CCC產品防護控制程序

CCC產品防護控制程序1.目的對產品的搬運、貯存、包裝和交付等環(huán)節(jié)采取有效的控制措施，以防止產品損壞或變質，確保公司產品的品質，特制定本程序。2.范圍適用于本公司所有生產物料、半成品和成品的搬運、貯存、包裝和交付。3.引用文件3.1DXC－09 《產品標識和可追溯性控制程序》3.2DXC－10 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》3.3DXC－14 《制程檢驗和試驗控制程序》3.4DXC－15 《最終產品檢驗和試驗控制程序》3.5DXC－19 《不合格品控制程序》3.6DXC2－QA－20 《物料、產品貯存期限》3.7DXC2－QA－29 《物料報廢作業(yè)流程》3.8AD－034－A 《化學危險物品管理指引》3.9DXC2－PM－18 《貨倉收發(fā)作業(yè)指導書》4.職責4.1生產部負責生產過程中產品的搬運、貯存和防護工作。4.2品質部負責產品質量的檢查、標識工作。4.3貨倉負責倉存產品的搬運、貯存和防護工作。4.4PMC負責聯(lián)絡和安排最終產品的交付工作。5.程序內容5.1搬運程序5.1.1搬運人員需使用適當?shù)陌徇\工具，并定期維護保養(yǎng)，確保搬運工具處于適用狀態(tài)。5.1.2物品搬運前，搬運人員須先確認物品的標識，若未標識或標識不明的物品不得隨意搬運。5.1.3搬運時，應按包裝箱上的貯運標志要求輕拿輕放、相互協(xié)作；貨品必須放置妥當，避免貨品的倒塌或掉落，以省力化及安全為原則進行。5.1.4堆高層數(shù)按包裝箱上貯運標志要求。若未明確貯運要求，則最高不超過2米且要保證最底層物料外包裝不變形，以防損壞。5.1.5搬運中有異常發(fā)生時，如有掉落、包裝破損等情形時，搬運人員應通知品質部有關人員確認并作相應處理。5.2倉庫貯存程序5.2.1貨倉主管根據(jù)公司產品、物料的不同類別和性質做好倉庫區(qū)域劃分和區(qū)域標識，并編制區(qū)域分布圖。5.2.2產品標識執(zhí)行《產品標識和可追溯性控制程序》，檢驗和試驗狀態(tài)標識執(zhí)行《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。5.2.3倉管員根據(jù)檢驗狀態(tài)標識和產品標識按區(qū)域貯存物品，確認貯存物品標識的正確性及完整性。當某區(qū)域空間不夠時，可借位擺放、并做顯著標識，以便于區(qū)分和識別。5.2.4物料堆放整齊有序，充分提高場地和空間利用率。5.2.5物料整頓、堆放、抽檢、發(fā)放過道暢通，避免倉庫里面的物料積壓時間過長，有利于物料時效控制。5.2.6生產性物料和其他常用輔料、雜料，應設置《物料登記卡》，物料進出填寫要規(guī)范。每種物料進出倉均應有完整的記錄。5.2.7領料員須經倉管員同意并在倉管員的陪同下，才能進入物料存放區(qū)。5.2.8倉庫物品整理、整頓管理要達到如下要求：a)三清：各種物品數(shù)量、質量、規(guī)格都清楚，帳上已標明b)三一致：帳、卡、物三一致；帳卡不一致時，應只是記帳時差的原因。5.2.9各貯存區(qū)域應清潔、通風、干燥，具備照明設施。5.2.10物品的堆放層數(shù)按包裝箱上貯運標志要求；若未明確貯運要求，則最高不得超過2.5米且要保證最底層物料的外包裝不發(fā)生影響物料質量的形變。5.2.11遵循先進先出原則，出庫時按照時間順序，先入庫的物品先出庫，以確保產品時效；EN、ECN對物料的使用有特別要求時，按EN、ECN的要求執(zhí)行。5.2.12建立《物料臺帳》和《物料登記卡》，執(zhí)行《貨倉收發(fā)作業(yè)指導書》。5.2.13對易燃易爆等化學危險品的管理執(zhí)行《化學危險物品管理指引》。5.3生產車間貯存程序5.3.1生產車間應根據(jù)需要作好原材料、零（組）件、生產輔料、成品及合格品、隔離品、待報廢品等基本區(qū)域的劃分和標識。5.3.2物料員根據(jù)檢驗狀態(tài)標識和產品標識按區(qū)域貯存物品，確認貯存物品標識的正確性及完整性。5.3.3物料堆放整齊有序，充分提高場地和空間利用率，且應有清晰、明確的標識。5.3.4領出的物料也應遵循先領出的物料先使用的原則；EN、ECN對物料的使用有特別要求時，按EN、ECN的要求執(zhí)行。5.4物品時效管制5.4.1品質部負責制定《物料、產品貯存期限》。5.4.2倉管員根據(jù)《物料、產品貯存期限》對在庫物品進行跟蹤。5.4.3對于存儲日期超過有效期限的物品，應及時通知品質部重檢，確保超期物品在使用前經品質部再次確認，若發(fā)現(xiàn)物料變質，依《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.4.4對不良物品，倉管員填寫《不良物料報廢申請單》，執(zhí)行《物料報廢作業(yè)流程》。5.4.5倉管員根據(jù)物料的處理結果核銷物料帳卡。5.5包裝控制5.5.1研發(fā)部或技術部有關責任人負責設計、確認產品包裝，技術部負責在有關產品的作業(yè)指導書中明確包裝規(guī)范、方法。5.5.2生產部包裝作業(yè)人員依據(jù)有關產品的作業(yè)指導書的要求進行包裝。包裝過程中注意包裝材料品質有無異?，F(xiàn)象，不良品挑出放置于不合格區(qū)。5.5.3包裝過程發(fā)現(xiàn)不良產品混雜其中，應停止包裝，并報告品質部處理。5.5.4政府法規(guī)對出口的包裝材料有特殊要求時,遵照政府相關法規(guī)執(zhí)行（如包裝出口的卡板要進行消毒處理）。5.5.5客戶對包裝有特殊要求時，應按客戶要求執(zhí)行。5.5.6品質部按《制程檢驗和試驗控制程序》和《最終產品檢驗和試驗控制程序》對產品的包裝進行檢驗。5.6防護程序5.6.1倉管員做好貨倉清潔、衛(wèi)生、安全工作，保持貨倉環(huán)境干凈整潔。5.6.2貨倉安排人員每天檢查門、窗、天花板，防止貨物雨淋、暴曬或遺失，并將檢查結果記錄在《安全檢查記錄表》上，定期檢查貨倉電線、電燈、安全門、安全通道、防火器材／設施，消除火災引患，并將檢查結果記錄在《安全檢查記錄表》上。5.6.3發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告貨倉主管，貨倉主管及時處理并采取改善措施。5.6.4生產車間的防護工作參照倉庫執(zhí)行，生產組長執(zhí)行倉管員職責，生產主管執(zhí)行倉庫主管職責。5.7交付程序5.7.1PMC計劃員根據(jù)市場部的《走貨通知單》，編制《生產落貨單》，并派發(fā)到貨倉部、品質部、財務部。5.7.2貨倉部收到《生產落貨單》后，核對訂單編號、品名編號、實物數(shù)量、驗貨狀況，計算裝柜方式，組織人力進行裝柜，品質部安排QA對裝柜過程進行監(jiān)督。5.7.3貨倉部填制《成品出倉單》，經QA確認后，派發(fā)到PMC部、財務部。5.7.4PMC部將《成品出倉單》、《生產落貨單》整理存檔，作為訂單完成注銷的憑證。5.8產品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識5.8.1產品的標識、狀態(tài)標識執(zhí)行《產品標識和可追溯性控制程序》。序號表格編號表格名稱收集部門保管部門保存時間1DXC3－17－01物料臺帳貨倉部貨倉部10年2DXC3－17－03安全檢查記錄表生產/貨倉生產/貨倉1年3DXC3－17－06物料登記卡貨倉部貨倉部更新為止

產成品出庫單編號：DXC-JL-026序號：產品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量產品編號審批人：日期：出庫領用人：日期：經手人：日期：產成品出庫單編號：DXC-JL-026序號：產品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量產品編號審批人：日期：出庫領用人：日期：經手人：日期：產成品出庫單編號：DXC-JL-026序號：產品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量產品編號審批人：日期：出庫領用人：日期：經手人：日期產成品交驗單編號：DXC-JL-045序號：產品名稱規(guī)格型號數(shù)量產品編號生產日期生產操作人員產品完成日期產品加工通知單序號交驗人交驗日期交驗單接收人：接收日期：產成品交驗單編號：DXC-JL-045序號：產品名稱規(guī)格型號數(shù)量產品編號生產日期生產操作人員產品完成日期產品加工通知單序號交驗人交驗日期交驗單接收人：接收日期：產成品交驗單編號：DXC-JL-045序號：產品名稱規(guī)格型號數(shù)量產品編號生產日期生產操作人員產品完成日期產品加工通知單序號交驗人交驗日期交驗單接收人：接收日期：

產品繳庫單編號：DXC-JL-025年月日繳庫序號產品名稱規(guī)格型號產品編號合格證號單位繳庫數(shù)量驗收數(shù)量繳庫部門驗收部門主任繳庫人負責人保管員產品繳庫單編號：DXC-JL-025年月