審計年度考核總結(jié)范文【5篇】

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審計年度考核總結(jié)范文【5篇】

總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成狀況進展一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以關(guān)心我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成果，因此非常有必需要寫一份總結(jié)哦。下面是我為大家整理的審計年度考核總結(jié)，盼望對你們有關(guān)心。

審計年度考核總結(jié)1

我在銀行任審計員工作一年來，在指導(dǎo)的帶著下，在大家的關(guān)心和協(xié)作下，我仔細履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，根據(jù)審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)視落實整改狀況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年平安核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作狀況總計如下：

一、加強學(xué)習(xí)，不斷進步自身素養(yǎng)

根據(jù)審計員的“政治頑強、業(yè)務(wù)精通〞的要求，自年初以來，我始終以進步自身素養(yǎng)為目的，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力進步業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作程度。一年來，我可以仔細學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，把握了核算方法和流程，增加了業(yè)務(wù)分析力量和解決問題的力量，進步了審計程度。在學(xué)習(xí)上嚴格要求自己，仔細學(xué)習(xí)，在學(xué)中進步，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，進步了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，把握了先進理念，拓寬了視野，增加分析問題、檢查問題、解決問題的力量。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的宏大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注意量的擴張轉(zhuǎn)變到注意質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入安排的變化。各種制度的出臺，對我們銀行標準經(jīng)營管理提出了很多更為明確和細化的要求，工作中注意細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)視部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

(一)仔細履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作狀況，準時覺察和訂正了工作中消失的問題并落實整改狀況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二)求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作

仔細履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中仔細認真，精益求精，仔細檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對覺察的問題出整改意見，進步了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增加了內(nèi)控管理程度，防范了操作風險的發(fā)生。

三、回憶檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當前，以信息技術(shù)為根底的新經(jīng)濟蓬勃進展，新狀況、新問題層出不窮，新學(xué)問新科學(xué)不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向是

一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步進步自身素養(yǎng)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟識不能取代進步個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過學(xué)習(xí)增加分析問題、解決問題的力量。二是增加大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克制自己的消極心情，進步工作質(zhì)量和效率，樂觀協(xié)作指導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和缺乏之處，這些問題和缺乏之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作程度。

審計年度考核總結(jié)2

一、20__年工作完成狀況

一是樂觀開展分公司運營審計工程，有效催促和完善內(nèi)部掌握，提升管理，解決問題，降低公司運營風險。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計、終端補貼效益審計、BOSS系統(tǒng)賬號管理審計、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計等專項審計。針對工程審計中覺察的問題提出管理建議，促進公司建立健全管理制度、完善流程，進一步進步管理效率和效果

二是準時進展分公司自審(10萬以下)工程建立工程審計，查弊防漏，有效標準零星建立工程的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計工程，總計審減5萬余元，為公司在零星建立工程中的標準管理和節(jié)省資金起到了肯定的推動作用。

三是樂觀協(xié)作省公司審計工程，上下聯(lián)動，高效審計。分別協(xié)作開展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、SOX內(nèi)控測試、工程工程審計等省公司審計工程，充分確保了省公司審計工程在分公司現(xiàn)場審計的順當施行和有效完成。

四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式，樂觀參加省公司人員抽調(diào)。分公司審計人員參加人員抽調(diào)歷時兩月，順當參加完成了全省工程余料審計工程。

二、20__年工作支配

今年，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo)，以效勞進展、風險防控、效益評價、提升審計價值為目的，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢，實在發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)視、評價、效勞〞三大職能，努力成為公司掌握風險、提升管理、解決問題、安康高效、科學(xué)進展的助力部門。

一是根據(jù)省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求，樂觀參加省公司審計部人員抽調(diào)和協(xié)作省公司審計工作，嚴格根據(jù)省公司審計部統(tǒng)一支配開展工作。

二是樂觀開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審工程。在財務(wù)審計、重點領(lǐng)域?qū)徲嫛徲嫺M中強化風險防控，履行好審計的監(jiān)視職能;在運營審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計、工程審計、審計調(diào)查中，強調(diào)管理的標準性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能;關(guān)注根底管理的健全性和資源配置效率，提醒風險、覺察亮點，彰顯審計效勞職能

(一)內(nèi)控審計

在SOX測試中，將關(guān)鍵掌握點融入到其他審計工作當中，增加測試工作的針對性和隨機性，促進內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化;開展內(nèi)部審計年度風險評估工作，全面評價和打量公司風險管控狀況，持續(xù)強化以風險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計管理

(二)運營審計

20__年要圍繞公司運營進展方向，有針對性地開展運營

審計工程，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點更加貼近，進步內(nèi)審工作的效能。加強與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動，根據(jù)需求為其量身定制審計工程。提煉新型審計方法，調(diào)動一切可以利用的資源，促進組織內(nèi)部的“自我掌握〞。同時，提升審計工程的時效性，為公司準時準確推斷決策供給支撐效勞。

(三)后續(xù)審計

為進一步強化閉環(huán)管理機制，加強和催促對過往審計覺察問題的整改跟進工作，將通過后續(xù)審計，強化審計監(jiān)視，促進審計覺察問題得到徹底、有效整改，避開問題重復(fù)消失，進一步促進審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運營風險，改善內(nèi)部掌握。

審計年度考核總結(jié)3

20__年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)指導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)視和政協(xié)民主監(jiān)視下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務(wù)、十五項行動方案的目的任務(wù)，堅持審計“二十字〞方針和“推動法治、維護民生、推動改革、促進進展〞指導(dǎo)思想，突出審計重點，依法履行審計職責，努力當好公共財政的“衛(wèi)士〞，促進科學(xué)進展、跨更加展。

一、20__年審計開展工作狀況

(一)把握審計工作方向，科學(xué)編制和施行審計工程方案

年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計工程方案時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完__縣委、縣政府提出的審計任務(wù);合理調(diào)配審計力氣，確保完成上級審計機關(guān)統(tǒng)一組織工程;確定20__年我局審計工程18個(不含固定資產(chǎn)投資審計工程)，截止目前，共完成審計財務(wù)審計工程15個(跨年完成4個),財務(wù)審計查出違規(guī)金額589萬元，管理不標準金額16606萬元，覺察非金額問題25項;完成固定資產(chǎn)結(jié)算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采納15篇。

(二)加大審計的廣度和深度，不斷深化預(yù)算執(zhí)行狀況審計。

為促進進步預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，加強預(yù)算管理，我局不斷探究改良和完善預(yù)算執(zhí)行狀況審計的組織方式、審計內(nèi)容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實狀況的跟蹤審計，作為部門預(yù)算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容。對貫徹落實“_〞精神、“三公經(jīng)費〞、中央“八項規(guī)定〞;對各部門落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)構(gòu)造、惠民生、防風險等重大政策措施進展監(jiān)視檢查，促進政策落到實處。二是財政預(yù)算執(zhí)行審計，突出預(yù)算執(zhí)行和存量資金審計。加強政府預(yù)算與部門預(yù)算、部門預(yù)算與部門決算草案的差異分析，促進完善部門綜合預(yù)算管理。關(guān)注專項資金使用低下等問題，分析成因和構(gòu)造。突出財政支出的“問效〞，分析行政運行本錢和行政效能，查找支出是否存在損失鋪張，實在進步財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調(diào)查、部門預(yù)算審計與延長二、三級單位審計，預(yù)算執(zhí)行狀況審計和專項資金審計“三并重〞的做法。

(三)強化投資審計監(jiān)視職能，促進政府投資工程管理標準化。

經(jīng)過近幾年著力推動，投資審計工作以節(jié)省財政資金、防止損失鋪張為主要目的，今年我局將工程預(yù)算審計工作由社會中介機構(gòu)擔當審計，讓有限的基建審計力氣放到工程結(jié)算上，以進步工程核減率，削減審計風險，有效的節(jié)省財政資金。

(四)圍繞強化權(quán)利運行制約，加強指導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計。

在全面審查指導(dǎo)干部經(jīng)濟責任履行狀況的根底上，重點審查指導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署狀況，落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)省和國務(wù)院“約法三章〞相關(guān)要求狀況，把機構(gòu)設(shè)置、編制使用、“三公〞經(jīng)費等作為重要內(nèi)包容入審計范圍。在全省領(lǐng)先制定指導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計方法，對審計對象、審計內(nèi)容、審計方式、審計評價等方面作出詳細明確規(guī)定，為審計促進生態(tài)文明建立供給遵循。

二、從嚴管理審計隊伍，努力打造審計鐵軍

(一)創(chuàng)新工作機制，全面推動審計工作

1、努力創(chuàng)立學(xué)習(xí)型機關(guān)。大力加強審計隊伍建立，實在提升審計隊伍整體素養(yǎng)。我局建立了機關(guān)定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)溝通制度。即根據(jù)年度學(xué)習(xí)方案支配，每個月中旬舉辦一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，由指導(dǎo)、審計骨干作為主講人輪番主講，學(xué)習(xí)溝通審計工作閱歷和業(yè)務(wù)學(xué)問，以到達共同成長、進步。

2、科學(xué)整合審計資源。根據(jù)審計人員少，各股室機構(gòu)人員分布分散的現(xiàn)實狀況，為便于管理，制定出臺了?審計業(yè)務(wù)工作管理方法?，對審計業(yè)務(wù)人員進展合理集中組合，成立2個財務(wù)審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負責制，組長對分管局指導(dǎo)負責并報告工作。實在進步了審計管理效能。

3、實行工作例會制。為有效和持續(xù)推開工作，我局實行和施行了工作例會制，即每月1日(逢節(jié)假日順延)由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負責人和分管指導(dǎo)參會，主要任務(wù)是理解匯報工作開展狀況、存在問題，集思廣益群策群力，討論解決問題和推開工作。借助工作例會平臺準時溝通、把握工作動態(tài)，全面高效推動審計工作。

(二)以內(nèi)外監(jiān)視為抓手，深化推動黨風廉政建立

以政府投資工程審計為重點工程，對廉政高風險權(quán)利名目及防控措施進展公示，進一步推動廉潔審計;嚴厲?工作紀律和廉政紀律，比照中央“八項規(guī)定〞、上級審計機關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定，開展廉潔從審狀況檢查，全面查找在執(zhí)行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴峻違背審計“八不準〞紀律和指導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的案件;開展責任清單梳理工作，共梳理出行政懲罰16項，行政強迫1項、行政監(jiān)視檢查11項，并編制了對應(yīng)的行政權(quán)責清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監(jiān)視。

(三)加強機關(guān)效能建立，提升機關(guān)工作效率

1、進步質(zhì)量促效能。不斷進步思想道德素養(yǎng)和審計業(yè)務(wù)技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)視效勞。

2、提升素養(yǎng)促效能。全面進步審計隊伍的政治、業(yè)務(wù)素養(yǎng)，進步干部隊伍素養(yǎng)，一是樂觀選派參與計算機中級培訓(xùn)班，使審計人員具備扎實的計算機理論功底和實際操作力量，爭做計算機應(yīng)用的強手;二是派出審計人員參與省廳及審計署的培訓(xùn);

3、轉(zhuǎn)變作風提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準〞規(guī)定，同時要求自己做到“六講六不〞：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質(zhì)量不淺薄，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。

(四)強化案件線索移送工作

20__年以來，我局把覺察和提醒重大違法違規(guī)問題作為重要任務(wù)，將審計案件線索移送納入年度目的責任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作獲得新打破，今年共移送案件11起。

(五)“內(nèi)外結(jié)合〞做好普法工作

為了充分發(fā)揮審計在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內(nèi)外結(jié)合〞的方式，做好普法工作。一是健全指導(dǎo)機制，保障法制宣揚訓(xùn)練工作順當施行。指導(dǎo)班子充分熟悉到加強法制宣揚訓(xùn)練是全面推動依法行政的重要舉措和關(guān)鍵環(huán)節(jié),為順當推動法制宣揚訓(xùn)練工作的順當進展，特地成立了法治宣揚訓(xùn)練指導(dǎo)小組。二是突出重點，整體推動，確保法治宣揚訓(xùn)練獲得實效。在開展法治宣揚訓(xùn)練工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面進步，確保了法律宣揚訓(xùn)練的效率效果。三是結(jié)合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學(xué)習(xí)活動。開展了以?__市審計條例?為重點、涉及?憲法?、?審計法?等15部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建立工作。建立健全指導(dǎo)決策機制，標準指導(dǎo)決策行為，出臺了?縣審計局固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務(wù)規(guī)章??縣審計局關(guān)于標準政府投資工程審計工作流程規(guī)定的通知?等業(yè)務(wù)標準。五是強化監(jiān)視，標準管理。審計助力“法制〞建立，緊緊圍繞縣經(jīng)濟進展大局，樂觀履行審計監(jiān)視職責。

三、存在的缺乏和下一步工作方案

當前，我們的工作還存在一些缺乏，一是盡管加大了審計工作的宣揚力度，開展了相關(guān)活動，但審計的社會影響力還不高，局部單位和個人對審計的偏見照舊存在;二是審計人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)有待進一步進步，尤其是計算機審計比擬滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的沖突日益突出，導(dǎo)致只求完成任務(wù)，審計工程質(zhì)量不高等等，全部這些都有待我們在今后的工作中加以討論和解決。

審計年度考核總結(jié)4

今年在集團公司的正確指導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細履行集團的?內(nèi)部審計管理制度?。根據(jù)集團公司20__年度日常工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計日常工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，實在履行職責，較好地完成了全年審計日常工作方案和指導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20__年度審計日常工作總結(jié)如下:

一、完成主要日常工作

20__年共完成審計工程97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程工程預(yù)算審計38項，基建工程工程結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、進步經(jīng)濟效益做出了奉獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進展審計，在進展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進展貼合性檢查，覺察各種問題，準時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出，指導(dǎo)整改。20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，覺察問題41項，提出推舉36項。10-11月份審計部對年度審計覺察問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進展審計回訪，共性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其實在執(zhí)行。透過審計，嚴厲?了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20_年7月，公司為改變__汽車租賃公司年年虧損場面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)理解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管指導(dǎo)審核，最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴厲?性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、專心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估根據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司指導(dǎo)支配對投資企業(yè)進展審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。共性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進展經(jīng)營猜想，為投資決策帶給根據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20_年，寶__原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司支配進展離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目的的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進展全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20__年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計形式。20__年完成基建工程工程預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程工程結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進外部腦力與市場信息，公正、公正進展工程結(jié)算審核。20__年引進外部力氣進展工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。

二、主要日常工作體會

1、集團指導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計日常工作的關(guān)鍵

20__年度在集團公司主管指導(dǎo)的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計日常工作進展帶來必需便利，推動年度審計日常工作順當完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計日常工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計日常工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌握、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，詳細規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計日常工作。審計人員專心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計日常工作。

3、延長審計工程，合并審計目的，注意審計存在問題整改落實

20__年，由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進展審計，在進展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進展貼合性檢查，覺察各種問題，準時與各單位溝通，提出，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后準備

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力氣有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。

2、今后準備

堅持學(xué)習(xí)，進步專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學(xué)問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在理論中專心探究，積累閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，進步專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力，為集團審計日常工作進展積攢力氣。

20__年在集團公司的指導(dǎo)和支持下，審計日常工作克制許多困難并獲得一些成果，但內(nèi)審日常工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計日常工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計日常工作在集團內(nèi)部掌握、監(jiān)視管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計年度考核總結(jié)5

__年是我院“三合五統(tǒng)〞辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的指導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革進展建立的工作中心，仔細履行內(nèi)部審計“五項〞職責，發(fā)揮訓(xùn)練內(nèi)審監(jiān)視與效勞職能，促進了學(xué)校黨風廉政建立和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建立進展作出了樂觀的努力。

一、整章建制、促進內(nèi)部審計標準化建立

1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建立，擬定了?__學(xué)院審計室工作職責?、?__學(xué)院審計室主任工作職責?、?__學(xué)院審計室工作人員職責?。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計室根據(jù)訓(xùn)練部頒發(fā)的?訓(xùn)練系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定?，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了?__學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定?。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增加了工作的責任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和標準化。

二、求真務(wù)實、實在履行內(nèi)部審計職責

1、仔細全面地做好了學(xué)院離任院長__任職期間經(jīng)濟責任審計的各項預(yù)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、樂觀協(xié)作上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作供給了良好的效勞，實在保障了__任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順當完成。

2、樂觀協(xié)作主管指導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)〞以前的家底進展了全面清理，審計室負責清理基建工程工程，共清理大小工程87項，合計金額5644.29千萬元。

3、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備工程，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深化調(diào)研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)視作用。全年共參加審計監(jiān)視人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)約資金約為元。

4、隨著學(xué)院的改革進展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)視機制就顯得尤為重要，審計室參加各項工程的招投標和重大經(jīng)濟工程的審計監(jiān)視，在招投標和重大經(jīng)濟工程的洽談中堅持公開、公正、公正的原那么，今年共組織參加大小工程和經(jīng)濟工程21項，累計金額約為2千多萬元。

5、審計室會同有關(guān)人員對東院連續(xù)訓(xùn)練處__年履行目的責任制狀況進展了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的建議，為院指導(dǎo)供給了決策參考根據(jù)

6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進展了嚴密細致的