商場超市百貨公司KPI指標(biāo)說明

商場超市百貨公司KPI指標(biāo)說明表一：關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)績效分組績效指標(biāo)指標(biāo)公式/計算方法意義與分析財務(wù)指標(biāo)營業(yè)收入營業(yè)收入=統(tǒng)計期間內(nèi)聯(lián)營毛利額+自營銷售收入+租金+市場推廣費+物業(yè)管理費+其它營業(yè)收入-銷售折扣或折讓衡量商場對商戶的談判議價能力。息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)統(tǒng)計期間內(nèi)未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤衡量商場的成本與費用管控、盈利能力與效果。EBITDA回報率EBITDA回報率=統(tǒng)計期間內(nèi)EBITDA/累計資本性投入衡量商業(yè)地產(chǎn)投資回報。可按單位面積統(tǒng)計。表二：關(guān)鍵銷售指標(biāo)績效分組績效指標(biāo)指標(biāo)公式/計算方法意義與分析銷售指標(biāo)客流數(shù)統(tǒng)計期間內(nèi)進(jìn)入商場的顧客人數(shù)長期統(tǒng)計衡量商場所處市場的地理特征、目標(biāo)顧客群規(guī)模、商場自身的定位及業(yè)態(tài)組合對顧客的吸引力；短期統(tǒng)計衡量營銷活動的推廣力度。零售額統(tǒng)計期間內(nèi)商場所有商戶（包括餐飲、娛樂等服務(wù)性業(yè)態(tài)）的零售額總和長期統(tǒng)計衡量商場所處市場的消費規(guī)模、消費趨勢、商場自身的定位及業(yè)態(tài)組合對顧客的吸引力；短期統(tǒng)計衡量營銷活動的有效性。交易筆數(shù)統(tǒng)計期間內(nèi)商場銷售（包括餐飲、娛樂等服務(wù)性業(yè)態(tài)）的總筆數(shù)長期統(tǒng)計衡量商場自身的定位及業(yè)態(tài)組合對顧客的吸引力、商場服務(wù)品質(zhì)、顧客忠誠度；短期統(tǒng)計衡量營銷活動的有效性。轉(zhuǎn)化率（%）轉(zhuǎn)化率=統(tǒng)計期間內(nèi)交易筆數(shù)/客流數(shù)*100%衡量商場的業(yè)態(tài)、服務(wù)、推廣活動是否滿足顧客需求?？蛦蝺r客單價=統(tǒng)計期間內(nèi)零售額/交易筆數(shù)衡量商品或服務(wù)的定位高低。零售坪效零售坪效=統(tǒng)計期間內(nèi)零售額/營業(yè)面積衡量商場的經(jīng)營效率，即單位營業(yè)面積的生產(chǎn)率。

表三：關(guān)鍵招商指標(biāo)績效分組績效指標(biāo)指標(biāo)公式/計算方法意義與分析招商指標(biāo)面積利用率（%）面積利用率=營業(yè)面積（或稱可出租面積）/建筑面積*100%衡量商場的規(guī)劃能力、面積利用效率?？珍伮剩?）空鋪率=指定統(tǒng)計時點實際開業(yè)的商鋪數(shù)（或面積）/規(guī)劃商鋪總數(shù)（或面積）*100%衡量商場招商、持續(xù)運營能力與成果。扣率（%）商戶或商品扣率是指合同約定的傭金占銷售總額的比率。商場平均聯(lián)營扣率=傭金金額/聯(lián)營商品銷售總額*100%衡量百貨商場的市場地位及與商戶的談判議價能力?？砂礃I(yè)態(tài)、品類或品牌統(tǒng)計、比較。租金水平商鋪租賃合同約定的單位面積租金，可按年、月、日為統(tǒng)計期間衡量商場的市場地位及與商戶的談判議價能力。可按業(yè)態(tài)、品類或品牌統(tǒng)計、比較。單位面積物業(yè)管理費商鋪租賃合同約定的單位面積物業(yè)管理費，可按年、月、日為統(tǒng)計期間衡量商場的市場地位及與商戶的談判議價能力。可按業(yè)態(tài)、品類或品牌統(tǒng)計、比較。租金收繳率（%）租金收繳率=統(tǒng)計期間內(nèi)實收租金/應(yīng)收租金*100%衡量購物中心對商戶日常管理的控制力與效果。平均合同期全部、或某一業(yè)態(tài)、品類商戶的合同期之算術(shù)平均衡量商場的定位、市場地位及與商戶的談判議價能力，最終反映業(yè)態(tài)及品牌調(diào)整的靈活程度。商戶更新率（%）商戶更新率=統(tǒng)計期間內(nèi)予以更新的商鋪數(shù)（或面積）/商鋪總數(shù)（或面積）*100%衡量商場靈活適應(yīng)市場變化的能力與效果。商戶滿意度（%）商戶滿意度=調(diào)查滿意的商戶數(shù)/接受調(diào)查的商戶總數(shù)*100%衡量商戶對商場營銷與管理的認(rèn)同度，客觀反映了商場運營管理規(guī)范程度。表四：關(guān)鍵推廣指標(biāo)績效分組績效指標(biāo)指標(biāo)公式/計算方法意義與分析市場推廣指標(biāo)會員人數(shù)特定統(tǒng)計時點商場會員總?cè)藬?shù)衡量商場會員營銷的能力與效果。會員消費占比（%）會員消費占比=統(tǒng)計期間內(nèi)會員消費總金額/零售額*100%核心指標(biāo)，衡量商場會員營銷的能力與效果、會員忠誠度的直接體現(xiàn)。顧客滿意度（%）顧客滿意度=滿意顧客數(shù)/接受調(diào)查的顧客總數(shù)*100%衡量消費者對商場營銷與服務(wù)的認(rèn)同度，為商場運營及調(diào)整提供市場反饋依據(jù)。顧客投訴辦結(jié)率（%）顧客投訴率=統(tǒng)計期間內(nèi)顧客投訴數(shù)量/交易筆數(shù)*100%衡量商場顧客服務(wù)的能力與效果。社交媒體曝光量統(tǒng)計期間內(nèi)商場推文在所有社交媒體的曝光總數(shù)量衡量商場在社交媒體內(nèi)容營銷的能力與效果、商場的受關(guān)注度。商戶數(shù)字化營銷參與度（%）商戶數(shù)字化營銷參與度=統(tǒng)計期間內(nèi)參與并使用商場營銷平臺的商戶數(shù)/商戶總數(shù)*100%衡量商戶參與商場數(shù)字化營銷的普及程度。會員數(shù)字化活躍度（%）會員數(shù)字化活躍度=統(tǒng)計期間內(nèi)活躍數(shù)字化會員用戶/總會員用戶*100%活躍數(shù)字化會員包括且不限于登錄商場小程序，閱讀公眾號，進(jìn)行導(dǎo)購屏互動，使用無感積分等可以記錄數(shù)字化軌跡的行為。表五：關(guān)鍵綜合管理指標(biāo)績效分組績效指標(biāo)指標(biāo)公式/計算方法意義與分析綜合人均營業(yè)收入人均營業(yè)收入=統(tǒng)計期間內(nèi)營業(yè)衡量商場人員生產(chǎn)率。管理指標(biāo)收入/期內(nèi)平均運營團(tuán)隊人數(shù)人均營業(yè)面積人均營業(yè)面積=統(tǒng)計期間內(nèi)營業(yè)面積/期內(nèi)平均運營團(tuán)隊人數(shù)衡量商場人員管理幅度。企劃費用率（%）企劃費用率=企劃費用支出/營業(yè)收入*100%衡量商場營銷企劃預(yù)算的合理性與使用效率。能耗費用率（%）能耗費用率=能耗費用支出/營業(yè)收入*100%衡量商場能耗管理的能力與效果。人工費用率（%）人工費用率=人工費用支出/營業(yè)收入*100%衡量商場人力資源管理的能力與效果。員工離職率（%）員工離職率=員工主動離職人數(shù)/員工總數(shù)*100