YC/T 320-2009煙草商業(yè)企業(yè)管理體系規(guī)范

犐犆犛６５．１６０

犡８５

備案號：２７０９６—２０１０

中華人民共和國煙草行業(yè)標準

犢犆／犜３２０—２００９

煙草商業(yè)企業(yè)管理體系規(guī)范

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２００９１２１４發(fā)布２０１００３０１實施

國家煙草專賣局發(fā)布

書

犢犆／犜３２０—２００９

目次

前言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ⅰ

引言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ⅱ

１范圍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２管理體系要求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．１總則!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．２管理體系的構(gòu)成!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．３管理方針和管理目標!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１

２．４文件化要求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!２

２．５“六有”要素!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!２

３管理體系的建立和運行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!７

３．１要求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!７

３．２策劃準備!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!７

３．３學習培訓!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．４管理診斷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．５體系設計!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．６文件建立!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!８

３．７體系運行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!９

３．８體系評價!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!９

附錄Ａ（規(guī)范性附錄）通用工作程序!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１０

附錄Ｂ（規(guī)范性附錄）專業(yè)工作程序!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１４

附錄Ｃ（資料性附錄）本標準條款與ＧＢ／Ｔ１９００１—２００８和ＧＢ／Ｔ２８００１—２００１標準條款的對照表!!１６

參考文獻!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!２２

書

犢犆／犜３２０—２００９

前言

本標準的附錄Ａ和附錄Ｂ為規(guī)范性附錄，附錄Ｃ為資料性附錄。

本標準由國家煙草專賣局提出。

本標準由全國煙草標準化技術(shù)委員會企業(yè)分技術(shù)委員會（ＳＡＣ／ＴＣ１４４／ＳＣ４）歸口。

本標準起草單位：國家煙草專賣局經(jīng)濟運行司、中國卷煙銷售公司、浙江省煙草專賣局。

本標準主要起草人：李德義、涂勇、潘昵琥、周博、劉艷、李念慶、李健、閔京、訾成怡。

Ⅰ

犢犆／犜３２０—２００９

引言

為促進管理體系在煙草商業(yè)企業(yè)的建立和運行，加強基礎管理，推動煙草商業(yè)企業(yè)從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)

代管理轉(zhuǎn)變，制定本標準。

本標準的建立考慮了ＧＢ／Ｔ１９０００闡明的八項質(zhì)量管理原則。

注１：八項質(zhì)量管理原則包括：

ａ）以顧客為關(guān)注焦點；

ｂ）領導作用；

ｃ）全員參與；

ｄ）過程方法；

ｅ）管理的系統(tǒng)方法；

ｆ）持續(xù)改進；

ｇ）基于事實的決策方法；

ｈ）與供方互利的關(guān)系。

本標準的建立反映“ＰＤＣＡ”循環(huán)。

注２：ＰＤＣＡ循環(huán)可簡述為：

Ｐ———策劃：根據(jù)國家、顧客和相關(guān)方要求，確定管理的方針、目標，以及實現(xiàn)該方針和目標的行動計劃、過程

和措施；

Ｄ———執(zhí)行：實施計劃、過程和措施；

Ｃ———檢查：將執(zhí)行結(jié)果與預定計劃／目標、過程和措施對比，檢查并報告執(zhí)行結(jié)果；

Ａ———改進：總結(jié)經(jīng)驗，尋找問題，采取措施，持續(xù)改進。

本標準吸收ＧＢ／Ｔ１９００１和ＧＢ／Ｔ２８００１標準的管理理念，結(jié)合煙草商業(yè)企業(yè)工作實際，確立“人

人有職責、事事有程序、干事有標準、過程有痕跡、績效有考核、改進有保障”的“六有”管理思想，對“管

理”進行規(guī)范和要求。

本標準涵蓋ＧＢ／Ｔ１９００１和ＧＢ／Ｔ２８００１標準的要求，并在此基礎上，結(jié)合煙草商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營管

理實際，增加了煙草商業(yè)企業(yè)實際存在但兩個標準沒有涉及的管理內(nèi)容。依據(jù)本標準建立的管理體系

可以滿足第三方認證審核的要求。

本標準條款與ＧＢ／Ｔ１９００１—２００８和ＧＢ／Ｔ２８００１—２００１標準條款建立了對應關(guān)系（參見附錄Ｃ）。

Ⅱ

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煙草商業(yè)企業(yè)管理體系規(guī)范

１范圍

本標準規(guī)定了煙草商業(yè)企業(yè)管理體系的要求，建立和運行管理體系的要求。

本標準適用于省、市、縣煙草商業(yè)企業(yè)。

２管理體系要求

２．１總則

管理體系應符合“五個程度”的要求：

ａ）覆蓋程度———管理體系應覆蓋企業(yè)所有部門、崗位、工作和場所；

ｂ）描述程度———管理體系文件應描述充分、適宜，易于理解，便于執(zhí)行；

ｃ）認知程度———員工應做到對本職