新改《城市貨的》項(xiàng)目計(jì)劃

1順風(fēng)《城市貨的》公司

2015年?duì)I運(yùn)計(jì)劃方案報(bào)告人：李明2014/1/282大綱長春市《城市貨的》市場介紹（需求方）長春市《城市貨的》產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況長春市主要競爭《城市貨的》現(xiàn)況（公司6構(gòu)面）《城市貨的》SWOT分析《城市貨的》營運(yùn)主要問題2015年?duì)I運(yùn)收入及工作目標(biāo)2015年?duì)I運(yùn)策略2015年?duì)I運(yùn)組織2015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算2015年工作計(jì)劃時(shí)間表3長春市《城市貨的》市場介紹（需求方）《城市貨的》項(xiàng)目簡介：《城市貨的》是解決長春城市配送最后一公里的有效方法，承載著我市生產(chǎn)生活所需的各類物資流通，且低碳環(huán)保、運(yùn)行高效、空駛率極低、方便及時(shí)，是有效降低城市物流配送成本的唯一途徑。也是推動(dòng)未來城市物資流通高速發(fā)展的助推劑。1、商貿(mào)市場物流配送服務(wù)2、展場服務(wù)3、搬家服務(wù)4、物流企業(yè)提送貨服務(wù)5、生產(chǎn)企業(yè)及分銷商物流配送服務(wù)4

長春市《城市貨的》產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況1、《城市貨的》是市商務(wù)局主導(dǎo)的試點(diǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目，沒有成功的檢驗(yàn)可以借鑒2、《城市貨的》首批試點(diǎn)企業(yè)共計(jì)3家3、三家獨(dú)立運(yùn)營，面臨同質(zhì)化競爭4、我公司預(yù)計(jì)1月末100輛車進(jìn)入試運(yùn)營階段，其它公司預(yù)計(jì)最快4月1日車輛上線（上線車輛總數(shù)不清楚）5、2015年《城市貨的》車輛有增量的可能，但暫無具體信息5長春市主要競爭城市貨的現(xiàn)況（公司6構(gòu)面）事業(yè)策略順風(fēng)貨的策略中機(jī)貨的策略春蓮貨的策略產(chǎn)品線廣度與特色車輛數(shù)量(100臺(tái)）、大標(biāo)識均相同、新疆專線、整合省內(nèi)支線、先期上市、中國電信平臺(tái)車輛數(shù)量(100臺(tái)）、大標(biāo)識均相同、物流園區(qū)、信息平臺(tái)、國企車輛數(shù)量(100臺(tái)）、大標(biāo)識均相同、集團(tuán)公司優(yōu)勢、人脈優(yōu)勢目標(biāo)市場之區(qū)隔方式與選擇1、商貿(mào)市場物流配送服務(wù)2、展場服務(wù)3、搬家服務(wù)4、物流企業(yè)提送貨服務(wù)5、生產(chǎn)企業(yè)及分銷商物流配送服務(wù)6、順風(fēng)石材城7、鑫宏粵物流市內(nèi)配送8、其它1、商貿(mào)市場物流配送服務(wù)2、展場服務(wù)3、搬家服務(wù)4、物流企業(yè)提送貨服務(wù)5、生產(chǎn)企業(yè)及分銷商物流配送服務(wù)6、物流園區(qū)7、其它1、園藝花卉2、商貿(mào)市場物流配送服務(wù)3、展場服務(wù)4、搬家服務(wù)5、物流企業(yè)提送貨服務(wù)6、生產(chǎn)企業(yè)及分銷商物流配送服務(wù)7、其它6長春市主要競爭城市貨的現(xiàn)況（公司6構(gòu)面）垂直整合程度之取決裝卸→配送→裝卸（安裝）→代收貨款→網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)配送配送相對規(guī)模與規(guī)模經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)模一般綜合規(guī)模很強(qiáng)綜合規(guī)模較強(qiáng)地理涵蓋范圍貨的有路權(quán)優(yōu)勢無太大差別貨的有路權(quán)優(yōu)勢無太大差別貨的有路權(quán)優(yōu)勢無太大差別競爭優(yōu)勢先入優(yōu)勢、掌握市場信息、中國電信平臺(tái)有信息平臺(tái)和國企背景優(yōu)勢有一定的成功模式優(yōu)勢71、市場與需求2、國家扶持項(xiàng)目3、先期市場調(diào)研4、率先上線（預(yù)計(jì)比其它兩家早上線至少兩個(gè)月）1、獨(dú)立經(jīng)營可能帶來的惡性競爭2、交通路權(quán)等政策的不確定性3、新增貨的車輛的數(shù)量的不確定性4、新增運(yùn)營企業(yè)數(shù)量的不確定性5、政策保障的持續(xù)性1、先期運(yùn)行，有一定的市場信息2、經(jīng)營者經(jīng)營理念3、有物流配送運(yùn)營4、管理經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系5、立體倉儲(chǔ)硬件設(shè)施1、非國企規(guī)模相對小2、無城市貨的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)3、管理團(tuán)隊(duì)正在組建中4、各項(xiàng)管理制度尚在完善中O機(jī)會(huì)：外部/追尋W弱點(diǎn)：內(nèi)部/改善S強(qiáng)處：內(nèi)部/發(fā)展T威協(xié)：外部/避開發(fā)展內(nèi)部強(qiáng)處追尋外部機(jī)會(huì)改善內(nèi)部弱點(diǎn)避開外部威脅順風(fēng)《城市貨的》SWOT分析8城市貨的營運(yùn)主要問題1、信息平臺(tái)建設(shè)：2、運(yùn)營方案：3、“路權(quán)”政策待確認(rèn)：4、管理方案：(1)、管理制度(2)、司機(jī)績效獎(jiǎng)勵(lì)方案、工裝胸牌、崗前培訓(xùn)、上崗證、雷鋒式標(biāo)兵5、業(yè)務(wù)拓展方案：廣告宣傳方案（媒體炒作）6、增值服務(wù)：廣告收益、加盟費(fèi)收益、定制業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)等7、配套服務(wù)：銀行卡、信用卡、加油卡、移動(dòng)pos機(jī)、維保場站、微型打印、客戶生日提醒、天氣提醒、路況提醒、定時(shí)維保提醒、安裝裝卸、代收貨款等92015年?duì)I運(yùn)工作目標(biāo)一、信息平臺(tái)建設(shè)：二、制定《順風(fēng)貨的運(yùn)營計(jì)劃書》：1、運(yùn)營方案：2、管理方案：(1)、制定各類管理制度(2)、工裝胸牌、崗前培訓(xùn)、上崗證、雷鋒式標(biāo)兵等制度3、市場拓展方案：三、車輛增量：四、配套服務(wù)：銀行卡（含信用卡）、加油卡、車載移動(dòng)pos機(jī)、車載終端、安裝及裝卸、代收貨款等；五、車輛維保：102015年?duì)I運(yùn)收入1、加盟車輛管理費(fèi)40萬（從9月至12月）2、政府扶持資金300萬3、增值服務(wù)8萬元4、個(gè)性化定制的項(xiàng)目管理費(fèi)5、加盟費(fèi)（視運(yùn)營情況而定）6、新增車輛管理費(fèi)（視運(yùn)營情況而定）112015年?duì)I運(yùn)策略工作目標(biāo)：一、信息平臺(tái)建設(shè)1、呼叫中心號碼：9636692、確認(rèn)與電信平臺(tái)合作并簽訂合同3、確認(rèn)客服坐席（4路）4、組建呼叫中心（含人員及裝備）5、2月初平臺(tái)聯(lián)動(dòng)測試6、2月初車載終端聯(lián)動(dòng)測試7、聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)操作培訓(xùn)122015年?duì)I運(yùn)策略二、擬定《順風(fēng)城市貨的項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃書》1、運(yùn)營方案(1)、組建完善團(tuán)隊(duì)(2)、制定經(jīng)營目標(biāo)A、加盟車輛月度營業(yè)額指標(biāo)：1.5萬元/月（不低于）B、公司管理費(fèi)收入：40萬元（不低于）C、發(fā)包計(jì)劃(3)、制定《營業(yè)額提成方案》（視具體情況決定）(4)、車輛上線儀式方案132015年?duì)I運(yùn)策略三、車輛增量：良好運(yùn)營、積極溝通、增量50輛(8月份)四、配套服務(wù)：銀行卡(含信用卡)、加油卡、車載移動(dòng)pos機(jī)、車載終端、安裝及裝卸、代收貨款等；五、車輛維保：組建自營的車輛維保機(jī)構(gòu)142015年?duì)I運(yùn)策略管理方案（2月5日前完成）（1）、制定有關(guān)管理制度（目前已經(jīng)完成大部分）（2）、制定發(fā)包車輛合同（3）、制定《順風(fēng)貨的》服務(wù)流程及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（4）、確認(rèn)工牌式樣及司機(jī)備品標(biāo)準(zhǔn)（5）、審定簽訂《加盟合同》、《車輛靠掛協(xié)議》152015年?duì)I運(yùn)策略業(yè)務(wù)拓展方案(1)、車輛分布方案（暫考慮23家綜合市場車輛分布方案）(2)、簽訂《配送合同》（上線前計(jì)劃簽訂不低于300份市場配送合同）(3)、低價(jià)策略（降價(jià)約25%）占有糧油大庫65%配送業(yè)務(wù)份額（4月1前、營業(yè)額約30萬元/月）(4)、低價(jià)策略（降價(jià)約10%—15%），車輛上線2個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)其它綜合市場月度平均營業(yè)額150萬元/月162015年?duì)I運(yùn)策略營業(yè)收入：(1)、加盟車輛管理費(fèi)40萬元：100輛*1000*4=40萬元根據(jù)加盟協(xié)議,自2015年3月1日起6個(gè)月內(nèi)免收加盟車輛管理費(fèi)，9月1日至12月31日每個(gè)月收取1000元管理費(fèi)。(2)、政府扶持資金300萬元：投資1000萬元，可獲得扶持資金300萬元。投資包括：采購車輛、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造、建設(shè)立體貨倉以及立體貨倉專用設(shè)備。172015年?duì)I運(yùn)策略(3)、運(yùn)營車輛增量帶來的管理費(fèi)(含加盟費(fèi))收入：50萬元(力爭在2015年8月1日前新增車輛不低于50輛)(4)、其它增值服務(wù)收入：包括超過特定營業(yè)額以后的專項(xiàng)營業(yè)收入提成、非工作時(shí)間段貨源信息費(fèi)及其它特定信息費(fèi)182015年主要收入（萬元）序號項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)％1扶持資金

300

3002管理費(fèi)

10101010403其它收入8

222

22

1845

6

7

12

合計(jì)358192015年?duì)I運(yùn)組織總計(jì)14人總計(jì)13人20

2015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入金額（萬元）%合計(jì)營業(yè)收入358358營業(yè)成本7.72.157.7營業(yè)稅金銷售費(fèi)用61.686管理費(fèi)用72.0520.1372.05財(cái)務(wù)費(fèi)用11.903.3211.90營業(yè)利潤260.3527.28260.35212015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算(管理費(fèi)用）序號項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)％1工資30000435004350043500435004350043500435004350043500435004350050850070.582電費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000120001.673電話費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000120001.674辦公費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000120001.675燃油費(fèi)3000300030003000300030003000300030003000300030003600056保險(xiǎn)11667116671166711667116671166711667116671166711667116671166714000419.437設(shè)備折舊費(fèi)（車輛）8車輛購置稅合計(jì)47667611676116761167611676116761167611676116761167611676116772050410022序號項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)％1房屋租金333333333333333333333333333333333333333333333333400004.262營業(yè)稅金及附加3管理費(fèi)用60042600426004260042600426004260042600426004260042600426004272050476.694財(cái)務(wù)費(fèi)用39671396713967011901212.675銷售費(fèi)用500050005000500050005000500050005000500050005000600006.39合計(jì)6837510804610804610804568375683756837568375683756837568375683759395161002015年?duì)I運(yùn)費(fèi)用預(yù)算(營運(yùn)成本）232015年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算構(gòu)成按購買12臺(tái)小解放車型需投入資金124.8萬元按購買10臺(tái)江鈴車型需投入資金96.2萬元按購買10臺(tái)超越車型需投入資金105萬元按購買10臺(tái)豪沃車型需投入資金114.5萬元購車款共計(jì)396.45萬元按購買42臺(tái)貨車約需支付車輛購置稅37.6萬元按購買42臺(tái)