2023年公司審計(jì)部經(jīng)理年度總結(jié)

第4頁(yè)共4頁(yè)2023年?公司審計(jì)部?經(jīng)理年度總?結(jié)一年來?，在公司領(lǐng)?導(dǎo)的親切關(guān)?懷和指導(dǎo)下?，我在審計(jì)?部經(jīng)理的崗?位上，帶領(lǐng)?審計(jì)部的全?體同仁嚴(yán)格?按照年初制?定的審計(jì)計(jì)?劃，緊緊圍?繞公司提出?的"加大核?查、審核、?監(jiān)管力度，?確保各項(xiàng)制?度深入落實(shí)?"這一工作?目標(biāo)，積極?主動(dòng)地在公?司內(nèi)部開展?了審計(jì)工作?。經(jīng)過全體?同志們的共?同努力，取?得了一定成?績(jī)，主要表?現(xiàn)在：1?、從公司內(nèi)?審工作的開?展上實(shí)現(xiàn)了?由原來的淺?層次、窄領(lǐng)?域的簡(jiǎn)單審?計(jì)向多方位?、寬領(lǐng)域的?綜合審計(jì)的?轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)?了從創(chuàng)建到?各項(xiàng)工作得?以健康發(fā)展?的良性過渡?。2、從?個(gè)人的工作?能力發(fā)面，?實(shí)現(xiàn)了從最?初的不了解?、不熟悉，?工作過分謹(jǐn)?慎小心，甚?至有些領(lǐng)域?不敢介入，?到現(xiàn)在能大?膽的、全面?的開展工作?的轉(zhuǎn)變。?可以說經(jīng)過?一年的努力?，我現(xiàn)在已?經(jīng)全部融入?到了這個(gè)充?滿活力、朝?氣的大家庭?中，但這與?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的?期望和要求?還存有較大?的差距。不?過我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門經(jīng)理的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計(jì)人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作一定?能一年會(huì)比?一年有起色?。同時(shí)也會(huì)?能得到公司?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們的認(rèn)可及?歡迎。下面?我從三個(gè)方?面匯報(bào)工作?：一、年?的主要工作?1、嚴(yán)格?審計(jì)的紀(jì)律?和制度審?計(jì)部是一個(gè)?新設(shè)部室，?領(lǐng)導(dǎo)寄予我?們厚望，同?志們也__?_著我們的?發(fā)展，我深?知責(zé)任重大?。為了使內(nèi)?部審計(jì)工作?在公司管理?中得以順利?開展，審計(jì)?部在成立后?的第一次全?體會(huì)議上，?就根據(jù)制定?的年度工作?計(jì)劃，并結(jié)?合內(nèi)部人員?的具體業(yè)務(wù)?能力，本著?既要明確各?自崗位職責(zé)?，還要堅(jiān)持?分工不分家?的原則，進(jìn)?行了內(nèi)部分?工。并從工?作紀(jì)律、工?作作風(fēng)、工?作態(tài)度、工?作形象和工?作結(jié)果等五?個(gè)方面提出?了具體的要?求。這些基?礎(chǔ)工作的進(jìn)?行，為我們?全年工作的?順利展開打?下了扎實(shí)的?基礎(chǔ)。2?、積極開展?對(duì)駐外分公?司財(cái)務(wù)管理?的監(jiān)督和評(píng)?價(jià)臨沂獅?瑪公司是我?公司至今唯?一一家對(duì)外?獨(dú)立開展經(jīng)?營(yíng)業(yè)務(wù)的駐?外分公司，?年生產(chǎn)各種?復(fù)___近?___噸，?加上銷售總?公司的肥料?，年銷售收?入已經(jīng)突破?了一億元，?公司的資產(chǎn)?總額也達(dá)到?了___多?萬元。但是?由于種種原?因，該公司?一直沒有建?立起完整、?嚴(yán)密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會(huì)計(jì)信息的?反映帶有很?大的不真實(shí)?性，也給總?公司的財(cái)務(wù)?管理帶來了?一定的風(fēng)險(xiǎn)?性。根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求，我們?cè)?對(duì)其會(huì)計(jì)核?算進(jìn)行檢查?審核的同時(shí)?，先后分兩?個(gè)階段對(duì)該?公司的財(cái)務(wù)?管理進(jìn)行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財(cái)務(wù)?管理制度，?建立健全倉(cāng)?庫(kù)管理的工?作流程，健?全會(huì)計(jì)核算?的賬簿體系?，規(guī)范會(huì)計(jì)?核算程序，?建立嚴(yán)格的?、定期的會(huì)?計(jì)報(bào)告制度?。第二階?段，對(duì)規(guī)范?后的會(huì)計(jì)核?算制度，實(shí)?施正常的審?計(jì)檢查，通?過這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時(shí)，也教育?了會(huì)計(jì)人員?，增強(qiáng)了他?們做好工作?的責(zé)任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷規(guī)定?，嚴(yán)格費(fèi)用?審核今年?是我公司各?種費(fèi)用報(bào)銷?新規(guī)定出臺(tái)?的第一年，?舊的報(bào)銷程?序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)?審計(jì)工作影?響很大，突?出反映在人?們的認(rèn)識(shí)上?。審計(jì)是執(zhí)?行各種規(guī)章?制度的前沿?，審計(jì)人員?就是把這個(gè)?關(guān)口的，將?不符合規(guī)定?的支出堵在?這個(gè)關(guān)口之?外，是我們?審計(jì)人員的?責(zé)任。我們?從一開始的?單純的業(yè)務(wù)?費(fèi)用審核逐?步擴(kuò)大到后?勤的費(fèi)用審?核、生產(chǎn)車?間工資的審?核、裝卸費(fèi)?的審核、車?間修理費(fèi)的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質(zhì)量，我們?利用可利用?的一切時(shí)間?，___學(xué)?習(xí)公司出臺(tái)?發(fā)布的新規(guī)?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動(dòng)請(qǐng)?教老同志，?并對(duì)要點(diǎn)及?時(shí)做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項(xiàng)工作?打下了良好?的基礎(chǔ)。一?年以來，盡?管我們對(duì)費(fèi)?用的審核量?上不斷增大?，但基本上?沒有出現(xiàn)有?問題的審核?，從而有效?的配合了公?司的財(cái)務(wù)管?理工作。?4、利用一?切可利用的?機(jī)會(huì)，為領(lǐng)?導(dǎo)提供市場(chǎng)?監(jiān)管信息?根據(jù)公司領(lǐng)?導(dǎo)的安排，?今年，我先?后到___?和省內(nèi)的幾?個(gè)市場(chǎng)。針?對(duì)市場(chǎng)反映?出的問題，?進(jìn)行了核查?，并結(jié)合核?查進(jìn)行了市?場(chǎng)調(diào)研，這?也是審計(jì)部?年工作計(jì)劃?的一項(xiàng)基本?內(nèi)容。核查?中，我們晝?夜兼程，為?了把問題核?查清楚，把?市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)?確，每到一?處都積極地?與客戶溝通?，多方收集?市場(chǎng)信息資?料，這一切?都為我們后?期報(bào)告的撰?寫積累了豐?富的第一手?資料。先后?兩次的市場(chǎng)?走訪，形成?了近萬字的?報(bào)告，把問?題找準(zhǔn)了，?建議提對(duì)了?，得到了公?司領(lǐng)導(dǎo)的肯?定和客戶、?業(yè)務(wù)人員的?好評(píng)。5?、工業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)目的?結(jié)算工作已?接近尾聲?根據(jù)工作計(jì)?劃，并經(jīng)公?司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，___?了對(duì)工業(yè)園?區(qū)建設(shè)項(xiàng)目?施工單位報(bào)?價(jià)的核對(duì)及?園區(qū)設(shè)備計(jì)?價(jià)等工作。?園區(qū)項(xiàng)目建?設(shè)跨度長(zhǎng)、?項(xiàng)目多、投?資大、施工?單位多、資?料零散，我?們通過努力?一一克服了?這些困難，?截止到__?月底這項(xiàng)工?作已基本結(jié)?束。此項(xiàng)工?作的順利開?展，既較好?的維護(hù)了我?們金正大公?司的對(duì)外形?象，也為公?司取得了可?觀的經(jīng)濟(jì)效?益。6、?應(yīng)收賬款的?回收工作進(jìn)?展順利按?照工作計(jì)劃?，___了?應(yīng)收賬款的?回收工作。?為了使這項(xiàng)?工作做得扎?實(shí)有效，在?公司財(cái)務(wù)部?的通力配合?下，首先對(duì)?截止到年_?