超市全套作業(yè)流程

24/24制作單位：前言管理工作是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，也是公司業(yè)績(jī)的保證。超市標(biāo)準(zhǔn)化的管理的必要條件就是管理路徑必需合理科學(xué)。而作業(yè)程序則就是管理的路徑。有一個(gè)科學(xué)的管理作業(yè)程序能夠提高工作效率，分工明確,且能夠使各人員有條不紊的進(jìn)行管理工作。本文針對(duì)興隆購(gòu)物中心實(shí)際狀況制訂了一部分作業(yè)流程，在以后的管理工作當(dāng)中會(huì)不斷補(bǔ)充和完善。聘請(qǐng)程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明人員增補(bǔ)申請(qǐng)用人部門(mén)嚴(yán)格依據(jù)定編執(zhí)行人員增補(bǔ)申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)人事部增補(bǔ)組織聘請(qǐng)?jiān)谠幹粕显黾訉徍藢徍藢徟耸陆?jīng)理部門(mén)崗位狀況審批審批店長(zhǎng)審批組織聘請(qǐng)執(zhí)行董事組織聘請(qǐng)人事部聘請(qǐng)審批程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明復(fù)試初試填寫(xiě)求職登記表求職者復(fù)試初試填寫(xiě)求職登記表人事部驗(yàn)證求職者資格用人部門(mén)驗(yàn)證求職者專業(yè)技能復(fù)試/審批復(fù)試/審批審批店長(zhǎng)檢驗(yàn)求職者綜合素養(yǎng)審批執(zhí)行董事確定是否錄用備注：主管級(jí)以下職位由店長(zhǎng)確定是否錄用，主管級(jí)（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事確定是否錄用。請(qǐng)假審批程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明審核審核填寫(xiě)請(qǐng)假單請(qǐng)假人審核審核填寫(xiě)請(qǐng)假單附相關(guān)證明部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)部門(mén)狀況人事經(jīng)理審批審批店長(zhǎng)審批審批執(zhí)行董事附：請(qǐng)假審批權(quán)限職位審批人部門(mén)主管部門(mén)經(jīng)理店長(zhǎng)執(zhí)行董事員工1天以內(nèi)1-3天3-7天7天以上組長(zhǎng)級(jí)2天以內(nèi)2-5天5天以上主管3天以內(nèi)3天以上經(jīng)理2天以內(nèi)2天以上人員異動(dòng)程序晉升執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明填寫(xiě)考核表擬晉升人員填寫(xiě)考核表初核部門(mén)負(fù)責(zé)人初核復(fù)核人事經(jīng)理復(fù)核審批店長(zhǎng)審批審批審批執(zhí)行董事備注：人員晉升包含職位晉升和級(jí)別晉升（如收銀員轉(zhuǎn)職做文員）。主管級(jí)以下晉升店長(zhǎng)可作最終審批，主管級(jí)以上則由執(zhí)行董事審批。轉(zhuǎn)崗/調(diào)動(dòng)執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明申請(qǐng)轉(zhuǎn)崗人員申請(qǐng)審核審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核審核接收部門(mén)負(fù)責(zé)人做技能上的測(cè)試審核審核人事經(jīng)理依據(jù)人力狀況資源狀況審批審批店長(zhǎng)人員調(diào)薪程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明填寫(xiě)調(diào)薪考核表調(diào)薪人員填寫(xiě)調(diào)薪考核表初核初核部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核復(fù)核人事經(jīng)理審核審核店長(zhǎng)審批審批執(zhí)行董事離職審批程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明審核審核填寫(xiě)求離職表離職人員審核審核填寫(xiě)求離職表部門(mén)負(fù)責(zé)人需經(jīng)過(guò)談話人事經(jīng)理審批審批審批店長(zhǎng)審批執(zhí)行董事備注：1,主管級(jí)以下職位由店長(zhǎng)做最終審批，主管級(jí)（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事做最終審批。2,人員的辭退，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)辭退單，依據(jù)此審批程序物料申領(lǐng)程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明審核審核物料申領(lǐng)表物料需求人審核審核物料申領(lǐng)表注明用途部門(mén)負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理審批審批店長(zhǎng)發(fā)放發(fā)放人事部備注：1,物料的運(yùn)用遵循節(jié)約,循環(huán)利用原則。2,部分物料需以舊換新。物料申購(gòu)程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明物料運(yùn)用需求物料物料運(yùn)用需求審核審核部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總/申購(gòu)表審核匯總/申購(gòu)表審核人事部人事經(jīng)理審批審批店長(zhǎng)購(gòu)買審批執(zhí)行董事購(gòu)買審批選購(gòu) 人員接收入庫(kù)人事文員接收入庫(kù)備注：500元以下由店長(zhǎng)審批生效。500元以上由執(zhí)行董事審批生效。POP書(shū)寫(xiě)程序賣場(chǎng)書(shū)寫(xiě)執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明審批Pop書(shū)寫(xiě)申請(qǐng)區(qū)域理貨員依據(jù)要求審批Pop書(shū)寫(xiě)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)寫(xiě)書(shū)寫(xiě)賣場(chǎng)懸掛美工賣場(chǎng)懸掛區(qū)域理貨員專柜書(shū)寫(xiě)執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明POP書(shū)寫(xiě)申請(qǐng)POP書(shū)寫(xiě)申請(qǐng)專柜員工依據(jù)要求審批審批部門(mén)負(fù)責(zé)人交款交款專柜員工依據(jù)公司規(guī)定款項(xiàng)書(shū)寫(xiě)書(shū)寫(xiě)美工需檢查財(cái)務(wù)收據(jù)及申請(qǐng)，并做好登記賣場(chǎng)懸掛專柜員工在指定區(qū)域懸掛賣場(chǎng)懸掛訂貨程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明手工訂單區(qū)域理貨員需嚴(yán)格核查商品庫(kù)存及銷售狀況手工訂單審核審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核選購(gòu) 部審核打單打單選購(gòu) 文員生成電腦訂單審核審核選購(gòu) 經(jīng)理審核電腦訂單審批審批店長(zhǎng)審批電腦訂單傳單選購(gòu) 文員并將訂單存放在收貨部傳單備注：7天以下或者現(xiàn)金結(jié)款需公司執(zhí)行董事審核。訂貨人員要了解電腦庫(kù)存，以保證訂單的及時(shí)性和精確性。訂單需注明供應(yīng)商最終送貨期限。收貨部收到訂單后，在供應(yīng)商送貨期限快到時(shí)還未有供應(yīng)商送貨，則因及時(shí)知會(huì)選購(gòu) 部處理。收貨部應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)訂單收貨。自購(gòu)流程一,自購(gòu)商品訂單流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明手工訂單商品部門(mén)商品部門(mén)手工訂單需有組長(zhǎng)級(jí)以上人員簽字確認(rèn)手工訂單審核選購(gòu) 部審核審批審批店長(zhǎng)執(zhí)行選購(gòu) 傳單選購(gòu) 文員執(zhí)行選購(gòu) 傳單商品自購(gòu)員依據(jù)公司規(guī)定專人監(jiān)控二,自購(gòu)員借款流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明填寫(xiě)借款單商品自購(gòu)員借款單需附上已審核選購(gòu) 訂單填寫(xiě)借款單審核選購(gòu) 經(jīng)理審核審批審批店長(zhǎng)復(fù)核財(cái)務(wù)部復(fù)核執(zhí)行借款出納執(zhí)行借款三,自購(gòu)商品收貨流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明驗(yàn)單收貨部驗(yàn)單收貨員持手工訂單執(zhí)行驗(yàn)貨程序收貨部，商品部，防損部嚴(yán)格依據(jù)執(zhí)行驗(yàn)貨程序收貨入庫(kù)收貨入庫(kù)收貨部嚴(yán)格審驗(yàn)商家有效出貨憑證及收款憑證（金額,單價(jià)）打入庫(kù)單單據(jù)文員打入庫(kù)單傳單傳單收貨部財(cái)務(wù),收貨部,自購(gòu)員各一份四,自購(gòu)款項(xiàng)報(bào)銷流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明填寫(xiě)報(bào)銷單商品自購(gòu)員需附上公司有效商品驗(yàn)收入庫(kù)單及選購(gòu) 時(shí)商家有效收款憑證。填寫(xiě)報(bào)銷單審核審核選購(gòu) 經(jīng)理審核審核店長(zhǎng)對(duì)單財(cái)務(wù)部對(duì)單審批Shenpi審批Shenpi執(zhí)行銷賬財(cái)務(wù)部執(zhí)行銷賬收貨流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明傳單選購(gòu) 部選購(gòu) 部訂貨單除傳給供應(yīng)商外，傳單需交一聯(lián)給收貨部。送貨送貨供應(yīng)商持訂單送貨。執(zhí)行退換貨收貨部遵循先退貨后收貨的原則執(zhí)行退換貨驗(yàn)單收貨部驗(yàn)單驗(yàn)貨收貨部,商品負(fù)責(zé)人依據(jù)公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)貨驗(yàn)貨防損部收貨部電腦錄入生成入庫(kù)單入庫(kù)確認(rèn)入庫(kù)確認(rèn)供應(yīng)商,防損部,收貨部確認(rèn)電腦入庫(kù)單精確性并簽名商品負(fù)責(zé)人傳單傳單收貨部財(cái)務(wù),供應(yīng)商,收貨部各一份備注：實(shí)行先退換貨在收貨的原則。嚴(yán)格依據(jù)訂單收貨。實(shí)際送貨量大于訂單量，依據(jù)訂單量收貨；實(shí)際送貨量小于訂單量的80%和選購(gòu) 部溝通后收貨。嚴(yán)格依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。依據(jù)要求向供應(yīng)商索取商品批次檢驗(yàn)證書(shū)。退貨程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明整理退貨商品實(shí)物負(fù)責(zé)人依據(jù)公司退貨標(biāo)準(zhǔn)整理退貨商品復(fù)核審核審核填寫(xiě)退貨單實(shí)物負(fù)責(zé)人復(fù)核審核審核填寫(xiě)退貨單部門(mén)負(fù)責(zé)人選購(gòu) 部審批財(cái)務(wù)部是否有應(yīng)付帳余額足以抵扣審批通知供應(yīng)商店長(zhǎng)通知供應(yīng)商選購(gòu) 部在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部顧客退貨程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明退貨登記表接待顧客服務(wù)臺(tái)檢查商品是否符合退貨條件退貨登記表接待顧客確認(rèn)服務(wù)臺(tái)確認(rèn)審批收銀部,營(yíng)運(yùn)部,防損部三方確認(rèn)審批營(yíng)運(yùn)經(jīng)理執(zhí)行退貨收銀部防損部監(jiān)督并登記執(zhí)行退貨備注：顧客退貨時(shí)，盡量使其換貨。顧客換不同條碼的商品時(shí)，應(yīng)先執(zhí)行退貨，然后換貨。調(diào)撥程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明審核填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)需調(diào)撥部門(mén)審核填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)審批營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審批打單店長(zhǎng)打單電腦部進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整及成本金額復(fù)核復(fù)核財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)部調(diào)撥單進(jìn)行核查并做內(nèi)部調(diào)撥財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行調(diào)撥相關(guān)部門(mén)防損部監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行調(diào)撥備注：調(diào)撥單應(yīng)一式三份，調(diào)撥部門(mén)，電腦部,財(cái)務(wù)部各一份。促銷流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明擬定促銷方案干營(yíng)運(yùn)部擬定促銷方案干審批審批與供應(yīng)商洽談店長(zhǎng)與供應(yīng)商洽談簽訂促銷協(xié)議選購(gòu) 部簽訂促銷協(xié)議供應(yīng)商,選購(gòu) 部確認(rèn)確認(rèn)簽發(fā)促銷通知店長(zhǎng)簽發(fā)促銷通知選購(gòu) 部執(zhí)行促銷促銷費(fèi)用營(yíng)運(yùn)部，財(cái)務(wù)部執(zhí)行促銷促銷費(fèi)用活動(dòng)總結(jié)營(yíng)運(yùn)部,選購(gòu) 部活動(dòng)總結(jié)供應(yīng)商結(jié)款程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明審核申請(qǐng)結(jié)款對(duì)單供應(yīng)商審核申請(qǐng)結(jié)款對(duì)單審批選購(gòu) 部審批確認(rèn)店長(zhǎng)確認(rèn)執(zhí)行董事執(zhí)行結(jié)款執(zhí)行結(jié)款財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核查費(fèi)用合同審批程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明洽談選購(gòu) 部洽談審批審批審批店長(zhǎng)審批執(zhí)行董事存檔選購(gòu) 部存檔財(cái)務(wù)部也需存檔做供應(yīng)商資料電腦部做供應(yīng)商資料報(bào)損程序正常報(bào)損上交財(cái)務(wù)部作帳電腦部作報(bào)損單店長(zhǎng)審核防損部確認(rèn)上交部門(mén)主管/經(jīng)理填寫(xiě)手工報(bào)損單確認(rèn)報(bào)損商品理貨員理貨員簽名上交財(cái)務(wù)部作帳電腦部作報(bào)損單店長(zhǎng)審核防損部確認(rèn)上交部門(mén)主管/經(jīng)理填寫(xiě)手工報(bào)損單確認(rèn)報(bào)損商品選購(gòu) 選購(gòu) 確認(rèn)交收貨部交收貨部,防損部,營(yíng)運(yùn)部部門(mén)共同處理非正常報(bào)損選購(gòu) ,防損部選購(gòu) ,防損部,營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人到收貨區(qū)對(duì)報(bào)損緣由進(jìn)行檢查,確認(rèn),并簽名準(zhǔn)需報(bào)損商品集中放到收貨區(qū)部門(mén)制單,制單人,部門(mén)主管簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)人事部安排責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)人事部安排責(zé)任電腦部作報(bào)損單店長(zhǎng)簽名一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作帳一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作帳交收貨部,交收貨部,防損,營(yíng)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同處理商品備注：1,每周二下午17時(shí)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人,防損,選購(gòu) ,收貨在收貨區(qū)共同處理報(bào)損。2,各部門(mén)須要報(bào)損的商品必須要做到日清月結(jié)（生鮮,保鮮類商品要適時(shí)及時(shí)報(bào)損，不得跨月處理，違者將追究部門(mén)主管責(zé)任。調(diào)價(jià)程序通常商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明市場(chǎng)調(diào)查營(yíng)運(yùn)部市場(chǎng)調(diào)查商品調(diào)價(jià)單商品調(diào)價(jià)單營(yíng)運(yùn)部確認(rèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人毛利率大于5%確認(rèn)審核審核選購(gòu) 部審批審批店長(zhǎng)毛利率小于5%大于0審批審批執(zhí)行董事毛利率小于0調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)電腦部執(zhí)行新售價(jià)營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)促銷商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明申請(qǐng)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人申請(qǐng)審核審核選購(gòu) 部審批審批店長(zhǎng)毛利大于0審批審批執(zhí)行董事毛利小于0電腦部調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)執(zhí)行新售價(jià)執(zhí)行新售價(jià)營(yíng)運(yùn)部備注：負(fù)毛利調(diào)價(jià)需經(jīng)過(guò)執(zhí)行董事批準(zhǔn)，毛利率大于0則有店長(zhǎng)審批即可。調(diào)價(jià)后需由電腦部及時(shí)打出價(jià)格標(biāo)簽，通知營(yíng)運(yùn)部門(mén)。供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià)的：＜供應(yīng)商申請(qǐng)降低售價(jià)和進(jìn)價(jià)，選購(gòu) 部依據(jù)實(shí)際狀況寫(xiě)調(diào)價(jià)單，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。＜供應(yīng)商申請(qǐng)上升售價(jià)和進(jìn)價(jià)，由選購(gòu) 部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查（營(yíng)運(yùn)部協(xié)作）確認(rèn)后填寫(xiě)商品調(diào)價(jià)單及按庫(kù)存補(bǔ)差價(jià)，經(jīng)店長(zhǎng)審核簽名后執(zhí)行董事審批，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。供應(yīng)商清場(chǎng)程序供應(yīng)商申請(qǐng)退場(chǎng)執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明申請(qǐng)供應(yīng)商注明緣由申請(qǐng)審核審核選購(gòu) 部審核審核財(cái)務(wù)部是否有欠款審批審批店長(zhǎng)退場(chǎng)通知書(shū)退場(chǎng)通知書(shū)選購(gòu) 部發(fā)給供應(yīng)商庫(kù)存清單電腦部庫(kù)存清單整理商品整理商品營(yíng)運(yùn)部清退至倉(cāng)庫(kù)辦理退貨供應(yīng)商持清場(chǎng)通知書(shū)辦理退貨執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部公司通知清場(chǎng)執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明退場(chǎng)確定選購(gòu) 部注明退場(chǎng)確定審核審核財(cái)務(wù)部是否有欠款審批審批店長(zhǎng)退場(chǎng)通知書(shū)退場(chǎng)通知書(shū)選購(gòu) 部發(fā)給供應(yīng)商庫(kù)存清單電腦部庫(kù)存清單整理商品整理商品營(yíng)運(yùn)部清退至倉(cāng)庫(kù)辦理退貨供應(yīng)商持清場(chǎng)通知書(shū)辦理退貨執(zhí)行退貨執(zhí)行退貨收貨部近期商品處理程序執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明制表實(shí)物負(fù)責(zé)人將近期商品整理制表制表確認(rèn)確認(rèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核審核選購(gòu) 部做出是否可退換的批示審批審批店長(zhǎng)執(zhí)行退換貨收貨部可退商品直接交收貨部執(zhí)行退換貨不可退商品：作削價(jià)不可退商品：作削價(jià),贈(zèng)送,調(diào)陳設(shè)位置,搞促銷等方式處理做處理商品資料做處理商品資料電腦部執(zhí)行處理執(zhí)行處理部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)批準(zhǔn)處理方式備注：1,實(shí)物負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交近期報(bào)告單且削價(jià)商品二次跟蹤后，已上報(bào)的近期商品，未得到上級(jí)答復(fù)，在保質(zhì)期剩最終一個(gè)月時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)直接放到收貨區(qū)待處理。2,近期商品必經(jīng)進(jìn)行二次削價(jià)處理跟蹤后何不方可不用擔(dān)當(dāng)責(zé)任。過(guò)期商品商品處理程序部門(mén)緣由部門(mén)緣由而造成的按損耗安排執(zhí)行公司緣由而造成近期的先由部門(mén)員工抄單交部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名后交由選購(gòu) 確認(rèn)是否可以退換部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名后交由選購(gòu) 確認(rèn)是否可以退換選購(gòu) 選購(gòu) 確認(rèn)后交由店長(zhǎng)審批簽名電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫(kù)存電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫(kù)存部門(mén),部門(mén),收貨部,防損部依據(jù)審批方案處理執(zhí)行放行條審批流程專柜放行執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明填寫(xiě)放行條專柜填寫(xiě)放行條審核審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核防損部負(fù)責(zé)人審核審批審批店長(zhǎng)核查放行防損部保留放行條并對(duì)專柜放行商品進(jìn)行登記后方可放行核查放行供應(yīng)商放行執(zhí)行部門(mén)流程圖說(shuō)明填寫(xiě)放行條供應(yīng)商填寫(xiě)放行條審核審核選購(gòu) 部確認(rèn)確認(rèn)營(yíng)運(yùn)部核對(duì)商品名稱及數(shù)量核查核查防損部負(fù)責(zé)人店長(zhǎng)審批審批核查放行核查放行防損部保留放行條并對(duì)供應(yīng)商放行商