意保密和保管，用完后應及時歸還。無關人員嚴禁查閱。設備檔案應包含設備購入初始情況、檢修和改造情況。設備檔案中要記錄清楚設備新增、報廢和調(diào)處情況。具體內(nèi)容詳見《設備檔案》。設備的維護保養(yǎng)各部門應按照技術(shù)管理部制訂的大修、中修計劃及設備維護保養(yǎng)制度等相關制度和設備的完好標準，組織實施設備的維護、保養(yǎng)和檢修工作。各部門的設備管理人員根據(jù)生產(chǎn)實際負責編制動力、電氣、機械、壓力容器等大中修計劃，經(jīng)各部門領導簽字報公司批準后實施。大中修計劃應按年度和月度制訂。設備的維護、保養(yǎng)工作必須按計劃、按標準、按要求進行。檢修、保養(yǎng)及大修中修完成后，修理部門應認真填寫《設備交驗單》，其中必需注明設備名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、修理類別。內(nèi)容詳見《設備交驗單》。生產(chǎn)使用部門應按照不同設備的類別和完好標準逐項檢查，確認設備符合要求時，由生產(chǎn)負責人簽字認可。設備管理人員根據(jù)設備交驗單上帳登記。設備維修的操作詳見《設備維修操作手冊》、《設備完好標準》。設備的調(diào)劑閑置、停用和待報廢的設備，各部門要負責妥善保管和維護保養(yǎng)，要保證設備的完整，不得隨意拆卸。公司內(nèi)部因工作需要時，設備可以調(diào)劑。公司設備歸口管理部門填寫固定資產(chǎn)或設備內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，由調(diào)出、調(diào)入單位設備管理人員和單位領導簽字認可。公司主管領導批準。轉(zhuǎn)移單上應注明設備的目前狀況、完好程度、圖紙資料、備品備件是否齊全，如果齊全應連同設備一道進入調(diào)入單位。（具體內(nèi)容詳見《設備內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》）轉(zhuǎn)移單送財務部門辦理賬務轉(zhuǎn)第11頁共21頁移手續(xù)，上述手續(xù)辦完后，設備方可轉(zhuǎn)移。與公司以外單位的調(diào)劑，須經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準，設備歸口管理部門填寫“固定資產(chǎn)有償調(diào)拔單”按規(guī)定標準作價，經(jīng)部門領導、財務總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室簽字，財務部收款后方可調(diào)出。填寫的具體內(nèi)容詳見《固定資產(chǎn)有償調(diào)拔單》。不作資產(chǎn)轉(zhuǎn)移設備的借用，按內(nèi)部調(diào)劑程序辦理借用手續(xù)。借用單位應對設備的維護、保養(yǎng)和完好負責，設備歸口管理部門有權(quán)監(jiān)督使用情況。因使用單位管理不善，造成設備損壞或備品備件、圖紙資料丟失，由使用單位承擔責任。設備借用的具體程序詳見《設備內(nèi)部調(diào)劑流程》和《設備內(nèi)部調(diào)劑程序文件》。外單位需借用或租用設備時，須簽訂借用（租用）合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準，并辦理財務手續(xù)后，方可使用該設備。設備的報廢設備陳舊無修復價值或不能滿足生產(chǎn)工藝、速度效率要求，無法再利用時，歸口管理部門可提出報廢申請。技術(shù)管理部門應匯同生產(chǎn)技術(shù)部共同對設備進行鑒定，寫出鑒定報告，經(jīng)公司財務部審查后，呈公司領導批準方可辦理報廢手續(xù)。設備未經(jīng)批準報廢，不得拆卸、挪用零部件和損毀設備。設備管理人員憑批準后的報廢申請，注銷設備卡片、臺帳和其它有關資料。報廢設備的處理，殘值的收回，由公司采購部門和財務部門負責，其它任何部門或個人無權(quán)對報廢設備進行處置。具體的程序詳見《設備報廢流程》和《設備報廢的程序文件》。設備密封管理制度密封管理區(qū)域劃分的原則生產(chǎn)裝置所屬設備、管線及附屬沖洗、消防、生活等管線的靜動密封管理，由各生產(chǎn)裝置所在單位負責管理。生產(chǎn)裝置內(nèi)的儀表，工藝管路、風管、儀表專用伴熱管線壓力表和閥門的密封管理由儀表工負責。消火栓的管理，由消火栓所在單位負責。裝置外生產(chǎn)系統(tǒng)的外供原材料和其它物料公用工程管線的密封管理由生產(chǎn)裝置所在單位負責。7.9.1.5動力管網(wǎng)（一、二次水、循環(huán)水、上下水、消防水、冷凝液蒸汽管網(wǎng)）的密封管7.9.1.5第12頁共21頁理由輸送供應單位至用戶的第一個閥門（包括閥門）由輸送供應單位負責。第一個閥門后的管線密封管理由接受單位負責。公用管廊上物料管線及加熱伴管的密封管理由單位到接收單位的第一個閥門的第一道法蘭（不包括）由送出單位負責。管理措施凡投入運行的生產(chǎn)裝置、設備管路都必須建立靜、動密封檔案和臺帳、密封點統(tǒng)計準確無誤（包括生產(chǎn)工藝流程示意圖、設備靜動密封點登記表、設備管線密封點登記表、密封點分類匯總表，臺帳包括按時間順序的密封點分布情況，泄漏點數(shù)、泄漏率等）。建立健全各級密封管理責任制、密封管理職責明確，并組織定期檢查。消漏、堵漏工作應經(jīng)?；?、具體化、制度化，靜密封點泄漏率保持在0.5%。，動密封點泄漏率有2%。以下。暫不能消除的泄漏點應記錄在案，做出消除規(guī)劃。按時做好密封泄漏點的檢查統(tǒng)計和上報工作。組織各種密封技術(shù)研究、推廣應用密封新技術(shù)、新材料。密封點分類和統(tǒng)計范圍動密封各種機電設備連續(xù)運動（旋轉(zhuǎn)和往復）的兩個偶合件之間的密封，屬于動密封。如壓縮機軸、原軸、釜車的密封均屬動密封。靜密封設備及其附屬管線和附件，在運行過程中，兩個沒有相對運動的偶合件之間的密封屬于靜密封。如設備管線上的法蘭、閥門、絲堵、活接頭，機泵設備上的油標，附屬管線、電氣設備的變壓器，油開關，電纜頭、儀表孔板，調(diào)節(jié)閥、附屬引線以及其它設備的結(jié)合部位，均屬靜密封。密封點的檢驗詳見《密封點檢驗操作手冊》。鍋爐壓力容器管理制度責任人各部門應設專人或兼職人員負責鍋爐、壓力容器的管理工作。公司設備管理部門負責壓力容器操作人員的技術(shù)學習和輔導，并對操作人員和維護人員進行技術(shù)考核。鍋爐工持證上崗，壓力容器操作人員持安全證上崗。第13頁共21頁內(nèi)容各部門負責編制和上報鍋爐、壓力容器的檢驗方案和檢驗計劃，公司設備主管部門批準后實施。各部門負責鍋爐、壓力容器的登記和建卡管理，記錄年變更情況和檢修記錄，檔案和臺帳由設備管理部門負責管理。各部門參與鍋爐壓力容器的安裝、檢修、檢驗和竣工驗收工作。并按規(guī)定登記上報和保管有關備品、備件。各部門按要求做好安全裝置的定期檢驗和管理工作。各部門參加鍋爐、壓力容器事故的調(diào)查分析和負責預防措施的貫徹。負責貫徹上級有關鍋爐、壓力容器方面的決定和工作安排。對于情況不明，技術(shù)資料不全的鍋爐、壓力容器，公司設備管理部門可委托勞動部門檢驗。壓力容器通過全面檢驗、理化分析、強度計算做出評定，作為該容器的基礎技術(shù)資料。鍋爐壓力容器的檢驗細則詳見《鍋爐壓力容器檢驗的操作手冊》。8合作開發(fā)管理目的為了規(guī)范新產(chǎn)品合作開發(fā)的管理，提高合作效率，明確成果歸屬，特制訂本要求。原則新產(chǎn)品合作開發(fā)是公司技術(shù)工作的一個組成部分，關系到公司的利益和發(fā)展。新產(chǎn)品的合作開發(fā)應堅持“以自主開發(fā)為主，與合作開發(fā)相結(jié)合；以技術(shù)創(chuàng)新為主，與引進消化吸收相結(jié)合”的原則。公司新產(chǎn)品的開發(fā)管理由技術(shù)副總統(tǒng)一負責協(xié)調(diào)，技術(shù)質(zhì)量部具體實施，新產(chǎn)品的合作開發(fā)實行項目經(jīng)理（原則上由甲方即我公司技術(shù)人員擔任）負責制。合作開發(fā)的實施新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的技術(shù)鑒定新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的技術(shù)鑒定是新產(chǎn)品開發(fā)的重要環(huán)節(jié)。新產(chǎn)品合作開發(fā)成果經(jīng)過研制、小試、中試，均須申請技術(shù)鑒定。技術(shù)鑒定合格后，方可按協(xié)議、按階段、按計劃支付合作開發(fā)費用，計劃才算完成。項目經(jīng)理在技術(shù)鑒定前應提交的資料研制過程的所有相關技術(shù)文件第14頁共21頁研制總結(jié)技術(shù)經(jīng)濟分析報告標準化審查報告用戶使用后意見反饋情況其它需要提交的資料新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的技術(shù)鑒定會，由省標準局、公司技術(shù)副總經(jīng)理辦公室和專家委員會參加，總經(jīng)理辦公室主持，從技術(shù)、政策、市場、成本、利潤等方面，對新產(chǎn)品合作開發(fā)成果進行鑒定，并注意保密。項目經(jīng)理根據(jù)公司需要組織新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的鑒定上報和立項審批工作，積極準備資料，通過上級部門組織的評審鑒定。新產(chǎn)品合作開發(fā)成果的所有權(quán)新產(chǎn)品合作開發(fā)是技術(shù)開發(fā)的重要內(nèi)容，甲（我公司）乙（外部機構(gòu)）雙方合作開發(fā)的技術(shù)成果所有權(quán)百分比歸屬以及合作開發(fā)成果完成人名次根據(jù)具體協(xié)議確定。我公司必須用不同的時間、不同的技術(shù)人員在乙方的指導下，做出3-5個定型批，在完整的監(jiān)控、審核、驗收后支付相關的開發(fā)費。9新產(chǎn)品開發(fā)管理辦法目的及意義為了規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)的管理，特制訂本要求。原則新產(chǎn)品開發(fā)是公司技術(shù)工作的一個重要組成部分。發(fā)展新能源、新材料和高科技含量的環(huán)保型新產(chǎn)品，搞好產(chǎn)品的更新?lián)Q代是公司的一項重要任務，關系到公司的生存和發(fā)展。新產(chǎn)品的開發(fā)應堅持“以自主開發(fā)為主，與合作開發(fā)相結(jié)合；以技術(shù)創(chuàng)新為主，與引進消化吸收相結(jié)合”的原則。公司新產(chǎn)品的開發(fā)管理由總工統(tǒng)一負責協(xié)調(diào)，技術(shù)管理部門具體實施，新產(chǎn)品的開發(fā)實行項目經(jīng)理負責制。新產(chǎn)品的范疇具備下列條件之一者，皆屬新產(chǎn)品。采用新材料、新能源、新原理、新結(jié)構(gòu)開發(fā)，具有國內(nèi)領先和國際先進水平的產(chǎn)品。具有國際領先水平的環(huán)保、節(jié)能領域的產(chǎn)品。第15頁共21頁對現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能有重大改進或更新?lián)Q代的產(chǎn)品。引進并消化吸收的產(chǎn)品。國家高新技術(shù)領域目錄范圍內(nèi)的產(chǎn)品。新產(chǎn)品開發(fā)的計劃管理開發(fā)方向和可性行分析報告根據(jù)市場需求和本公司產(chǎn)品的發(fā)展方向，結(jié)合公司技術(shù)設備力量的現(xiàn)狀和公司實際發(fā)展的需要，由總工程師負責組織有關部門提出計劃，按規(guī)定的立項、程序報批后，并經(jīng)總經(jīng)理辦公室批復，董事會討論，確定新產(chǎn)品的開發(fā)方向?？偣ぬ岢龅男庐a(chǎn)品開發(fā)方向，應廣泛征求專家委員會專家和相關部門的意見后上會確定。項目經(jīng)理應根據(jù)確定的開發(fā)方向，制訂調(diào)研計劃報總工批準，落實調(diào)研任務。負責收集資料，組織調(diào)研并在市場調(diào)查和預測的基礎上，草擬可行性分析報告，報請專家委員會進行項目評估，并經(jīng)總經(jīng)理辦公室辦公會研究批準后通過。新產(chǎn)品開發(fā)計劃的編制技術(shù)質(zhì)量部中主管開發(fā)工作的副總工程師負責編制公司新產(chǎn)品開發(fā)研制計劃任務書，報總工程師審核。開發(fā)研制計劃，按項目經(jīng)理負責制原則編制，明確部門和人員責任與權(quán)力，力求時間落實、任務落實、責任落實，明確人員、資金、物資等方面的要求，以保證開發(fā)研制計劃如期實現(xiàn)；同時也便于公司的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。開發(fā)研制計劃，應密切結(jié)合公司實際，充分發(fā)揮人的主觀能動性。科學求實，努力創(chuàng)新。在保證開發(fā)研制進度的同時，努力降低開發(fā)成本。開發(fā)研制計劃書，經(jīng)總經(jīng)理辦公室辦公會批準后予以實施。新產(chǎn)品開發(fā)計劃的實施新產(chǎn)品的開發(fā)和研究試驗工作由技術(shù)管理部負責組織具體實施，各職能部門積極給予配合，項目進展情況由技術(shù)管理部定期匯報。技術(shù)管理部研發(fā)人員，根據(jù)開發(fā)研制計劃，制訂各自開發(fā)項目的具體實施計劃，要求按階段、分步驟，明確工作內(nèi)容、目的和完成的時間，報技術(shù)管理部主管開發(fā)工作的副總工審核，總工批準。研發(fā)人員必須寫出階段的研發(fā)總結(jié)報告，仔細總結(jié)階段性研究工作的成效，認真分析存在的問題和原因，提出下一步工作的設想與建議。第16頁共21頁項目實施中的實驗方法和測試數(shù)據(jù)，研發(fā)人員應詳細記載，并按月匯總，交主管開發(fā)工作的副總工審核并妥善保存。項目階段性工作完成后，技術(shù)管理部將相關技術(shù)資料隨同分析、總結(jié)報告，統(tǒng)一報送公司領導審核，審核后的材料送機要室歸檔。副總工程師、總工程師要定期檢查新產(chǎn)品開發(fā)計劃的執(zhí)行情況，并給予技術(shù)指導。主管副總經(jīng)理辦公室應積極組織和協(xié)調(diào)，保證開發(fā)工作按進度進行。新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)整或撤銷，仍按原計劃編制審批程序辦理。新產(chǎn)品的技術(shù)鑒定新產(chǎn)品的技術(shù)鑒定是新產(chǎn)品開發(fā)的重要環(huán)節(jié)。新產(chǎn)品經(jīng)過研制，在小試、中試、或批量投產(chǎn)過程中，均可申請技術(shù)鑒定。技術(shù)鑒定合格后，開發(fā)計劃才算完成，才能做產(chǎn)品正式生產(chǎn)。技術(shù)鑒定應提交的資料研制技術(shù)文件研制總結(jié)技術(shù)經(jīng)濟分析報告標準化審查報告用戶使用后意見反饋情況其它需要提交的資料公司級新產(chǎn)品的技術(shù)鑒定會，由專家委員會進行評審，公司各職能部門、相關技術(shù)人員參加，總經(jīng)理辦公室主持。規(guī)模要小，專業(yè)技術(shù)人員比例要大，切忌形式，講求實效，從政策、市場、成本、利潤等方面，對新產(chǎn)品進行鑒定，并注意保密。根據(jù)公司需要組織新產(chǎn)品的上報和立項審批工作，積極準備資料，通過上級部門組織的評審鑒定。新產(chǎn)品技術(shù)成果及獎勵新產(chǎn)品開發(fā)是技術(shù)開發(fā)的重要內(nèi)容，新產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)成果，所有權(quán)歸公司。公司將對開發(fā)研制參與人員根據(jù)貢獻大小，給予獎勵，具體獎勵辦法另行制定。10實驗室、檢測室管理制度目的及意義為確保新產(chǎn)品研制開發(fā)、檢測工作順利進行和完成生產(chǎn)各部門的原輔助用品、中間體、第17頁共21頁半成品、成品等的檢驗任務，特制定以下制度。原則實驗室和檢測室為對外保密單位，不得擅自進入。實驗室和檢測室為無煙區(qū)，嚴禁吸煙。工作人員必須穿戴好相應的勞動保護用品。工作人員應掌握所用設備、儀器、化學藥品及試劑的性能，遵守各項操作規(guī)程。貴重儀器及危險化學品應由專人負責保管和使用。實驗室和檢測室溶劑貯存量不大于5Kg，多余溶劑應放在庫房內(nèi)。計量器具必須定期進行校驗。各種藥品、標準液要擺放合理、整齊，保持室內(nèi)清潔。定期進行安全檢查，消除各種不安全隱患。離開實驗室時須檢查儀器、水、電、汽以及門和窗是否關好。11科技信息管理制度目的及意義為保證為了使信息管理工作有章可循，逐步做到規(guī)范化、制度化，特制定本要求。科技信息的定義我公司計算機中心管理的科技信息，指我公司在科技、生產(chǎn)活動中形成的記載在不同物理介質(zhì)上的符號、數(shù)字、圖形、影象、文字等科技信息資料?？萍夹畔⒌氖占萍夹畔⑹占膬?nèi)容我公司向上級機關的請示報告和上級機關的批示、批復。我公司會議形成的有關研發(fā)課題的一切文件、決議，記錄、報告，發(fā)言稿、出席人員名單、規(guī)定。我公司員工上網(wǎng)下載、查閱外刊及參加上級機關或各類專業(yè)性會議所帶回的資料信息。我公司工作大事記、照片、收發(fā)文簿。根據(jù)公司發(fā)展目標、市場趨向撰寫的調(diào)研分析報告，編寫的資料匯編和參考書目。我公司研發(fā)、生產(chǎn)的原始記錄，產(chǎn)品質(zhì)量標準及反饋信息。根據(jù)中心發(fā)展目標，有計劃征訂的圖書、雜志和報紙。第18頁共21頁科技信息收集的方法科技信息收集與整理程序研發(fā)信息由項目經(jīng)理指派的該項目小組兼職信息員在信息部檔案管理工程師的協(xié)助、指導下，負責其日?？萍假Y料的積累和管理工作，科技信息的整理遵循其自然形成規(guī)律和內(nèi)在有機聯(lián)系的原則。按其研發(fā)課題的包容性、嚴整性、相對穩(wěn)定性進行整理、組卷、編目、保管和利用，直至該項目結(jié)束、成果鑒定、簽