安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理制度《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（試行結(jié)合本公司實際，制定本制度?！具m用范圍】本公司風(fēng)險管控與隱患排查治理工作?！韭氊?zé)】總經(jīng)理職責(zé)對安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；每季度參加公司組織的隱患排查工作；負(fù)責(zé)組織制定并落實重大隱患整改方案；負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)資金足額投入；2.安全部職責(zé)負(fù)責(zé)對本制度落實情況的監(jiān)督管理；業(yè)、消防設(shè)施管理等方面進(jìn)行風(fēng)險辨識；3、設(shè)備管理部職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間對設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)及安全作業(yè)方面的風(fēng)險辨識；4、計劃運(yùn)營部職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間對工藝、儲運(yùn)系統(tǒng)、作業(yè)條件、公用工程方面風(fēng)險辨識；5、電儀車間職責(zé)負(fù)責(zé)對電氣、儀表系統(tǒng)方面的風(fēng)險辨識并分級；6、各車間、部室職責(zé)負(fù)責(zé)本部門所屬區(qū)域的全方位風(fēng)險辨識并對風(fēng)險分級；負(fù)責(zé)本部門所屬區(qū)域的風(fēng)險管控及隱患排查工作；等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能?！径x】危險危險是事物（人的行為、機(jī)器設(shè)備、物資材料、作業(yè)環(huán)境、規(guī)章制度）所處的一種不安全狀態(tài)，在此狀態(tài)下，可能導(dǎo)致某種事故或一系列的損壞或損失事件。危險源（或（或風(fēng)險在社會生活、生產(chǎn)活動中，充滿了來自自然的、人為（技術(shù)）的風(fēng)險。風(fēng)險是通過事故現(xiàn)象和損失事件表現(xiàn)出來的。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。風(fēng)險的定義可以表述為：安全生產(chǎn)不期望的事件的發(fā)生或存在概率與可能發(fā)生事故后果的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。風(fēng)險辨識物質(zhì)因素（缺陷、故障、隱患）位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險。風(fēng)險評價險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險分級級。按其程度分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險和一般風(fēng)險。重大風(fēng)險極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。風(fēng)險管控措施控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)考慮其可行性管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護(hù)措施等。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。風(fēng)險分級管控管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則：風(fēng)險越大，管控級別越高。事故隱患因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會導(dǎo)致事故發(fā)生。隱患排查隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大隱患或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。隱患治理【內(nèi)容】1、成立風(fēng)險管控與隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總經(jīng)理副組長：安全副總組員：生產(chǎn)副總、行政副總、財資副總、市場營銷部總監(jiān)、安全部部長、環(huán)保部部長、保副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理文件的編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)過程中的具體工作，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查工作。3、風(fēng)險分級管控危險源的識別：（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等?？紤]物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。風(fēng)險辨識重點內(nèi)容生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；檢驗檢測情況；3）環(huán)境、場所和氣象條件；從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；度的制定和落實情況；其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。危害因素造成的事故類別和后果：高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風(fēng)險分級：從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四級，分、作業(yè)條件危險性評價法分級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險辨識的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識基本單元應(yīng)為崗位或工序。作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法（D=LE，通過對危險源進(jìn)行L值(發(fā)生事故的可能性大ECDDD值越大，作業(yè)條件的危險性就越12。事故發(fā)生可能性分值L暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值E事故發(fā)生可能性分值L暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值E分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全會被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際上不可能1完全意外，很少可能---——分值 事故造成的后果分值事故造成的后果100 十人以上死亡7嚴(yán)重傷殘40 數(shù)人死亡3有傷殘15 一人死亡表2風(fēng)險值分級標(biāo)序號 風(fēng)險值1輕傷，需救護(hù)風(fēng)險級別1 D≥320重大風(fēng)險2 160≤D＜320較大風(fēng)險3 70≤D＜160一般風(fēng)險4 D＜70低風(fēng)險重大風(fēng)險判定根據(jù)生產(chǎn)特點，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風(fēng)險：1）根據(jù)GB18218辨識為重大危險源的；人及以上，可造成重大安全事故；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的；險的。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判斷為非重大風(fēng)險的重點監(jiān)管化工工藝，企業(yè)可根據(jù)實際情況升級管理。風(fēng)險管控較大風(fēng)險橙較大風(fēng)險橙黃應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。車間一般風(fēng)險班組低風(fēng)險藍(lán)班組風(fēng)險等級色標(biāo)管控要求管控層級重大風(fēng)險紅應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行的作業(yè)時，立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險，必要時立即停產(chǎn)公司處理，防止事故發(fā)生。的納入風(fēng)險監(jiān)控。的納入風(fēng)險監(jiān)控。注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實具體措施。等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險控制措施實施前應(yīng)考慮可行有效性3.4.2.編制風(fēng)險分級管控臺賬（清單）風(fēng)險管控要求信息告知卡等安全管理工具，確保員工獲知信息。加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)每年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)，及全員崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施?？偨?jīng)理每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況。文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進(jìn)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。4..事故隱患排查治理事故隱患排查建立事故隱患排查清單各部門、車間應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容。排查方式及輔助工程等。排查級別及頻次1）管理制度的落實情況，較大及以上風(fēng)險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。2）安全管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織開展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。3）安全檢查并保留檢查記錄。4小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置至少每小時巡檢一次，電儀車間每周對儀表設(shè)施進(jìn)行巡回檢查。有下列情形之一的，應(yīng)組織開展專項隱患排查：1）時，企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動方案，組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動；6）檢查；7）當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺風(fēng)、地震等）企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開展專項檢查。隱患排查內(nèi)容應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：1）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；度；其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。事故隱患分為三級：1）重大隱患滿足下列條件之一的列為重大隱患：列入《危險化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄（試行）》的重大隱患；列入《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的重大隱患；根據(jù)《重大火災(zāi)隱患判定方法》（GB35181--2017），應(yīng)當(dāng)判定的重大隱患；可能造成人員死亡事故或重傷事故的隱患；可能造成重大財產(chǎn)損失的隱患；或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患；可能造成國際、國內(nèi)、本地區(qū)內(nèi)影響的隱患影響的隱患。2）一般隱患滿足下列條件之一的列為一般隱患：可能造成輕傷、輕微傷害或沒有受傷的隱患；可能造成一定財產(chǎn)損失的隱患；可能造成對周邊企業(yè)、社區(qū)產(chǎn)生影響的隱患；可能造成的損失很小。隱患治理治理要求限、定控制措施），并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容①重大事故隱患；②政府及其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；③公司級聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；④其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位（部門）較多的隱患；事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：①治理的隱患清單；②治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；③治理的方法和措施；④經(jīng)費(fèi)和物資的落實；⑤負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時安排；⑥治理的時限要求；⑦安全措施和應(yīng)急預(yù)案；⑧復(fù)查工作要求和安排；⑨其他需要明確的事項。重大隱患治理重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時可以聘請專家參加。一般事故隱患治理由安全部協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行治理或制定隱患整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。驗收隱患驗收合格的，驗收人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。如實記錄隱患排查治理情況。檔案管理各級單位完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控和隱患排查過程的記錄資料，單獨建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險分級管控臺賬（清單隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等。動態(tài)管理理等工作。時更新。將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包合同中，約定