倉庫收貨管理制度

--9-倉庫收貨治理制度一、目的：,使工作程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，進而提高工作效率，為相關(guān)部門供給牢靠的數(shù)據(jù)信息,特制定本制度。二、范圍：適用集團全部倉庫收貨；三、權(quán)責(zé)：倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)控倉庫收貨流程執(zhí)行狀況；倉庫收貨系統(tǒng)治理的建立與完善；相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；相關(guān)報表的審核；倉庫日常收貨特別問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)；倉管員依據(jù)有效選購訂單對入庫物料進展管制；來料外包裝、標(biāo)識的簡潔檢驗；對入庫物料準(zhǔn)時整理、擺放、標(biāo)示；負(fù)責(zé)簡潔手工臺賬的建立和維護，例如：物料存貨卡登記，手工賬本記錄或電腦數(shù)據(jù)維護；賬務(wù)員負(fù)責(zé)來料賬務(wù)處理；單據(jù)的整理和歸檔；負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)監(jiān)視、稽查、差異分析；四、具體內(nèi)容：1.1.制定來料交期；選購依據(jù)物料請購打算下達選購訂單〔交倉庫賬務(wù)員一份待核對〕由物控考慮損耗量，通知供給商供給的送貨單必需依據(jù)我司的選購訂單進展填寫〔包含:訂單號、物料編碼、品名、規(guī)格、單位〕且嚴(yán)格依據(jù)選購訂單交期進展交貨；生產(chǎn)性料件/外購成品到貨前〔含臨時選購、現(xiàn)金選購及工程選購〕，選購訂單必需提前到達倉庫，倉庫嚴(yán)格依據(jù)選購訂單進展收貨核對，執(zhí)行按單收貨，倉庫有違反者，列入績效考核；集團全部部門請購非生產(chǎn)性物料〔如：辦公用品、工具、勞保用品、關(guān)心材料類等〕，必需實行先辦理入庫，后辦理出庫手續(xù)；非生產(chǎn)性物料入庫于當(dāng)天通知申購部門驗收，申購部門當(dāng)天必需進展驗收，否則，兩個工作日后，倉庫默認(rèn)以合格品辦理入庫，假設(shè)消滅品質(zhì)〔特別〕問題由申購部門擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任〔使用過程中才能覺察的功能性不良狀況除外〕；銷售打算變更時，由物控第一時間以書面形式通知選購，削減損失；選購來料交期變更提前，由選購第一時間通知倉庫，倉庫安排空間和人員做好提前收貨預(yù)備；選購訂單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員進展簽收，賬務(wù)員簽收選購訂單后，核對選購訂單的完整性〔包含：訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等信息〕，有特別準(zhǔn)時反響選購修改選購訂單，賬務(wù)員將完整無誤的選購訂單依次登記到“來料追蹤明細(xì)表”中，然后分發(fā)給相應(yīng)倉管員；倉管員收到選購訂單后，依據(jù)物料交期先后挨次，統(tǒng)一用夾板夾放各自文件夾中，以便收貨核對驗收；供給商〔外來人員〕未經(jīng)倉庫主管允許和倉庫人員伴隨下，不得擅自私下進阻或二次違反者，倉庫直接提報行政罰款50元/次，并上交財務(wù)直接扣款；來料到廠后，統(tǒng)一將貨物送至待檢區(qū)域，供給商通知倉庫收貨；相應(yīng)倉管員接到供給商到貨通知后，攜帶計算器和選購訂單，前往待檢區(qū)域收貨；卸貨要求：卸貨時，外箱標(biāo)識統(tǒng)一朝外堆疊，以便核對外箱標(biāo)識、數(shù)量；堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；1.5米；核對要求：1〕將選購訂單和供給商送貨單進展核對：物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號是否全都，消滅特別，由供給商聯(lián)系相應(yīng)選購員進展處理，否則，進展通報批判，列入倉庫績效考核；/填寫送貨單，否則，供給商擔(dān)當(dāng)拒收后果；因選購員錯誤下單或無選購訂單造成無法收貨，由選購員重下選購訂單，否則，選購員擔(dān)當(dāng)拒收后果；檢查外包裝標(biāo)簽的物料名稱、規(guī)格和選購訂單單據(jù)是否全都，嚴(yán)格要求供做錯料退貨處理；核對來料外包裝是否完好無損，品管部門協(xié)作檢查料件是否劃傷、碰刮傷因以上狀況未執(zhí)行到位，造成公司損失，由收貨人員擔(dān)當(dāng)責(zé)任；成品外購件核對：因生產(chǎn)需要，外購件整套成品入庫時，嚴(yán)格核對外構(gòu)件整套配件物料，缺少其中一個配件視為缺件，品管必需判定為整套“不良”，粘貼不良品標(biāo)簽，倉管員員拒收貨。違者，倉庫主管進展口頭警告，二次違反者，列入績效考核；清點數(shù)量要求：主體類、把手類來料到貨時，進展全點；配件類來料大批量到貨清點時，箱類/框類到貨開箱清點比率為30%，否全都，假設(shè)有誤差，消滅短裝少料時，要求供給商送貨人員簽名確認(rèn)依據(jù)最小箱數(shù)量進展簽收，〔選購?fù)ㄖ┙o商送貨時，必需要求供給商因短裝少料造成的損失由供給商擔(dān)當(dāng)后果；低價物料大批量到貨時，如：袋裝到貨依據(jù)比率進展取樣稱重清點，清10包即可，平均數(shù)量差異量≤10PCS，否則依據(jù)平均稱重結(jié)果計算每包數(shù)供給商擔(dān)當(dāng)后果；因包裝引起難清點問題，由倉庫反響選購，選購?fù)ㄖ┙o商改善；假設(shè)拒改善，倉庫依據(jù)包裝最小量進展簽收，由供給商擔(dān)當(dāng)后果；原材料〔鋅錠、銅錠〕到貨后，直接過磅稱重，扣除外包裝和棧板將實際凈重填在入庫單上；數(shù)量/重量清點無誤后，倉管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區(qū)〔指定區(qū)域〕，IQC人員進展材料檢驗，未經(jīng)檢驗的物料不得發(fā)放使用〔急件另行要求〕，違者將賜予相應(yīng)的懲罰；IQC48H內(nèi)檢驗完成，急料4H內(nèi)檢驗完成〔具體視狀況而定〕；檢驗過程中發(fā)生的物料取樣、轉(zhuǎn)移、借用等狀況，品管必需知會倉庫，且開具有效領(lǐng)料單據(jù)，經(jīng)過倉庫相關(guān)人員簽名后，方可取料，否則，造成料件缺少或去向不明，由品管部負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)責(zé)任；檢驗合格后，馬上通知相關(guān)倉管員進展物料移交，良品和不良品分開存放，且良品粘貼綠色合格標(biāo)簽，不良品粘貼紅色不合格標(biāo)簽；品管檢驗完成后，依據(jù)供給商來料堆疊標(biāo)準(zhǔn)進展復(fù)原，每板有消滅尾數(shù)存放最上方，且只能有一個尾數(shù)箱/框消滅，通知相應(yīng)倉管員辦理入庫；IQC量，核對清點良品和不良品數(shù)量，檢驗標(biāo)識；數(shù)量差異局部，追查物料缺失緣由；倉管員依據(jù)供給商送貨單依據(jù)良品實際數(shù)量提報給倉庫賬務(wù)員，由倉庫賬務(wù)NG品數(shù)量，嚴(yán)禁倉庫人員和選購人員私下與供給商更換良品；不良品由相應(yīng)倉管員隔離存放；入庫單要求：入庫單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員打印，入庫單上的訂單號、編碼、品名、規(guī)格必需和選購訂單、送貨單全都；保持單據(jù)干凈干凈，不得涂改；倉庫賬務(wù)依據(jù)入庫單進展賬務(wù)處理，然后“登記來料追蹤明細(xì)表”，以便倉管員了解欠料狀況，追蹤余量；物料入庫后，依據(jù)實收數(shù)量登記“存貨卡”，依據(jù)入庫單，填寫賬本記錄，留意計算結(jié)果的準(zhǔn)確性；儲存要求：1〕物料擺放依據(jù)區(qū)域、儲位進展規(guī)劃存放，不得消滅同一種物料消滅多個存放位置；配件存放貨架治理，盡量避開擺放通道位置；數(shù)包裝箱〔袋〕消滅；擺放區(qū)域留意防塵、防水、防火、防盜；物料收發(fā)后，定期進展整理，擺放整齊，通道寬闊、干凈；返工要求：品檢檢驗合格入庫后，因產(chǎn)品技術(shù)要求修改，檢驗標(biāo)準(zhǔn)修訂或品質(zhì)問題而導(dǎo)致的返工，由品管部和倉庫協(xié)商，車間統(tǒng)一開立領(lǐng)料單，備注緣由，統(tǒng)一出倉返工，返工后合格品開具入庫單入庫；入庫時間要求：1〕3012:0029號，品管部門將本月到料檢驗合格移交倉庫〔需要做測試等延期于下月入庫〕；2〕3011:00之前檢驗完成則通知倉庫辦理入庫，否則于次月辦理入庫，30號下午不再辦理入庫；3〕入庫時間以倉庫入庫單打印日期為準(zhǔn)；31號時，往后退一天進展計算；來料不良品處理：品管部判定粘貼不良品標(biāo)簽，分清楚來料不良和制程不良；治理；制程不良由品管判定車間返修或報廢，報廢由車間填寫報廢單，倉庫辦理報廢手續(xù)；供給商每次到貨后，倉庫開立退貨單將上批來料不良品直接退還供給商，部門現(xiàn)場溝通處理；供給商假設(shè)拒不辦理退貨者，倉庫拒收料，通知選購人員溝通處理；25號之前，假設(shè)供給商尚未前來我司倉庫辦301號直接開具不良品退貨單〔未辦理入庫的來料不良品備注：未入庫〕，交由財務(wù)直接沖帳，假設(shè)消滅喪失或損壞，倉庫概不負(fù)責(zé)任；單據(jù)治理：倉管員當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于當(dāng)天下班之前交賬務(wù)員處，否則第一次警告，其次以上賬務(wù)員可以申請罰款；倉管員各自保管的選購