安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書考核打分表

安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書考核打分表被檢查單位：檢查日期：得分：得分扣分原因控制目標(biāo)杜絕生產(chǎn)死亡事故、特大道路交通事故；杜絕一般以上生產(chǎn)安全事故、火災(zāi)事故和環(huán)境污染事件。發(fā)生率為0無影響較大的安全生產(chǎn)事故、火災(zāi)事故、群體性事件及環(huán)境事件；無重大交通事故、刑事治安案件、恐怖破壞事件。發(fā)生率為0不發(fā)生質(zhì)量事故和質(zhì)量糾紛事件。物資采購合格率100%；不發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故和質(zhì)量糾紛事件；不發(fā)生工程質(zhì)量事故。建立并運行HSE管理體系，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，達(dá)到公司對安全管理體系建設(shè)的要求。深入開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，達(dá)到集團(tuán)公司體系建設(shè)的考評要求。落實公司HSE管理體系實施方案，建立完善各類臺賬記錄、資料文件并做好歸檔，全年實施。工作任務(wù)工作任務(wù)工作任務(wù)工作任務(wù)工作任務(wù)工作任務(wù)80分安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書簽訂“橫向到邊、縱向到底”，夯實安全生產(chǎn)責(zé)任體系，確保任務(wù)有效落實。（30分）未逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，少一級扣10分；目標(biāo)責(zé)任書分解不認(rèn)真、不細(xì)致、針對性不強扣10分；安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書未分解到人扣10分。全面落實“五位一體”指導(dǎo)思想，堅持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三個必須”工作要求，主要領(lǐng)導(dǎo)作為第一責(zé)任人，要親自安排部署安全工作，強化紅線意識和底線思維。（10分）建立完善安全環(huán)保管理制度和考核機(jī)制，明確黨政主要領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)部門安全職責(zé)，夯實安全主體責(zé)任。（30分）未修訂完善制度和考核細(xì)則，扣10分；安全職責(zé)有漏項的，缺一項扣5分；安全職責(zé)不符合“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”和“三個必須”原則的一人次扣5分。嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)。（10分）未按照目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)的扣10分，考核不細(xì)致扣5分，考核記錄與責(zé)任制不符的，一處扣2分。3、夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，，修訂和完善各項技術(shù)規(guī)程和管理制度；建立健全基礎(chǔ)資料臺賬和檔案；按時上報安全、環(huán)保、質(zhì)量、節(jié)能等工作信息資料，及時上報季度、年度工作總結(jié)，貫徹落實上級單位（部門）各項工作要求。100分扎實開展合規(guī)性評價，對現(xiàn)有制度和企業(yè)安全現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)評估，查漏補缺，及時修訂和完善，確保生產(chǎn)經(jīng)營合法、合規(guī)。（30分）原則對照形成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案和建設(shè)細(xì)則。安全生產(chǎn)費用。（30分）未建立安全生產(chǎn)費用臺賬扣5分，無全年計劃或未按季報備資金使用情況扣10分，存在使用不合規(guī)或擠占、挪用的扣10分。4、持續(xù)開展隱患排查治理，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，落實主體責(zé)任，積極組織開展各類安全檢查活動，做到有計劃、有組織、有方案、有內(nèi)容、有總結(jié)，切實把隱患排查治理工作落到實處。100分緊盯重點部位和特殊時段安全生產(chǎn)工作不放松，認(rèn)真汲取事故教訓(xùn)，全面梳理在重大危險源、易燃易爆點、危險化學(xué)品管理等方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。要結(jié)合雙重機(jī)制建立和安全生產(chǎn)攻堅方案，適時組織開展相關(guān)整治活動，重點解決物資儲存、作業(yè)安全、外協(xié)隊伍、環(huán)境違法等一批重點隱患。（40分）未對重大危險源、重點部位、危險化學(xué)品及特殊時段進(jìn)行專項隱患排查治理的，少一項扣10分。未按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方案推進(jìn)的，一項扣10分。隱患治理未形成閉環(huán)的一項扣5分，風(fēng)險分級管理不明確或不符合實際，一項扣5分。重要風(fēng)險未識別一項扣5分，對識別出的風(fēng)險管控措施不到位一項扣5分，未建立風(fēng)險四色分布圖，扣10分，分布圖與實際不符，一處扣2分。重點部位未落實責(zé)任人的，一處扣5分；檢查、簽字不全的，扣5分。相關(guān)專業(yè)部門未參加專項整治和隱患排查治理的每次扣5分；未建立隱患分級分類管理，扣10分，重點隱患未及時整改、未執(zhí)行專人負(fù)責(zé)，扣10分；暫時不具備整改條件但未落實安全措施的一項扣10分。根據(jù)安全工作整體安排，針對季節(jié)性生產(chǎn)特點和特殊時期工作要求，做好節(jié)日、解凍、高溫、防汛、防雷、低溫下的“五防”等工作。開展好“安全生產(chǎn)月”等活動。（20分）未落實安排的專項工作一項扣10分；工作不能突出重點一項扣5分；對查出的隱患不能形成閉環(huán)管理的一項扣5分；“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”無安排、無方案、無活動、無總結(jié)，每缺一項扣5分。拓寬隱患排查治理范圍，加強公共場所安全隱患排查。（40分）未對員工宿舍、職工食堂、外協(xié)臨舍等非生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行隱患排查治理的一項扣5分；隱患排查治理未建立隱患治理檔案，扣10分，大型活動人員密集場所（運動會等）未制定應(yīng)急預(yù)案的每次扣5分；對集團(tuán)、公司檢查發(fā)現(xiàn)問題沒有及時整改，又無防范措施的一項扣10分。5、開展重大危險源辨識及管控工作，開展環(huán)境風(fēng)險評估及監(jiān)測，制定應(yīng)急處置措施，落實安全責(zé)任人，確保萬無一失。70分結(jié)合實際情況，推進(jìn)倉儲管理、工程項目、現(xiàn)場作業(yè)等專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化或完整性管理技術(shù)手段，全面提升安全管理水平。（20分）未按目標(biāo)責(zé)任書要求推進(jìn)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化或完整性管理技術(shù)手段的，一項扣10分。積極開展危險源辨識、評估和檢查工作，加強日常安全巡護(hù)管理，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從源頭杜絕安全隱患；建立危險因素和危險源的基礎(chǔ)資料檔案；結(jié)合實際落實重大危險源的監(jiān)控責(zé)任和預(yù)防措施；系統(tǒng)現(xiàn)場作業(yè)的風(fēng)險辨識與評價，有針對性地提出控制和預(yù)防措施。（50分）未開展進(jìn)行危害和環(huán)境因素辨識、評價、識別、登記、備案的每缺一項扣10分；辨識、識別不符合體系要求一項扣5分；存在但未建立危險因素和危險源的基礎(chǔ)資料檔案扣20分，檔案不符合實際扣10分；未落實監(jiān)控責(zé)任一項扣10分，預(yù)防措施不能滿足要求一項扣5分，設(shè)備設(shè)施未按規(guī)定檢驗每一項扣2分。6、加強應(yīng)急機(jī)制建設(shè)，建立并推行崗位應(yīng)急處置卡，廣泛開展無準(zhǔn)備、無告知事故應(yīng)急演練；嚴(yán)格落實事故報告制度，按照“四不放過”原則嚴(yán)肅處理各類事故。60分無安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)扣10分，未及時評審、修訂、報備應(yīng)急預(yù)案扣5分，專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案不符合實際扣5分，現(xiàn)場處置方案不全或未覆蓋所有工序和人員的扣10分；無預(yù)警管理制度扣5分；沒有建立企地聯(lián)動機(jī)制的扣5分。加大應(yīng)急物資儲備力度，以應(yīng)急物資保障系統(tǒng)為基礎(chǔ)，構(gòu)建規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、管理科學(xué)、運行高效的應(yīng)急物資儲備體系。（15分）未建立應(yīng)急物資臺帳扣10分，臺帳與現(xiàn)場不符扣5分；無應(yīng)急物資檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄扣10分，維護(hù)保養(yǎng)記錄不全扣2分；應(yīng)急物資維護(hù)保養(yǎng)不到位扣5分。加強事故應(yīng)急預(yù)案工作，積極推行崗位應(yīng)急處置卡工作。（20分）分、子公司級年度應(yīng)急演練不少于兩次（上、下半年各一次），少一次扣20分，未開展“盲演”活動，扣5分，演練無方案、總結(jié)、評價、修訂預(yù)案等內(nèi)容，一項扣5分；未制定重點崗位應(yīng)急處置卡扣10分，崗位人員不熟練扣5分；抽查發(fā)現(xiàn)未組織滅火器使用等基本功培訓(xùn)，每次扣10分。7、事故管理。50分加強事故管理，堅決杜絕火災(zāi)、爆炸事故和人身傷害事故，嚴(yán)格控制其他事故。（50分）發(fā)生小事故（未造成業(yè)務(wù)停運、人員傷害、損失不超過五萬元）每次扣10分；重傷一人直接否決，輕傷一人扣10分；發(fā)生小事造成負(fù)面影響的，一起扣10分；未建立事故臺賬扣10分；臺賬與記錄不符扣5分；事故未按照“四不放過”處理扣20分；虛報、瞞報、漏報事故，查證屬實的一起扣20分；未按要求及時報送事故及應(yīng)急相關(guān)信息，一次扣10分。8、強化安全生產(chǎn)作業(yè)過程控制及變更管理。明確危險作業(yè)的變更和審批程序，對新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)投產(chǎn)前進(jìn)行預(yù)先危險性分析，突出對薄弱環(huán)間、重點部位的安全監(jiān)管，對相關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，確保安全。60分加強危險作業(yè)危害辨識和風(fēng)險評價，制定安全措施并簽字確認(rèn)；作業(yè)人員必須熟悉風(fēng)險、防控措施及應(yīng)急處置方法。（20分）臨時作業(yè)及特種作業(yè)未編制作業(yè)方案、未辦理相關(guān)許可一次扣20分，票證不規(guī)范一次扣5分；未進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價和安全確認(rèn)的扣10分；操作及監(jiān)護(hù)人員不了解安全風(fēng)險、防控措施及應(yīng)急處置方法的一次扣5分。未建立變更管理制度及流程的扣10分；未明確變更分級管理的扣5分；未按制度或流程進(jìn)行項目投產(chǎn)前風(fēng)險評估，每一項扣3分。新設(shè)備、新技術(shù)投用，大型、關(guān)鍵物資裝卸、節(jié)假日等關(guān)鍵環(huán)節(jié)或時段，相關(guān)負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場帶班。（10分）抽查關(guān)鍵環(huán)節(jié)、特殊時段相關(guān)資料，無負(fù)責(zé)人簽字一次扣10分；未進(jìn)行危險與可操作性分析的一項扣5分。杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。（20分）崗位操作規(guī)程缺少或不符合實際的，一項扣5分，現(xiàn)場不按操作規(guī)程操作的，一處扣5分。發(fā)現(xiàn)有“三違”現(xiàn)象一次扣10分。9、加強全員安全宣傳培訓(xùn)教育，按照“分層分級組織，按崗按需施教”有針對性開展安全培訓(xùn)，確保三項崗位人員持證上崗，全員培訓(xùn)教育率達(dá)到100%。100分堅持“教育培訓(xùn)不到位就是最大隱患”理念，嚴(yán)把安全管理人員準(zhǔn)入關(guān)，經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格人員方能從事安全管理工作，對從事安全管理崗位的人員要經(jīng)常進(jìn)行培訓(xùn)與考核。（40分）加強安全管理隊伍建設(shè)，完善安全管理人員配備、輪訓(xùn)與交流制度；落實注冊安全工程師待遇，打通安全管理人員晉升、職稱評定與聘任通道；組織開展安全管理干部能力提升培訓(xùn)；提高安全管理隊伍專業(yè)化水平。（30分）安全管理人員未取得安全合格證的，一人次扣10分；未參加年度培訓(xùn)的，一人次扣5分；抽考安全管理人員，不能掌握崗位職責(zé)或?qū)I(yè)知識的，一人次扣5分；未對安全管理人員晉升、職稱評定與聘任建立相關(guān)制度扣10分，未按制度落實扣5分。安全培訓(xùn)全部依托外部機(jī)構(gòu)的扣20分。加大培訓(xùn)組織，加強企業(yè)安全文化建設(shè)。（30分）培訓(xùn)內(nèi)容未按公司《安全環(huán)保教育培訓(xùn)計劃》組織課件的扣5分；培訓(xùn)內(nèi)容缺乏崗位風(fēng)險辨識、風(fēng)險防控、應(yīng)急處置、應(yīng)知應(yīng)會等要點扣15分；抽查崗位員工不能掌握風(fēng)險辨識、風(fēng)險防控、標(biāo)準(zhǔn)化操作的，一人次扣5分；未制定安全文化建設(shè)方案的扣5分，未按方案落實的，一項扣2分。10、建立健全職業(yè)健康安全管理體系，開展職業(yè)危害因素辨識，建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理檔案。新建、改建、擴(kuò)建項目要做好安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”。40分開展職業(yè)危害因素的識別；對可能導(dǎo)致職業(yè)病的崗位職工進(jìn)行職業(yè)健康體檢；建立職業(yè)衛(wèi)生檔案；建立職業(yè)衛(wèi)生個人防護(hù)檔案和防護(hù)設(shè)施發(fā)放記錄；新建、改建、擴(kuò)建工程項目中執(zhí)行安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”規(guī)定。（40分）員工工作期間發(fā)生職業(yè)病的一例扣20分；未開展職業(yè)危害因素識別的扣20分，一項未識別到位的扣5分；未進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣20分，未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案的扣10分，未建立個人防護(hù)用品發(fā)放記錄的扣10分；員工不按要求佩戴個人防護(hù)用品的發(fā)現(xiàn)一人次扣5分。新建、改建、擴(kuò)建工程項目中未執(zhí)行“三同時”規(guī)定的扣10分；有職業(yè)病危害的場所，無作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)控、檢測的扣10分。11、加強承包商管理，把好外協(xié)隊伍的準(zhǔn)入關(guān)，開展有針對性的安全監(jiān)管，建立準(zhǔn)入外協(xié)隊伍信息資料檔案，加強外協(xié)隊伍管理，明確和落實外協(xié)隊伍安全責(zé)任和義務(wù)。50分狠抓外協(xié)作業(yè)隊伍管理，實行更加嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度和退出機(jī)制，對安全環(huán)保資質(zhì)不符合條件、不服從管理、多次發(fā)生事故和造成重大影響的隊伍，堅決予以清退；要把外協(xié)作業(yè)隊伍納入本單位安全管控體系，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一要求，嚴(yán)格考核。（50分）未建立外協(xié)作業(yè)隊伍市場準(zhǔn)入制度和退出機(jī)制的，扣10分，外協(xié)隊伍資質(zhì)不齊全扣10分，承包商、外協(xié)作業(yè)未簽訂安全合同（協(xié)議），一次扣10分；未建立外協(xié)作業(yè)隊伍檔案的扣10分，檔案內(nèi)容不符合制度要求的，一處扣2分；外協(xié)作業(yè)隊伍、人員發(fā)生事故未計入本單位事故臺賬的，一次扣30分；對外來人員教育記錄不全，不規(guī)范缺一人次扣5分；外協(xié)隊伍、人員存在“三違”現(xiàn)象，一處扣5分；未對外協(xié)隊伍進(jìn)行檢查、考核，扣10分。12、按照目標(biāo)責(zé)任書要求，完成各項環(huán)保工作任務(wù)。50分不發(fā)生職工群眾或社會反映較大的環(huán)境問題；根據(jù)實際，著手建立環(huán)保管理體系；完成政府環(huán)保部門下達(dá)的環(huán)保指標(biāo)；嚴(yán)格環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)獎懲兌現(xiàn)，嚴(yán)厲查處環(huán)保違法行為。（60分）每發(fā)生一起職工或社會反映較大的環(huán)境問題扣10分，發(fā)生一起新聞媒體曝光事件扣20分；發(fā)生約談事件每次扣10分，約談涉及到上級單位每次扣20分；其他每一項不符合要求扣5分。13、規(guī)范環(huán)保體系管理，加強化學(xué)品等危險廢棄物的保存及規(guī)范處置，嚴(yán)格項目建設(shè)環(huán)保“三同時”。60分建立健全環(huán)境管理體系。加大國家法規(guī)和物資集團(tuán)《環(huán)境保護(hù)管理制度》宣貫，全面抓好各項環(huán)保工作。（40分）修訂完善本單位環(huán)境保護(hù)管理制度，未修訂的扣20分，未開展法規(guī)和制度宣貫的扣20分。項目建設(shè)環(huán)?！叭瑫r。（20分）存在新建項目設(shè)計無環(huán)保內(nèi)容的扣10分；存在新、改、擴(kuò)建項目環(huán)評手續(xù)不全的扣10分；項目施工期間，未落實環(huán)保措施的一項扣5分；存在未通過竣工專項驗收投入使用的扣15分。14、質(zhì)量管理。90分健全質(zhì)量管控體系，落實質(zhì)量管控措施，強化質(zhì)量保證、控制、改進(jìn)管理。嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)及客戶需求指標(biāo)組織質(zhì)量驗收。(50)各單位要發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，抓好質(zhì)量監(jiān)督把關(guān)。(10分)未按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行檢驗，一次扣10分；抽查產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，發(fā)現(xiàn)一次產(chǎn)品質(zhì)量不