YC/T 394.4-2011煙草行業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系第4部分：卷煙銷售企業(yè)實(shí)施指南

ICS65160

X85.

備案號31863—2011

:

中華人民共和國煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

YC/T3944—2011

.

煙草行業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

、、

一體化管理體系

第4部分卷煙銷售企業(yè)實(shí)施指南

:

ualitenvironmentoccuationalhealthand

Qy,,p

safetyintegratedmanagementsystemsoftobaccoindustry—

Part4Imlementationuidelinesforcommercialenterrises

:pgp

2011-04-29發(fā)布2011-05-15實(shí)施

國家煙草專賣局發(fā)布

YC/T3944—2011

.

目次

前言…………………………

Ⅴ

范圍………………………

11

規(guī)范性引用文件…………………………

21

術(shù)語和定義………………

31

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系……………………

4、、(QEH)1

總要求………………

4.11

文件要求……………

4.22

總則……………

4.2.12

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊…………

4.2.2、、2

文件控制………………………

4.2.32

記錄控制………………………

4.2.43

管理職責(zé)…………………

53

管理承諾……………

5.13

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………………

5.23

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針……………………

5.3、、3

策劃…………………

5.44

環(huán)境因素………………………

5.4.14

對危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃…………………

5.4.2、4

法律法規(guī)和其他要求…………

5.4.35

質(zhì)量目標(biāo)………………………

5.4.45

環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)與方案………

5.4.5、、5

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃……………

5.4.6、、6

職責(zé)權(quán)限和溝通……………………

5.5、6

職責(zé)和權(quán)限……………………

5.5.16

管理者代表……………………

5.5.26

協(xié)商與溝通……………………

5.5.36

資源管理…………………

67

資源的提供…………………………

6.17

人力資源……………

6.27

總則……………

6.2.17

能力培訓(xùn)和意識(shí)………………

6.2.2、7

基礎(chǔ)設(shè)施……………

6.37

基礎(chǔ)設(shè)施的確定提供及維護(hù)…………………

6.3.1、7

環(huán)境職業(yè)健康安全設(shè)施的完整性……………

6.3.2、8

信息系統(tǒng)………………………

6.3.38

工作條件……………

6.48

Ⅰ

YC/T3944—2011

.

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制………………

7、8

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………………

7.18

與顧客有關(guān)的過程…………………

7.29

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定……………………

7.2.19

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審……………………

7.2.29

顧客溝通………………………

7.2.39

設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………………

7.39

設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃………………

7.3.19

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入………………

7.3.210

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出………………

7.3.310

設(shè)計(jì)和開發(fā)評審………………

7.3.410

設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證………………

7.3.510

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)………………

7.3.611

設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制………………………

7.3.711

采購…………………

7.411

采購過程………………………

7.4.111

采購信息………………………

7.4.211

采購產(chǎn)品的驗(yàn)證………………

7.4.312

生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行……………………

7.512

生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制………

7.5.112

能力確認(rèn)………………………

7.5.212

標(biāo)識(shí)和可追溯性………………

7.5.313

顧客財(cái)產(chǎn)………………………

7.5.413

產(chǎn)品防護(hù)………………………

7.5.513

監(jiān)視和測量設(shè)備的控制……………

7.613

監(jiān)視測量分析和改進(jìn)…………………

8、、14

總則…………………

8.114

監(jiān)視和測量…………………………

8.214

顧客員工滿意………………

8.2.1、14

內(nèi)部審核………………………

8.2.214

過程的監(jiān)視和測量……………

8.2.315

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量……………

8.2.415

環(huán)境職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量……………………

8.2.5、15

合規(guī)性評價(jià)……………………

8.2.615

不合格品不符合事件……………

8.3、、15

不合格品的控制………………

8.3.115

環(huán)境職業(yè)健康安全事件及不符合的調(diào)查與控制…………

8.3.2、16

數(shù)據(jù)分析……………

8.416

改進(jìn)…………………

8.516

持續(xù)改進(jìn)………………………

8.5.116

糾正措施………………………

8.5.216

預(yù)防措施………………………

8.5.317

Ⅱ

YC/T3944—2011

.

管理評審…………………

917

總則…………………

9.117

評審輸入……………

9.217

評審輸出……………

9.318

Ⅲ

YC/T3944—2011

.

前言

煙草行業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系分為四個(gè)部分

YC/T394《、、》:

第部分基礎(chǔ)和術(shù)語

———1:;

第部分要求

———2:;

第部分卷煙生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施指南

———3:;

第部分卷煙銷售企業(yè)實(shí)施指南

———4:。

本部分為的第部分

YC/T3944。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

本部分由國家煙草專賣局提出

。

本部分由全國煙草標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)企業(yè)分技術(shù)委員會(huì)歸口

(SAC/TC144/SC4)。

本部分起草單位安徽省煙草專賣局公司國家煙草專賣局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任

:()、、

公司遼寧省煙草專賣局公司

、()。

本部分主要起草人王漢文李德義劉艷唐靜陳志和王新勝提曉巖張玲瓏嚴(yán)靜魏雋

:、、、、、、、、、、

鄭月蘭侯占蕾

、。

Ⅴ

YC/T3944—2011

.

煙草行業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

、、

一體化管理體系

第4部分卷煙銷售企業(yè)實(shí)施指南

:

1范圍

的本部分給出了在卷煙銷售企業(yè)應(yīng)用的指南

YC/T394YC/T394.2。

本部分適用于各種類型不同規(guī)模的卷煙銷售企業(yè)建立實(shí)施保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

、、、、、

全一體化管理體系

。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的凡是注日期的引用文件僅注日期的版本適用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于本文件

。,()。

職業(yè)性接觸毒物危害程度分級

GB5044

生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害