不銹鋼管企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度

PAGE182PAGE安全生產(chǎn)規(guī)章制度編制：日期：審核：日期：批準：日期：目錄一、安全生產(chǎn)目標管理制度 0二、安全機構(gòu)設置與人員任命管理制度 1三、安全生產(chǎn)責任制管理制度 2四、安全生產(chǎn)費用投入管理制度 4五、工傷保險管理制度 6六、安全生產(chǎn)責任保險管理制度 9七、法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度 11八、規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂和發(fā)布制度 14九、公司領導安全生產(chǎn)現(xiàn)場帶班管理規(guī)定 16十、班組崗位達標管理制度 19十一、文件和檔案管理制度 24十二、風險評估和控制管理制度 26十三、安全培訓教育制度 32十四、特種作業(yè)人員管理制度 36十五、設備設施管理制度 37十六、建設項目安全設施“三同時”管理制度 42十七、生產(chǎn)設備、設施驗收管理制度 45十八、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度 46十九、施工和檢（維）修管理制度 48二十、設備設施維護、保養(yǎng)制度 51二十一、危險物品及重大危險源管理制度 53二十二、相關(guān)方及外用工（單位）管理制度 55二十三、勞動防護用品和保健品管理制度 60二十四、安全生產(chǎn)檢查及隱患治理管理制度 61二十五、事故應急救援管理制度 64二十六、安全生產(chǎn)標準化績效考核與管理評定制度 70二十七、消防安全管理制度 73二十八、變更管理制度 77二十九、承包商管理制度 79三十、供應商管理制度 82三十一、隱患排查治理管理制度 86三十二、危險源管理制度 88三十三、職業(yè)衛(wèi)生管理制度 91三十四、生產(chǎn)安全事故報告、救援、調(diào)查處理制度 114三十五、“三違”行為管理制度 117三十六、安全警示標志管理制度 119三十七、安全防護管理制度 121三十八、危險作業(yè)審批制度 124三十九、安全生產(chǎn)會議制度 133四十、安全生產(chǎn)費用提取、使用管理制度 135四十一、特種設備安全管理制度 136四十二、安全工資制度 141四十三、安全生產(chǎn)違法行為責任共擔制度 142四十四、安全生產(chǎn)承諾制度 144四十六、安全生產(chǎn)違法行為和事故隱患舉報獎勵制度 146四十七、防火、防爆、防塵、防毒管理制度 147四十八、安全用電管理制度 148一、安全生產(chǎn)目標管理制度1目的對公司安全生產(chǎn)目標進行控制2范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)3管理職責3.1安全員負責本制度的編制、修訂、督促檢查；3.2廠長批準公司安全生產(chǎn)目標；3.3生產(chǎn)科、財務科、辦公室、供銷科編制本部門目標實施計劃，生產(chǎn)科為安全生產(chǎn)目標的分解、實施的具體部門。4工作程序4.1制定安全員根據(jù)安全生產(chǎn)方針、管理評審的結(jié)果、風險評價結(jié)果、生產(chǎn)和過程績效、標準化系統(tǒng)評價結(jié)果、改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動及事故、事件的影響，起草安全生產(chǎn)目標和指標，征求有關(guān)方面意見后由廠長批準后實施。4.2分解公司將安全生產(chǎn)目標和指標分解到生產(chǎn)科、財務科、辦公室和供銷科并以安全目標責任書形式分解到各部門。4.3實施廠長實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標提供如下資源：人力資源、財務資源、物力資源、技術(shù)資源。生產(chǎn)科、財務科、辦公室和供銷科編制安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃，確保目標和指標實施。4.4績效考核安全員負責每年12月進行全年考核并將考核結(jié)果在公司內(nèi)公布，做為安全獎懲依據(jù)。4.5安全生產(chǎn)目標與指標的修訂通過考核結(jié)果分析安全生產(chǎn)目標和指標的適宜性，及內(nèi)外部條件變化，對目標進行修訂。二、安全機構(gòu)設置與人員任命管理制度1目的為確保公司嚴格按照國家安全生產(chǎn)的相關(guān)法律法規(guī)及公司的相關(guān)安全管理規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營，確保公司的生產(chǎn)安全，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司安全機構(gòu)設置與安全管理人員的任命。3職責公司廠長及相關(guān)管理人員負責機構(gòu)設置及安全管理人員任命。4內(nèi)容與要求4.1安全機構(gòu)的設置4.1.1公司根據(jù)自身的狀況和需求，設立符合下列要求的安全生產(chǎn)領導小組：領導小組組長、副組長、成員均應書面形式任命，并明確其相應職責。領導小組成員接受安全管理培訓，具備必要的安全知識和能力。領導小組成員中包括公司所有部門的負責人。領導小組每季度召開一次會議，審查安全工作進展和確定發(fā)展方案，形成會議紀要并由組長簽發(fā)。會議紀要包括研究的主要內(nèi)容和實施方案等。4.2人員的任命下列職位人員必須書面任命4.2.1安全領導小組組長、副組長、成員4.2.2安全員上述被任命的人員接受相關(guān)的培訓，并具備必要的知識和能力。4.3權(quán)限和職責4.3.1公司在成立各個安全組織機構(gòu)時，就要明確地賦予職責和權(quán)限。4.3.2公司在任命各位安全管理人員時，同樣要明確地賦予職責和權(quán)限。三、安全生產(chǎn)責任制管理制度1目的根據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標準，為貫徹落實各項安全法規(guī)、制度和標準，保護國家財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運行，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司各級員工。3職責3.1廠長負責組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責任制，對本企業(yè)領導班子成員、分管部門領導進行責任制的溝通與評估。3.2經(jīng)理和管理層人員要明確對公司安全生產(chǎn)的領導責任，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。3.3安全員負責編制《安全生產(chǎn)責任制》。3.4安全員負責在年終對安全生產(chǎn)責任制進行評審和績效測量。4內(nèi)容與要求4.1制定4.1.1公司安全員負責組織制定安全生產(chǎn)責任制，并有專門的管理人員來保障；4.1.2公司領導層、職能部門、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責任制，覆蓋所有崗位；4.1.3建立的安全生產(chǎn)責任制需要達到如下要求：①實用并滿足國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并適時修訂；②要與管理制度協(xié)調(diào)一致；③要根據(jù)本單位、部門、班組、崗位實際情況，責任制內(nèi)容要描述明確、具體、可操作性，能考核。④制定的安全生產(chǎn)責任制應以正式文件的形式下發(fā)。4.2溝通企業(yè)應對安全生產(chǎn)責任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責任充分理解，特別是企業(yè)主要負責人和管理人員。4.3培訓對公司主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門負責人、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人員，均應接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責與權(quán)限的培訓。4.4評審每年評審與更新，保持適宜性：4.4.1與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；4.4.2與公司管理體制的協(xié)調(diào)性；4.4.3所有責任制的可操作性。4.5修訂公司安全員根據(jù)評審情況對安全生產(chǎn)責任制進行修訂，修訂周期為一年。四、安全生產(chǎn)費用投入管理制度1目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，保證安全資金的有效投入，改善勞動條件，防止事故的發(fā)生，保障職工生命和身體健康，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）等國家有關(guān)法律法規(guī)，制定本管理制度。2安全生產(chǎn)費用定義安全生產(chǎn)費用（以下簡稱安全費用）是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)或者項目安全生產(chǎn)條件的資金。3職責財務科負責安全生產(chǎn)投入的財務收支管理，安全生產(chǎn)領導小組定期對安全生產(chǎn)費用的使用情況進行檢查。4內(nèi)容與要求4.1安全生產(chǎn)費用的使用范圍主要包括：完善、改造和維護安全防護設施設備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設施），包括生產(chǎn)作業(yè)場所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、防腐、防塵、防噪聲與振動、防輻射或者隔離操作等設施設備支出，大型起重機械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)支出；配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出；配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用；安全設施及特種設備檢測檢驗支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。4.2安全生產(chǎn)投入提取標準本企業(yè)參照（財企〔2012〕16號）的相關(guān)要求，根據(jù)公司實際情況，以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。海ㄒ唬I業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提?。唬ǘI業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提取；（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提取；（五）營業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。4.3本公司提取的安全費用專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。4.4公司對財務科與安全員專項資金投入與使用的情況，由廠長、生產(chǎn)科長、財務科長每季度進行一次監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容如下：4.4.1檢查安全員安全費用使用臺賬等。4.4.2實物與臺賬是否相符。4.4.3報銷手續(xù)是否齊全，報銷憑證是否有效。4.4.4財務科設置科目與列入科目、記帳是否符合要求。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求相關(guān)責任人及時予以調(diào)整整改，如屢次違反，公司將對責任人按有關(guān)規(guī)定進行處罰。5安全費用投入流程年初由公司各部門對全年安全費用投入計劃情況進行匯總上報至財務科，財務科上報廠長，廠長批復后返回財務科，財務科設立專項資金。五、工傷保險管理制度1目的為保障勞動者權(quán)益，維護公司利益，使工傷處理作業(yè)有所遵循，特制定本制度。2范圍適用于本公司工傷事故之處理。3名詞定義3.1工傷：指因工作意外而引致身體傷害。4權(quán)責4.1各相關(guān)部門：負責工作安全的教導及工傷事故的及時報告、預防對策的制定。5作業(yè)程序5.1工傷及責任事故的界定5.1.1對工傷的界定原則上按《工傷保險條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.2違章作業(yè)、工作不負責任或精神渙散造成的事故由公司酌情處理。5.1.3安全責任事故按照安全生產(chǎn)責任保險的合同內(nèi)容界定。5.2事故的報告5.2.1發(fā)生事故要及時上報，發(fā)生工傷事故部門必須立即通知辦公室有關(guān)人員并在4小時內(nèi)以《工傷事故報告》書面通知辦公室。5.2.2辦公室接報告后，可進行必要的調(diào)查核實，核實后搜集工傷者身份證復印件等有關(guān)資料，在20小時內(nèi)報告當?shù)厣鐣ｋU所，并在15日內(nèi)出具正式的工傷報告書。5.2.3對重大工傷事故有關(guān)部門應保護好現(xiàn)場。5.3工傷治療及其費用5.3.1發(fā)生工傷事故后，部門及辦公室有關(guān)人員應立即將傷者送往社保機構(gòu)的指定醫(yī)院就診，若因特殊情況需到其它醫(yī)院治療的，需經(jīng)得社會保險部門的同意或公司廠長同意，否則，其醫(yī)療費由員工本人承擔。5.3.2發(fā)生事故時，須乘坐的士或先在非指定醫(yī)院進行簡單處理者，其費用亦由公司支付。5.3.3工傷治療期間醫(yī)療費可由員工本人先行支付，若員工本人暫無力支付，則可向財務借支，待工傷治療結(jié)束后向社會保險機構(gòu)報銷并與公司財務結(jié)清賬款。5.3.4工傷治療期間住院者，公司有義務對傷者予以慰問，并贈送一定價值的慰問品。5.3.5安全生產(chǎn)責任事故的賠償費用由公司與保險公司根據(jù)合同內(nèi)容協(xié)商解決。5.4工傷護理5.4.1若傷者治療期間不能照顧自己的日常起居而需要護理的，可由公司派人護理，護理者視為正常上班，若傷者要求自己的親屬護理，公司給予其每天30元的補貼，且只能有一人享受補貼，此費用由公司支付。5.5工傷休假5.5.1符合工傷條件且工傷手續(xù)齊全者，可憑醫(yī)院證明向公司申請工傷假，請假手續(xù)與其它請假手續(xù)相同。5.5.2休假期滿仍未康復的，辦公室有關(guān)人員與工傷者到指定醫(yī)院進行復查，并按復診建議酌情處理。5.5.3工傷休假為有薪假期，公司支付傷者休假期間基本底薪。5.6工傷事故善后處理5.6.1對重大工傷事故，發(fā)生事故部門及辦公室應對工傷事故進行分析，總結(jié)事故原因及應吸取的教訓。5.6.2經(jīng)對事故原因的調(diào)查，若屬機器、設備之維護不周或工作教導不夠造成，核實后應追究有關(guān)部門及人員之責任。5.6.3傷者治療期間的有關(guān)檢驗報告、單據(jù)、就診證明應搜集完整，以利向社會保險機構(gòu)報銷，須由公司承擔部分由公司財務報銷。5.6.4辦公室應在傷者醫(yī)療終結(jié)后一個月內(nèi)到社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理補償事宜。工傷補償按《工傷保險條例》執(zhí)行。5.6.5若因工致殘，在社會保險部門給予傷殘賠償后，本公司沒有任何責任給予其它補償，但出于人道主義考慮，是否給予資助由公司領導討論決定。六、安全生產(chǎn)責任保險管理制度1目的為維護公司利益，保障企業(yè)承擔經(jīng)濟賠償?shù)哪芰?，使工傷能夠得到有效和及時的賠償，特制定本制度。2范圍適用于輔助本公司工傷事故之處理。3名詞定義3.1安全生產(chǎn)責任險：是指以被保險企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中因過失二發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成從業(yè)人員、第三者等受害人的人身傷亡或者財產(chǎn)損失時依法應承擔的經(jīng)濟賠償責任為保險標的，按照保險合同約定的企業(yè)賠償責任確定依據(jù)及方式確定賠償責任額，在保險賠償限額范圍內(nèi)進行賠償?shù)囊幌盗胸熑伪ｋU險種，主要包括雇主責任險，團體人身意外傷害險和公眾責任險等三個險種。4權(quán)責4.1各相關(guān)部門：負責工作安全的教導及工傷事故的及時報告、預防對策的制定。5作業(yè)程序5.1賠償范圍5.1.1公司應將所有員工納入安全生產(chǎn)責任險的保險范圍。5.1.2凡被保險人所聘用的員工，于本保險有效期內(nèi)，在受雇過程中（包括上下班途中），從事與本保險單所載明的被保險人的業(yè)務工作而遭受意外或患與業(yè)務有關(guān)的國家規(guī)定的職業(yè)性疾病，所致傷、殘或死亡，對被保險人根據(jù)勞動合同和中華人民共和國法律、法規(guī)，須承擔的醫(yī)療費及經(jīng)濟賠償責任，保險人依據(jù)本保險單的規(guī)定，在約定的賠償限額內(nèi)予以賠付。5.2保險限額5.2.1保險人按照與被保險人約定的限額對被保險人所聘用員工發(fā)生保險責任范圍內(nèi)的事故造成的損失予以賠償。5.3保險費5.3.1保險人按照被保險人具體的風險情況參照費率表確定具體適用的費率，以賠償限額乘以費率計算出被保險人應交納的保險費。5.4保險期限5.4.1保險期限為一年，自起保日的零時起到期滿日的二十四時止。期滿時，另辦理續(xù)保手續(xù)。5.5賠償處理5.5.1被保險人在向保險人申請賠償時，應提交保險單、有關(guān)事故證明書、保險人認可的醫(yī)療機構(gòu)出具的醫(yī)療證明、醫(yī)療費等費用的原始單據(jù)及保險人認為必要的有效單證材料。保險人應當迅速審定核實，保險賠款金額一經(jīng)保險合同雙方確認，保險人應當在十日內(nèi)一次支付賠款結(jié)案。5.5.2在保險有效期內(nèi)，發(fā)生保險責任范圍內(nèi)的事件，保險人根據(jù)被保險人提供的雇員名冊，對發(fā)生傷、殘、亡的雇員按下列標準賠償：死亡：按保單規(guī)定每人最高賠償額度賠付。傷殘：A.永久喪失全部工作能力：按保單規(guī)定每人最高賠償額度賠付。B.永久喪失部分工作能力：按醫(yī)療機構(gòu)出具的傷殘程度證明以本保單所附傷殘賠償額度表規(guī)定的百分比乘以每人賠償限額賠付。C.暫時喪失工作能力超過五天（不包括五天）的，在此期間，經(jīng)醫(yī)院證明，每人/天按當?shù)卣嫉淖畹蜕顦藴寿r償工傷津貼，工傷醫(yī)療期滿或確定傷殘程度后停發(fā)，最長不超過1年。如經(jīng)過診斷被醫(yī)療機構(gòu)確定為永久喪失全部（部分）工作能力，按A或B確定賠付金額，多退少補予以賠償。醫(yī)療費用：保險人賠償包括掛號費、治療費、手術(shù)費、床位費、檢查費、非自費藥費部分。不承擔陪護費、伙食費、營養(yǎng)費、交通費、取暖費、空調(diào)費及安裝假肢、假牙、假眼和殘疾用具費用。除緊急搶救外，受傷員工均應在縣級以上醫(yī)院或政府有關(guān)部門或承保公司指定的醫(yī)院就診。注：保險人對被保險人所聘用員工個人的上述各項總的賠償金額，最高不超過本保險單規(guī)定的每人的賠償金額。死亡和傷殘賠償不得兼得，且與醫(yī)療費用限額不能相互調(diào)劑使用。5.5.3在發(fā)生本保險單項下的索賠時，若另有其他保障性質(zhì)相同的保險存在，不論該保險賠償與否，保險人對醫(yī)療費、工傷津貼、訴訟費用僅負比例賠償責任；當實際保障人數(shù)超過投保人數(shù)時，保險人應按比例對被保險人所聘用員工進行賠償。5.5.4索賠期限，從發(fā)生事故之日起算，不超過二年。七、法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度1目的為了認識和了解與公司生產(chǎn)活動相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3職責3.2相關(guān)部門負責獲取本部門適用的安全標準并將適用的安全標準及時傳達給相關(guān)方。3.3安全員應建立本部門適用的法律、法規(guī)、標準清單，并存檔。3.4安全員將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和各部門的法律、法規(guī)、標準清單匯總后應建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求庫，并定期進行更新。3.5各部門負責將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其它要求清單”傳達給員工并監(jiān)督其遵照執(zhí)行。3.6安全生產(chǎn)管理部門應每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4控制程序4.1識別和獲取途徑4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務機構(gòu)、媒體及上級有關(guān)部門等渠道識別和獲取。4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門識別和獲取。4.2識別適用性4.2.1安全員根據(jù)本公司的特點，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性。4.2.2相關(guān)部門根據(jù)國家標準、行業(yè)標準、地方標準識別本部門生產(chǎn)、服務過程中各類安全生產(chǎn)標準的適用性。4.2.3安全員應將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其他要求中的適用條款對相關(guān)部門進行傳達。4.2.4當現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時，應重新對相應的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行識別。4.2.5安全員應隨時獲取適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并每年進行一次安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性評審工作。4.3評審和更新4.3.1各職能部門根據(jù)以下條件評審確認獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性，評審方式為安全員或者安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門通過安全會議集體討論：（1）是否與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)；（2）是否為最新的版本。4.3.2由安全生產(chǎn)領導小組組織，各部門配合，根據(jù)收集到的法律、法規(guī)及其它要求確認結(jié)果，制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其它要求清單”經(jīng)廠長審核，并發(fā)放到相關(guān)部門。4.3.3各部門負責保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4.3.4當上述法律、法規(guī)及其它要求更新時，應及時修正清單，將新的內(nèi)容補發(fā)到相關(guān)部門，并對舊的文件做相應的處理。4.4安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理。4.4.1相關(guān)部門應對本部門獲取和識別的安全標準妥善保管并建立臺賬，負責跟蹤其變化。4.4.2安全員應對各部門已獲取和識別的安全標準和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進行匯總建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求庫，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。4.4.3安全員應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，并傳達給相關(guān)方（相關(guān)方及外用工（單位）、供應商等）。4.4.4安全員和各部門應經(jīng)常性地進行識別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和安全標準，安全員每年監(jiān)督檢查各部門安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價報告。八、規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂和發(fā)布制度1目的為了明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。3職責3.1安全員應負責組織相關(guān)部門的負責人組成評審組對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行評審。3.2各相關(guān)部門負責人負責組織編制本部門安全操作規(guī)程，由生產(chǎn)科長審核,廠長批準。4控制程序4.1評審和修訂的時機和頻次4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準及其他要求廢止、修訂或新頒布時。4.1.2安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時。4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的投入使用時，生產(chǎn)科應有針對性的對生產(chǎn)工藝和設備的安全操作規(guī)程進行修訂。4.1.4當發(fā)生事故時，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時，由安全員組織相關(guān)部門人員對安全管理制度進行修訂，確保安全管理制度的適用性和有效性。4.1.5當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時。4.1.6當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。4.1.7安全員、生產(chǎn)科應每一年年底或次年年初組織相關(guān)部門進行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性評審工作。4.2評審、修訂和發(fā)布4.2.1制度、規(guī)程評審和修訂的原則。制度、規(guī)程評審的內(nèi)容包括：目的、適用范圍、術(shù)語、責任、控制要點及方法。注意把公司制度、規(guī)程評審與部門制度評審相結(jié)合，將公司制度、規(guī)程和部門制度、規(guī)程評審相結(jié)合，將公司制度、規(guī)程和部門制度、規(guī)程評審結(jié)合起來，做到“審點帶面”，從而推動公司制度、規(guī)程的健全有效和經(jīng)營管理手段的科學完善。注意制度、規(guī)程評審意見的建設性，不僅要找出制度、規(guī)程制定、執(zhí)行中的漏洞，更關(guān)鍵的是要提出客觀、科學的建設性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求。注意制度、規(guī)程評審的科學性。評審組成員應具有相應的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標準及其他要求進行評審，完善制度、規(guī)程。4.2審核4.2.1評審組根據(jù)評審結(jié)果對公司相關(guān)制度、規(guī)程出具修訂草案，提交公司主管領導審核。4.2.2公司領導審核后，評審組將相關(guān)制度、規(guī)程制定成冊，并下發(fā)各部門組織實施。4.3發(fā)布評審修訂完成后以文件形式發(fā)布到公司各有關(guān)單位。新的生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程自發(fā)布之日起實施，同時舊的生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程作廢。九、公司領導安全生產(chǎn)現(xiàn)場帶班管理規(guī)定1目的為強化公司生產(chǎn)過程管理中的領導責任，進一步改進和加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理，更好地落實安全生產(chǎn)主體責任，根據(jù)國務院《關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）的要求，特制定本規(guī)定。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)。3術(shù)語、定義3.1領導：是指企業(yè)主要責任人和領導班子內(nèi)的其他成員。3.2現(xiàn)場帶班：是指企業(yè)值班領導對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進行現(xiàn)場全過程的監(jiān)督和管理。3.3值班：是指企業(yè)領導在節(jié)假日期間為有效處置各類突發(fā)事件而專門進行的值守和監(jiān)督的管理行為。4職責4.1公司辦公室負責本規(guī)定的制訂和公司領導值班與現(xiàn)場帶班表編排；負責本規(guī)定的具體開展情況的監(jiān)督落實；負責對違反本規(guī)定人員的考核。4.2公司負責本單位領導現(xiàn)場帶班、值班表的編制；本單位主要負責人負責帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實。4.3帶班領導的主要職責：（1）監(jiān)督檢查各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實情況；（2）檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的“物”的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；（3）督促檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；（4）針對本班次的安全生產(chǎn)情況進行合理的安排布置。（5）組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險情時第一時間下達停產(chǎn)撤人的命令。5管理內(nèi)容5.1值班和現(xiàn)場帶班的工作形式5.2公司領導現(xiàn)場帶班制，是由負責帶班的領導，對本單位全過程所有作業(yè)活動進行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督管理。5.3公司領導值班，是由負責值班的領導，在節(jié)假日，在規(guī)定的辦公地點進行值守，檢查指導、協(xié)助解決問題及信息收集和反饋。5.4正常情況下領導值班和現(xiàn)場帶班時間不應超過8小時。值班或帶班結(jié)束后應給予相同工時的換休。6公司領導帶班制的具體規(guī)定6.1公司辦公室負責每月27日前編制完成下月的現(xiàn)場帶班表（標注帶班領導手機號碼和辦公室電話號碼），經(jīng)廠長批準后執(zhí)行，并報送公司安全員備案。6.2帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領導，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺。6.3公司辦公室建立并保管領導現(xiàn)場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項。6.4領導帶班必須規(guī)定時間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗。6.5每日值班領導必須與下工作日值班領導進行工作交接，并做好記錄，簽字確認。6.6嚴禁領導帶班空崗。確有特殊原因無法當班時，必須向廠長請假，并由公司辦公室安排其他領導值班，同時向安全員通報變動信息。6.7當班領導必須嚴格履行工作職責，認真做好當班中的各項安全生產(chǎn)工作。7考核7.1公司辦公室未按時編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時報送備案的，考核責任人50元。7.2未安排領導帶班，考核單位主要負責人200元。7.3現(xiàn)場帶班人員出現(xiàn)以下事項的，考核責任人100元。（1）遲到、早退或中途離崗的;（2）無故不帶班或因故無法帶班但未請假導致空班的;（3）未進行領導帶班工作交接的；（4）不填寫相應記錄的;（5）不認真履行帶班和值班工作職責的;7.4因未履行安全生產(chǎn)職責導致事故發(fā)生的；或因指揮實施現(xiàn)場應急處置措施不當導致事故擴大的按公司有關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。7.5發(fā)生事故而沒有領導現(xiàn)場帶班的，按照國務院《關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國發(fā)〔2010〕23號第5條的規(guī)定對責任人給予經(jīng)濟處罰。十、班組崗位達標管理制度1范圍1.1本規(guī)范適用于生產(chǎn)班組的安全生產(chǎn)達標考核。1.2本規(guī)范對班組崗位達標活動的內(nèi)容、檢查、考核及驗收作出了規(guī)定。2引用文件2.1《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則》3術(shù)語和定義3.1班組安全管理班組安全管理就是為保障班組每個成員在勞動過程中的安全健康，保護班組所使用的廠房、設施、設備、工具等財產(chǎn)不受意外損失而采取的綜合性措施。3.2班組安全管理目標不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，保護他人不受傷害，各類事故為零。4管理職責4.1生產(chǎn)科負責對本單位班組崗位達標活動進行檢查、管理和考核。4.2安全員負責對公司班組崗位達標活動的開展情況進行監(jiān)督、管理和驗收。5管理內(nèi)容5.1班組從基礎管理、安全教育、安全活動、遵章守紀、隱患整改和文明生產(chǎn)六個方面開展班組崗位達標活動。5.2班組崗位達標活動的項目、指標值、扣分標準按照《班組崗位達標考核標準》（見附錄A）進行5.3公司的生產(chǎn)班組參賽率為100%，達標率為85％以上。6檢查考核6.1生產(chǎn)班組開展班組崗位達標活動，要求班組長做到每日三查，即班前講安全，班中查安全，班后評安全；每周組織班組成員進行本班組安全生產(chǎn)大檢查；每月組織本班組成員開展班組崗位達標活動。6.2生產(chǎn)科長每月對所有班組開展班組崗位達標活動的情況進行一次全面檢查和管理。6.3公司安全員對班組崗位達標活動按月進行檢查和考核。7驗收7.1公司對本單位的班組崗位達標活動進行年度自評驗收，年度驗收評分結(jié)果應為本年度十二個月月平均分，評比結(jié)果上報安全員。驗收條件按7.3項執(zhí)行。7.2公司組織進行安全模范班組、安全先進班組的年度評比、驗收；驗收條件按7.3項執(zhí)行。7.3驗收條件：a.得分：95～100分的班組具備評為安全模范班組的條件b.得分：90～95分（不含95分）的班組具備評為安全先進班組的條件；c.得分：80～90分（不含90分）的班組具備評為安全達標班組的條件；d.得分低于80分的班組為安全不達標班組。凡有下列情形之一者不達標：a.無班組崗位達標活動記錄的；b.月無車間檢查記錄的；c.生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理不達標的。凡有下列情形之一者否決：a.班組出現(xiàn)嚴重違章的；b.發(fā)生輕傷以上事故或瞞報事故的；c.發(fā)現(xiàn)安全隱患長期不排除的；d.受到公司安全員處罰的。7.4不達標班組不能參加公司安全先進班組、安全模范班組的評比。8獎懲8.1年度評為安全模范班組、安全先進班組由公司進行表彰。附錄A：班組崗位達標考核標準項目內(nèi)容扣分標準分值基礎管理1.班內(nèi)有兼職安全員。2.至少應用一種現(xiàn)代安全員學管理方法，做到有形式、有內(nèi)容、有效果。3.認真貫徹執(zhí)行國家制定和頒布的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和集團公司及本單位的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，有班組長、職工的安全生產(chǎn)責任制和各崗位安全操作規(guī)程文本。1.無安全員，扣10分。2.沒有應用現(xiàn)代安全員學管理方法的，扣5～10分；內(nèi)容不符合要求的，扣2～5分。3.缺一項，扣5分。10安全教育1.特種作業(yè)人員要持證上崗。2.做好新職工入廠三級教育、變換工種教育、復工教育、四新教育、全員教育等工作。3.開展事故案例教育，分析班組內(nèi)外發(fā)生的事故案例、吸取教訓，防止同類事故發(fā)生。4.定期學習安全操作規(guī)程及有關(guān)安全生產(chǎn)專業(yè)知識,做到應知、應會。1.無證上崗一人次，扣5分。2.查車間、班組安全教育記錄，各種教育少一人次，扣3分；與記錄不符，一人次，扣3分。3.不開展的扣5～10分。4.抽查抽考一人不合格，扣5分；不定期學習扣1-2分20安全活動1.班組堅持開展每日三查，日常工作中要做到班前講安全、班中查安全、班后評安全。2.每周組織一次班組安全檢查，做好檢查記錄。3.班組每月開展一次活動，傳達安全生產(chǎn)會議精神，布置、檢查、交流、總結(jié)安全生產(chǎn)工作，記錄要認真，填寫內(nèi)容要真實。4.按照預期型安全管理的模式，開展事故隱患預測和預防工作，持續(xù)改進和補充危險有害因素，完善對策措施。1.缺一次活動，扣3～5分，不認真填寫的，一次扣1～3分。2.不符合要求的，一次扣5～10分。3．不符合要求的，一次扣5～10分。4.沒有開展的扣5～10分。20遵章守紀1.按工藝、設備、安全規(guī)程操作，遵守勞動紀律，杜絕違章操作。2.按規(guī)定穿戴勞動保護用品、用具。1.發(fā)現(xiàn)違章一人次，扣5～10分。2.不正確使用勞動保護用具一人次，扣3分。20隱患整改1.設備安全防護裝置齊全可靠，無帶病運行設備。2.能按照安全標準化識別本崗位致害因素，堅持日安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患并作好記錄。1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)各類隱患，一次／項扣2～5分。2.不能識別本崗位致害因素，扣5分，隱患整改不及時的，每條／項扣3～10分。20文明生產(chǎn)1.作業(yè)環(huán)境無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。2.安全通道暢通無阻，物流有序。3.工位器具、零部件擺放整齊。4．嚴格履行危險作業(yè)審批管理規(guī)范。危險性較大作業(yè)，必須設立醒目的安全標志。1.達不到要求點的，一處扣2～5分。2.道路不暢通、物流無序的，一處扣2～5分。3.工位器具、零部件擺放不合理，扣2～5分。4.未執(zhí)行規(guī)范或安全標志不醒目的，一處扣5～10分。10

十一、文件和檔案管理制度1目的為確保公司相關(guān)檔案管理的完整性、合理性、科學性，使其為今后安全工作開展提供參考資料和文獻，特制定本管理制度。2范圍本制度適用于適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。3職責3.1生產(chǎn)科負責項目竣工資料、設備設施隨機資料以及技術(shù)類書籍等資料和文獻的收集、保存。3.2安全員負責上級安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范、安監(jiān)部門下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見及其他要求等文件料的收集匯總和傳達。生產(chǎn)科負責公司安全管理制度的制定、修訂、發(fā)放管理工作。3.3生產(chǎn)科負責特種設備和特種作業(yè)人員資料的管理，安全員負責特種作業(yè)人員臺帳管理。3.4辦公室負責安全圖書、雜志、報刊等的訂購及管理工作。3.5生產(chǎn)科負責安全規(guī)程、工藝規(guī)程、設備操作規(guī)程的編制、發(fā)布、評審、修訂、存檔等工作。3.6下屬班組等負責涉及安全類通知、隱患整改單、規(guī)程等的傳達、學習及使用。3.7其他部門負責與本單位有關(guān)的安全類文件檔案的日常管理（包含收集、學習、使用、歸檔等環(huán)節(jié)）。4管理要求4.1安全生產(chǎn)管理工作必須建立安全檔案，實行分級管理。4.2上級主管部門下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須編碼歸檔備查。4.3歸檔文件要做到及時、準確、清晰、專人管理。4.4資料管理人員隨時做好安全檔案的保管，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。若發(fā)生遺漏和失誤要追究相關(guān)人員的責任。4.5查閱技術(shù)資料、圖書等需辦理借閱手續(xù)，借閱者必須愛護并按期歸還。4.6相關(guān)安全類資料制定和管理歸口部門，修訂原檔案資料時，要做好記錄。當法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變動時，應及時予以修訂。凡修訂后的安全資料均應在各單位安全員備案。4.9凡如各類規(guī)程等重大資料的制定和修訂，資料制定和管理部門應邀請安全、設備、工藝等相關(guān)人員共同審核確定，且發(fā)布前應組織進行評審，經(jīng)評審通過后方予以實行。4.8各類資料、檔案至少保存2年，并建立銷毀臺帳。法律法規(guī)對特殊檔案有其他要求的，遵循相關(guān)規(guī)定。5管理方法5.1有統(tǒng)一的分類標準，將文件分門別類。5.2采用目錄制，即總目錄，分目錄，文件名，并編號。5.3目錄須能按照文件編號，制定日期和批復及文件更改。6文件和檔案的修訂管理、評審6.1每年根據(jù)文件和檔案的執(zhí)行情況由安全員進行評估、修訂、報廢。十二、風險評估和控制管理制度1總則1.1為規(guī)范公司的風險管理，建立規(guī)范、有效的風險控制體系，提高風險防范能力，保證公司安全穩(wěn)健運行，提高經(jīng)營管理水平，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實際，制定本制度。1.2本制度旨在公司為實現(xiàn)以下目標提供合理保證：1.2.1將風險控制在與總體目標相適應并可承受的范圍內(nèi)。1.2.2實現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實、可靠。1.2.3確保法律法規(guī)的遵循。1.2.4提高公司經(jīng)營的效益及效率。1.2.5確保公司建立針對各項重大風險發(fā)生后的危機處理計劃，使其不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失。1.3公司風險是指未來的不確定性對公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標的影響。1.4按照公司目標的不同對風險進行分類，公司風險分為：戰(zhàn)略風險、經(jīng)營風險、財務風險和法律風險。1.4.1戰(zhàn)略風險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的負面因素。1.4.2經(jīng)營風險：經(jīng)營決策的不當，妨礙或影響經(jīng)營目標實現(xiàn)的因素。1.4.3財務風險：包括財務報告失真風險、資產(chǎn)安全受到威脅風險和舞弊風險。（1）財務報告失真風險。沒有完全按照相關(guān)會計準則、會計制度的規(guī)定組織會計核算和編制財務會計報告，沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導致財務會計報告和信息披露不完整、不準確、不及時。（2）資產(chǎn)安全受到威脅風險。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導致公司的資產(chǎn)如設備、存貨和其他資產(chǎn)的使用價值和變現(xiàn)能力的降低或消失。（3）舞弊風險。以故意的行為獲得不公平或非正當?shù)氖找妗＃?）法律風險：沒有全面、認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，影響合規(guī)性目標實現(xiàn)的因素。1.5按風險能否為公司帶來盈利機會，風險可分為純粹風險和機會風險。1.6按照風險的影響程度，風險分為一般風險和重要風險。

1.7本制度適用于本公司。2風險管理及職責分工2.1公司各職能部門和業(yè)務單位為風險管理第一道防線；內(nèi)部審計為風險管理第二道防線；公司大會為風險管理第三道防線。2.2公司業(yè)務管理部門在風險、控制管理方面的主要職責：2.2.1公司業(yè)務管理部門按照公司內(nèi)控部門制定的風險評估的總體方案，根據(jù)業(yè)務分工，配合內(nèi)控項目組識別、分析相關(guān)業(yè)務流程的風險，確定風險反應方案。

2.2.2根據(jù)識別的風險和確定的風險反應方案，按照公司確定的控制設計方法和描述工具，設計并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風險管理的要求，修改完善控制設計。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務流程，編制風險控制文檔和程序文件等。

2.2.3組織控制制度的實施，監(jiān)督控制制度的實施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進意見并予以實施。對于重大缺陷和實質(zhì)性漏洞，向部門分管領導匯報情況，以便公司內(nèi)部控制體系的運行。2.2.4對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進行調(diào)查、處理。3風險管理初始信息的收集3.1廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風險和風險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預測，應把收集初始信息的職責分工落實到各有關(guān)職能部門。3.2在戰(zhàn)略風險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司戰(zhàn)略風險失控導致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟政策、技術(shù)環(huán)境、市場需求、競爭狀況等方面的重要信息，重點關(guān)注本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計劃、年度經(jīng)營目標、經(jīng)營戰(zhàn)略，以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、目標的有關(guān)依據(jù)。3.3在財務風險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司財務風險失控導致危機的案例，收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力、發(fā)展能力指標的重要信息，重點關(guān)注成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務中曾發(fā)生或易發(fā)生錯誤的業(yè)務流程或環(huán)節(jié)。3.4在經(jīng)營風險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視市場風險、缺乏應對措施導致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、競爭對手、主要客戶和供應商等方面的重要信息，對現(xiàn)有業(yè)務流程和信息系統(tǒng)操作運行情況的進行監(jiān)管、運行評價及持續(xù)改進，分析公司風險管理的現(xiàn)狀和能力。3.5在法律風險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視法律法規(guī)風險、缺乏應對措施導致公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。3.6公司對收集的初始信息應進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進行風險評估。4風險評估4.1公司風險評估主要經(jīng)過確立風險管理理念和風險接受程度、目標制定、風險識別、風險分析和風險反應等五個基本程序來進行。4.2確立公司風險管理理念和風險接受程度是公司進行風險評估的基礎。4.2.1公司風險管理理念是公司如何認知整個經(jīng)營過程（從戰(zhàn)略制定和實施到公司日?；顒樱┲械娘L險為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實行穩(wěn)健的風險管理理念，對于高風險投資項目采取謹慎介入的態(tài)度。4.2.2風險接受程度是指公司在追求目標實現(xiàn)過程中愿意接受的風險程度。一般來講，公司可將風險接受程度分為三類：“高”、“中”或“低”。公司從定性角度考慮風險接受程度，整體上講，公司把風險接受程度確定為“低”類，即公司在經(jīng)營管理過程中，采取謹慎的風險管理態(tài)度，可以接受較低程度的風險發(fā)生。公司的風險接受程度選擇也與公司的風險管理理念保持一致。4.3目標制定是風險識別、風險分析和風險對策的前提。公司必須首先制定目標，在此之后，才能識別和評估影響目標實現(xiàn)的風險并且采取必要的行動對這些風險實施控制。公司目標包括戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、合規(guī)性目標和財務報告目標四個方面。目標確定必須符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃。4.4風險識別就是識別可能阻礙實現(xiàn)公司目標、阻礙公司創(chuàng)造價值或侵蝕現(xiàn)有價值的因素。公司可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標桿比較等識別風險。4.5風險分析主要從風險發(fā)生的可能性和對公司目標的影響程度兩個角度來分析。風險分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風險分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無法獲得，或者獲取成本很高時，公司通常使用定性分析法。公司對風險進行分析，確認哪些風險應當引起重視、哪些風險予以一般關(guān)注，對于需要重視的風險，再進一步劃分，分別確認為“重要風險”與“一般風險”，從而為風險對策奠定基礎。風險的重要程度的判斷主要根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度來確定的。4.5.1如果風險發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的，該風險就可不被關(guān)注。4.5.2如果風險發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”，且風險的影響程度小，就將該類風險確定為一般風險。4.5.3如果風險發(fā)生的可能性等于或高于“風險可能發(fā)生”，且風險的影響程度大，就將該類風險確定為重要風險。4.6風險對策。公司在進行風險分析后，應該根據(jù)風險分析結(jié)果，結(jié)合風險發(fā)生的原因選擇風險應對方案：規(guī)避風險、接受風險、減少風險或分擔風險。

4.6.1規(guī)避風險：退出產(chǎn)生風險的各種活動。4.6.2減少風險：采取行動減少風險的可能性或降低風險影響程度或兩者同時降低。4.6.3分擔風險：通過將風險轉(zhuǎn)移或者分擔部分風險來減少風險的可能性和影響。常見的方法包括購買保險產(chǎn)品等。

4.6.4接受風險：不采取任何行動去影響風險的可能性或影響。4.7風險分析后，確定風險應對方案時，公司應考慮以下因素：4.7.1風險應對方案對風險可能性和風險程度的影響，風險應對方案是否與公司的風險容忍度一致。4.7.2對方案的成本與收益比較。4.7.3對方案中可能的機遇與相關(guān)的風險進行比較。4.7.4充分考慮多種風險應對方案的組合。5風險管理解決方案5.1公司根據(jù)風險應對策略，針對各類風險或每一項重大風險制定風險管理解決方案。方案一般應包括風險解決的具體目標，所需的組織領導，所涉及的管理及業(yè)務流程，所需的條件、手段等資源，風險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應對措施以及風險管理工具。5.2根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風險策略一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則，公司制定風險解決的內(nèi)控方案，針對重大風險所涉及的各管理及業(yè)務流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施；對其他風險所涉及的業(yè)務流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點，采取相應的控制措施。5.3公司制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容:5.3.1建立崗位授權(quán)制度。對所涉及的各崗位明確規(guī)定授權(quán)的對象、條件、范圍和額度等，任何組織和個人不得超越授權(quán)做出風險性決定；5.3.2建立報告制度。明確規(guī)定報告人與接受報告人，報告的時間、內(nèi)容、頻率、傳遞路線、負責處理報告的部門和人員等；5.3.3建立批準制度。對內(nèi)控所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準的部門和人員及其相應責任；5.3.4建立責任制度。按照權(quán)利、義務和責任相統(tǒng)一的原則，明確規(guī)定各有關(guān)部門和業(yè)務單位、崗位、人員應負的責任和獎懲制度；5.3.5建立審計檢查制度。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求、方法、標準與流程，明確規(guī)定審計檢查的對象、內(nèi)容、方式和負責審計檢查的部門等；5.3.6建立重大風險預警制度。對重大風險進行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時發(fā)布預警信息，制定應急預案，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施；5.3.7建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責的分離。主要包括：授權(quán)批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設置一崗雙人、雙職、雙責，相互制約；明確該崗位的上級部門或人員對其應采取的監(jiān)督措施和應負的監(jiān)督責任。5.4公司應當按照各有關(guān)部門和業(yè)務單位的職責分工，認真組織實施風險管理解決方案，確保各項措施落實到位。6風險管理的監(jiān)督與改進6.1公司建立貫穿于整個風險管理基本流程，連接各上下級、各部門的風險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準確、完整，為風險管理監(jiān)督與改進奠定基礎。6.2公司各有關(guān)部門應定期對風險管理工作進行自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進，其檢查、檢驗報告應及時報送公司風險管理職能部門。十三、安全培訓教育制度1目的確認公司從業(yè)人員所必需的能力，確保從業(yè)人員培訓教育能滿足公司安全標準化體系運行的要求，樹立終身進行安全教育的觀念和實現(xiàn)每年進行全員培訓的目標。2適用范圍適用于全公司安全培訓教育工作。3職責3.1廠長確保公司培訓管理能滿足公司《從業(yè)單位安全標準規(guī)范》的需要，并為人員能力的提高提供必要的培訓條件；3.2安全員負責識別安全培訓教育需求，制定年度安全培訓計劃；3.3安全員負責安全培訓計劃的組織實施、考核；3.4各責任部門負責配合安全員、公司辦公室實施公司級的安全培訓計劃；3.5各部門負責組織實施部門內(nèi)人員日常安全培訓與考核。4控制程序4.1安全培訓的編制和審批根據(jù)國家安全管理方針政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展及安全標準規(guī)范體系的要求，由安全員負責在每年年底編制次年安全培訓計劃，明確安全培訓工作的目標、要求及具體培訓項目。4.2管理人員培訓4.2.1公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員必須參加由國家安全員組織的培訓，取得由國家有關(guān)資質(zhì)部門頒發(fā)的《安全管理資格證》，以證明其安全生產(chǎn)知識和管理能力后方可任職。4.2.2其他安全管理人員及專業(yè)工程技術(shù)人員其他管理人員（指職能部門負責人、生產(chǎn)單位負責人）及專業(yè)工程技術(shù)人員，由安全員負責組織進行安全教育培訓。其他安全管理人員需進行考核，考核合格后方能上崗?？己瞬缓细裾呃^續(xù)進行培訓，通過補考合格后方能上崗。4.2.3從業(yè)人員培訓一般從業(yè)人員（含：操作工、班組長）培訓一般操作人員上崗前必須進行崗位基本功訓練和安全知識培訓，并經(jīng)考試合格后方能上崗；各部門應結(jié)合安全生產(chǎn)實際制訂班組安全活動計劃，并組織班組實施。班組活動應作好記錄臺帳?；顒有问桨ǎ簩W習、講座、討論、競賽等?；顒觾?nèi)容包括：學習法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)知識，典型事例及經(jīng)驗，進行消防等應急演練、技術(shù)比武、查隱患活動、熟悉工段安全風險及防范措施等內(nèi)容。特種作業(yè)人員的培訓對特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重機械操作等），按國家和行業(yè)規(guī)定進行《特種行業(yè)上崗證》的取證培訓和定期換證培訓。由安全員審核和備案，生產(chǎn)科具體組織實施；以上特殊工作人員的?。〒Q）證情況由安全員建立取證、換證檔案?！八男隆苯逃嘤柸绻行鹿に嚒⑿略O備、新技術(shù)、新材料投產(chǎn)，相關(guān)部門應組織相應人員進行安全操作規(guī)程等適應性培訓。相關(guān)人員未接受專門培訓并考核的，不能上崗操作。新從業(yè)人員培訓新進人員入廠時，由公司辦公室組織，安全員配合進行廠級安全培訓（內(nèi)容包括：有關(guān)法律、法規(guī)；安全生產(chǎn)和職業(yè)健康基本知識；公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀律；作業(yè)現(xiàn)場存在的風險、防范措施及事故應急措施；有關(guān)事故案例），并進行考核。廠級安全培訓時間不低于24學時，考核合格者方能進行分配；各部門負責組織對分配的新進人員進行二級安全培訓（內(nèi)容包括：本崗位安全生產(chǎn)特點、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；作業(yè)現(xiàn)場和工作崗位存在的風險及防范措施；典型案例及事故應急措施等），并進行考核。二級安全培訓時間不低于24學時，考核合格者方能進行分配；各班組組織對分配人員進行三級安全培訓（內(nèi)容包括：崗位工藝流程、設備、崗位安全操作規(guī)程；安全裝置、防護用品的性能、作用及使用方法；崗位事故預防措施、事故案例等），并進行上崗考核前操作技能考核。三級安全培訓時間不低于24學時，方能上崗。新進人員三級安全教育卡、試卷、由安全員整理、存檔。其他人員培訓從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫崗一年以上者（含一年）者，應進行車間（工段），班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。外來施工人員由安全員負責組織、相關(guān)部門部門配合，進行安全教育培訓。培訓合格后方能開展工作。對外來參觀、學習人員進行相關(guān)安全培訓，對可能接觸到的危害、應急知識的教育和告知。培訓教育管理安全員負責制訂年度安全培訓計劃。根據(jù)安全生產(chǎn)形勢，制訂新增培訓計劃并組織實施；安全員負責安全教育培訓記錄存檔；安全員、生產(chǎn)科負責編制安全培訓效果評價開展安全文化建設工作，促進公司安全生產(chǎn)。十四、特種作業(yè)人員管理制度1目的為了規(guī)范特種作業(yè)人員的安全管理及安全技術(shù)培訓、考核、發(fā)證工作，防止人員傷亡事故，促進安全生產(chǎn)，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)涉及特種作業(yè)人員的安全管理。3職責3.1安全員負責審核公司內(nèi)所有特種作業(yè)人員的培訓計劃，登記培訓記錄建檔備案。3.2安全員負責建立特種作業(yè)人員的取、換證情況檔案。3.3生產(chǎn)科負責所屬特種作業(yè)人員的取證、換證培訓的實施，并進行所屬特種作業(yè)人員的安全管理。3.4為便于管理，預防證件遺失，公司所有特種作業(yè)證件原件一律由公司辦公室統(tǒng)一保存，辦公室負責為特種作業(yè)人員提供特種作業(yè)證復印件。3.5特種作業(yè)人員工作期間必須攜帶特種作業(yè)證復印件。4控制程序4.1本制度所指特種作業(yè)，是指容易發(fā)生人員傷亡事故，對操作者本身、他人及周圍設施的安全有重大危害的作業(yè)。4.2特種作業(yè)人員應具備適應本崗位的身體條件和文化程度，并經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得《特種作業(yè)操作證》（以下簡稱“操作證”），方可獨立作業(yè)。4.3特種作業(yè)“操作證”任何單位和個人不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓。4.4公司的特種作業(yè)人員的培訓、考核和發(fā)證，根據(jù)（國家經(jīng)貿(mào)委第13號令）《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理辦法》進行考核?？己瞬缓细裾呖蛇M行補考，補考費用自理，補考仍不合格者需重新培訓，費用自理。4.5取得“操作證”的特種作業(yè)人員，必須按國家規(guī)定的期限進行復審，復審不合格或未復審的，不得繼續(xù)從事特種作業(yè)。4.6特種作業(yè)人員必須在“操作證”規(guī)定的工種范圍內(nèi)作業(yè)，并隨身攜帶“操作證”。4.7對違章作業(yè)和造成事故者，安全員門根據(jù)情況有權(quán)扣證12個月，對其進行教育，并將違章作業(yè)和事故情況記入“操作證內(nèi)”；對情節(jié)嚴重者，由發(fā)證部門吊銷“操作證”，并追究責任。4.8特種作業(yè)人員要保持相對穩(wěn)定，不準隨便調(diào)離，如需要調(diào)離，必須經(jīng)公司主管部門同意，并進行再教育。十五、設備設施管理制度1目的為了使設備設施處于安全、可靠、長周期、滿負荷運行，對設備設施進行有效控制，確保人民生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中所有設備設施。3術(shù)語3.1特種設備：指涉及安全生產(chǎn)、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施等。3.2安全附件：安全閥（防爆片）、壓力表、溫度計、液位計、安全聯(lián)鎖裝置等。4職責4.1生產(chǎn)科長主管公司設備設施安全管理工作，負責審定有關(guān)設備設施的安全規(guī)章制度、管理辦法。4.2生產(chǎn)科負責全公司設備設施的安全生產(chǎn)管理工作。4.3生產(chǎn)科負責全公司的設備設施檢修計劃（含安全設施檢修計劃）、報生產(chǎn)科長審批。4.4生產(chǎn)科負責公司設備設施安裝的基礎工作。4.5安全員對設備設施安全運行進行監(jiān)督、檢查、并參加設備、設施的定期調(diào)試，參與重大設備事故的調(diào)查工作。4.6安全員負責公司設備的檢驗、測量和安全設施的維護、保養(yǎng)、并定期進行校驗。4.7生產(chǎn)科負責本公司設備設施的操作、維護、檢修、運行和管理。4.8電工負責電氣設施防雷接地檢測工作；5設備設施管理對本公司生產(chǎn)過程中設備設施使用、維護、備件管理，除應嚴格按照本制度執(zhí)行，還應遵守以下制度：a.《特種設備管理制度》b.《設備設施拆除和報廢管理制度》5.1設備設施的建設5.1.1設備設施建設中的安全設施應符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用（“三同時”）。5.1.2公司建設設備設施，應對項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按國家有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范管理。5.1.3設備設施建設中的變更管理嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。5.1.4積極采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料，匯報公司生產(chǎn)科進行研究，不斷改善安全生產(chǎn)條件，努力提高安全生產(chǎn)技術(shù)水平。5.2設備采購5.2.1設備的采購應嚴格按照供銷部和生產(chǎn)科管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.2特種設備的安全附件、安全設施嚴格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)采購。5.2.3新增、更新設備入廠，需進行驗收工作：包括外觀、出廠資料、安全附件、檢測和測量報告等。5.2.4新增、更新設備試車前應進行安全附件、檢測，并進行風險分析，同時進行試車驗收。5.3設備設施的使用5.3.1生產(chǎn)科應建立全公司設備設施臺賬。5.3.2生產(chǎn)科設備專業(yè)負責人要對各設備進行管理。5.3.3生產(chǎn)科設備專業(yè)負責人對安全設備設施每月檢查一次，并記錄。5.3.4生產(chǎn)科設備專業(yè)負責人根據(jù)檢查情況提出維護保養(yǎng)計劃，由生產(chǎn)科列入檢修計劃中。5.3.5安全設施如安全閥、壓力表、溫度計（表）、液位計、泄漏檢測裝置、防雷接地等應按國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行維護檢修。5.3.6安全設施檢修后，不得隨意拆除，必須完整恢復。5.4特種設備嚴格按照特種設備管理制度執(zhí)行，建立特種設備檔案。5.4.1每年檢修計劃中應制定特種設備年檢計劃。5.4.2特種設備使用必須辦理使用證。5.4.3特種設備操作人員必須經(jīng)培訓、考試合格并辦理作業(yè)證，方可上崗作業(yè)。5.5監(jiān)視和測量設備按《監(jiān)視和測量設備管理制度》管理。5.5.1嚴格按照監(jiān)視和測量設備有關(guān)法律、法規(guī)制定相應的校定、檢驗計劃，并記錄。5.5.2制定相應的監(jiān)視和測量設備檢修計劃，并定期維護保養(yǎng)。5.6電氣5.6.1凡基建、擴建、和技改等工程項目需增加用電負荷的，使用時均應辦理用電申請。5.6.2電氣設施檢維修、停送或倒閘操作，必需嚴格執(zhí)行《臨時用電和電氣檢修作業(yè)安全管理制度》。5.6.3臨時用電必需辦理用電申請，其用電設施和線路，必須符合安全用電的技術(shù)要求。5.6.4電氣作業(yè)必須持證上崗。5.7設備設施的維護保養(yǎng)5.7.1大力開展“完好設備”及“設備設施無泄漏”等活動，實行專機專責制和包機制，做到“臺臺設備、條條通道、個個閥門、塊塊儀表”有人負責。5.7.2操作人員應對所使用的設備做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會”（會使用、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障）。5.7.3操作人員必須做好下列工作：a.嚴格按照操作規(guī)程進行設備的啟動、運行、停車；b.堅守崗位，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，認真填寫設備運行記錄；c.認真做好設備潤滑工作；d.嚴格執(zhí)行交接班制度；e.保持設備整潔、及時消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；5.7.4操作人員發(fā)現(xiàn)設備、管道有異?，F(xiàn)象，應立即檢查原因，及時反映，在緊急情況下，應采取果斷措施或立即停車，并上報主管部門，不排除故障不得盲目開車，未處理的缺陷要記錄在交接班記錄上，并向下一班交代清楚。5.7.5檢維修人員要明確分工，對分工負責包干的設備設施做到：a.定時、定點檢查，主動向操作工了解設備運行情況；b.發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，不能立即消除的缺陷，要詳細記錄，并及時上報；c.按質(zhì)按量完成檢維修任務；5.7.6所有備用設備應有專人負責定期檢查維護，注意防腐、防潮、防塵，對于傳動設備應定期進行試車和切換，使所有備用設備處于良好狀態(tài)；5.7.7未經(jīng)主管部門批準（安全員、生產(chǎn)科），不能將配套設施拆件使用。5.7.8認真做好維護保養(yǎng)記錄，記錄中應包括：檢維修人員、驗收人員、日期等。

十六、建設項目安全設施“三同時”管理制度1目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強安全源頭管理和過程控制，確保建設項目符合國家規(guī)定的安全標準，減少或消除事故隱患，實現(xiàn)公司安全、合法、有序地生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國安全法》、《山東省安全條例》、《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法》，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。2適用范圍適用于本公司新、改、擴建項目的“三同時”管理。3職責3.1建設項目“三同時”是指公司內(nèi)的新建、改建、擴建項目和技術(shù)改造項目（以下統(tǒng)稱建設項目）中的職業(yè)衛(wèi)生設施與安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全、職業(yè)衛(wèi)生設施投資應當納入建設項目概算。3.2建設項目安全設施“三同時”工作程序主要有可行性研究報告審查、初步設計審查、施工檢查、竣工驗收。3.3公司成立管理機構(gòu)，嚴格按國家和省、市關(guān)于建設項目安全設施“三同時”的規(guī)定到安全監(jiān)督管理部門辦理相關(guān)手續(xù)。4設立安全審查公司應當對建設項目設立的安全生產(chǎn)條件進行論證，并形成安全生產(chǎn)條件論證報告。安全生產(chǎn)條件論證報告應當包括下列內(nèi)容：(一)建設項目內(nèi)在的危險、有害因素對安全生產(chǎn)的影響；(二)建設項目對周邊設施、單位的生產(chǎn)活動和居民生活安全方面的影響；(三)建設項目周邊設施、單位生產(chǎn)活動和居民生活對建設項目安全生產(chǎn)的影響；(四)當?shù)刈匀粭l件對建設項目安全生產(chǎn)的影響；(五)其他需要論證的內(nèi)容。設立非重點監(jiān)管建設項目的，投資建設單位應當將安全生產(chǎn)條件論證報告報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。5安全設施設計審查設計單位應當依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準以及建設項目設立安全評價報告，對建設項目安全設施進行設計，并編制安全設施設計專篇。安全設施設計專篇應當包括下列內(nèi)容：(一)建設項目概況；(二)建設項目涉及的危險、有害因素和危險、有害程度；(三)建設項目設立安全評價報告中的安全對策和建議的采納情況說明；(四)采用的安全設施及數(shù)量、分布圖和安全措施；(五)可能出現(xiàn)事故的預防及應急救援措施；(六)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設置及人員配備；(七)安全設施投資概算；(八)結(jié)論和建議。非重點監(jiān)管建設項目需要報經(jīng)投資主管部門批準的，其安全設施設計由有關(guān)部門在審批該建設項目初步設計文件時一并予以審查。6安全設施施工和竣工驗收安全設施施工完成后，施工單位應當編制建設項目安全設施施工情況報告。施工情況報告應當包括下列內(nèi)容：(一)建設項目概況；(二)依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標準；(三)安全設施及其原材料的檢驗、檢測情況；(四)主要裝置、設施的施工質(zhì)量控制情況。建設項目安全設施竣工后，投資建設單位應當依法組織對建設項目安全設施進行檢驗、檢測，保證建設項目安全設施滿足安全要求，并處于正常適用狀態(tài)。建設項目建成后進行試生產(chǎn)(使用)的，投資建設單位應當按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準編制試生產(chǎn)(使用)方案。試生產(chǎn)(使用)方案應當包括下列內(nèi)容：(一)建設項目施工完成情況；(二)生產(chǎn)類型和設計能力；(三)試生產(chǎn)(使用)過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策；(四)采取的安全措施；(五)事故應急救援預案；(六)試生產(chǎn)(使用)起止日期。投資建設單位在采取有效安全生產(chǎn)措施后，方可將建設項目安全設施與主體工程同時試生產(chǎn)(使用)。試生產(chǎn)(使用)不得超過國家和省規(guī)定的期限。重點監(jiān)管建設項目投入生產(chǎn)(使用)前，投資建設單位應當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全設施竣工驗收，并提交下列資料：(一)安全設施竣工驗收申請書；(二)安全設施設計審查意見書；(三)施工單位施工資質(zhì)證明文件；(四)建設工程施工許可證明文件；(五)安全設施施工情況報告；(六)建設項目試生產(chǎn)(使用)自查報告；(七)安全生產(chǎn)設施資金投入情況報告；(八)安全評價報告；(九)安全機構(gòu)設置或者人員配備情況；(十)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員安全培訓情況；(十一)安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；(十二)事故應急救援預案；(十三)國家和省規(guī)定提交的其他資料。非重點監(jiān)管建設項目安全設施的竣工驗收，由投資建設單位依法組織實施。驗收情況應當報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。十七、生產(chǎn)設備、設施驗收管理制度1目的為了加強對公司設備、設施驗收過程的管理，確保設備驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。2范圍凡公司所有生產(chǎn)設備和設施均適用本制度。3驗收的內(nèi)容及標準：3.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。3.2裝箱清單是否與實物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。4設備驗收：4.1設備到達物資庫或現(xiàn)場后，設備環(huán)?？瓶茊T應及時通知車間相關(guān)人員聯(lián)合設備采購人員參加設備的開箱驗收。4.2車間人員接到通知后，應及時到指定地點進行驗收。首先檢查設備包裝情況，確認設備包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據(jù)裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料，如發(fā)現(xiàn)資料短缺，應由設備采購部負責追回。4.3若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)設備破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格時，驗收人員應暫停驗收，并責成設備采購部門督促設備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。4.4開箱設備驗收合格后，設備采購人員填寫設備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認。4.5對于設備完成安裝進入調(diào)試階段后，車間人員對調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時報與設備環(huán)?？疲稍O備環(huán)?？坡?lián)系設備采購部門督促設備供貨廠家及時進行返修，直至符合質(zhì)量要求為止。對無法現(xiàn)場返修的供貨廠家應予以更換。4.6若設備在質(zhì)保期中出現(xiàn)問題，由設備環(huán)保科聯(lián)系采購部門督促廠家直至解決。4.7對進廠設備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否，并要所有人員進行確認。4.8對有關(guān)安全、設備、設施的驗收要求有安全員人員參加并建檔。十八、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度1目的為完善生產(chǎn)設施管理，充分利用設施設備殘值，為公司