某公司質(zhì)量安全檢查監(jiān)理總結(jié)報(bào)告

質(zhì)量安全檢查總結(jié)報(bào)告根據(jù)集團(tuán)公司總體安排，檢查落實(shí)2011年度質(zhì)量安全年活動(dòng)情況，由集團(tuán)公司總工程師XXX為組長(zhǎng)、副總經(jīng)理XX、XXX為副組長(zhǎng)質(zhì)量安全部、工程管理部組成質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)檢查組，于2011年4月27日至5月6日對(duì)集團(tuán)公司直屬項(xiàng)目部及子公司進(jìn)行了質(zhì)量、安全專(zhuān)項(xiàng)大檢查，本次檢查一方面是對(duì)上季度質(zhì)量、安全專(zhuān)項(xiàng)考核、檢查存在的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查，另一方面也是對(duì)各項(xiàng)目部質(zhì)量控制的情況進(jìn)行全面預(yù)檢和普查，配合2011年春夏之交掀起施工會(huì)戰(zhàn)進(jìn)行質(zhì)量、安全管控制定切合實(shí)際的對(duì)策。檢查的目的在于落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范各項(xiàng)管理，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)不足、查找原因、落實(shí)整改，全面提升公司的整體服務(wù)水平、管理檔次?，F(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：■總體檢查情況：本次檢查了承秦二十、承秦四、張十四、榮烏四、張涿四、雄縣二期六個(gè)直屬項(xiàng)目部、昆侖地產(chǎn)公司、公路工程一公司兩個(gè)子公司、張涿六合作單位共計(jì)九個(gè)單位，基本覆蓋集團(tuán)公司正在施工的單位?！踩糠直敬伟踩珜?zhuān)項(xiàng)檢查一方面對(duì)1-3月安全專(zhuān)項(xiàng)檢查中存在的內(nèi)業(yè)問(wèn)題進(jìn)行了復(fù)查，另一方面更是側(cè)重現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查、對(duì)重要構(gòu)造物施工點(diǎn)檢查、對(duì)重大危險(xiǎn)源檢查，結(jié)果表明所查項(xiàng)目安全基本受控，檢查組認(rèn)為現(xiàn)階段從外控、內(nèi)業(yè)資料初步達(dá)到集團(tuán)公司階段性目標(biāo)?！|(zhì)量部分本次質(zhì)量部分檢查也是側(cè)重實(shí)物、抽查內(nèi)業(yè)，主要對(duì)構(gòu)造物外觀、砼強(qiáng)度回彈、鋼筋間距、橋面坡度、平整度、構(gòu)造物尺寸等進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量取得了第一手資料，數(shù)據(jù)基本真實(shí)客觀。數(shù)據(jù)整體反映的情況：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)施工員缺乏必要管理、專(zhuān)職質(zhì)檢員缺崗質(zhì)量管理不到位、隱患較多，構(gòu)造物整體質(zhì)量處于半受控狀態(tài)。針對(duì)各單位的項(xiàng)目特點(diǎn)規(guī)模及當(dāng)時(shí)施工進(jìn)度情況，其具體檢查結(jié)果如下：一、承秦二十標(biāo)1、質(zhì)量方面XX大橋：⑴、橋面鋪裝橫坡：實(shí)測(cè)斷面8處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；平整度：實(shí)測(cè)23處，平整度不佳；橋面寬度：實(shí)測(cè)6處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；橋面鋪裝混凝土存在收縮裂縫，注意觀察和防水處理，提前預(yù)防。⑵、護(hù)欄斷面尺寸：實(shí)測(cè)14處，；強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)21個(gè)測(cè)區(qū)；均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。⑶、立柱強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)46個(gè)測(cè)區(qū)，均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。XXX大橋：⑴、橋面鋪裝采用磨光機(jī)二次提漿壓光拉毛工藝，平整度良好；橫坡：實(shí)測(cè)斷面6處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；橋面寬度：實(shí)測(cè)4處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。⑵、護(hù)欄強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)18個(gè)測(cè)區(qū)，均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；護(hù)欄鋼筋：實(shí)測(cè)36處，不合格13處，合格率偏低。⑶、立柱強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)38個(gè)分區(qū)，均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。T梁預(yù)制：斷面尺寸：實(shí)測(cè)35處，不合格2處；濕接縫局部鑿毛需要改進(jìn)調(diào)整。2、安全方面⑴、施工現(xiàn)場(chǎng)個(gè)別配電箱缺門(mén)、缺鎖、外殼無(wú)涂油漆，個(gè)別缺警示牌；個(gè)別電纜接頭不合格。⑵、水泥穩(wěn)定土拌合站處于山地沖擊溝出口處，存在水毀隱患，注意排水設(shè)施的修建和完善；水泥穩(wěn)定土拌合站正處建設(shè)中，未設(shè)置接地，應(yīng)提前設(shè)置。⑶、T梁預(yù)制場(chǎng)龍門(mén)吊缺少制動(dòng)開(kāi)關(guān)、擋車(chē)器；文明施工管理需要加強(qiáng)。二、張石高速XXX標(biāo)1、質(zhì)量方面XXX大橋：⑴、立柱強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)13測(cè)區(qū)，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)21處，合格6處；豎直度：實(shí)測(cè)7處，合格7處。⑵、護(hù)欄斷面尺寸：實(shí)測(cè)7處，合格4處；護(hù)欄豎直度：實(shí)測(cè)3處，合格0處；鋼筋間距：實(shí)測(cè)56處，合格12處；外觀及順直度不佳。⑶、橋面鋪裝平整度：實(shí)測(cè)7處，合格0處；橋面寬度：實(shí)測(cè)3處，合格2處。XXX大橋：⑴、立柱強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)21個(gè)測(cè)區(qū)，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；豎直度：實(shí)測(cè)44處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)45處，合格12處。XXX1號(hào)大橋：⑴、立柱保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)67處，合格17處；豎直度：實(shí)測(cè)24處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)13個(gè)測(cè)區(qū)，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。XXX大橋：⑴、立柱保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)104個(gè)測(cè)區(qū)，合格15處；6#-1立柱存在露筋現(xiàn)象；強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)14個(gè)測(cè)區(qū)，均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。箱梁預(yù)制：斷面尺寸：實(shí)測(cè)16處，不合格4處；混凝土強(qiáng)度：實(shí)測(cè)6各測(cè)區(qū)，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。2、安全方面⑴、配電箱實(shí)查10個(gè)，無(wú)門(mén)和鎖6個(gè)，漏電保護(hù)器失靈2個(gè)，無(wú)漏電保護(hù)器2個(gè)，全部無(wú)接地。⑵、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電線路存在接頭絕緣膠布老化、線路搭在鋼筋的不規(guī)范現(xiàn)象。⑶、200KW發(fā)電機(jī)存在無(wú)防雨設(shè)施情況。⑷、鋼筋加工機(jī)械無(wú)接地。⑸、預(yù)制場(chǎng)龍門(mén)吊無(wú)行程開(kāi)關(guān)、軌道不直咬軌嚴(yán)重、鋼絲繩有斷絲。⑹、氧氣瓶、乙炔瓶距離3米，不符合間距要求。⑺、馬蘭臺(tái)大橋下居民通道，垂直交叉，無(wú)防護(hù)措施如看守、警示等。⑻、北易水河1號(hào)大橋與國(guó)道112線交叉無(wú)防護(hù)和警示燈。三、榮烏四標(biāo)1、質(zhì)量方面北XXX道橋：⑴、立柱保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)46處，合格0處；豎直度：實(shí)測(cè)13處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)22個(gè)測(cè)區(qū)，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。⑵、現(xiàn)澆箱梁鋼筋間距：實(shí)測(cè)57處，合格42處。⑶、匝道橋第三聯(lián)鋼絞線錨固端擠壓頭和鋼墊板距離不均勻，需要改進(jìn)。⑷、橋式壓風(fēng)機(jī)排泄物污染部分鋼筋。XXX分離式立交：⑴、立柱保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)29處，合格0處；強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)8個(gè)測(cè)區(qū)，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；豎直度：全部合格。⑵、T梁頂高程實(shí)測(cè)8處，合格1處，橋面鋪裝厚薄不均，薄處2CM，厚處達(dá)16.6CM。XXX橋式通道：⑴、橋面鋪裝橫坡：實(shí)測(cè)3處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；橋面寬度：實(shí)測(cè)3處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；鋪裝層平整光亮，但是無(wú)拉毛，抗滑構(gòu)造深度不符合規(guī)范要求，需要整改。XXX1號(hào)中橋：⑴、橋面鋪裝橫坡實(shí)測(cè)2處，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；橋面寬度符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；鋪裝層平整，拉毛不明顯抗滑構(gòu)造不符合規(guī)范要求。⑵、護(hù)欄鋼筋間距實(shí)測(cè)15處，不合格6處。⑶、立柱保護(hù)層厚度實(shí)測(cè)37處，不合格18處；強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)6個(gè)測(cè)區(qū)，均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；豎直度均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。XXX2號(hào)中橋：⑴、立柱保護(hù)層厚度實(shí)測(cè)34處，合格8處；強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)8個(gè)測(cè)區(qū)，均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。2、安全方面⑴、臨時(shí)用電線路接頭存在老化問(wèn)題。⑵、匝道橋碗口式支架個(gè)別處存在懸空。⑶、氧氣瓶、乙炔瓶安全距離不符合要求。⑷、大午分離立交橋梁體吊裝未設(shè)置警戒線和安排警戒人員。⑸、高空作業(yè)安全網(wǎng)個(gè)別處存在遺漏。⑹、工程簡(jiǎn)介牌、警示牌、安全值班人員安排需要加強(qiáng)。四、張涿X標(biāo)1、質(zhì)量方面XXX匝道橋：⑴、立柱強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)6個(gè)測(cè)區(qū)，均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；豎直度：符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。⑵、中橫梁鋼筋間距：實(shí)測(cè)28處，不合格4處。T梁預(yù)制：⑴、斷面尺寸：實(shí)測(cè)36處，合格率100%；濕接頭采用鑿毛機(jī)鑿毛，效果很好；腹板底部氣泡較多，注意改進(jìn)。XXX大橋：⑴、立柱強(qiáng)度回彈：實(shí)測(cè)6個(gè)測(cè)區(qū)，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。XXXX隧道：⑴、襯砌強(qiáng)度回彈：均符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。2、安全方面⑴、隧道配電箱個(gè)別無(wú)門(mén)、鎖；⑵、出入口值班室無(wú)人值班，進(jìn)出口原始記錄失真；⑶、進(jìn)出口逃生管屬擺設(shè)；⑷、梁場(chǎng)配電箱缺門(mén)、缺鎖；⑸、梁場(chǎng)生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未采取隔離措施；⑹、梁場(chǎng)宿舍內(nèi)插座較亂，不規(guī)范，存在安全隱患；⑺、炸藥管理方面：無(wú)人審批。五、雄縣二期1、質(zhì)量方面XX大橋⑴、立柱保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)92處，不合格8處。⑵、護(hù)欄保護(hù)層厚度：實(shí)測(cè)68處，不合格46處；鋼筋間距：實(shí)測(cè)23處，合格5處，存在嚴(yán)重縮小現(xiàn)象；斷面尺寸：實(shí)測(cè)24處，不合格3處；存在問(wèn)題：護(hù)欄存在開(kāi)裂現(xiàn)象；護(hù)欄外觀粗糙。⑶、橋面鋪裝平整度：實(shí)測(cè)14處，合格5處；橫坡：實(shí)測(cè)20處，不合格6處；橋鋪表面粗糙。2、安全方面⑴、橋上焊接作業(yè)，氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離不滿足安全規(guī)定；⑵、點(diǎn)焊、氧氣焊接混合作業(yè)。六、XXX梁廠1、質(zhì)量方面⑴、斷面尺寸：測(cè)量T梁頂板、腹板厚度，實(shí)測(cè)82處，其中頂板厚度超出設(shè)計(jì)最大15MM，腹板厚度超出設(shè)計(jì)20MM，超出規(guī)范要求；高度抽檢符合設(shè)計(jì)要求。⑵、需要改進(jìn)和控制的質(zhì)量問(wèn)題A、T梁漲模的控制；B、T梁橫坡的控制；C、T梁封端部位在橋梁設(shè)計(jì)縱坡大于3%時(shí)封端尺寸和豎向坡度的調(diào)整；D、負(fù)彎矩齒板處預(yù)埋件位置、鋼筋布置及混凝土澆筑質(zhì)量。2、安全方面⑴、氧氣瓶和乙炔瓶安全距離的控制；⑵、起重設(shè)備如龍門(mén)吊、塔吊的安全控制；⑶、安全防護(hù)“三寶”用品的投入控制；⑷、土建項(xiàng)目基坑開(kāi)挖雨季施工措施的制定、落實(shí)和控制；⑸、施工場(chǎng)地文明施工措施的落實(shí)。七、總結(jié)根據(jù)各單位的工程特點(diǎn)、工程規(guī)模，具體檢查內(nèi)容不盡全面，但是存在的質(zhì)量安全問(wèn)題可見(jiàn)一斑：1、質(zhì)量方面⑴、結(jié)構(gòu)保護(hù)層厚度合格率偏低，甚至保護(hù)層合格率為零。⑵、鋼筋綁扎焊接質(zhì)量控制不到位，鋼筋間距大小不一，合格率低。⑶、橋面鋪裝的平整度橫坡及抗滑構(gòu)造深度問(wèn)題影響到到瀝青混凝土鋪裝的聯(lián)接和厚度，需要改進(jìn)施工工藝。⑷、護(hù)欄的斷面尺寸和外觀質(zhì)量、順直度控制作為竣工驗(yàn)收的重要項(xiàng)目值得引起高度重視。⑸、梁體的預(yù)制質(zhì)量尤其外觀、頂板橫坡度、負(fù)彎矩齒板、封端的質(zhì)量、斷面尺寸、預(yù)留孔設(shè)置直接影響到梁體安裝質(zhì)量、橋面施工和上部結(jié)構(gòu)的整體驗(yàn)收，具有質(zhì)量鏈鎖影響的特點(diǎn)，不可忽視。⑹、護(hù)欄等結(jié)構(gòu)裂縫問(wèn)題輕則影響外觀，重則影響結(jié)構(gòu)局部或整體的穩(wěn)定性，必須嚴(yán)格控制。2、安全文明施工方面1、施工臨時(shí)用電配電箱、線纜布置、電纜接頭、宿舍插座及線路的不規(guī)范。2、用電設(shè)備如拌合站、鋼筋加工機(jī)械的接地及架空設(shè)備的避雷設(shè)備的配備不到位。3、架空移動(dòng)設(shè)備如塔吊、架橋機(jī)、龍門(mén)吊操作人員的培訓(xùn)持證上崗、行走軌道的安全性、制動(dòng)裝置、防風(fēng)設(shè)備的設(shè)置配備的不到位隱藏著重大的安全隱患。4、焊接作業(yè)使用氧氣瓶、乙炔瓶的安全管理不容忽視。5、生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)未隔離存在危險(xiǎn)因素的互影響性。6、橋梁高空作業(yè)安全防護(hù)用品如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)的配備和正確使用。7、施工范圍結(jié)構(gòu)施工與外界道路的交叉位置安全防護(hù)設(shè)施的建立?！駲z查狀況分析◆安全方面：管理基本受控、進(jìn)步明顯但職責(zé)不清。管理基本受控：基本施工人員能使用安全三件寶，特別是高空作業(yè)安全網(wǎng)各個(gè)項(xiàng)目部基本都在正確使用；圍擋、標(biāo)志設(shè)施基本齊全。進(jìn)步明顯：此次檢查跟春節(jié)前檢查有明顯區(qū)別；現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施增加、正確使用安全勞保用品基本普及。職責(zé)不清：通過(guò)調(diào)查、個(gè)別談話了解普遍項(xiàng)目存在生產(chǎn)與安全兩分離、有的沒(méi)有專(zhuān)職安全管理人員，沒(méi)有體現(xiàn)出管生產(chǎn)必須管安全、管生產(chǎn)必須重質(zhì)量，這是各級(jí)政府普遍強(qiáng)調(diào)適合國(guó)情的大道理，也是集團(tuán)公司進(jìn)度、效益、安全、質(zhì)量互保發(fā)展的硬道理。質(zhì)量方面：受控不佳、差距不小、亮點(diǎn)不多。受控不佳：此次檢查合格點(diǎn)與不合格點(diǎn)多少不能真正反應(yīng)集團(tuán)公司質(zhì)量水平，比如：心模上浮、T梁橫坡、鋼筋縮水、砼塌落度不穩(wěn)定、表觀差等都沒(méi)有反映到報(bào)告上來(lái)，三檢工序流程基本沒(méi)有付諸實(shí)施。差距不?。航螜z查公司同時(shí)也抽查合作隊(duì)伍，順便也看了同行業(yè)產(chǎn)品，縱向看我們與中鐵、中煤、中交以及一些老單位整體管理水平有差距；橫向與同級(jí)同行比較我們處于中游，要進(jìn)步就要向高標(biāo)準(zhǔn)看齊所以說(shuō)差距不小。亮點(diǎn)不多：張涿四標(biāo)預(yù)制T梁從外觀、鑿毛在集團(tuán)公司可作為亮點(diǎn)。質(zhì)量是企業(yè)的生命，安全重于泰山。各子公司、直管項(xiàng)目部要從完善管理制度和責(zé)任制，落實(shí)施工技術(shù)交底和安全技術(shù)交底，落實(shí)自檢、互檢、交接檢程序，從施工工序的管理入手，強(qiáng)化事前預(yù)測(cè)、預(yù)控和事中及時(shí)整改糾正，采取精細(xì)化管理辦法，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化管理，將質(zhì)量安全問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)中。前一段對(duì)質(zhì)量安全方面進(jìn)行有針對(duì)處罰但力度還不夠、有些處理結(jié)果還沒(méi)有落實(shí)到位，對(duì)違章指揮者砸公司牌子者不光是丟面子還要丟票子必要時(shí)要丟位子。質(zhì)量安全檢查是保證集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展的有效手段之一，下一個(gè)階段檢查、整改、監(jiān)督懲處還要有更深化的舉措。質(zhì)量安全部2011年5月7日2008年年終安全、質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)大檢查工作的通報(bào)各分公司、各項(xiàng)目部：依據(jù)公司《員工手冊(cè)》、《綜合管理手冊(cè)》的總體要求，結(jié)合《工程管理規(guī)定的獎(jiǎng)罰辦法》（安全、質(zhì)量部分），公司檢查組于2008年11月28日至2008年12月30日對(duì)京內(nèi)外在施的13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了安全、質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)大檢查工作。本次檢查一方面是對(duì)上半年安全專(zhuān)項(xiàng)檢查存在的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查，另一方面也是對(duì)各項(xiàng)目部質(zhì)量控制的情況進(jìn)行全面預(yù)查，為2009年的全面檢查做好準(zhǔn)備。本次檢查的目的在于落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范各項(xiàng)管理，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)不足、查找原因、落實(shí)整改，全面提升公司的整體服務(wù)水平。現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：一、檢查總體情況目前公司在監(jiān)項(xiàng)目16個(gè)（京內(nèi)項(xiàng)目10個(gè)，京外項(xiàng)目6個(gè)），本次接受檢查的在監(jiān)項(xiàng)目13個(gè)（京內(nèi)項(xiàng)目8個(gè)，京外項(xiàng)目5個(gè)），總檢查率81.25％。1、安全部分本次安全專(zhuān)項(xiàng)檢查一方面對(duì)6—7月安全專(zhuān)項(xiàng)檢查中存在的內(nèi)業(yè)問(wèn)題進(jìn)行了復(fù)查，另一方面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，結(jié)果表明所查項(xiàng)目部安全受控，現(xiàn)階段已經(jīng)達(dá)到了公司規(guī)定的75分的合格標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部分公司檢查組依據(jù)《工工程管理規(guī)定定的獎(jiǎng)罰辦法法（質(zhì)量部分分）》中的具具體標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)各項(xiàng)目的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)及內(nèi)業(yè)資資料的實(shí)得分分和應(yīng)得分進(jìn)進(jìn)行了分析、匯匯總及折算，同同時(shí)根據(jù)現(xiàn)階階段實(shí)際情況況，將管理規(guī)規(guī)定中75分為合格格的標(biāo)準(zhǔn)暫調(diào)調(diào)整為65分，合格格率為61..54%，最終檢查查結(jié)果如下（以以下順序?yàn)榘窗礄z查時(shí)間排排序）：合格項(xiàng)目部：錦州州國(guó)際酒店項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部、望望京新城項(xiàng)目目監(jiān)理部、雪雪蓮大廈二期期項(xiàng)目監(jiān)理部部、北京師范范大學(xué)項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部、神華華辦公樓項(xiàng)目目監(jiān)理部、南南京蓮花村項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部、南南消二期項(xiàng)目目監(jiān)理部，央央視新臺(tái)址AA標(biāo)段項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部，共88個(gè)。不合格項(xiàng)目部：北北京科技大學(xué)學(xué)信息科技樓樓項(xiàng)目監(jiān)理部部、北京大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院綜綜合樓項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部、友誼誼醫(yī)院項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理部、南京京濱江大道項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理部、深深圳證券交易易所營(yíng)運(yùn)中心心項(xiàng)目監(jiān)理部部，共5個(gè)。二、檢查總體情況況分析安全監(jiān)理方面《工程管理規(guī)定的的獎(jiǎng)罰辦法（安安全部分）》的的施行及088年組織的兩兩次專(zhuān)項(xiàng)檢查查有力的促進(jìn)進(jìn)了各項(xiàng)目部部安全監(jiān)理工工作，提高了了安全監(jiān)理意意識(shí)，規(guī)范了了安全監(jiān)理行行為，本次檢檢查在安全監(jiān)監(jiān)理方面的特特點(diǎn)可以概括括為：進(jìn)步明明顯、現(xiàn)場(chǎng)受受控、但職責(zé)責(zé)不清。進(jìn)步明顯——通過(guò)過(guò)本次檢查可可以看到，各各項(xiàng)目安全監(jiān)監(jiān)理的內(nèi)業(yè)資資料實(shí)現(xiàn)了單單獨(dú)組卷、專(zhuān)專(zhuān)人管理、內(nèi)內(nèi)容全面，與與6—7月的檢查相比比有了長(zhǎng)足的的進(jìn)步，6—7月檢查中存在在的內(nèi)業(yè)方面面的問(wèn)題得到到了很好的整整改?，F(xiàn)場(chǎng)受控——088年公司在監(jiān)監(jiān)工程未發(fā)生生一起傷亡事事故，這與監(jiān)監(jiān)理在現(xiàn)場(chǎng)安安全管理方面面所起到的作作用是密不可可分的，各項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全全基本受控。職責(zé)不清——目前前大部分項(xiàng)目目部設(shè)有專(zhuān)職職安全監(jiān)理人人員，但在安安全監(jiān)理職責(zé)責(zé)的劃分上需需進(jìn)一步細(xì)化化，不能將安安全監(jiān)理的責(zé)責(zé)任完全落到到專(zhuān)職安全管管理人員身上上，仍要強(qiáng)調(diào)調(diào)安全監(jiān)理人人人有責(zé)，“全員參與、安安全主管、總總監(jiān)負(fù)責(zé)”應(yīng)是各項(xiàng)目目安全監(jiān)理的的基本模式。質(zhì)量控制情況本次檢查是《工程程管理規(guī)定的的獎(jiǎng)罰辦法（質(zhì)質(zhì)量部分）》頒頒布施行以來(lái)來(lái)的第一次專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢檢查結(jié)果同第第一次的安全全檢查結(jié)果相相比，與公司司要求有一定定差距，本次次的合格項(xiàng)目目部是調(diào)整標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分后的確確定的，因此此在質(zhì)量控制制方面的特點(diǎn)點(diǎn)可以概括為為總體受控、差差距不小、亮亮點(diǎn)不多?？傮w受控——本次次檢查通過(guò)對(duì)對(duì)各項(xiàng)目部的的內(nèi)業(yè)資料及及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體進(jìn)進(jìn)行全面檢查查，各項(xiàng)目部部在內(nèi)業(yè)資料料上基本能夠夠按照規(guī)范、規(guī)規(guī)程的要求進(jìn)進(jìn)行收集、整整理，現(xiàn)場(chǎng)施施工質(zhì)量基本本受控。差距不小——體現(xiàn)現(xiàn)在三方面，第一，項(xiàng)目部之間差距很大，這一點(diǎn)從各項(xiàng)目檢查結(jié)果得分上可以清楚的反映出來(lái)，本次檢查的最高得分是89.4分，最低得分是51.7分，平均得分為67分，與規(guī)定的75分的合格標(biāo)準(zhǔn)尚有差距；第二，監(jiān)理在質(zhì)量控制方面的具體做法與規(guī)范、規(guī)程的要求還有差距，通過(guò)本次檢查發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)目部存在一些共性問(wèn)題，如不重視監(jiān)理交底、監(jiān)理細(xì)則缺乏針對(duì)性、對(duì)見(jiàn)證計(jì)劃及相關(guān)試驗(yàn)理解不夠、旁站記錄流于形式、過(guò)程中質(zhì)量評(píng)估報(bào)告編制不符合公司規(guī)定、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)資料的理解尚有欠缺等，這些共性問(wèn)題也將是公司今后培訓(xùn)、制定相關(guān)管理規(guī)定的重點(diǎn)內(nèi)容；第三，大部分項(xiàng)目部資料員與專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師在內(nèi)業(yè)資料的理解、分工上存在一定程度的問(wèn)題，各項(xiàng)目資料員的業(yè)務(wù)水平差距很大，進(jìn)一步明確監(jiān)理人員在資料管理方面的職責(zé)也將成為下一步工作的重點(diǎn)內(nèi)容。亮點(diǎn)不多——本本次檢查各項(xiàng)項(xiàng)目在內(nèi)部管管理上亮點(diǎn)不不多，內(nèi)部制制度的建立尚尚不完善，運(yùn)運(yùn)行尚有差距距，這也是下下一步強(qiáng)化項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理理的重點(diǎn)工作作之一。處罰與獎(jiǎng)勵(lì)情況本次各項(xiàng)目部接受受檢查人員共共178人，其其中對(duì)96人進(jìn)行了了經(jīng)濟(jì)處罰，處處罰率為533.9%，罰罰款金額累計(jì)計(jì)￥159400元，其中總總監(jiān)罰款共計(jì)計(jì)￥111700元，占罰款款總額的700.1%。本次檢查繼續(xù)貫徹徹輕罰重獎(jiǎng)的的原則，公司司將再投入一一定金額對(duì)在在本次檢查中中，方方面面面比較突出的的員工給予獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，本次評(píng)評(píng)獎(jiǎng)不涉及項(xiàng)項(xiàng)目總監(jiān)及受受表彰的模范范工作者，但但檢查結(jié)果是是公司評(píng)選先先進(jìn)單位和模模范工作者的的重要依據(jù)。最最終，通過(guò)檢檢查組推薦，各各項(xiàng)目總監(jiān)確確認(rèn)，并經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)，本次獲得質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)的員工涉及各專(zhuān)業(yè)工程師、資料員，共10名，其中特別設(shè)置監(jiān)理日記專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)一名，以鼓勵(lì)大家學(xué)有榜樣。三、對(duì)存在的問(wèn)題題進(jìn)行分析（統(tǒng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量部分分單項(xiàng)合格率率未達(dá)到500%的項(xiàng)目，共共計(jì)20項(xiàng)）序號(hào)項(xiàng)目合格率（%）存在的主要問(wèn)題原因分析1監(jiān)理規(guī)劃的編制與與報(bào)送46.2未能提供監(jiān)理交底底記錄①總監(jiān)對(duì)監(jiān)理交底重重視程度不夠夠；②監(jiān)理交底會(huì)會(huì)與第一次工工地例會(huì)的關(guān)關(guān)系及區(qū)別不不明確2監(jiān)理細(xì)則的編制與與審批15.4監(jiān)理細(xì)則缺乏針對(duì)對(duì)性各項(xiàng)目細(xì)則存在雷雷同現(xiàn)象，未未能結(jié)合項(xiàng)目目實(shí)際情況進(jìn)進(jìn)行編制；②細(xì)則編制基本要求求尚不明確，缺缺乏統(tǒng)一格式式要求3見(jiàn)證計(jì)劃的編制與與審批/見(jiàn)證記錄的的收集30.8/46.2見(jiàn)證計(jì)劃內(nèi)容不全全，見(jiàn)證記錄錄收集不全大部分項(xiàng)目對(duì)需見(jiàn)見(jiàn)證的項(xiàng)目概概念不清，對(duì)對(duì)見(jiàn)證取樣制制度相關(guān)規(guī)定定理解不深；；如：對(duì)砼同同條件、鋼筋筋保護(hù)層等需需見(jiàn)證的項(xiàng)目目理解不夠4旁站記錄30.8旁站記錄不真實(shí)，內(nèi)內(nèi)容設(shè)置缺乏乏針對(duì)性①旁站記錄時(shí)間超長(zhǎng)長(zhǎng)、缺乏真實(shí)實(shí)性；②對(duì)公司下發(fā)發(fā)的指導(dǎo)性表表格未結(jié)合項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際情況況進(jìn)行修改5已完主要分部質(zhì)量量評(píng)估報(bào)告44.4不符合公司要求的的格式及內(nèi)容容①對(duì)公司文件的學(xué)習(xí)習(xí)有欠缺；②未能理解公公司要求編制制主要分部（基基地與基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)）工工程質(zhì)量評(píng)估估報(bào)告的用意意6監(jiān)理月報(bào)23.1未按公司要求格式式編制；表格格內(nèi)容與臺(tái)帳帳不一致；監(jiān)監(jiān)理工作統(tǒng)計(jì)計(jì)與臺(tái)帳內(nèi)容容不一致①京外項(xiàng)目未能結(jié)合合當(dāng)?shù)匾?guī)定、公公司規(guī)定對(duì)月月報(bào)內(nèi)容進(jìn)行行深化，內(nèi)容容簡(jiǎn)單，不能能完全體現(xiàn)監(jiān)監(jiān)理工作內(nèi)容容；②臺(tái)帳登記不不及時(shí)，造成成月報(bào)數(shù)據(jù)缺缺乏真實(shí)性；；③對(duì)月報(bào)編制制規(guī)定理解尚尚有欠缺，如如：工料機(jī)動(dòng)動(dòng)態(tài)表的定位位、分包單位位數(shù)量的統(tǒng)計(jì)計(jì)（進(jìn)、出場(chǎng)場(chǎng)）、項(xiàng)目大大事記的填寫(xiě)寫(xiě)、月報(bào)不能能空表等；④月報(bào)編制態(tài)態(tài)度欠嚴(yán)肅，總總監(jiān)審核把關(guān)關(guān)不嚴(yán)7監(jiān)理日志、日記30.8日志、日記編制不不符合公司要要求對(duì)公司監(jiān)理日志、日日記書(shū)寫(xiě)格式式不重視，總總監(jiān)審查不細(xì)細(xì)致、不嚴(yán)肅肅8質(zhì)量記錄臺(tái)帳7.7質(zhì)量記錄臺(tái)帳不符符合公司要求求，內(nèi)容不全全面資料員對(duì)此項(xiàng)工作作的重視程度度不夠，臺(tái)帳帳管理混亂9監(jiān)理通知及回復(fù)41.7監(jiān)理通知回復(fù)時(shí)限限不符合要求求監(jiān)理交底不清楚，對(duì)對(duì)發(fā)出的監(jiān)理理通知跟蹤不不夠10工程物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)0質(zhì)量證明文件不齊齊全，對(duì)復(fù)印印件的處理要要求不明確①監(jiān)理工程師對(duì)本專(zhuān)專(zhuān)業(yè)進(jìn)場(chǎng)物資資需要收集的的質(zhì)量證明文文件不十分明明確，對(duì)資料料的整體要求求不明確；②資料員與專(zhuān)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程程師在資料的的基本要求上上未進(jìn)行有效效的溝通11施工測(cè)量資料9.3簽字不全①監(jiān)理工程師對(duì)測(cè)量量資料不夠重重視，缺乏嚴(yán)嚴(yán)肅性；②資料員未對(duì)對(duì)收集的資料料的基本格式式進(jìn)行核對(duì)12分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記記錄18.2驗(yàn)收記錄及附件不不齊全①總監(jiān)、監(jiān)理人員、資資料員對(duì)分部部、子分部、分分項(xiàng)劃分原則則掌握不夠；；②對(duì)地基基礎(chǔ)礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)構(gòu)驗(yàn)收應(yīng)提供供的附件不明明確，如砼強(qiáng)強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、鋼鋼筋保護(hù)層厚厚度檢測(cè)報(bào)告告等13檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄38.5檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄填填寫(xiě)不規(guī)范①監(jiān)理工程師對(duì)本專(zhuān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)批資資料專(zhuān)業(yè)部分分審查不夠；；②資料員對(duì)檢檢驗(yàn)批填寫(xiě)基基本格式與專(zhuān)專(zhuān)業(yè)工程師未未進(jìn)行有效溝溝通；14隱蔽