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-17-第四章管理流程一、工程建設(shè)管理總結(jié)流程流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表流程目標(biāo)/要求關(guān)鍵步驟編號(hào)關(guān)鍵步驟責(zé)任部門(mén)、崗位風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)影響后果風(fēng)險(xiǎn)重要程度控制措施工程建設(shè)管理總結(jié)流程1工程建設(shè)總結(jié)策劃及工程建設(shè)總結(jié)編制大綱基建單位工程部策劃不具備可操作性定位不準(zhǔn)確，策劃不細(xì)致中高高策劃要充分考慮工程建設(shè)總結(jié)的定位5工程建設(shè)總結(jié)審查基建單位工程部審查不仔細(xì)、工程建設(shè)總結(jié)編制大綱不全面審查不認(rèn)真，不按照相關(guān)要求進(jìn)行；大綱不全面，不按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行中高高按相關(guān)要求進(jìn)行審查；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制大綱第五章各類記錄表表1考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)被考核人（單位/部門(mén)）監(jiān)督人（單位/部門(mén)）考核類別1C234注：考核類別填寫(xiě)說(shuō)明：本部對(duì)本部各部門(mén)的考核填寫(xiě)“A”；本部對(duì)各單位的考核填寫(xiě)“B”；各單位內(nèi)部的考核填寫(xiě)“C”。表2報(bào)告與記錄序號(hào)編號(hào)名稱填寫(xiě)部門(mén)保存地點(diǎn)保存期限備注12

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