部門評價報告

部門評價報告評價類型：口實施過程評價因完成結(jié)果評價項目名稱：2020年省級工業(yè)發(fā)展專項項目單位：萬安裕維電子有限公司和江西科霖環(huán)保裝備有限公司主管部門：萬安縣工業(yè)和信息化局評價時間：2022年4月1日至2022年4月29日組織方式：口財政部門因主管部門口項目單位評價機構(gòu)：口第三方機構(gòu)口專家組團(tuán)項目單位評價組部門評價報告一、基本情況（一）項目概況。萬安裕維電子有限公司年產(chǎn)45萬m2PCB多層電路板生產(chǎn)線項目和江西科霖環(huán)保裝備有限公司年產(chǎn)0.6萬臺環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)項目成功申報了2020年省級工業(yè)發(fā)展專項資金，獲得省級補助資金共計550萬元，其中萬安裕維電子有限公司350萬元，江西科霖環(huán)保裝備有限公司200萬元。（二）項目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。總體目標(biāo)：促進(jìn)企業(yè)項目盡快建成投產(chǎn)，增加企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟社會效益。階段性目標(biāo)：1.企業(yè)項目設(shè)備全部到場安裝調(diào)試。2.經(jīng)過試生產(chǎn)之后盡快投產(chǎn)。3.達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟社會效益目標(biāo)。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍。本次評價主要是對2020年省級工業(yè)發(fā)展專項資金的到位、使用、管理以及取得的績效進(jìn)行全方位、綜合性的評價，客觀反映資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足,并提高資金使用的有效性和導(dǎo)向性。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。本次績效評價指標(biāo)的確定遵循相關(guān)性原則、重要性原貝h可比性原則、系統(tǒng)性原則及經(jīng)濟性原則，根據(jù)相關(guān)文件精神,結(jié)合項目開展的實際情況，對項目進(jìn)行績效評價。指標(biāo)分決策指標(biāo)20分、過程指標(biāo)20分、產(chǎn)出指標(biāo)25分和效益指標(biāo)35分四大部份，總分值為100分。（詳見評價表）本項目擬采用定性和定量分析相結(jié)合、書面評價和實地評價相結(jié)合的方法，嚴(yán)格按照支出績效評價的“科學(xué)規(guī)范、公開公正、分類管理、績效相關(guān)”的原則，對項目作出綜合性評價意見。（三）績效評價工作過程。1.明確評價的目的、內(nèi)容和方向。2,制定二、三級指標(biāo)，收集材料，了解實際完成情況。3.根據(jù)實際完成情況進(jìn)行評價，編制評價報告。三、綜合評價情況及評價結(jié)論根據(jù)開展績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合項目具體情況設(shè)計了績效評價考核指標(biāo)體系，從決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)四大部份進(jìn)行了評價。評價結(jié)果為決策制表得分20分、過程指標(biāo)得分20分、產(chǎn)出指標(biāo)得分25分、效益指標(biāo)得分33.25分，總分值為98.25分，績效評價等次為優(yōu)秀。（詳見評價表）四、績效評價指標(biāo)分析（一）項目決策情況。本項目在項目立項、績效目標(biāo)、資金投入等三方面達(dá)到了合理性、科學(xué)性、規(guī)范性，得20分。（二）項目過程情況。本項目在資金管理、組織實施等方面能夠及時撥付、合法合規(guī)、健全相關(guān)制度，得20分。（三）項目產(chǎn)出情況。本項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，得25分。（四）項目效益情況。本項目新增銷售收入20759.48萬元，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)23192.16萬元，；本項目節(jié)水減排13%,未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)17%；本指標(biāo)得33.5分。綜上，本項目總得分為98.25分。五、存在的問題及原因分析通過本次績效評價，存在的問題如下：1.由于疫情影響，市場需求不及預(yù)期；改進(jìn)措施：隨著疫情好轉(zhuǎn)，市場回暖，企業(yè)將加大市場銷售及供給。2,節(jié)能降耗管理制度不夠完善。改進(jìn)措施：提高節(jié)能降耗管理水平，提高管理人員素質(zhì)水平。六、有關(guān)建議建議加強產(chǎn)品銷售風(fēng)險預(yù)警分析，通過調(diào)整產(chǎn)品營銷推廣、對于潛在客戶，以定期參加行業(yè)展覽會，銷售人員登門拜訪，互聯(lián)網(wǎng)+等方式，以此宣傳公司產(chǎn)品，建立業(yè)務(wù)關(guān)系等，積極拓展市場。七、其他需要說明的問題無項目名稱：2020年省級工業(yè)發(fā)展專項主管部門萬安縣工信局項目實施單位萬安裕維電子有限公司和江西科霖環(huán)保裝備有限公司項目負(fù)責(zé)人郭士權(quán)聯(lián)系電話項目類型經(jīng)常性項目（）一次性項目（7）計劃投資額（萬元）550實際到位資金（萬元）550實際使用情況（萬元）550其中：中央財政其中：中央財政省財政550省財政550市縣財政市縣財政其他其他二、績效評價指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分決策40項目立項10立項依據(jù)充分性55立項程序規(guī)范性55績效目標(biāo)5績效目標(biāo)合理性33績效指標(biāo)明確性22資金投入5預(yù)算編制科學(xué)性33資金分配合理性22過程資金管理5資金到位率33預(yù)算執(zhí)行率22資金管理10資金使用合規(guī)性1010組織實施5管理制度健全性33制度執(zhí)行有效性22產(chǎn)出60產(chǎn)出數(shù)量7預(yù)期新增產(chǎn)品品種77產(chǎn)出質(zhì)量6產(chǎn)品品質(zhì)提升度66產(chǎn)出時效5項目完工及時率55產(chǎn)出成本7獲得省級補助資金77效益經(jīng)濟效益10預(yù)期年新增銷隹收入108.95社會效益7新增就業(yè)崗位77環(huán)境效益5項目預(yù)期節(jié)能降耗情況54.3可持續(xù)影響7提升產(chǎn)品競爭力77滿意度6社會公眾或服務(wù)對象滿意度66總分10010010098.25