民用爆炸物品企業(yè)隱患排查要點(diǎn)參考模板范本

PAGE10表01民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀綜合安全管理檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目類別與分值要求及評(píng)分辦法檢查記錄得分1安全辦公會(huì)議制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；是否按制度由安全第一責(zé)任者定期召開安全辦公會(huì)議，今年召開幾次會(huì)、誰主持、有記錄并有主持人簽字，安全第一責(zé)任者在會(huì)議上是否有明確的要求？有制度但無會(huì)議記錄或無簽字視為未執(zhí)行制度；有制度但記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場(chǎng)專家確定扣分。2安全生產(chǎn)教育制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；是否制定了2006年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，今年培訓(xùn)幾次、培訓(xùn)內(nèi)容、每次參加人數(shù)？有制度無執(zhí)行記錄為0分；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場(chǎng)專家確定扣分。3安全監(jiān)督檢查制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；公司是否執(zhí)行三級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)巡回檢查制度？今年組織幾次公司(廠)級(jí)安全檢查，發(fā)現(xiàn)的安全隱患幾項(xiàng)，整改措施及完成情況？安全第一責(zé)任者是否組織過公司(廠)級(jí)安全檢查？今年組織幾次？有制度無執(zhí)行記錄為0分；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場(chǎng)專家確定扣分。4工藝規(guī)程A-0～7有規(guī)程并操作性強(qiáng)，企業(yè)能根據(jù)國(guó)家行業(yè)主管部門近年來的有關(guān)安全管理工作的文件、規(guī)定、紀(jì)要、《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》及時(shí)修改工藝規(guī)程，并在規(guī)定的部門得到有效版本，審批、發(fā)放手續(xù)齊全；工藝規(guī)程制定規(guī)范、內(nèi)容齊全、完整，文實(shí)相符，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。符合要求得7分；無規(guī)程得0分；有1項(xiàng)缺陷扣3分。工藝條件及過程的更改是否按規(guī)定嚴(yán)格審批？抽查主要生產(chǎn)線及主要生產(chǎn)工序的規(guī)程編制情況。5安全規(guī)程A-0～7有規(guī)程并操作性強(qiáng)，企業(yè)能根據(jù)國(guó)家行業(yè)主管部門近年來的有關(guān)安全管理工作的文件、規(guī)定、紀(jì)要、《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》及時(shí)修改安全規(guī)程，并在規(guī)定的部門得到有效版本，審批、發(fā)放手續(xù)齊全。符合要求得7分；無規(guī)程得0分；有1項(xiàng)缺陷扣3分。國(guó)家對(duì)民爆企業(yè)的有關(guān)安全要求是否在安全規(guī)程中得到體現(xiàn)？安全規(guī)程的修改是否按規(guī)定嚴(yán)格審批？抽查主要生產(chǎn)線及主要生產(chǎn)工序的規(guī)程編制、執(zhí)行情況。6機(jī)電設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；企業(yè)是否有對(duì)主要關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期更換部件及定期維護(hù)保養(yǎng)、定期報(bào)廢的規(guī)定？每次對(duì)設(shè)備檢修、保養(yǎng)、更換部件、報(bào)廢是否作好記錄？有制度無執(zhí)行記錄視為無制度；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴(yán)格執(zhí)行由現(xiàn)場(chǎng)專家確定扣分。7危險(xiǎn)場(chǎng)所定員定量制度A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；危險(xiǎn)場(chǎng)所定員定量制度是否符合國(guó)家行業(yè)主管部門對(duì)民爆企業(yè)的有關(guān)定員定量的最新要求？抽查主要生產(chǎn)線及主要生產(chǎn)工序的定員定量執(zhí)行情況。8危險(xiǎn)品銷毀管理制度A-0～7有制度并嚴(yán)格執(zhí)行得7分，無制度得0分；有制度但審批不正規(guī)或內(nèi)容不正確、不完整或無記錄，由現(xiàn)場(chǎng)專家確定扣分。今年進(jìn)行幾次危險(xiǎn)品銷毀，每次銷毀是否按規(guī)定進(jìn)行并作記錄？9安全技措資金使用管理制度及執(zhí)行情況B-0～5有制度且嚴(yán)格執(zhí)行得5分，無制度得0分；有制度但企業(yè)現(xiàn)狀明顯安全改造資金欠賬嚴(yán)重或資金使用不當(dāng)?shù)惹闆r由現(xiàn)場(chǎng)專家確定扣分。10生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練情況A-0～7有應(yīng)急預(yù)案且內(nèi)容合理有效，并已開展演練得7分，無應(yīng)急預(yù)案得0分；有預(yù)案但審批不規(guī)范、內(nèi)容不完善、未執(zhí)行預(yù)案管理制度或無演練記錄的，由現(xiàn)場(chǎng)專家確定扣分。11專業(yè)人員配備情況。B-0～5配備幾位專業(yè)技術(shù)人員(具有民爆器材、火炸藥、彈藥、爆炸力學(xué)、機(jī)電及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證或中級(jí)以上職稱證)。無專業(yè)人員為0分，單一產(chǎn)品企業(yè)有1人得1分，最多得5分；綜合性企業(yè)有1人得0.5分，最多得5分。12現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)提出整改的項(xiàng)目完成情況A-0～40完成率達(dá)90%以上，且無特別嚴(yán)重的應(yīng)急項(xiàng)目，得分為40×完成率；前述情況有1項(xiàng)以上嚴(yán)重項(xiàng)目未完成整改的，每有1項(xiàng)扣10分，扣完為止，本條款合格分為30分。13歷次安全檢查要求整改的項(xiàng)目完成情況A-0～10完成率達(dá)90%以上，且無特別嚴(yán)重的應(yīng)急項(xiàng)目，得分為10×完成率；前述情況有1項(xiàng)以上嚴(yán)重項(xiàng)目未完成整改的，每有1項(xiàng)扣3分，扣完為止，本條款合格分為5分。14其他A由檢查組專家發(fā)現(xiàn)的其他嚴(yán)重安全隱患，需要予以否決的，可以作為否決項(xiàng)。無嚴(yán)重隱患項(xiàng)時(shí)不做統(tǒng)計(jì)。表02民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀總體安全條件檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查項(xiàng)目類別與分值要求及評(píng)分辦法檢查記錄得分1生產(chǎn)區(qū)安全距離A-0～35外部安全距離應(yīng)符合《民爆規(guī)范》要求：重點(diǎn)檢查如發(fā)生事故后有群死群傷或造成國(guó)家重要工程設(shè)施受損害的隱患，為0分。內(nèi)部安全距離不符合規(guī)定要求，發(fā)生事故后易引起相鄰危險(xiǎn)工房發(fā)生殉爆、坍塌，造成事故擴(kuò)大及人員傷亡，為0分。按《民爆規(guī)范》４.２條檢查，全部合格得35分，有不合格項(xiàng)但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)為可接受的，視具體情況扣分。不合格項(xiàng)目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)仍不能被接受的得0分?？偲矫娌贾肁-0～35危險(xiǎn)品生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)線工藝布局合理，物料流程利于安全，物料輸送、人行通道布置合理。按照《民爆規(guī)范》5.1、5.2條檢查，全部合格得35分；與要求稍有不符的項(xiàng)目但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)為可接受的可視為合格項(xiàng)，視具體情況給予扣分；經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)不能被接受的項(xiàng)目為不合格項(xiàng)，不合格項(xiàng)為0分。2總倉庫對(duì)外安全距離A-0～35外部安全距離應(yīng)符合《規(guī)范》要求：重點(diǎn)檢查如發(fā)生事故后有群死群傷或造成國(guó)家重要工程設(shè)施受損害的隱患，為0分。內(nèi)部安全距離不符合要求，發(fā)生事故后易引起相鄰庫房發(fā)生殉爆，造成事故擴(kuò)大，判為不合格。按《民爆規(guī)范》４.3條和本檢查表附表7-3-2檢查，全部合格得35分，有不合格項(xiàng)但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)為可接受的，視具體情況扣分。不合格項(xiàng)目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)仍不能被接受的得0分?？偲矫娌贾眉皟?nèi)部距離A-0～15按照《規(guī)范》5.1、5.2款和本檢查表附表7-3-3檢查，全部合格得15分；有不合格項(xiàng)但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)為可接受的，視具體情況扣分。不合格項(xiàng)目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)仍不能被接受的得0分。內(nèi)部配套設(shè)施和物品管理B-0～20按照《規(guī)范》和《民用爆破器材安全管理規(guī)程》要求檢查，全部合格的滿分，每有1項(xiàng)不合格扣3分，扣完為止3銷毀場(chǎng)對(duì)外防護(hù)A-0～30雷管生產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)置銷毀場(chǎng)，炸藥生產(chǎn)企業(yè)采用炸毀法或燒毀法銷毀不合格品、廢品時(shí)，必須設(shè)置銷毀場(chǎng)。按照《民爆規(guī)范》４.1條、5.1條和13.2條規(guī)定檢查，全部合格得70分，有不合格項(xiàng)但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)降到可接受水平的，視為合格；不合格項(xiàng)目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查專家認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)仍不能被接受的，有1項(xiàng)不符合得0分。

表03-7混裝炸藥車安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容類別與分值要求和判分檢查記錄得分1裝藥車證件A-0～7底盤應(yīng)具有國(guó)家正規(guī)汽車生產(chǎn)廠家出具的定型產(chǎn)品證書；改裝后的專用車應(yīng)具有產(chǎn)品定型證書或通過專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)。符合得7分，不符合得0分。2制動(dòng)性能A-0～7車輛的制動(dòng)性能應(yīng)符合GB/T12676的規(guī)定，應(yīng)設(shè)低壓警報(bào)裝置，制動(dòng)靈敏，放氣暢通。符合得7分，不符合得0分。3轉(zhuǎn)向機(jī)性能A-0～7轉(zhuǎn)向機(jī)應(yīng)靈活可靠，符合得7分，不符合得0分。4發(fā)動(dòng)機(jī)性能B-0～5發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常無異常響聲，嚴(yán)禁生產(chǎn)超標(biāo)的噪聲和煙度。符合得5分，不符合得0分。5排煙裝置B-0～5排煙管應(yīng)設(shè)消聲滅火裝置。符合得5分，不符合得0分。6滅火裝置B-0～5每臺(tái)車設(shè)置手提式2個(gè)滅火器，內(nèi)裝滅火劑不過期。符合得5分，每有一處不符合扣2分，嚴(yán)重不符合得0分7等電位連接和導(dǎo)靜電裝置A-0～7底盤車架與貨廂應(yīng)等電位連接，車架上應(yīng)安裝導(dǎo)靜電橡膠拖地帶或接地鏈，符合得7分，每有1處不符合扣2分8系統(tǒng)馬達(dá)、泵、閥B-0～5轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、方向正確、工作正常，無異常噪聲，符合得5分，有1處不符合扣1分，嚴(yán)重不符合得0分9液壓管路、氣路及水路B-0～5液壓管路、氣路及水路不得有漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象，油箱、油管、電線、氣管等和排煙管，應(yīng)保證一定的距離，符合得5分，每有1處不符合扣1分10電器控制系統(tǒng)及顯示儀表B-0～5控制可靠，儀表顯示正常。符合得5分，每有1處不符合扣1分。11取力裝置A-0～7啟動(dòng)取力裝置，要求靈活可靠，符合得7分，不符合得0分。12電氣線路B-0～5貨廂內(nèi)不得設(shè)置照明燈光，不得敷設(shè)電氣線路，完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴(yán)重不符合的得0分。13料倉B-0～5選用耐腐蝕材料，能防止外表雜質(zhì)和雨水進(jìn)入，乳化基質(zhì)、水、水相、油相、敏化劑、固體物料料倉應(yīng)無泄漏。完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴(yán)重不符合的得0分。14定期檢修B-0～5查車輛購(gòu)買日期中修或大修資料（3年中修，5年大修，整機(jī)壽命10年），完全符合得5分,不按期中修或大修扣2分，超過壽命期且未通過年檢得0分。15安全警示標(biāo)志B-0～5安全警示標(biāo)志應(yīng)符合GB13392規(guī)定，完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴(yán)重不符合的得0分。16安全操作規(guī)程A-0～7安全操作規(guī)程制定規(guī)范、內(nèi)容齊全、完整，文實(shí)相符，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。規(guī)程應(yīng)規(guī)定異常情況下或設(shè)備發(fā)生故障時(shí)的應(yīng)急處理措施。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。17安全操作規(guī)程執(zhí)行情況A-0～7嚴(yán)格按照規(guī)程規(guī)定的安全操作方法，安全注意事項(xiàng)進(jìn)行操作。抽查關(guān)鍵崗位的規(guī)程執(zhí)行情況。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。18持證上崗A-0～7操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。有上崗證得7分，無證得0分。19乳化器A-0～7運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常聲響，傳(轉(zhuǎn))動(dòng)部位密封措施可靠。有定期檢修紀(jì)錄。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。20敏化系統(tǒng)A-0～7料箱不漏料，計(jì)量準(zhǔn)確，敏化劑泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常，混合器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無泄漏，傳(轉(zhuǎn))動(dòng)部位密封措施可靠。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。21水相螺桿泵B-0～5運(yùn)輸平穩(wěn)，無異常聲響，不漏料，完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。22基質(zhì)輸送泵A-0～7螺桿泵：定子、轉(zhuǎn)子材質(zhì)符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠合格證）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；旋轉(zhuǎn)活塞泵（轉(zhuǎn)子泵）：材質(zhì)符合要求，轉(zhuǎn)子與腔體的間隙符合設(shè)計(jì)要求（查出廠合格證、說明書）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；輸送泵應(yīng)有防止斷料長(zhǎng)時(shí)間空轉(zhuǎn)的安全自動(dòng)保護(hù)裝置，并有定期檢定和校驗(yàn)記錄。有定期檢查維護(hù)記錄。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。23螺旋輸送機(jī)A-0～7上料螺旋兩端應(yīng)有防止物料結(jié)垢的措施；運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。24混裝車年檢A-0～7按規(guī)定通過年檢得7分，超過2個(gè)月未年檢得0分。在2個(gè)月之內(nèi)未年檢扣1-3分。25其他A由檢查組專家發(fā)現(xiàn)的其他嚴(yán)重安全隱患，需要予以否決的，可以作為否決項(xiàng)處理。無嚴(yán)重隱患項(xiàng)時(shí)不做統(tǒng)計(jì)。表03-8混裝炸藥車地面制備廠安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容類別與分值要求和評(píng)分方法檢查記錄得分1防雷設(shè)施A-0～7有當(dāng)年當(dāng)?shù)刂鞴懿块T檢測(cè)報(bào)告且合格得7分，無檢測(cè)報(bào)告得0分，有檢測(cè)報(bào)告但有不合格項(xiàng)且未完成整改的，有1項(xiàng)輕微不符合扣2分，有1項(xiàng)嚴(yán)重不符合為0分。2消防設(shè)施A-0～71、有當(dāng)年當(dāng)?shù)叵啦块T檢查報(bào)告且合格得7分，有不合格項(xiàng)目未整改，有１項(xiàng)輕微不符合扣2分,有1項(xiàng)嚴(yán)重不符合為0分；2、無消防部門檢查報(bào)告時(shí)，查供水管網(wǎng)圖、貯水量、室內(nèi)外消防栓等其它消防設(shè)施，符合《民爆規(guī)范》得7分，有１項(xiàng)輕微不符合扣2分,有1項(xiàng)嚴(yán)重不符合為0分。3專用設(shè)備A-0～7民爆定點(diǎn)企業(yè)制造，有產(chǎn)品合格證和驗(yàn)收合格資料，設(shè)備完好符合要求。完全符合得7分；有一處不符合扣3分；嚴(yán)重不符合的得0分。4螺旋輸送機(jī)B-0～5上料螺旋兩端應(yīng)有防止物料結(jié)垢的措施；運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴(yán)重不符合的得0分。5乳化機(jī)A-0～7屬于生產(chǎn)包裝型產(chǎn)品的乳化機(jī)按照表03-3的有關(guān)要求檢查。屬于專用于現(xiàn)場(chǎng)混裝產(chǎn)品的乳化機(jī)按照以下要求檢查：乳化機(jī)出口與輸送泵斷開，或出口與泵的入口采用柔性管連接，乳化機(jī)旁應(yīng)設(shè)安全警示牌。符合得7分，有１處輕微不符合扣2分，嚴(yán)重不符得0分。6基質(zhì)輸送泵A-0～7螺桿泵：定子、轉(zhuǎn)子材質(zhì)符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠合格證）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；旋轉(zhuǎn)活塞泵（轉(zhuǎn)子泵）：材質(zhì)符合要求，轉(zhuǎn)子與腔體的間隙符合設(shè)計(jì)要求（查出廠合格證、說明書）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；輸送泵應(yīng)有防止斷料長(zhǎng)時(shí)間空轉(zhuǎn)的安全自動(dòng)保護(hù)裝置