流程管理制品呆滯物料控制與處理管理流程

（流程管理制品呆滯物料控制與處理管理流程序號(hào)物料類(lèi)別序號(hào)物料類(lèi)別存放周期異動(dòng)率1壓縮機(jī)6個(gè)月40%22除壓縮機(jī)外所有物料20%3目的為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴(yán)格控制制品的根源。力。品、呆滯物料的處理力度。適用范圍本文件適用于本公司制品、呆滯物料的控制和處理，及倉(cāng)儲(chǔ)管理的全過(guò)程。定義/術(shù)語(yǔ)及處理原則 呆料的定義：凡品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）狀已不適用需專(zhuān)案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷于后續(xù)不能按正常使用的庫(kù)存物料；滯料的定義：存放于倉(cāng)庫(kù)達(dá)到壹定期限，且期間異動(dòng)率異動(dòng)率=期間出庫(kù)期初庫(kù)存×100%）小于標(biāo)準(zhǔn)（詳見(jiàn)下表）的非呆料庫(kù)存物料；呆滯料的定義：呆料和滯料合稱(chēng)為呆滯料； 為呆滯料的于庫(kù)和于途物料；制品、呆滯料處理原則；以公司利益為本，且對(duì)合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則；評(píng)審以確定方案的可行性；如于處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)會(huì)對(duì)制品、呆滯料處理造成影響的，則立即變更原定處理計(jì)劃或停止實(shí)施；所有制品、呆滯料的消化必須是于保證品質(zhì)的前提下使用。案；提案于進(jìn)行評(píng)審且且通過(guò)后，即可對(duì)物料進(jìn)行處理。職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部：?jiǎn)蔚男问较掳l(fā)至各關(guān)聯(lián)部門(mén)；呆滯料處理提案的評(píng)審；技術(shù)工藝部：a）通知單的形式下發(fā)至各關(guān)聯(lián)部門(mén)；b）呆滯料處理提案的評(píng)審；事業(yè)部財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)所有呆滯料處理方案的評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)外返工處理物料的費(fèi)用確認(rèn)和結(jié)算；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)（中心）產(chǎn)生呆滯料的金額進(jìn)行考核。品質(zhì)管理部：IQCQC制造部：生管課理方式；定工作；調(diào)跟進(jìn)；題；

b）呆滯料處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施以及呆滯原因、責(zé)任部門(mén)的認(rèn)c）組織關(guān)聯(lián)部門(mén)對(duì)呆滯料處理提案的評(píng)審及處理實(shí)施過(guò)程中的協(xié)組組召開(kāi)呆滯料處理月度工作例會(huì)，討論解決工作中存于的問(wèn)e）呆滯料處理成果的發(fā)布?？傃b、倆器課：a）負(fù)責(zé)將所有于線(xiàn)多余物料及時(shí)回倉(cāng)；c）返工樣品的試用和呆滯料消化使用過(guò)程的全程實(shí)施且做好記錄。d）呆滯料報(bào)表的匯總及上報(bào)惠州德信誠(chéng)精品培訓(xùn)課程 (部分)《呆滯料匯總分析報(bào)表》的編制及審批工作；呆滯料的倉(cāng)儲(chǔ)管理及所有發(fā)外返工物料的發(fā)外關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)操作。事業(yè)部采購(gòu)部：供應(yīng)鏈管理課：實(shí)施過(guò)程；和供應(yīng)商、事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行物料的返工、退換貨的關(guān)聯(lián)價(jià)格議定；負(fù)責(zé)呆滯料處理方案的評(píng)審。4.6.1采購(gòu)課：a）采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商申報(bào)的制品進(jìn)行確認(rèn)；5制品、呆滯料控制生管課物控員對(duì)技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改所造成的制品（及半成品）進(jìn)行及時(shí)的記錄，對(duì)于采購(gòu)員反饋的供應(yīng)商處的制品，以及倉(cāng)管員反饋的其他原因造成的制品進(jìn)行確認(rèn)和記錄，且根據(jù)以前制品的處理情況，每月進(jìn)行匯總和分析，編制出制品產(chǎn)生&處理進(jìn)度跟蹤報(bào)表；產(chǎn)生技術(shù)更改后，如產(chǎn)生制品，更改的技術(shù)部門(mén)必須根據(jù)《設(shè)計(jì)更改管理制度》給出合理的處理方案。對(duì)于處理方案為呆滯或處理方案給出后不能按方案消化的物料，則開(kāi)始按獎(jiǎng)罰原則和條例（6.0）罰；因技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等各種原因造成的車(chē)間于線(xiàn)物料，生產(chǎn)車(chē)間必須于2天內(nèi)回倉(cāng)，若因車(chē)間未及時(shí)回倉(cāng)導(dǎo)致未能及時(shí)消化的按獎(jiǎng)罰原則和條例（6.0）倉(cāng)的，車(chē)間必須注明原因且及時(shí)反饋到生管課物控處協(xié)調(diào)處理，否則處罰同上； 不視為本公司呆滯料處理范圍。該情況將由采購(gòu)部負(fù)責(zé)和供應(yīng)商協(xié)商處理方案；非技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等其他原因（如返包、返修機(jī)回倉(cāng)物料，因儲(chǔ)存不妥或過(guò)久造成物料不能正常使用等）造成的制品，倉(cāng)管課倉(cāng)管員及生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員必須及時(shí)反饋。如果該制品連續(xù)三個(gè)月均未上報(bào)生管課的，將按獎(jiǎng)罰原則和條例（6.0）行扣罰；滯，將按照獎(jiǎng)罰原則和條例（6.0）中的關(guān)聯(lián)條款進(jìn)行扣罰；制品、呆滯料的處理呆滯料處理的基本流程及處理小組的組建： 根據(jù)呆滯料結(jié)存情況分為普通物料和特殊物料，特殊物料成立五個(gè)呆滯料專(zhuān)項(xiàng)處理小組（分別是壓縮機(jī)、電器件、塑料件、鈑金件、管路件其它物料根據(jù)后續(xù)呆滯結(jié)存情況采用臨時(shí)組建的辦法。處理小組主要職責(zé)及組建辦法見(jiàn)附頁(yè)；于每月的呆滯料處理分析會(huì)議上確定特殊物料專(zhuān)項(xiàng)處理小組組成人員及處理目標(biāo)；其它物料的處理可于會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分派、確定處理部門(mén)、人員和處理目標(biāo)及計(jì)劃完成時(shí)間等； 于每月呆滯料處理分析會(huì)議后，生管課物控員于2天內(nèi)或以前暫時(shí)呆滯的物料分類(lèi)反饋至關(guān)聯(lián)人員，且負(fù)責(zé)收集處理提案及組織評(píng)審；各關(guān)聯(lián)部門(mén)評(píng)審項(xiàng)目如下：1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審方案的技術(shù)可行性，以及確定技術(shù)通知單的下發(fā)時(shí)間；2）3）采購(gòu)部供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)評(píng)審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用等；4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審：a）發(fā)外返工費(fèi)用的確認(rèn)；b）案完成時(shí)間及方案實(shí)施全過(guò)程的跟蹤協(xié)調(diào)；評(píng)審表格式詳見(jiàn)附頁(yè)呆滯料批量使用前的確認(rèn)過(guò)程及關(guān)聯(lián)職責(zé)：料，則由采購(gòu)員按方案評(píng)審時(shí)間跟進(jìn)回料、生管課物控跟進(jìn)處理進(jìn)度； 外協(xié)廠因故延期送樣或未按期進(jìn)行批量回料的，由供應(yīng)鏈管理課協(xié)調(diào)處采購(gòu)部同時(shí)應(yīng)將外協(xié)廠承諾的進(jìn)度反饋至生管課物控處，由生管課物控和呆滯料處理小組根據(jù)生產(chǎn)情況另行安排處理方案。方案實(shí)施制品、呆滯料處理過(guò)程中項(xiàng)目小組成員應(yīng)到處理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)工作；每月舉行呆滯料處理工作例會(huì)，會(huì)議邀請(qǐng)各關(guān)聯(lián)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參和，攻關(guān)項(xiàng)門(mén)進(jìn)行討論。支付。呆滯料的倉(cāng)儲(chǔ)管理保存及處理；（聯(lián)技術(shù)通知單或工藝通知單，對(duì)于檢驗(yàn)不合格可是但仍需使用的物料，須按照《不合格品處理流程》進(jìn)行操作。倉(cāng)管員于每月1制單員處；知單的要求進(jìn)行發(fā)料。獎(jiǎng)罰原則和條例獎(jiǎng)罰原則和條例扣罰由生管課物控根據(jù)5.1部按以下原則實(shí)施扣罰：100%扣罰；的扣罰系數(shù)核算扣罰金額后由生管課物控匯總審批后提交至財(cái)務(wù)進(jìn)行扣罰；其扣罰系數(shù)詳見(jiàn)下表：物料類(lèi)別扣罰系數(shù)物料類(lèi)別扣罰系數(shù)物料類(lèi)別扣罰系數(shù)壓縮機(jī)(通用)10%鈑金件10%電器件10%壓縮機(jī)(專(zhuān)用)50%塑料件10%橡膠件20%銅管、鋁箔10%線(xiàn)材、端子類(lèi)10%包裝件20%管路、閥體件10%緊固、海綿件20%印刷品20%扣罰責(zé)任部門(mén)的比例分配：若制品產(chǎn)生的責(zé)任部門(mén)有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次所有主要責(zé)任部門(mén)承擔(dān)70%，所有次要責(zé)任部門(mén)承擔(dān)30%；0.1%；扣罰系數(shù)；扣罰只針對(duì)各責(zé)任部門(mén)（中心罰條例。獎(jiǎng)勵(lì)辦法獎(jiǎng)勵(lì)分倆大部分：第壹部分為呆滯料處理目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)，按照每年處理呆滯料金額的額度，提取0.5%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，由制造部根據(jù)全年呆滯料處理情對(duì)于個(gè)人方式處理的，其獎(jiǎng)勵(lì)金額直接發(fā)放到個(gè)人；獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式必須考慮處理后重新利用價(jià)值及各類(lèi)物料處理的難易程度；見(jiàn)下表；a、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式：獎(jiǎng)勵(lì)金額=∑[(重新利用單價(jià)－返工費(fèi)用)×數(shù)量×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)]b、獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)物料類(lèi)別物料類(lèi)別獎(jiǎng)勵(lì)系