廣東某房地產(chǎn)公司文件控制程序全套

管理文件TOC文件控制程序1計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理試行辦法1檔案歸檔控制程序1記錄控制程序1法律法規(guī)及其他要求識(shí)別控制程序1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1信息交流控制程序1辦公用品管理控制程序1資源能源管理控制程序1固體廢棄物管理規(guī)定1員工健康控制程序1女職工勞動(dòng)保護(hù)控制程序1管理評(píng)審控制程序1培訓(xùn)控制程序1崗位工作質(zhì)量考核程序1人員聘用控制程序1顧客滿意度測(cè)量控制程序1內(nèi)部審核程序1數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序1糾正和預(yù)防措施控制程序1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)策劃監(jiān)控管理辦法1顧客的溝通及服務(wù)監(jiān)控管理辦法1合格供方選擇監(jiān)控管理辦法1物資采購(gòu)監(jiān)控管理辦法1成本管理監(jiān)控辦法1房地產(chǎn)項(xiàng)目前期報(bào)建監(jiān)控管理辦法1工程設(shè)計(jì)監(jiān)控管理辦法1房地產(chǎn)銷售監(jiān)控管理辦法1房地產(chǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收移交管理辦法1房地產(chǎn)銷售定價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1顧客財(cái)產(chǎn)監(jiān)控管理規(guī)定1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)不合格管理規(guī)定1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制辦法1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制辦法1環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行管理辦法1對(duì)相關(guān)方施加影響辦法1應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制辦法1事故報(bào)告、調(diào)查與處理規(guī)定1環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)控管理規(guī)定1合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合控制辦法1合格供方、選擇監(jiān)控管理規(guī)定1材料采購(gòu)管理規(guī)定1建設(shè)工程造價(jià)監(jiān)控辦法1工程項(xiàng)目概算、結(jié)算、竣工決算要求1成本控制管理辦法1文件控制程序目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的識(shí)別、審批、發(fā)放、修改、檢索、保管和作廢等全過(guò)程進(jìn)行控制，確保房地產(chǎn)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的場(chǎng)合都能得到相應(yīng)文件的有效版本。適應(yīng)范圍適用于房地產(chǎn)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、施工管理與項(xiàng)目管理及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理中形成的文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)的外來(lái)文件的控制。職責(zé)綜合管理部是文件和資料控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的編輯、印制、發(fā)放，并對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)控檢查。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的程序文件、工作文件和質(zhì)量記錄。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自的文件及資料的收集、制定、報(bào)批、實(shí)施、修改及歸檔前的保管工作。綜合管理部負(fù)責(zé)文件歸檔管理。工程部及房地產(chǎn)事業(yè)部/物業(yè)經(jīng)營(yíng)事業(yè)部各自負(fù)責(zé)控制相關(guān)顧客提供的圖樣及技術(shù)資料。工作程序文件的分類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件分受控文件和非受控文件兩種。受控文件是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件，所有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件：內(nèi)部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊(cè)、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理記錄以及相應(yīng)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)協(xié)會(huì)要求、國(guó)際公約等。技術(shù)性文件：圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件、采購(gòu)規(guī)范、專門(mén)的施工規(guī)范、施工操作規(guī)范、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)范等。外來(lái)文件：與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的外來(lái)文件包括國(guó)際、國(guó)家、地方或行業(yè)頒發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣和技術(shù)資料及有關(guān)文件。行政公文：根據(jù)房地產(chǎn)有限公司公務(wù)活動(dòng)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的需要使用的應(yīng)用文體。包括：決定、意見(jiàn)、公告、通告、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、函、會(huì)議紀(jì)要等。文件的控制受控文件的范圍房地產(chǎn)有限公司對(duì)其有效性進(jìn)行控制的文件有：管理手冊(cè)、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理記錄及技術(shù)性文件。國(guó)際、國(guó)家、地方、行業(yè)頒發(fā)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件。計(jì)算機(jī)軟件。顧客提供的圖樣及技術(shù)資料等相關(guān)技術(shù)資料。與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的行政公文。編制與審批管理手冊(cè)由綜合管理部組織編寫(xiě)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及有關(guān)人員對(duì)初稿進(jìn)行討論評(píng)審后，管理手冊(cè)由管理者代表審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理文件（含程序文件、工作文件）由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。管理類工作文件由各部門(mén)的主管公司副總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，技術(shù)類工作文件由管理者代表批準(zhǔn)。行政公文由責(zé)任部室擬寫(xiě)、審校，由綜合管理部主任審閱，房地產(chǎn)有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。凡引用并納入公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的外來(lái)文件，由引用職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集、保管使用，及時(shí)更新并編制本部門(mén)<受控文件清單>和<適用法律法規(guī)一覽表>，定期報(bào)送房地產(chǎn)有限公司綜合管理部匯總。房地產(chǎn)有限公司綜合管理部按照《法律法規(guī)和其他要求控制程序》的要求，建立體系最新版本<受控文件清單>和<適用法律法規(guī)一覽表>，經(jīng)管理者代表審核同意發(fā)放給引用部門(mén)。定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜的文件按4.2.7條款進(jìn)行修改，重新評(píng)審批準(zhǔn)后再次發(fā)放到有關(guān)部門(mén)與場(chǎng)所。評(píng)審可在管理評(píng)審中進(jìn)行。標(biāo)識(shí)與編碼標(biāo)識(shí)：房地產(chǎn)有限公司受控文件蓋“受控文件”章作為標(biāo)識(shí)；各部、室受控文件蓋本部門(mén)章作為標(biāo)識(shí)。非“受控文件”不得作為房地產(chǎn)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的依據(jù)。編碼規(guī)定：＊＊＊／＊＊／＊＊＊——＊＊/＊＊部門(mén)代碼/文件類別/要素序號(hào)——文件序號(hào)/版本號(hào)各編碼含義：部門(mén)及標(biāo)識(shí)代碼：G—工程部；QES—質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系；Q—質(zhì)量，E—環(huán)境，S—職業(yè)健康安全。文件類別：管理手冊(cè)標(biāo)識(shí)：QESM文件編碼：FC/QESM—2004A管理手冊(cè)類別管理手冊(cè)類別手冊(cè)生效年號(hào)管理文件標(biāo)識(shí)：QES（Q-質(zhì)量，E-環(huán)境，S-職業(yè)健康安全）文件編碼：（FC/F/G/）QES×××—××文件序號(hào)（流水號(hào)）要素序號(hào)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求管理文件類別部門(mén)類別文件序號(hào)（流水號(hào)）要素序號(hào)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求管理文件類別部門(mén)類別記錄標(biāo)識(shí)：R（Record）文件編碼：（FC/F/G/）QESR×××—××文件序號(hào)（流水號(hào)）要素序號(hào)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求文件序號(hào)（流水號(hào)）要素序號(hào)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求記錄類別部門(mén)類別序號(hào)：不論文件序號(hào)或記錄序號(hào)均為流水號(hào)。版本號(hào)：為文件發(fā)放的版本標(biāo)識(shí)，用A、B等英文字母大寫(xiě)表示更換的版本數(shù)，用0、1、2等數(shù)字表示修改的次數(shù)。綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系所有文件的標(biāo)識(shí)管理工作。文件的發(fā)放文件由房地產(chǎn)有限公司綜合管理部控制發(fā)放，各部門(mén)及時(shí)更新、確認(rèn)本部門(mén)<受控文件清單>，并報(bào)送房地產(chǎn)有限公司綜合管理部匯總，建立房地產(chǎn)有限公司的<受控文件清單>，各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的<受控文件清單>，并與實(shí)物對(duì)應(yīng)。有關(guān)部室依據(jù)<受控文件清單>進(jìn)行發(fā)放、撤回操作以及對(duì)外來(lái)文件的監(jiān)控操作。綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放管理手冊(cè)、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理記錄以及行政公文，并建立收發(fā)記錄。法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，由所引進(jìn)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部發(fā)放，并建立收發(fā)記錄。文件領(lǐng)用人在<文件發(fā)放記錄>上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和“受控文件”印章的文件（由于提供錯(cuò)誤或使用過(guò)期文件造成的質(zhì)量問(wèn)題由提供該文件的職能部門(mén)負(fù)責(zé)）。相同版本的文件要有不同的分發(fā)號(hào)，以便追溯。當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不可隨意借用他人的文件進(jìn)行復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)<文件領(lǐng)用申請(qǐng)表>，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人及綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到綜合管理部辦理領(lǐng)用手續(xù)。文件破損嚴(yán)重影響使用或不慎遺失時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)<文件領(lǐng)用申請(qǐng)表>，說(shuō)明原因，由文件控制部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號(hào)仍沿用原文件發(fā)放號(hào)，由文件管理者銷毀原文件。當(dāng)文件使用者將文件丟失，應(yīng)按有關(guān)內(nèi)容辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請(qǐng)中進(jìn)行說(shuō)明。在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，同時(shí)將作廢的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。文件管理員在發(fā)放文件時(shí)，應(yīng)注意文件分發(fā)號(hào)的確定。管理手冊(cè)的分發(fā)號(hào)按文件發(fā)放登記表持有人編號(hào)，對(duì)應(yīng)每一個(gè)使用部、室/人員，該分發(fā)號(hào)固定不變；其它受控文件的分發(fā)號(hào)按照文件的發(fā)放順序，由文件管理員確定，要求每份文件只有一個(gè)對(duì)應(yīng)的分發(fā)號(hào)。非受控文件由管理者代表批準(zhǔn)僅發(fā)給有需要的顧客或第三方，發(fā)放由文件管理員做好發(fā)放登記。文件修改各級(jí)人員在工作實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)有必要對(duì)質(zhì)量管理體系文件做出修改時(shí)，需由文件更改提出人或需更改部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)<文件修改建議表>報(bào)綜合管理部，由管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，決定是否修改（外來(lái)文件除外）。修改建議被批準(zhǔn)后，由文件控制部門(mén)組織實(shí)施。除非有特殊情況，文件的修改一般由原文件擬制部門(mén)或人員負(fù)責(zé)修改，若授權(quán)其他部門(mén)修改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得編制所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件修改后，按條款的要求進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn)。修改后的文件按本程序條款標(biāo)識(shí)、編碼后，按4.2.5條款發(fā)放至原文件的持有人，同時(shí)收回舊版文件以防止誤用。收回的文件應(yīng)有作廢的標(biāo)識(shí)或銷毀，為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢文件”章予以標(biāo)識(shí)。文件需作局部修改時(shí)，采用換頁(yè)的方式進(jìn)行，由原文件發(fā)放單位發(fā)放至文件持有人。當(dāng)文件經(jīng)過(guò)三次更改版本，或文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。作廢的文件由管理部門(mén)按<文件發(fā)放記錄>收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，并由部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。保留的作廢文件加蓋“保留”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。文件管理體系文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，列入<受控文件清單>中，方便查閱與檢索。存入電腦硬盤(pán)、軟盤(pán)或其他媒介的文件也由各控制部門(mén)的文件管理員進(jìn)行歸檔登記。為防止文件丟失，所有的文件均應(yīng)有備份。以多媒體形式儲(chǔ)存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》的相關(guān)要求進(jìn)行控制。需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員收回。原版文件一律不外借，以防止文件丟失或損壞。各控制部門(mén)的文件管理員在每次內(nèi)部審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。行政公文由綜合管理部按國(guó)務(wù)院頒發(fā)的公文處理辦法進(jìn)行管理。行政公文歸檔管理按國(guó)家檔案局頒發(fā)有關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行，其余文件按《檔案歸檔控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)管理試行辦法國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式檔案歸檔控制程序相關(guān)記錄受控文件清單文件發(fā)放記錄文件領(lǐng)用申請(qǐng)表文件修改建議表文件發(fā)放范圍清單計(jì)算機(jī)軟件登記表表文件借閱記錄文件移交記錄文件作廢與銷毀記記錄計(jì)算機(jī)管理信息系系統(tǒng)管理試行行辦法計(jì)算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理信息息系統(tǒng)是一個(gè)個(gè)綜合性的系系統(tǒng)，系統(tǒng)的的特點(diǎn)是“三分技術(shù)、七七分管理、十十二分?jǐn)?shù)據(jù)”。為了充分分發(fā)揮計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理信信息系統(tǒng)的作作用，確保計(jì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管管理信息系統(tǒng)統(tǒng)的正常運(yùn)行行和今后的發(fā)發(fā)展，在房地地產(chǎn)有限公司司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理信息系系統(tǒng)上實(shí)行以以下的管理辦辦法：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行管理理計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上各個(gè)個(gè)網(wǎng)絡(luò)工作站站必須由設(shè)備備所在地的設(shè)設(shè)備使用人負(fù)負(fù)責(zé)管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工作站的開(kāi)開(kāi)啟和關(guān)閉。帶有ＵＰＳ的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工作站開(kāi)啟啟前，必須確確保ＵＰＳ已已接通市電，避避免在ＵＰＳＳ使用電池的的情況下開(kāi)啟啟網(wǎng)絡(luò)工作站站。網(wǎng)絡(luò)工作作站開(kāi)啟時(shí)，應(yīng)應(yīng)按先外設(shè)后后主機(jī)的順序序進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)工作站應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)所所規(guī)定的環(huán)境境條件下運(yùn)行行，使用人在在運(yùn)行中應(yīng)密密切注意溫度度、電壓、電電流和濕度等等環(huán)境條件的的變化是否偏偏離所規(guī)定的的范圍，防止止網(wǎng)絡(luò)工作站站因環(huán)境條件件的變化而在在運(yùn)行中引起起不必要的損損壞。網(wǎng)絡(luò)工作站使用完完畢后;特別是使使用人長(zhǎng)時(shí)間間離開(kāi)、下班班前和節(jié)假日日前，必須確確保網(wǎng)絡(luò)工作作站的所有設(shè)設(shè)備（主機(jī)、顯顯示器、打印印機(jī)、ＵＰＳＳ和其它附屬屬設(shè)備）的電電源全部關(guān)閉閉。網(wǎng)絡(luò)工作作站關(guān)閉時(shí)，應(yīng)應(yīng)按先主機(jī)后后外設(shè)的順序序進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工作站關(guān)閉閉后應(yīng)用防塵塵罩將設(shè)備蓋蓋好。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器器必須由指定定人員啟動(dòng)、關(guān)關(guān)閉，并負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)視溫度、電電壓、電流和和濕度等環(huán)境境條件。網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器出現(xiàn)現(xiàn)異常情況必必須進(jìn)行記錄錄。各個(gè)使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的部門(mén)要要指定一名兼兼職計(jì)算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理理員，負(fù)責(zé)本本部門(mén)計(jì)算機(jī)機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)絡(luò)運(yùn)行的日常常事務(wù)以及與與電腦室的聯(lián)聯(lián)系。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備管理理計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上各種種設(shè)備全部歸歸口于電腦室室統(tǒng)一管理。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上各種種設(shè)備電腦室室可根據(jù)具體體情況和需要要，與設(shè)備所所在地的部門(mén)門(mén)協(xié)商后，變變更設(shè)備所在在地和使用部部門(mén)，實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上各種設(shè)備備使用的調(diào)度度。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上各種種設(shè)備的維修修和設(shè)備的升升級(jí)須經(jīng)電腦腦室的同意及及協(xié)商設(shè)備的的維修和的升升級(jí)方案，并并由電腦室負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)關(guān)廠商。使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的的部門(mén)需要新新增電腦設(shè)備備須經(jīng)電腦室室的同意及協(xié)協(xié)商設(shè)備的選選型，并由電電腦室負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系有關(guān)廠商商。在部門(mén)變更設(shè)備所所在地涉及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)電纜接口口變動(dòng)，須經(jīng)經(jīng)電腦室的同同意，并由電電腦室負(fù)責(zé)確確定變動(dòng)方案案。各種新增設(shè)備以及及設(shè)備維修和和升級(jí)后設(shè)備備的變動(dòng)情況況，由電腦室室設(shè)檔記錄。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理理計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理信信息系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)是整個(gè)系系統(tǒng)的靈魂，各各個(gè)使用計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的部部門(mén)必須保證證錄入計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理信信息系統(tǒng)中屬屬于本部門(mén)部部分的數(shù)據(jù)的的及時(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性。保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性性，對(duì)重要數(shù)數(shù)據(jù)在錄入確確認(rèn)后于發(fā)生生周期為每月月的數(shù)據(jù)，必必須在下一個(gè)個(gè)月的上旬之之前錄入網(wǎng)中中。對(duì)于發(fā)生生周期為每季季的數(shù)據(jù)，必必須在下一季季的第一個(gè)月月末之前錄入入網(wǎng)中。對(duì)于于發(fā)生周期為為每年的數(shù)據(jù)據(jù)，必須在下下一年的第一一季末之前錄錄入網(wǎng)中。對(duì)對(duì)于非周期發(fā)發(fā)生的數(shù)據(jù)（如如合同、協(xié)議議書(shū)或意向書(shū)書(shū)的簽定，項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)等等等），必須須在數(shù)據(jù)發(fā)生生后十天內(nèi)錄錄入網(wǎng)中。保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性性，數(shù)據(jù)必須須由相應(yīng)的業(yè)業(yè)務(wù)人員錄入入，否則在數(shù)數(shù)據(jù)錄入后必必須經(jīng)有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行行審核，驗(yàn)證證其準(zhǔn)確性。如如需要修改必必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)準(zhǔn)。重要數(shù)據(jù)及程序必必須定期進(jìn)行行備份。存有備份數(shù)據(jù)的存存儲(chǔ)介質(zhì)必須須按照其產(chǎn)品品說(shuō)明書(shū)所標(biāo)標(biāo)的環(huán)境條件件進(jìn)行存放和和保管。需要要長(zhǎng)期保存數(shù)數(shù)據(jù)的軟磁盤(pán)盤(pán)必須每?jī)赡昴昙せ钜淮位蚧驌Q盤(pán)存儲(chǔ)。存有重要數(shù)據(jù)的存存儲(chǔ)介質(zhì)一般般不送修復(fù)，如如確需外送修修復(fù)則必須由由專人前往以以保證重要數(shù)數(shù)據(jù)不外泄。未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面面批準(zhǔn)，存有有重要數(shù)據(jù)的的存儲(chǔ)介質(zhì)不不能帶離本單單位。在網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行處理理重要數(shù)據(jù)的的程序，且其其不能中斷運(yùn)運(yùn)行的時(shí)間大大于服務(wù)器的的UPS維持時(shí)時(shí)間，應(yīng)通知知服務(wù)器的有有關(guān)管理人員員采取預(yù)防措措施?？诹蠲艽a必須妥善善保管，不得得隨意轉(zhuǎn)給他他人，不能將將口令密碼寫(xiě)寫(xiě)在或存放在在不安全的地地方，以保證證數(shù)據(jù)的安全全和保密性。口令密碼必須定期期更改。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)機(jī)房管理理非機(jī)房人員未經(jīng)許許可不能隨便便進(jìn)出機(jī)房。經(jīng)許可進(jìn)入機(jī)房的的人員必須在在機(jī)房人員陪陪同下方能使使用機(jī)房的計(jì)計(jì)算機(jī)設(shè)備，否否則不得擅自自操作機(jī)房的的計(jì)算機(jī)設(shè)備備，特別是服服務(wù)器或主機(jī)機(jī)。各計(jì)算機(jī)設(shè)備所在在地必須有防防火、防水、防防盜、防雷、防防地震、防電電磁干擾和防防電磁輻射等等措施。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上機(jī)人員員管理上機(jī)人員必須熟悉悉所使用的計(jì)計(jì)算機(jī)的具體體操作和所運(yùn)運(yùn)行的軟件系系統(tǒng)的性能。上機(jī)人員只能在指指定的計(jì)算機(jī)機(jī)上工作，當(dāng)當(dāng)計(jì)算機(jī)運(yùn)行行、顯示重要要信息、打印印重要數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)，上機(jī)人員員不能擅自離離開(kāi)，不得讓讓無(wú)關(guān)人員接接近顯示屏和和打印機(jī)。有重要數(shù)據(jù)的打印印廢紙必須馬馬上處理掉，對(duì)對(duì)顯示有重要要數(shù)據(jù)的顯示示屏，上機(jī)人人員離開(kāi)前必必須清除顯示示屏上所顯示示的重要數(shù)據(jù)據(jù)。在存有重要程序和和重要數(shù)據(jù)的的計(jì)算機(jī)上不不能做與其工工作無(wú)關(guān)的事事情。外來(lái)磁盤(pán)以及其他他的信息載體體必須經(jīng)過(guò)有有關(guān)人員用公公安部的最新新計(jì)算機(jī)病毒毒檢查程序檢檢測(cè)通過(guò)后，方方能上機(jī)使用用。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)急管理理當(dāng)供電系統(tǒng)突然斷斷電時(shí)，應(yīng)馬馬上按正常步步驟退出正在在運(yùn)行的程序序，盡快關(guān)機(jī)機(jī)和關(guān)閉UPPS?；謴?fù)供電后，應(yīng)先先打開(kāi)UPSS等待其充電電完畢后，才才能再開(kāi)計(jì)算算機(jī)繼續(xù)使用用。當(dāng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)突然然發(fā)生故障或或重要程序、重重要數(shù)據(jù)被破破壞和刪除時(shí)時(shí)，應(yīng)馬上保保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，通通知有關(guān)人員員到場(chǎng)處理（24小時(shí)內(nèi)）。在雷雨天氣中，如如非急需使用用計(jì)算機(jī)的情情況下，應(yīng)避避免使用計(jì)算算機(jī)，待雷雨雨過(guò)后才恢復(fù)復(fù)計(jì)算機(jī)的使使用。當(dāng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)受到到水害的意外外事故后，不不能自行加電電到系統(tǒng)，必必須通知有關(guān)關(guān)人員到場(chǎng)處處理（24小時(shí)內(nèi)）。檔案歸檔控制程序序凡屬房地產(chǎn)有限公公司在各項(xiàng)工工作和建設(shè)活活動(dòng)中形成各各種材料（圖圖紙、圖表、文文字資料、錄錄像、縮微膠膠卷和計(jì)算機(jī)機(jī)、磁帶等）各各種門(mén)類載體體的檔案都由由綜合檔案室室統(tǒng)一管理。歸檔范圍建設(shè)工程檔案；總承包及項(xiàng)目管理理工程檔案；；文書(shū)檔案；會(huì)計(jì)檔案；聲像榮譽(yù)檔案。歸檔要求各項(xiàng)管理工作中形形成的文字材材料、按其業(yè)業(yè)務(wù)范圍，由由房地產(chǎn)有限限公司各職能能部門(mén)負(fù)責(zé)收收集、積累，并并按有關(guān)文控控法規(guī)文件整整理歸檔。必須準(zhǔn)確地反映房房地產(chǎn)有限公公司工程、建建設(shè)工程和經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理等各各項(xiàng)活動(dòng)的真真實(shí)內(nèi)容和歷歷史過(guò)程。必須層次分明、符符合其形成規(guī)規(guī)律。必須符合文件格式式及書(shū)寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，禁用圓珠珠筆、鉛筆起起草和批改。歸檔時(shí)間總承包及項(xiàng)目管理理工程、建設(shè)設(shè)工程、經(jīng)營(yíng)營(yíng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目目研究等項(xiàng)目目，在任務(wù)完完成或竣工后后六個(gè)月內(nèi)，要要將應(yīng)歸檔的的文字材料組組成保管單位位由項(xiàng)目人審審定后，向房房地產(chǎn)有限公公司檔案室移移交。有的總總承包及項(xiàng)目目管理工程和和建設(shè)工程的的竣工材料需需要向上級(jí)檔檔案部門(mén)移交交的應(yīng)按工程程竣工交付檔檔案的規(guī)定時(shí)時(shí)間交有關(guān)單單位匯總。各項(xiàng)管理工作中形形成的文件，應(yīng)應(yīng)在第二年三三月前將應(yīng)歸歸檔的文件組組成保管單位位，由各職能能部門(mén)的負(fù)責(zé)責(zé)人審定后，向向房地產(chǎn)有限限公司檔案室室移交歸檔。會(huì)計(jì)檔案由財(cái)務(wù)部部門(mén)保存五年年，期滿后指指定專人向綜綜合檔案室移移交歸檔。聲像文件材料應(yīng)在在各項(xiàng)活動(dòng)后后，將正片和和負(fù)片整理好好隨時(shí)歸檔。工工程聲像材料料竣工后整理理好交檔案室室。歸檔份數(shù)黨政工團(tuán)文件材料料一般歸檔一一式二份（連連同原稿）房地產(chǎn)有限公司承承包代管代建建的工程，各各職能部門(mén)對(duì)對(duì)該承包工程程有關(guān)的全部部檔案材料交交一份給綜合合檔案室存檔檔。建設(shè)工程檔案（包包括房地產(chǎn)有有限公司承建建的中外合資資工程、商品品樓、集資樓樓、綜合樓、辦辦公樓、宿舍舍等工程）在在工程竣工后后，交一份竣竣工檔案由綜綜合檔案室存存檔。移交手續(xù)房地產(chǎn)有限公司各各立卷單位移移交文件材料料或檔案要辦辦理移交手續(xù)續(xù)，移交材料料清單一式二二份雙方簽字字后各保存一一份存查。相關(guān)制度檔案借閱制度本單位員工借閱檔檔案材料，須須經(jīng)綜合管理理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，按規(guī)定辦辦理登記手續(xù)續(xù)，方可借閱閱。外單位人員查閱檔檔案材料，需需憑介紹信或或證明并經(jīng)房房地產(chǎn)有限公公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可借閱閱。檔案和底圖原則上上不得外借，僅僅限室內(nèi)查閱閱。如確需借借出，須經(jīng)綜綜合管理部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并并辦理有關(guān)手手續(xù)，借閱期期不得超過(guò)七七天。歸還時(shí)時(shí)須嚴(yán)格驗(yàn)收收，如發(fā)現(xiàn)遺遺失、損壞，要要及時(shí)報(bào)告和和處理。查閱檔案材料，不不得在原件上上添劃、涂改改或拆散、折折疊損壞檔案案，違者嚴(yán)肅肅處理并視情情況追究賠償償。借閱檔案人員調(diào)職職、批準(zhǔn)出國(guó)國(guó)、離退休前前，必須將借借閱的檔案如如數(shù)歸還檔案案室。未經(jīng)綜合管理部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不不得復(fù)制、復(fù)復(fù)印檔案材料料。檔案庫(kù)房管理制度度檔案庫(kù)房門(mén)窗堅(jiān)固固，并設(shè)有防防盜、防火設(shè)設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和和堆放雜物。庫(kù)內(nèi)須配置濕度計(jì)計(jì)和溫度計(jì)，對(duì)對(duì)溫、濕度情情況要定時(shí)測(cè)測(cè)量，及時(shí)記記錄。并經(jīng)常常保持溫度為14～20度，相對(duì)濕濕度為50～60度的范圍內(nèi)內(nèi)。檔案柜、箱須放置置防蟲(chóng)劑。庫(kù)房須保持清潔衛(wèi)衛(wèi)生，并配有有遮陽(yáng)設(shè)施。非檔案工作人員，不不得進(jìn)入檔案案庫(kù)房。檔案保密制度嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家家有關(guān)保密工工作的法律、法法規(guī)、制度。嚴(yán)格按照檔案文件件密級(jí)劃分范范圍，對(duì)不同同密級(jí)的檔案案采取相應(yīng)的的保密保管措措施。查閱檔案資料，未未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得帶離離綜合檔案室室。發(fā)現(xiàn)泄密現(xiàn)象，應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并并采取相應(yīng)措措施補(bǔ)救。非檔案工作人員，不不得進(jìn)入檔案案庫(kù)房。檔案的鑒定與銷毀毀制度為了對(duì)超過(guò)保管期期限的檔案文文件材料進(jìn)行行鑒定和銷毀毀，使有價(jià)值值的檔案更好好地保存，以以達(dá)到既精確確又完整地維維護(hù)黨和企業(yè)業(yè)歷史的真實(shí)實(shí)面貌，特制制定本制度。鑒定的組織形式房地產(chǎn)有限公司檔檔案鑒定工作作由房地產(chǎn)有有限公司檔案案鑒定小組負(fù)負(fù)責(zé)，綜合檔檔案室具體實(shí)實(shí)施。鑒定的方法對(duì)檔案材料逐件、逐逐張進(jìn)行審查查鑒定后，決決定檔案文件件材料的保管管期限升、降降或銷毀，以以及文件的密密級(jí)降級(jí)或解解密等。鑒定的依據(jù)參照國(guó)家檔案部門(mén)門(mén)頒發(fā)的“文書(shū)檔案”、“基建檔案”、“會(huì)計(jì)檔案”保管期限表表，以及房地地產(chǎn)有限公司司各類文件檔檔案保管期限限的有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。凡介介于兩種保管管期限之間的的檔案，其保保管期限一律律從長(zhǎng)。檔案的銷毀鑒定工作結(jié)束后，應(yīng)應(yīng)將檔案的鑒鑒定內(nèi)容、數(shù)數(shù)量變化以及及必要的情況況如實(shí)記錄，以以備存查。擬擬銷毀的檔案案材料，由綜綜合檔案室提提出有關(guān)檔案案銷毀報(bào)告清清單，經(jīng)鑒定定小組審核批批準(zhǔn)后交綜合合檔案室登記記造冊(cè)，方可可銷毀。檔案案銷毀清冊(cè)保保管期限為二二十五年。相關(guān)文件檔案工作文件匯編編（上、下冊(cè)冊(cè)）城市建設(shè)檔案工作作文件匯編建設(shè)工程文件歸檔檔整理規(guī)范GB/T550382--2001歸檔文件整理規(guī)則則DA/T222-20000記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系內(nèi)的的記錄進(jìn)行有有效控制，以以便符合質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系有有效運(yùn)行的客客觀依據(jù)。適用范圍本程序適用于房地地產(chǎn)有限公司司質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系運(yùn)行過(guò)程程中形成的與與體系活動(dòng)有有關(guān)的記錄，包包括來(lái)自供方方和分承包方方的記錄。職責(zé)綜合管理部是質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄控制的主主控部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)管理體系系記錄控制管管理和記錄的的歸檔管理。各職能部門(mén)對(duì)房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作過(guò)程程中產(chǎn)生的記記錄進(jìn)行收集集、整理、編編目，按規(guī)定定要求移交綜綜合管理部，由由綜合管理部部進(jìn)行歸檔、查查閱和銷毀工工作。工作程序質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系記錄錄的分類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系記錄錄按管理文件件規(guī)定的表格格填寫(xiě)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)營(yíng)的記錄，采采用國(guó)家、省省、市相關(guān)行行政管理部門(mén)門(mén)、有關(guān)行業(yè)業(yè)規(guī)定與本房房地產(chǎn)有限公公司制定的表表格或合同規(guī)規(guī)定的表格。記錄的基本要求記錄填寫(xiě)的內(nèi)容或或繪制的圖形形必須完整、規(guī)規(guī)范、清晰，簽簽認(rèn)手續(xù)齊全全，應(yīng)使用黑黑色或藍(lán)色的的簽字筆、墨墨水筆和圓珠珠筆填寫(xiě)。記錄應(yīng)有明顯的標(biāo)標(biāo)識(shí)，完整地地表明該記錄錄的類別、名名稱、編號(hào)、時(shí)時(shí)間等，以便便于存取和檢檢索。記錄中所采用的圖圖形、符號(hào)、計(jì)計(jì)量單位應(yīng)符符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定。記錄一般不得涂改改，當(dāng)必須做做出更正時(shí)，應(yīng)應(yīng)將原記錄以以單直線劃掉掉，于上方重重新填寫(xiě)正確確內(nèi)容，應(yīng)保保證原內(nèi)容仍仍清晰可見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)手人應(yīng)在涂涂改處簽字或或蓋章確認(rèn)。記錄的形式：文字字、圖表、聲聲像制品、電電子媒介等。記錄應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄和質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行的記錄，記記錄清單按管管理文件的順順序進(jìn)行編號(hào)號(hào)。記錄的收集記錄收集的內(nèi)容和和方式質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系運(yùn)行行記錄以及驗(yàn)驗(yàn)證其有效性性的記錄。由由歸口管理部部門(mén)負(fù)責(zé)收集集、整理、編編目。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)營(yíng)過(guò)程中形成成的各種質(zhì)量量記錄，應(yīng)分分門(mén)別類，按按月組織收集集、整理、編編目、歸檔。技術(shù)資料、記錄的的歸檔、存貯貯、處置和借借閱按《房地地產(chǎn)有限公司司檔案綜合管管理標(biāo)準(zhǔn)》要要求進(jìn)行。各部門(mén)收集的質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄應(yīng)每月整整理歸檔，并并且編寫(xiě)目錄錄，建立本部部門(mén)的<記錄清單>。公司與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全記錄有關(guān)的的部門(mén)要設(shè)專專人負(fù)責(zé)管理理記錄，并按按要求向綜合合管理部移交交。綜合管理理部應(yīng)保存一一套所有現(xiàn)行行有效的<受控記錄清清單>。質(zhì)量記錄歸檔、保保管期限質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全記記錄應(yīng)按月整整理，存放在在各相關(guān)部門(mén)門(mén)。一般應(yīng)在在相關(guān)項(xiàng)目完完畢后三個(gè)月月內(nèi)歸檔并移移交檔案室，記錄的保存存期限在<管理記錄一一覽表>中規(guī)定。質(zhì)質(zhì)量記錄由電電子媒介（如如軟磁盤(pán)）保保存的，要定定期進(jìn)行檢查查并存放于安安全之處。質(zhì)量記錄的借閱因工作需要房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司管管理人員需跨跨部門(mén)借閱質(zhì)質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)應(yīng)得到記錄保保存部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人同意后，方方可借閱。相關(guān)文件無(wú)相關(guān)記錄管理記錄一覽表文件移交記錄法律法規(guī)及其他要要求識(shí)別控制制程序目的用來(lái)確定適用于房房地產(chǎn)有限公公司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)中中質(zhì)量因素、環(huán)環(huán)境因素和危危害因素的法法律，以及其其他應(yīng)遵守的的要求，并建建立獲取這些些法律和要求求的渠道。適用范圍適用于對(duì)與房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全活動(dòng)相關(guān)的的國(guó)家的、地地方的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要求的的控制。職責(zé)綜合管理部是質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系法法律法規(guī)及其其他要求的歸歸口部門(mén)。負(fù)負(fù)責(zé)組織相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及職業(yè)健健康安全法律律、法規(guī)的識(shí)識(shí)別與確定。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集與與本部門(mén)工作作有關(guān)的法律律、法規(guī)和其其他要求的規(guī)規(guī)定及存檔、發(fā)發(fā)放。工作程序與房地產(chǎn)有限公司相相關(guān)的國(guó)家及及地方法律、法法規(guī)和其他要要求包括：國(guó)際公約；國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及各部委委規(guī)章；廣東省及地方性的的法規(guī)、規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法（相關(guān)）部門(mén)門(mén)的通知、公公報(bào)等其它要要求。獲取的方法各職能部門(mén)應(yīng)經(jīng)常常與省級(jí)、地地市級(jí)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)環(huán)保部門(mén)、經(jīng)經(jīng)貿(mào)委、消防防局、總工會(huì)會(huì)、安全生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督局等部部門(mén)、上級(jí)主主管部門(mén)及同同行業(yè)保持聯(lián)聯(lián)系，獲取相相關(guān)的國(guó)家及及地方最新質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其它要要求。還可以以通過(guò)政府機(jī)機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)協(xié)會(huì)、出版機(jī)機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館館、書(shū)店、互互聯(lián)網(wǎng)、專業(yè)業(yè)性報(bào)刊雜志志、咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)等渠道予以以補(bǔ)充，并建建立信息溝通通通訊錄，以以保持對(duì)法律律和其它要求求變化的及時(shí)時(shí)跟蹤。選擇、確認(rèn)、分發(fā)發(fā)各職能部門(mén)選擇、確確認(rèn)所獲取的的各類法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及要求的適用用性，經(jīng)部門(mén)門(mén)主管組織識(shí)識(shí)別后，定期期填報(bào)或及時(shí)時(shí)反饋更新的的本部門(mén)<適用法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范和其他要要求一覽表>。本房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司的的<適用法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范和其他要要求一覽表>，由綜合管管理部建立并并發(fā)放到房地地產(chǎn)有限公司司相關(guān)各部門(mén)門(mén)。各單位應(yīng)應(yīng)將適用法規(guī)規(guī)發(fā)到部室或或使用崗位。如如：工程部將將<適用法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范和其他要要求一覽表>發(fā)到施工項(xiàng)目目部。各部門(mén)保存相關(guān)法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其它要要求原件，當(dāng)當(dāng)上述外來(lái)文文件更新或增增加時(shí)，及時(shí)時(shí)修正<適用法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范和其他要要求一覽表>，將新的內(nèi)內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相相關(guān)部門(mén)，對(duì)對(duì)舊的原件做做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并并將更新的內(nèi)內(nèi)容通知綜合合管理部。執(zhí)行(準(zhǔn)則)各部門(mén)、項(xiàng)目部按按照<適用法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范和其他要要求一覽表>所引述的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理活活動(dòng)，由綜合合管理部對(duì)各各部門(mén)、工程程部執(zhí)行情況況進(jìn)行檢查，工工程部對(duì)施工工項(xiàng)目部執(zhí)行行情況進(jìn)行檢檢查、確認(rèn)。項(xiàng)目部在施工過(guò)程程中，應(yīng)將本本房地產(chǎn)有限限公司職業(yè)安安全健康、環(huán)環(huán)境保護(hù)及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量方面面的法律、法法規(guī)和其它方方面的要求，通通過(guò)技術(shù)交底底，宣傳牌的的宣傳，與業(yè)業(yè)主、建設(shè)單單位、監(jiān)理公公司等交談的的形式告訴房房地產(chǎn)有限公公司的員工及及相關(guān)方。房地產(chǎn)有限公司通通過(guò)管理評(píng)審審會(huì)議對(duì)有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)的遵循情況況進(jìn)行評(píng)審。相關(guān)文件無(wú)相關(guān)記錄適用法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其其他要求一覽覽表目標(biāo)、指標(biāo)和管理理方案控制程程序目的為建立、實(shí)施與改改進(jìn)房地產(chǎn)有有限公司、各各項(xiàng)目部的施施工環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)施工環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)以及及為確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)而制定的環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理方案的管理理，改進(jìn)房地地產(chǎn)有限公司司的環(huán)境行為為和職業(yè)健康康安全活動(dòng)。適用范圍適用于房地產(chǎn)有限限公司范圍內(nèi)內(nèi)，環(huán)境、職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)、管理理方案的制定定、更改與實(shí)實(shí)施。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指指標(biāo)的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)目目標(biāo)、指標(biāo)的的審核及管理理方案的批準(zhǔn)準(zhǔn)。綜合管理部負(fù)責(zé)組組織房地產(chǎn)有有限公司目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)的制制定，負(fù)責(zé)房房地產(chǎn)有限公公司辦公場(chǎng)內(nèi)內(nèi)的管理方案案的制定、審審核，并負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指指標(biāo)與管理方方案的實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督各各施工項(xiàng)目部部制定項(xiàng)目管管理關(guān)于質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)與管管理方案，并并監(jiān)督其實(shí)施施、完成。工作程序目標(biāo)、指標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)的制定定：綜合管理部組織各各相關(guān)部門(mén)根根據(jù)管理方針針，對(duì)各個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目部本年度度環(huán)境影響、危危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果果，以及其它它內(nèi)部、外界界因素的變更更，制定新的的環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)、指標(biāo)，由由管理者代表表審核后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)生效。體系建立之初的環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)，由由工程部根據(jù)據(jù)初始環(huán)境評(píng)評(píng)審結(jié)果、危危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果果，組織制定定，由管理者者代表審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后予以傳達(dá)達(dá)和實(shí)施。各項(xiàng)目部在進(jìn)行施施工組織編寫(xiě)寫(xiě)或質(zhì)量計(jì)劃劃編寫(xiě)時(shí)應(yīng)制制定本項(xiàng)目的的質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全目標(biāo)、指指標(biāo)管理方案案，報(bào)工程部部審核。所制制定的目標(biāo)、指指標(biāo)必需滿足足房地產(chǎn)有限限公司所制定定的目標(biāo)與指指標(biāo)要求。目標(biāo)、指標(biāo)的制定定應(yīng)考慮以下下幾個(gè)方面：：環(huán)境、職業(yè)健康安安全方針的內(nèi)內(nèi)容；有關(guān)法律、法規(guī)及及其他要求；；房地產(chǎn)有限公司的的、施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的重要環(huán)境境影響因素、危危險(xiǎn)危害因素素；來(lái)自相關(guān)方的信息息與要求；環(huán)境行為、職業(yè)健健康安全活動(dòng)動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)以及污染預(yù)預(yù)防的承諾；；可選擇的最佳技術(shù)術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)濟(jì)上、運(yùn)作上上的可行性；；實(shí)施的進(jìn)度，以及及可調(diào)整性的的要求；體現(xiàn)方針的逐層分分解，量化后后納入各相關(guān)關(guān)職能部門(mén)。即即目標(biāo)明確，指指標(biāo)具體可測(cè)測(cè)量。目標(biāo)、指標(biāo)的更改改：在環(huán)境、職業(yè)健康康安全活動(dòng)方方針、法律法法規(guī)及其他要要求、管理方方案的進(jìn)度狀狀況以及相關(guān)關(guān)內(nèi)部、外界界因素等發(fā)生生變更時(shí)，目目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)應(yīng)重新評(píng)審和和修訂；目標(biāo)、指標(biāo)由綜合合管理部組織織相關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行更改，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核后，上上報(bào)總經(jīng)理批批準(zhǔn)生效。施工項(xiàng)目部的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)與管管理方案的更更改必需通過(guò)過(guò)工程部的批批準(zhǔn)。目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫貫通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)內(nèi)部會(huì)議、宣宣傳欄宣傳等等方式對(duì)房地地產(chǎn)有限公司司范圍內(nèi)各級(jí)級(jí)管理者、專專業(yè)技術(shù)人員員以及操作人人員進(jìn)行目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)的宣宣貫；由管理者代表組織織各部門(mén)對(duì)所所屬員工進(jìn)行行目標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的培訓(xùn)，確確保全體員工工清楚房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司及及本部門(mén)的目目標(biāo)、指標(biāo)，并并付諸實(shí)施。工工程部監(jiān)督（或或指導(dǎo)）項(xiàng)目目部開(kāi)展這方方面的工作。目標(biāo)、指標(biāo)的公開(kāi)開(kāi)相關(guān)方或公眾要求求公開(kāi)房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司的的施工環(huán)境、職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過(guò)過(guò)總經(jīng)理或其其授權(quán)人核準(zhǔn)準(zhǔn)。承包單位必需在施施工現(xiàn)場(chǎng)宣傳傳原房地產(chǎn)有有限公司的管管理方針、目目標(biāo)與指標(biāo)，以以便接受相關(guān)關(guān)方的監(jiān)督和和檢查。管理方案<管理方案>的編制制：房地產(chǎn)有限公司辦辦公場(chǎng)所<環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案>由綜合管理理部根據(jù)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)調(diào)整整的情況確定定是否需制定定管理方案。新建項(xiàng)目部開(kāi)工之之前，依據(jù)目目標(biāo)、指標(biāo)編編制<管理方案>，與<施工組織設(shè)設(shè)計(jì)>或<質(zhì)量計(jì)劃>一道報(bào)工程程部，經(jīng)工程程部確認(rèn)后實(shí)實(shí)施；<管理方案>應(yīng)涉及及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境境、職業(yè)健康康安全目標(biāo)、指指標(biāo)有關(guān)的全全部可能的活活動(dòng)（如施工工、安裝、材材料、使用、搬搬運(yùn)、貯存及及處置等）、資資源及具體措措施。<管理方案>主要包包括以下內(nèi)容容：依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)；方法措施、技術(shù)手手段；執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人人；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；啟動(dòng)日期與完成期期限；監(jiān)督檢查部門(mén)及檢檢查時(shí)間等。<管理方案>的更改改當(dāng)發(fā)現(xiàn)<管理方案案>存在以下情情況時(shí)，由綜綜合管理部、工程部進(jìn)行修訂，分別經(jīng)綜合管理部主管與工程部主管審核后實(shí)施。<管理方案>存在不不合理性時(shí)；；法律、法規(guī)及其他他要求發(fā)生變變化時(shí)；房地產(chǎn)有限公司內(nèi)內(nèi)部、外部條條件發(fā)生變化化時(shí)；相關(guān)方提出特殊要要求時(shí)；發(fā)生與<管理方案案>有關(guān)的事故故、事件時(shí)。<管理方案>的實(shí)施施與監(jiān)督驗(yàn)證證<環(huán)境、職業(yè)健康安安全管理方案案>由綜合管理理部、工程部部（項(xiàng)目部）具體實(shí)施，分別由綜合管理部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。<環(huán)境、職業(yè)健康安安全管理方案案>以受控文件件的形式進(jìn)行行控制。相關(guān)文件無(wú)相關(guān)記錄環(huán)境職業(yè)健康安全全管理方案信息交流控制程序序目的為了及時(shí)、準(zhǔn)確地地收集、傳遞遞及反饋有關(guān)關(guān)信息，作好好信息的管理理，特制定本本程序。適用范圍適用于房地產(chǎn)有限限公司內(nèi)部信信息的傳遞與與處理，以及及與外部各方方的信息交流流。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)對(duì)內(nèi)、對(duì)對(duì)外有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全信息的處理理。員工代表負(fù)責(zé)對(duì)員員工和相關(guān)方方的職業(yè)健康康安全方面的的信息進(jìn)行收收集、分析、傳傳達(dá)各部門(mén)、并并監(jiān)督執(zhí)行情情況；工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的監(jiān)督檢查查并將相關(guān)信信息進(jìn)行收集集、分析、傳傳遞、并監(jiān)督督執(zhí)行情況。各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范范圍內(nèi)信息的的傳遞與交流流，以及對(duì)相相關(guān)方信息的的收集。工作程序信息的分類外部信息安全生產(chǎn)監(jiān)督局、地地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)環(huán)保局、質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督局局、地方勞動(dòng)動(dòng)部門(mén)、總工工會(huì)、消防局局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢檢查的結(jié)果及及反饋的信息息；政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信信息，如職業(yè)業(yè)健康安全、環(huán)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)、條例、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；；相關(guān)方反饋的信息息及其投訴等等，相關(guān)方指指顧客、工程程合同方、監(jiān)監(jiān)理單位、設(shè)設(shè)計(jì)院、供應(yīng)應(yīng)商、廢物收收購(gòu)方、社區(qū)區(qū)居民、員工工家屬等；其它外部信息，如如各部門(mén)直接接從外部獲取取的有關(guān)環(huán)境境、職業(yè)健康康安全、質(zhì)量量技術(shù)等管理理方面的信息息。內(nèi)部信息正常信息，如方針針目標(biāo)、績(jī)效效測(cè)量和監(jiān)視視記錄、內(nèi)部部審核與<管理評(píng)審報(bào)報(bào)告>以及體系正正常運(yùn)行時(shí)的的其它記錄等等；（潛在）不符合信信息，如體系系內(nèi)部審核的的不合格報(bào)告告，糾正和預(yù)預(yù)防措施處理理單等；緊急信息，如出現(xiàn)現(xiàn)火災(zāi)、洪澇澇災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)風(fēng)、工傷事故故、事件等情情況下的信息息與記錄；其它內(nèi)部信息（如如員工的建議議等）。信息的收集與處理理信息可采用用書(shū)面資料、記記錄、討論交交流、電子媒媒體、聲像設(shè)設(shè)備、通訊等等方式予以傳傳遞。外部信息的收集與與處理相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部部門(mén)的職責(zé)負(fù)負(fù)責(zé)與安全生生產(chǎn)監(jiān)督局、地地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)環(huán)保局、質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督局局、地方勞動(dòng)動(dòng)部門(mén)、總工工會(huì)、消防局局、當(dāng)?shù)卣?、認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢檢查結(jié)果及反反饋信息的收收集，由相應(yīng)應(yīng)責(zé)任部門(mén)傳傳遞到房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司相相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)項(xiàng)目部，當(dāng)監(jiān)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)結(jié)果出現(xiàn)不符符合情況時(shí)，按按照相關(guān)管理理文件的要求求進(jìn)行處理。各相關(guān)部門(mén)按其業(yè)業(yè)務(wù)范圍將收收到的外部信信息呈報(bào)房地地產(chǎn)有限公司司主管部門(mén)。若若直接從外部部獲取的有關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等等管理信息時(shí)時(shí)，應(yīng)在一周周內(nèi)以<信息聯(lián)絡(luò)處處理單>形式，傳遞遞到相關(guān)部門(mén)門(mén)。政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類類的資料信息息收集詳見(jiàn)《法法律法規(guī)及其其他要求控制制程序》及《文文件控制程序序》。外部質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全檢查、參觀觀、訪問(wèn)由相相應(yīng)部門(mén)接待待安排，并將將出現(xiàn)的問(wèn)題題報(bào)負(fù)責(zé)監(jiān)管管部門(mén)主管。施工項(xiàng)目部分別負(fù)負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、工工程合同方、物物料供應(yīng)商、廢廢物收購(gòu)方等等相關(guān)方進(jìn)行行信息溝通。當(dāng)相關(guān)方提出的有有關(guān)意見(jiàn)或申申訴，由接待待單位將原因因填寫(xiě)在<信息聯(lián)絡(luò)處處理單>上，傳遞與與責(zé)任部門(mén)，由由責(zé)任部門(mén)提提出處理意見(jiàn)見(jiàn)或建議，報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后后實(shí)施，并將將處理結(jié)果反反饋予相關(guān)方方。當(dāng)對(duì)方有有要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)給予解解決或答復(fù)；；當(dāng)涉及多個(gè)個(gè)部門(mén)時(shí)，可可由對(duì)應(yīng)部門(mén)門(mén)以<信息聯(lián)絡(luò)處處理單>的形式傳遞遞給管理者代代表組織處理理。內(nèi)部信息的傳遞與與處理正常信息的處理：：各部門(mén)依據(jù)據(jù)相關(guān)文件的的規(guī)定直接收收集并傳遞日日常正常信息息；管理者代表通過(guò)各各種會(huì)議或采采用房地產(chǎn)有有限公司文件件、刊物等形形式向全體員員工宣傳解釋釋房地產(chǎn)有限限公司的方針針、目標(biāo)（指指標(biāo)）。綜合管理部通過(guò)板板報(bào)、小冊(cè)子子、內(nèi)部刊物物、會(huì)議等形形式向全體員員工宣傳質(zhì)量量意識(shí)、環(huán)保保意識(shí)、職業(yè)業(yè)健康安全知知識(shí)，包括管管理者代表的的任免、工會(huì)會(huì)代表的作用用等。員工有權(quán)利監(jiān)督職職業(yè)健康安全全的實(shí)施，房房地產(chǎn)有限公公司如有計(jì)劃劃直接或間接接改變施工作作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)業(yè)健康安全情情況時(shí)，要事事先與員工進(jìn)進(jìn)行商討。工工會(huì)作為員工工的代表參與與有關(guān)職業(yè)健健康安全事務(wù)務(wù)決策的協(xié)商商工作，并將將有關(guān)決議通通過(guò)文件或在在職工代表大大會(huì)上向員工工進(jìn)行通報(bào)。工會(huì)通過(guò)收集日常常<信息聯(lián)絡(luò)處處理單>及會(huì)議上員員工的反饋信信息，協(xié)助其其向?qū)诓块T(mén)門(mén)進(jìn)行反映，并并將處理的結(jié)結(jié)果進(jìn)行回復(fù)復(fù)。所有員工在發(fā)現(xiàn)異異常的質(zhì)量事事故、環(huán)境因因素、危險(xiǎn)危危害因素時(shí)，可可向?qū)?yīng)部門(mén)門(mén)反映，由責(zé)責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)寫(xiě)解決方案，并并作為管理評(píng)評(píng)審的依據(jù)之之一。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部部門(mén)迅速傳遞遞給綜合管理理部、物業(yè)管管理處處理，可可采用電話、傳傳真等方式，參參見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響應(yīng)控控制程序》和和《事故報(bào)告告、調(diào)查與處處理程序》。不合格/不符合、糾糾正和預(yù)防措措施的實(shí)施單單位應(yīng)將整改改信息傳遞到到工程部。其它內(nèi)部信息，提提供者可以反反饋給相關(guān)部部門(mén)進(jìn)行處理理。對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中中各類記錄的的控制詳見(jiàn)《記記錄控制程序序》。各部門(mén)健全收發(fā)文文制度，對(duì)接接收、傳遞的的信息予以記記錄。相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律法規(guī)及其他要要求控制程序序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響響管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控控制程序事故報(bào)告、調(diào)查與與處理程序相關(guān)記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單辦公用品管理控制制程序目的：為保證綜合管理部部工作環(huán)境保保持高效有序序，確保對(duì)房房地產(chǎn)有限公公司本部配備備的各種辦公公設(shè)備合理利利用和完好保保管，特對(duì)幾幾種主要設(shè)備備的管理和使使用做出如下下規(guī)定：范圍：適合于本房地產(chǎn)有有限公司辦公公場(chǎng)的辦公用用品管理。職責(zé)由綜合管理部負(fù)責(zé)責(zé)本房地產(chǎn)有有限公司范圍圍的辦公用品品管理。工作程序辦公設(shè)備的管理規(guī)規(guī)定房地產(chǎn)有限公司本本部所需的辦辦公設(shè)備，應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持實(shí)用大大方和經(jīng)濟(jì)的的原則。購(gòu)買2000元以上的的辦公設(shè)備，由由公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合管理理部統(tǒng)一計(jì)劃劃購(gòu)置，并進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量的驗(yàn)驗(yàn)收和辦理安安置，使其達(dá)達(dá)到使用效果果。購(gòu)置2000元以下的的低值易耗品品時(shí)，由本部部門(mén)提出申請(qǐng)請(qǐng)，然后報(bào)綜綜合管理部審審批，由采購(gòu)購(gòu)人員購(gòu)回，經(jīng)經(jīng)辦理入倉(cāng)手手續(xù)后，發(fā)放放各部、室使使用。購(gòu)置辦公設(shè)備由綜綜合管理部安安排兩人以上上到市場(chǎng)采購(gòu)購(gòu)，按照價(jià)優(yōu)優(yōu)質(zhì)好的原則則，貨比三家家，選定供貨貨商，采購(gòu)回回來(lái)的物品，經(jīng)經(jīng)辦人、證明明人需簽名，再再報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批批報(bào)銷，并辦辦理接收入庫(kù)庫(kù)登記手續(xù)后后再發(fā)放。各部、室配置的辦辦公設(shè)備，使使用人未經(jīng)允允許，不可隨隨意將其轉(zhuǎn)交交他人使用，在在使用人調(diào)離離時(shí)，應(yīng)辦理理相關(guān)交還手手續(xù)。電腦的管理電腦是一種較精密密且價(jià)值較高高的現(xiàn)代辦公公設(shè)備。內(nèi)存存有房地產(chǎn)有有限公司機(jī)密密性文件的電電腦應(yīng)安裝在在專用工作室室，由專人操操作管理，以以保護(hù)設(shè)備及及符合保密性性的要求；嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員隨意意使用他人電電腦，不準(zhǔn)把把電腦當(dāng)作游游戲機(jī)使用；；電腦若已聯(lián)網(wǎng)，則則應(yīng)有應(yīng)急措措施以防止電電腦病毒的侵侵襲；不得使用盜版軟件件；發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，要及及時(shí)檢查、排排除。不得“帶病”使用，以免免造成損失；；電腦要注意防曬、防防潮，使用完完畢后要蓋罩罩防塵。復(fù)印機(jī)的管理為保障復(fù)印機(jī)的正正常運(yùn)作，與與專業(yè)單位簽簽約，定期保保養(yǎng)和即時(shí)維維修，確保使使用。復(fù)印機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，價(jià)價(jià)值較高，安安置環(huán)境有較較高要求，所所以應(yīng)有單獨(dú)獨(dú)的、通風(fēng)條條件好的工作作室；復(fù)印機(jī)機(jī)不得安置在在有人辦公的的綜合管理部部?jī)?nèi)，以免對(duì)對(duì)人體健康造造成傷害；復(fù)印機(jī)原則上應(yīng)由由專人操作。當(dāng)當(dāng)專門(mén)操作人人員不在而非非要使用時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)綜合管理理部同意，并并先了解使用用程序和方法法，方可使用用。禁止不懂懂裝懂、隨意意亂動(dòng)按鍵，以以防損壞機(jī)器器；長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用時(shí)時(shí)，中間應(yīng)有有停機(jī)“休息”時(shí)間，以免免機(jī)器過(guò)熱而而出現(xiàn)故障。電話的管理嚴(yán)格控制開(kāi)通國(guó)際際、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途途功能；新申請(qǐng)報(bào)裝電話，需需由綜合管理理部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，方可可辦理；嚴(yán)格控制成本，不不得用電話聊聊天和拉電話話；綠化與飲用水的管管理選擇好專業(yè)綠化公公司，雙方簽簽訂合同，由由綠化公司負(fù)負(fù)責(zé)辦公區(qū)內(nèi)內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)、更更換工作；由綜合管理部行政政組對(duì)綠化工工作進(jìn)行檢查查管理；選擇好優(yōu)質(zhì)的水公公司所提供的的飲用水。資源能源管理控制制程序目的：控制房地產(chǎn)有限公公司資源、能能源的消耗，以以確保資源、能能源的合理利利用，提高房房地產(chǎn)有限公公司的管理效效益，降低因因此產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境影響。適用范圍：本規(guī)定適用于房地地產(chǎn)有限公司司各部門(mén)對(duì)資資源、能源消消耗包括人力力資源、水、電電、油、原材材料以及辦公公設(shè)施用具的的控制。職責(zé)綜合管理部協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)收集掌握握信息；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制訂決策策，下達(dá)管理理指令；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)檢查決策策執(zhí)行情況，做做好信息反饋饋工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理文件件起草和文書(shū)書(shū)檔案工作；；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各種種會(huì)議的準(zhǔn)備備和組織工作作。綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)房地產(chǎn)有限限公司的人力力資源進(jìn)行管管理，合理分分配。工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督各各項(xiàng)目部對(duì)原材料的合理利利用和消耗控控制。對(duì)生產(chǎn)用油的合理理利用與控制制。生產(chǎn)設(shè)備的合理利利用，使其延延長(zhǎng)其使用壽壽命。工作程序人力資源綜合管理部應(yīng)確保保房地產(chǎn)有限限公司人力資資源合理分配配，高效利用用，確定房地地產(chǎn)有限公司司各影響產(chǎn)品品質(zhì)量以及其其活動(dòng)對(duì)環(huán)境境有影響的崗崗位所需人員員的任職資格格要求，并明明確其職責(zé)，具具體見(jiàn)管理手手冊(cè)《崗位職職責(zé)及任職條條件說(shuō)明》。通過(guò)培訓(xùn)，使其能能夠勝任所在在崗位的要求求，意識(shí)到其其活動(dòng)對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境的影影響，具體見(jiàn)見(jiàn)《培訓(xùn)控制制程序》。辦公用紙、文具的的消耗控制綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)辦公用紙和和文具的發(fā)放放和消耗進(jìn)行行控制和管理理，各部門(mén)按按需領(lǐng)用，節(jié)節(jié)約用紙，起起草或復(fù)印文文件盡量利用用廢紙。對(duì)于體系文件更改改產(chǎn)生的舊版版文件，由綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)采取原內(nèi)內(nèi)容一面的標(biāo)標(biāo)識(shí)，防止誤誤用，確保紙紙張的再次利利用。打印文件或復(fù)印文文件時(shí)，如果果可行時(shí)，盡盡量采用雙面面處理。對(duì)于辦公文具，由由綜合管理部部根據(jù)各部門(mén)門(mén)的實(shí)際情況況進(jìn)行審核、控控制領(lǐng)用量。并并做好領(lǐng)用的的登記手續(xù)及及賬目的登記記。水、電的消耗控制制部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)日常常工作中用水水管理，節(jié)約約用水、用水水后隨手關(guān)水水掣。各部門(mén)清洗地面、設(shè)設(shè)備、容器時(shí)時(shí)要節(jié)約用水水，清洗人員員嚴(yán)格控制清清洗頻次及用用水量，避免免過(guò)度用水。員工離開(kāi)自己的崗崗位時(shí)，應(yīng)把把不影響他人人工作的用電電設(shè)備（如空空調(diào)、照明、計(jì)計(jì)算機(jī)等）關(guān)關(guān)閉，以節(jié)約約能源。各部門(mén)新購(gòu)設(shè)備選選型時(shí)，在其其它條件相同同的情況下盡盡量選擇節(jié)電電、節(jié)水的設(shè)設(shè)備；使用過(guò)過(guò)程應(yīng)合理利利用水、電、并并做好設(shè)備的的保養(yǎng)工作。應(yīng)確保工作時(shí)設(shè)備備不出現(xiàn)空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象，浪費(fèi)費(fèi)電資源。綜合管理部負(fù)責(zé)房房地產(chǎn)有限公公司水、電計(jì)計(jì)量?jī)x表的配配備及維護(hù)工工作，每月進(jìn)進(jìn)行計(jì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)，形成<月度水電消消耗統(tǒng)計(jì)表>>控制單位產(chǎn)產(chǎn)品的水電消消耗量。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的能源源監(jiān)控工程部嚴(yán)格把好施施工現(xiàn)場(chǎng)的用用水、用電、用用油控制。對(duì)對(duì)施工單位每每次上報(bào)的使使用情況經(jīng)進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格審查查，發(fā)現(xiàn)異常常情況要立即即通知施工單單位，糾正的的預(yù)防措施。相關(guān)文件培訓(xùn)控制程序《管理手冊(cè)》中的的崗位職責(zé)及及任職條件說(shuō)說(shuō)明相關(guān)記錄月度生產(chǎn)用油統(tǒng)計(jì)計(jì)分析記錄((非格式)月度水電消耗統(tǒng)計(jì)計(jì)表(非格式)固體廢棄物管理規(guī)規(guī)定目的為規(guī)范本房地產(chǎn)有有限公司活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和服務(wù)過(guò)程程所產(chǎn)生的固固體廢棄物進(jìn)進(jìn)行管理，以以減少其對(duì)環(huán)環(huán)境的影響，制制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于本房房地產(chǎn)有限公公司范圍內(nèi)固固體廢棄物的的收集、處理理及管理。職責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)門(mén)固體廢棄物物產(chǎn)生、分類類收集的過(guò)程程。綜合管理部負(fù)責(zé)房房地產(chǎn)有限公公司固體廢棄棄物管理的檢檢查工作。工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工工單位固體廢廢棄物處理的的跟蹤檢查。工作流程各部門(mén)負(fù)責(zé)固體廢廢棄物的產(chǎn)生生直至分類收收集的過(guò)程管管理。部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常常向?qū)傧碌膯T員工進(jìn)行節(jié)約約資源、減少少?gòu)U棄物產(chǎn)生生的宣傳教育育工作，指導(dǎo)導(dǎo)廢棄物分類類的細(xì)節(jié)操作作，并制定各各種措施減少少各部門(mén)產(chǎn)生生的固體廢棄棄物。固體廢棄物的分類類固體廢棄物主要分分為可回收類類和不可回收收類，不可回回收類又分為為有害固體廢廢物和無(wú)害固固體廢棄物兩兩大類，具體體分類見(jiàn)<固體廢棄物物分類處理清清單>。對(duì)于本房地產(chǎn)有限限公司而言可回收固體廢棄物物主要包括食食品包裝袋、紙紙張等；不可回收主要包括括生活垃圾如如果皮、落葉葉等；有害固體廢棄物主主要包括電池池、墨合、電電腦零配件、油油性筆、廢舊舊燈管等。固體廢棄物的收集集各部門(mén)對(duì)各自管轄轄區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生生的固體廢棄棄物按<固體廢棄物物分類處理清清單>分類收集到到指定的容器器和地點(diǎn)。收收集運(yùn)輸過(guò)程程中，不得沿沿途丟棄、遺遺散，防止污污染環(huán)境，投投放廢棄物至至儲(chǔ)存地點(diǎn)。固體廢棄的貯存和和防護(hù)房地產(chǎn)有限公司建建立和維護(hù)用用于收集、貯貯存固體廢棄棄物的容器或或場(chǎng)所，設(shè)置置明顯的標(biāo)識(shí)識(shí)，“可回收”和“不可回收”、“有害廢棄物”。嚴(yán)禁將有害固體廢廢棄物混入無(wú)無(wú)害固體廢棄棄物中貯存。各部門(mén)收集的固體體廢棄物做好好防護(hù)管理，如如防止?jié)B漏、揚(yáng)揚(yáng)散并進(jìn)行分分類管理等。固體廢物的處理綜合管理部負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系有相應(yīng)的的處理固體廢廢棄物資質(zhì)的的單位,綜合管理部部應(yīng)與處理單單位之間明確確有害廢棄物物的最終處理理和去向，不不能造成二次次污染。處理無(wú)害可回收固固體廢棄物時(shí)時(shí)，綜合管理理部必須指定定人員在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)督回收、裝裝卸、稱量及及是否混入有有害固體廢棄棄物的物品。在房地產(chǎn)有限公司司內(nèi)進(jìn)行作業(yè)業(yè)的相關(guān)方如如固體廢棄物物運(yùn)輸單位等等在作業(yè)過(guò)程程中產(chǎn)生的固固體廢棄物應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)清運(yùn)運(yùn)帶走，并采采取措施防止止污染環(huán)境，具具體要求按《對(duì)相關(guān)方施加影響辦法》執(zhí)行。固體廢棄物的管理理工作由綜合合管理部進(jìn)行行監(jiān)督檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的一一般不符合格格項(xiàng)，由綜合合管理部部執(zhí)執(zhí)行《固體廢廢棄物管理規(guī)規(guī)定》的有關(guān)關(guān)規(guī)定要求責(zé)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行行整改，嚴(yán)重重時(shí)按《糾正正和預(yù)防措施施控制程序》處處理。工程部在與施工單單位簽訂施工工合同時(shí)，應(yīng)應(yīng)將施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有毒害固體體廢棄物處理理的要求寫(xiě)合合同內(nèi)；施工工過(guò)程中應(yīng)利利用檢查時(shí)機(jī)機(jī)對(duì)其施加影影響，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題發(fā)出<整改通知單單>責(zé)令整改相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控控制程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響響管理程序固體廢棄物管理規(guī)規(guī)定相關(guān)記錄固體廢棄物分類處處理清單固體廢棄物回收記記錄固體廢棄物分類處處理清單分類序號(hào)廢棄物項(xiàng)目危險(xiǎn)性收集工具存放地點(diǎn)最終處理方法最終管理部門(mén)臨時(shí)存放集中存放可回收利用類固體體廢棄物金屬類1鐵屑、銅屑、余料料垃圾箱各項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)賣給回收公司項(xiàng)目部2廢設(shè)備零部件項(xiàng)目部3焊渣項(xiàng)目部4鐵銹項(xiàng)目部5報(bào)廢工具項(xiàng)目部6廢舊電線電纜項(xiàng)目部供應(yīng)商回收類7廢蓄電池√供應(yīng)商回收項(xiàng)目部8線盤(pán)、線筒項(xiàng)目部紙類9辦公用紙捆扎各部門(mén)垃圾儲(chǔ)存室賣給回收公司項(xiàng)、辦10報(bào)刊雜志項(xiàng)、辦11廢棄復(fù)印紙項(xiàng)、辦12紙箱、紙板項(xiàng)、辦其他13廢礦物油√油桶各部門(mén)垃圾儲(chǔ)存室交有資質(zhì)公司處理項(xiàng)目部不可回收利用類固固體廢棄物有害固體廢棄物14沾染油脂、油漆的的手套、廢布布、棉紗√垃圾箱項(xiàng)目部15廢棄的化學(xué)品容器器√項(xiàng)目部16漆渣√項(xiàng)目部17廢油漆桶（含廢油油漆）√項(xiàng)目部18廢稀釋劑桶（含廢廢稀釋劑）√項(xiàng)目部19廢日光燈管√項(xiàng)、辦20廢棄的記號(hào)筆√項(xiàng)、辦21廢干電池√項(xiàng)、辦22廢油墨盒√項(xiàng)、辦24廢碳粉盒√項(xiàng)、辦25廢硒鼓√項(xiàng)、辦26石棉廢棄物√密封容器項(xiàng)、辦無(wú)害固體廢棄物27廢泡沫捆扎各部門(mén)垃圾場(chǎng)交環(huán)衛(wèi)部門(mén)項(xiàng)、辦28生活垃圾垃圾桶項(xiàng)、辦29廢塑料項(xiàng)、辦30玻璃項(xiàng)、辦31報(bào)廢的砂輪項(xiàng)目部32銘牌紙項(xiàng)目部33化糞池、隔油池廢廢渣項(xiàng)目部34廢棄的剩飯剩菜食堂食堂項(xiàng)目部注：廢礦物油包括：廢廢機(jī)油、原油油、液壓油、柴柴油、汽油、重重油、熱處理理油、潤(rùn)滑油油（脂）、冷冷卻油等。廢棄的技術(shù)類（或或公司保密）資資料交項(xiàng)目部部或用碎紙機(jī)機(jī)碎掉。員工健康控制程序序目的為確保本房地產(chǎn)有有限公司員工工和監(jiān)控承包包單位特種作作業(yè)人員的安安全和健康，特特制定本規(guī)定定。范圍本規(guī)定適用于本房房地產(chǎn)有限公公司員工和監(jiān)監(jiān)控承包單位位的特種作業(yè)業(yè)人員。職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)員工的健康康監(jiān)測(cè)和管理理。工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控承承包單位特種種作業(yè)人員的的健康、安全全工作。工作程序凡新招聘（收）的的員工，在進(jìn)進(jìn)入崗位之前前，應(yīng)先進(jìn)行行身體健康檢檢查，不合格格者，不能聘聘招。項(xiàng)目部參加健康檢檢查人員的范范圍：電工、電焊工、門(mén)門(mén)機(jī)操作人員員、采石場(chǎng)碎碎石機(jī)操作人人員、爆破工工、起重機(jī)械械操作人員、機(jī)機(jī)動(dòng)車輛駕駛駛?cè)藛T、機(jī)動(dòng)動(dòng)船舶駕駛?cè)巳藛T、輪機(jī)操操作人員、建建筑登高架設(shè)設(shè)作業(yè)人員、水水上、水下作作業(yè)人員、食食堂炊管人員員。房地產(chǎn)有限公司參參加健康檢查查時(shí)限規(guī)定為為每年一次。項(xiàng)目部員工除食堂堂炊管人員每每季進(jìn)行一次次，其余作業(yè)業(yè)人員每二年年進(jìn)行一次。并并隨時(shí)接受工工程部及相關(guān)關(guān)部門(mén)的檢查查。健康檢查程序綜合管理部根據(jù)房房地產(chǎn)有限公公司在職員工工名冊(cè)，每年年組織員工進(jìn)進(jìn)行體檢。并并對(duì)體檢的結(jié)結(jié)果進(jìn)行分析析，對(duì)存在職職業(yè)病員工進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目部在規(guī)定檢查查期限前一個(gè)個(gè)月，應(yīng)派人人到當(dāng)?shù)芈殬I(yè)業(yè)病防治部門(mén)門(mén)進(jìn)行聯(lián)系，并并索取<職業(yè)病健康康檢查登記表表>給應(yīng)檢人員員登記，然后后匯總造冊(cè)備備案并組織進(jìn)進(jìn)行體檢。檢查完畢之后，應(yīng)應(yīng)向職業(yè)病防防治部門(mén)索取取檢查結(jié)果，并并向工程部匯匯報(bào)體檢情況況。食堂炊管人員經(jīng)檢檢查不合格者者，應(yīng)即調(diào)離離食堂，另行行安排工作。房地產(chǎn)有限公司經(jīng)經(jīng)治療痊愈后后人員，經(jīng)復(fù)復(fù)查如不適宜宜原工種者，應(yīng)應(yīng)給予調(diào)整，重重新安排新崗崗位。綜合管理部每年應(yīng)應(yīng)在年終總結(jié)結(jié)中將職工健健康情況作為為一個(gè)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行匯總。相關(guān)文件無(wú)相關(guān)記錄職業(yè)病健康檢查登登記表女職工勞動(dòng)保護(hù)控控制程序目的：按照國(guó)務(wù)院頒布的的《女職工勞勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)規(guī)定》和《廣廣東省女職工工勞動(dòng)保護(hù)的的實(shí)施辦法》、《廣廣州市女職工工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)實(shí)施辦法》，做做好本房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司女女職工保護(hù)工工作。范圍：適合于房地產(chǎn)有限限公司控制范范圍內(nèi)的女職職工勞動(dòng)保護(hù)護(hù)管理。職責(zé)：綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)女職工相關(guān)關(guān)權(quán)益的保護(hù)護(hù)的實(shí)施；各部門(mén)按照要求配配合完成相關(guān)關(guān)工作任務(wù)；；工會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施施結(jié)果。工作程序?yàn)榱俗龊门毠趧趧?dòng)保護(hù)的工工作，保障女女職工的合法法權(quán)益，根據(jù)據(jù)國(guó)務(wù)院頒布布的《女職工工勞動(dòng)保護(hù)的的規(guī)定》和《廣廣東省女職工工勞動(dòng)保護(hù)的的實(shí)施辦法》、《廣州市女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法》，結(jié)合本房地產(chǎn)有限公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于房地產(chǎn)有限公司范圍內(nèi)的女職工（含合同工、臨時(shí)工）。女職工在懷孕、產(chǎn)產(chǎn)假、哺乳期期間，不得解解除或終止其其勞動(dòng)合同。除除按《勞動(dòng)法法》、《企業(yè)業(yè)職工獎(jiǎng)懲條條例》規(guī)定的的開(kāi)除或除名名外。女職工在月經(jīng)期間間，所在單位位不得安排其其從事裝卸、搬搬運(yùn)等重體力力勞動(dòng)及高空空、低溫、冷冷水、野外作作業(yè)，具體執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按《體體力勞動(dòng)強(qiáng)度度分級(jí)》和《高高處作業(yè)分級(jí)級(jí)》相關(guān)執(zhí)行行。女職工在懷孕期間間，所在單位位不得安排其其從事繁重體體力勞動(dòng)、有有毒有害作業(yè)業(yè)或從事其他他容易引起流流、早產(chǎn)、畸畸胎等工種作作業(yè)。懷孕七個(gè)月以上（含含七個(gè)月）的的女職工，不不得安排夜班班勞動(dòng)和加班班加點(diǎn)工作。從從事體力勞動(dòng)動(dòng)的女職工，應(yīng)應(yīng)每天分上、下下午安排兩次次工間休息，每每次休息時(shí)間間為三十分鐘鐘，按勞動(dòng)時(shí)時(shí)間計(jì)算。懷孕的女職工，從從懷孕滿四個(gè)個(gè)月開(kāi)始，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行定期產(chǎn)產(chǎn)前檢查，每每次檢查應(yīng)給給予半天的脫脫產(chǎn)時(shí)間，按按勞動(dòng)時(shí)間計(jì)計(jì)算。女職工懷孕正常產(chǎn)產(chǎn)假為九十天天（包括產(chǎn)前前休假15天），孩子子出生三個(gè)月月內(nèi)辦獨(dú)生子子女證的增加加產(chǎn)假三十五五天，實(shí)行晚晚育的增加十十五天。因難難產(chǎn)而剖腹、Ⅲ度會(huì)陰破裂裂者，增加產(chǎn)產(chǎn)假三十天；；吸引產(chǎn)、鉗鉗產(chǎn)、臀位牽牽引產(chǎn)者，增增加產(chǎn)假十五五天（前兩項(xiàng)項(xiàng)不能相加計(jì)計(jì)算）。多胞胞胎生育的，每每多生育一個(gè)個(gè)嬰兒，增加加產(chǎn)假十五天天，但不能增增加三十五日日獨(dú)生子女優(yōu)優(yōu)待假。女職工懷孕流產(chǎn)者者，其所在單單位應(yīng)根據(jù)醫(yī)醫(yī)務(wù)部門(mén)的證證明書(shū)，給予予一定時(shí)間的的流產(chǎn)假。女職工在產(chǎn)假期間間照發(fā)工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及工資性性補(bǔ)貼。并享享受原工作崗崗位上應(yīng)享受受的福利待遇遇。女職工產(chǎn)假期滿后后，如有實(shí)際際困難，由本本人申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)房地產(chǎn)有限限公司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，可請(qǐng)哺哺乳假至嬰兒兒滿十二個(gè)月月。哺乳假期期間，由所在在單位按有關(guān)關(guān)文件或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)規(guī)定發(fā)放哺哺乳期工期。在在哺乳期上班班，不得安排排其從事國(guó)家家規(guī)定的第三三級(jí)體力勞動(dòng)動(dòng)強(qiáng)度和哺乳乳期禁忌從事事的勞動(dòng)，不不得延長(zhǎng)勞動(dòng)動(dòng)時(shí)間，一般般不得安排其其從事夜班勞勞動(dòng)。每年應(yīng)對(duì)女職工進(jìn)進(jìn)行一次婦科科體檢。實(shí)行計(jì)劃生育的女女職工，可按按有關(guān)規(guī)定享享受晚婚假、晚晚育假、計(jì)劃劃生育假、節(jié)節(jié)育假等假期期及待遇。相關(guān)文件5.1廣州市市女職工勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦辦法5.2廣東省省人口與計(jì)劃劃生育條例相關(guān)記錄無(wú)管理評(píng)審控制程序序目的定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系，確保保質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系能夠持續(xù)續(xù)、適宜和有有效地滿足IIS090001:20000、ISO140011:96、GB/T228001::2001標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)房地產(chǎn)有限限公司管理方方針和管理目目標(biāo)的要求。適用范圍適用于對(duì)房地產(chǎn)有有限公司質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系適適宜性、充分分性和有效性性的評(píng)審以及及對(duì)管理方針針和管理目標(biāo)標(biāo)的評(píng)價(jià)。職責(zé)房地產(chǎn)有限公司總總經(jīng)理主持管管理評(píng)審活動(dòng)動(dòng)，批準(zhǔn)<管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃>和<管理評(píng)審報(bào)報(bào)告>。管理者代表協(xié)助公公司總經(jīng)理組組織管理評(píng)審審，審查<管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃>和<管理評(píng)審報(bào)報(bào)告>，并跟蹤檢檢查質(zhì)量管理理體系的運(yùn)行行和改進(jìn)。綜合管理部負(fù)責(zé)編編制<管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃>和<管理評(píng)審報(bào)報(bào)告>，做好有關(guān)關(guān)管理評(píng)審記記錄。各相關(guān)部門(mén)、人員員根據(jù)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系各要素素，結(jié)合掌握握的情況，提提供與本部門(mén)門(mén)有關(guān)的評(píng)審審資料，并負(fù)負(fù)責(zé)將評(píng)審計(jì)計(jì)劃中的內(nèi)容容和有關(guān)措施施、對(duì)評(píng)審中中提出的相關(guān)關(guān)糾正和預(yù)防防措施落實(shí)到到人。工作程序管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審一般每年年進(jìn)行一次，時(shí)時(shí)間間隔不超超過(guò)12個(gè)月；發(fā)發(fā)生下列情況況，可適當(dāng)增增加評(píng)審次數(shù)數(shù)：——國(guó)家法令、法法規(guī)有重大變變異；——客戶提出重大大質(zhì)量投訴；；——市場(chǎng)發(fā)生重大大變化；——出現(xiàn)重大質(zhì)量量、員工健康康安全和環(huán)境境污染事故；；——組織結(jié)構(gòu)發(fā)生生較大變化；；——房地產(chǎn)有限公公司領(lǐng)導(dǎo)層（最最高管理者、管管理者代表）發(fā)發(fā)生人事變動(dòng)動(dòng)。——經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生生重大變化?！?dāng)重新制訂或或修改管理方方針和管理目目標(biāo)時(shí)。評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審分析析：——對(duì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系的內(nèi)、外外審核結(jié)果?！凑铡额櫩蜐M滿意度測(cè)量控控制程序》所所取得的顧客客反饋信息?！芾矸结樅凸芄芾砟繕?biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況（業(yè)業(yè)績(jī)和服務(wù)的的符合性）?！凑铡都m正和和預(yù)防措施控控制程序》所所取得的預(yù)防防和糾正措施施狀況。——上次管理評(píng)審審會(huì)議之后續(xù)續(xù)措施的情況況?！赡軐?duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系產(chǎn)生影影響的內(nèi)、外外部客觀環(huán)境境的變化情況況（包括組織織機(jī)構(gòu)的調(diào)整整、體制、業(yè)業(yè)務(wù)范圍的改改變、顧客要要求的變化、產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)量事事故、不確定定因素造成質(zhì)質(zhì)的變化等）?！┕がF(xiàn)場(chǎng)重大大危險(xiǎn)源、重重要環(huán)境因素素、管理方案案實(shí)施監(jiān)控結(jié)結(jié)果?！|(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全法規(guī)和其他他要求執(zhí)行情情況的檢查結(jié)結(jié)果?！鞣矫嫣岢龅牡母倪M(jìn)建議（包包括文件修改改、資源配置置等）。管理評(píng)審方法及議議程管理評(píng)審方法管理評(píng)審以會(huì)議形形式進(jìn)行；綜合管理部在評(píng)審審前7天內(nèi)提出<管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃>，報(bào)管理者者代表審查，經(jīng)經(jīng)房地產(chǎn)有限限公司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后向各各有關(guān)部門(mén)和和人員發(fā)出；；各部門(mén)評(píng)審前寫(xiě)出出與本部門(mén)的的相關(guān)的質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系管管理要素運(yùn)行行書(shū)面評(píng)審資資料，送綜合合管理部匯總總，并列出評(píng)評(píng)審提綱，報(bào)報(bào)管理者代表表；參加管理評(píng)審人員員包括：房地地產(chǎn)有限公司司領(lǐng)導(dǎo)、各職職能部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人，內(nèi)部審審核組長(zhǎng)和綜綜合管理部有有關(guān)人員；綜合管理部做好<<評(píng)審會(huì)議記記錄>，編寫(xiě)<管理評(píng)審報(bào)報(bào)告>；<管理評(píng)審報(bào)告>經(jīng)經(jīng)管理者代表表審查，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后印發(fā)有關(guān)部部門(mén)。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理理或其代理人人主持。管理者代表做<質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系建建立和運(yùn)行情情況報(bào)告>以及<年度分析報(bào)報(bào)告>。各職能部門(mén)匯報(bào)本本年度工作質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全運(yùn)行情況和和管理目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況。研究分析管理評(píng)審審的內(nèi)容（見(jiàn)見(jiàn)4.2）。提出管理評(píng)審結(jié)論論意見(jiàn)。評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告<評(píng)審報(bào)告>一般有有下列內(nèi)容：：評(píng)審的范圍和目的的；評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施情情況、評(píng)審組組成員和評(píng)審審日期；評(píng)審依據(jù)；存在問(wèn)題；評(píng)審結(jié)論?！獙?duì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系文件的符符合性、適宜宜性、充分性性的評(píng)價(jià)；——質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行是否有效效；——需要改進(jìn)的內(nèi)內(nèi)容及應(yīng)采取取的糾正和預(yù)預(yù)防措施；——由于上述改進(jìn)進(jìn)措施而導(dǎo)致致的資源要求求的變化。<管理評(píng)審報(bào)告>經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后由綜合管管理部發(fā)給各各部門(mén)。在管管理評(píng)審活動(dòng)動(dòng)中形成的文文件資料由綜綜合管理部負(fù)負(fù)責(zé)按《文件件控制程序》發(fā)發(fā)放和《記錄錄控制程序》進(jìn)進(jìn)行歸檔保存存。采取糾正和預(yù)防措措施在管理評(píng)審會(huì)后各各部門(mén)應(yīng)根據(jù)據(jù)評(píng)審結(jié)論對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系及其過(guò)程程的提出必要要的改進(jìn)措施施、與顧客要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的提出必必要的改進(jìn)措措施，以及由由于上述改進(jìn)進(jìn)措施而導(dǎo)致致的資源要求求的變化，按按《糾正措施施控制程序》和和《預(yù)防措施施控制程序》負(fù)負(fù)責(zé)向有關(guān)部部門(mén)發(fā)出,<<糾正措施記記錄表>和<預(yù)防措施記記錄表>，有關(guān)部門(mén)門(mén)按要求制定定計(jì)劃并實(shí)施施。管理者代表（或委委托綜合管理理部）組織對(duì)對(duì)有關(guān)部門(mén)的的糾正或預(yù)防防措施實(shí)施效效果作出評(píng)價(jià)價(jià)。對(duì)存在問(wèn)問(wèn)題，責(zé)成該該部門(mén)進(jìn)一步步采取糾正或或預(yù)防措施，直直至符合規(guī)定定要求。由管理評(píng)審引起的的質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系文件的修修改，按《文文件控制程序序》執(zhí)行。相關(guān)文件內(nèi)部審核程序顧客滿意度測(cè)量控控制程序糾正和預(yù)防措施控控制程序文件控制程序相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃（非非表格）管理評(píng)審報(bào)告（非非表格）管理評(píng)審會(huì)議記錄錄（非表格）糾正措施記錄表預(yù)防措施記錄表培訓(xùn)控制程序目的為提高房地產(chǎn)有限限公司職工的的質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全意識(shí)、技技術(shù)水平和工工作能力，以以保證質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行。適用范圍適用于本房地產(chǎn)有有限公司員工工的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全意識(shí)識(shí)教育、專業(yè)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)以以及上崗前的的培訓(xùn)工作。職責(zé)綜合管理部是房地地產(chǎn)有限公司司培訓(xùn)工作的的歸口管理部部門(mén)，負(fù)責(zé)：：制訂<房地產(chǎn)有限限公司培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃>，組織實(shí)施施并檢查督促促；統(tǒng)籌安排房地產(chǎn)有有限公司的培培訓(xùn)費(fèi)用，保保證?？顚Ｓ糜?；建立和管理職工培培訓(xùn)信息庫(kù)。工程部、房地產(chǎn)事事業(yè)部及物業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)事業(yè)部部分別負(fù)責(zé)制制訂<工程施工及及項(xiàng)目管理人人員培訓(xùn)計(jì)劃劃>、<房地產(chǎn)事業(yè)業(yè)部培訓(xùn)計(jì)劃劃>及<物業(yè)經(jīng)營(yíng)事事業(yè)部培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃>，作為<房地產(chǎn)有限限公司培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃>的分計(jì)劃，上上報(bào)房地產(chǎn)有有限公司綜合合管理部審核核批準(zhǔn)后組織織實(shí)施。房地產(chǎn)有限公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)<<房地產(chǎn)有限限公司培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃>。工作程序提出培訓(xùn)需求每年十二月底前，房房地產(chǎn)有限公公司各職能部部門(mén)根據(jù)房地地產(chǎn)有限公司司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的的需要、員工工素質(zhì)的情況況和崗位工作作要求，向綜綜合管理部提提出下一年度度的人員培訓(xùn)訓(xùn)需求。具體體包括專業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)、安全、環(huán)環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)（消消防）培訓(xùn)、崗崗位技能培訓(xùn)訓(xùn)、職業(yè)素質(zhì)質(zhì)培訓(xùn)、新聘聘用人員崗位位培訓(xùn)、學(xué)歷歷教育、繼續(xù)續(xù)教育及考察察進(jìn)修等。培訓(xùn)計(jì)劃綜合管理部根據(jù)各各職能部門(mén)的的培訓(xùn)需求和和房地產(chǎn)有限限公司下達(dá)的的培訓(xùn)任務(wù)，結(jié)結(jié)合上級(jí)管理理部門(mén)的有關(guān)關(guān)安排，制訂訂<房地產(chǎn)有限限公司培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃>，進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算。<培訓(xùn)計(jì)劃>報(bào)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部組織實(shí)施。未列入<房地產(chǎn)有有限公司培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃>的臨時(shí)培訓(xùn)訓(xùn)，由房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司有有關(guān)部門(mén)根據(jù)據(jù)需要提出培培訓(xùn)需求，經(jīng)經(jīng)綜合管理部部審核并報(bào)房房地產(chǎn)有限公公司總經(jīng)理批批準(zhǔn)后組織實(shí)實(shí)施。<培訓(xùn)計(jì)劃>內(nèi)容包包括：培訓(xùn)目目的、培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)時(shí)間、培訓(xùn)形形式、培訓(xùn)人人數(shù)、培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用等。培訓(xùn)實(shí)施和管理綜合管理部督促培培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施并及時(shí)掌掌握培訓(xùn)計(jì)劃劃執(zhí)行情況。學(xué)習(xí)結(jié)束后，由參參加受訓(xùn)的人人員或培訓(xùn)實(shí)實(shí)施部門(mén)將學(xué)學(xué)習(xí)成績(jī)、評(píng)評(píng)價(jià)、證書(shū)等等記錄（或復(fù)復(fù)印件）交綜綜合管理部審審核登記。綜合管理部應(yīng)審核核每次的培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)用，對(duì)通通過(guò)培訓(xùn)考核核的員工予以以報(bào)銷費(fèi)用，否否則由其個(gè)人人承擔(dān)。重大大培訓(xùn)費(fèi)用（比比如學(xué)歷深造造、脫產(chǎn)進(jìn)修修發(fā)生的費(fèi)用用）應(yīng)由房地地產(chǎn)有限公司司總經(jīng)理審批批后報(bào)銷。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)除通過(guò)上述培訓(xùn)的的理論考核外外，各職能部部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)配合綜合管管理部通過(guò)觀觀察、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定等方法對(duì)對(duì)培訓(xùn)的效果果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)員工是否具具備勝任其工工作崗位的能能力進(jìn)行綜合合評(píng)價(jià)。各職能部門(mén)對(duì)達(dá)不不到要求的員員工要及時(shí)向向綜合管理部部提出培訓(xùn)需需求，由綜合合管理部制訂訂適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施施，以滿足工工作的要求。通過(guò)培訓(xùn)使有關(guān)層層次和職能部部門(mén)員工意識(shí)識(shí)到：自己工作符合房地地產(chǎn)有限公司司管理方針、規(guī)規(guī)定的程序和和質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系要求的重重要性；在實(shí)際工作中控制制潛在或?qū)嶋H際存在的重大大質(zhì)量事故、重重大危險(xiǎn)源、重重要環(huán)境因素素以及個(gè)人工工作的不斷改改進(jìn)對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司所所帶來(lái)巨大變變化；了解員工的行為偏偏離規(guī)定程序序所帶來(lái)的潛潛在的嚴(yán)重后后果培訓(xùn)記錄綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)房地產(chǎn)有限限公司總部全全體員工建立立<員工培訓(xùn)記記錄卡>，反映員工工參加培訓(xùn)情情況。綜合管理部每年底底應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司年年度的培訓(xùn)情情況進(jìn)行總結(jié)結(jié)。綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)有關(guān)培訓(xùn)記記錄進(jìn)行收集集、整理、編編目歸檔。相關(guān)文件崗位工作質(zhì)量考核核程序。相關(guān)記錄房地產(chǎn)有限公司培培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)記錄卡崗位工作質(zhì)量考核核程序目的為保證及不斷提高高房地產(chǎn)有限限公司崗位工工作的質(zhì)量和和效果，建立立公平競(jìng)爭(zhēng)和和優(yōu)勝劣汰的的激勵(lì)機(jī)制，增增強(qiáng)房地產(chǎn)有有限公司的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提提高房地產(chǎn)有有限公司的形形象和信譽(yù)。適用范圍適用于房地產(chǎn)有限限公司各職能能部門(mén)與各崗崗位工作人員員的工作質(zhì)量量考核。職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)崗崗位工作質(zhì)量量考核的歸口口管理。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本本部門(mén)各崗位位工作人員的的工作質(zhì)量考考核。工作程序