采購管理與供應(yīng)商管理制度流程

采購管理與供應(yīng)商管理制度流程為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商開發(fā)程序2．供應(yīng)商開發(fā)程序(1)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。(2)開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。(3)品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)(1)各種采購指南。(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。(3)各種產(chǎn)品發(fā)表會。(4)各類產(chǎn)品展示(銷)會。(5)行業(yè)協(xié)會。(6)行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。(7)同行或供應(yīng)商介紹。((8)公開征詢。(9)供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。(10)其他途徑。(4)請款流程。問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計應(yīng)注意的事項有：(1)依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。(2)應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。(3)易于填寫。(4)通俗易懂。(5)便于整理。應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。(3)設(shè)備狀況。(4)人力資源狀況。(5)主要產(chǎn)品及原材料。(6)主要客戶。(7)其他必要事項。列內(nèi)容：(1)材料零件確認(rèn)。(2)品質(zhì)驗收與管制。(3)采購合同。(5)售后服務(wù)。((6)建議事項。((1)尋找供應(yīng)商。(2)填寫供應(yīng)商基本資料表。(3)與供應(yīng)商洽談。(4)必要時作樣品鑒定。(5)供應(yīng)商問卷調(diào)查。(6)提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入[附件]GA01-2《供應(yīng)商問卷調(diào)查表(范例)》附件]GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠商編號：年月日名名稱地址法人話傳真E-mail網(wǎng)址資本額萬元名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間性能本建廠登記日期年月日公機(jī)司器概開始往來時間設(shè)況停止往來時間備材稱料來源主要產(chǎn)品工人數(shù)干部數(shù)主要客戶數(shù)上確供應(yīng)商問卷調(diào)查表(范例)目料件認(rèn)驗收采購?fù)埧畛淌酆蠓?wù)事項調(diào)查項目內(nèi)容2．您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格3．您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)您對本公司的建議事項溝通了解溝通了解面溝通了解溝通了解補(bǔ)溝通了解購【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度P857供應(yīng)商調(diào)查查為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之特制定本規(guī)章。對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。 (2)由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。(3)評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：(1)原料價格。(2)加工費用。((3)估價方法。((4)付款方式。對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：(1)技術(shù)水準(zhǔn)。(2)技術(shù)資料管理。((3)設(shè)備狀況。(4)工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：(1)品管組織與體系。(2)品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。(3)檢驗之方法與記錄。(4)糾正與預(yù)防措施。對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：((1)生產(chǎn)計劃體系。(2)最短及最長之交貨期限。(3)進(jìn)度控制方法。(4)異常排除能力。(1)經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。(2)復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。(4)若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨價格評核技術(shù)評核品質(zhì)評核生管主核調(diào)查評核項目款方式藝流程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)錄4．糾正預(yù)防措施合計評分說明調(diào)查評核者備注供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評鑒(1)計算：為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商評鑒程序供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分)：(1)品質(zhì)評鑒：40分。(2)交期評鑒：25分。(3)價格主鑒：15分。(4)服務(wù)評鑒：15分。(5)其他評鑒：5分。由品管部依進(jìn)料驗收的批次合格率評分，每個月進(jìn)行一次。進(jìn)料批次合格率=(檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù))×100%(2)評分：(2)評分：得分=40×進(jìn)料批次合格率(1)如期交貨得分25分。(2)延遲1~2日每批次扣2分。(3)延遲3~4日每批次扣5分。(4)延遲5~6日每批次扣10分。(5)延遲7日以上不得分。出該月的交期評鑒得分。(1)價格公平合理，報價迅速：10分。(2)價格尚屬公平，報價緩慢：8分。(3)價格稍微偏高，報價迅速：6分。(4)價格稍微偏高，報價緩慢：3分。(5)價格甚不合理或報價十分低效：0分。(1)誠意改善：8分。(2)尚能誠意改善：5分。(3)改善誠意不足：2分。(4)置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動評分(1)按期更換：7分。(2)偶爾拖延：5分。(3)經(jīng)常拖延：2分。(4)置之不理：0分。(1)供應(yīng)商之評鑒每月進(jìn)行一次。(2)將各項得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合計總得分。(3)每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)2．42．4評鑒分等(1)平均得分90.1~100分者為A等。(2)平均得分80.1~90分者為B等。(3)平均得分70.1~80分者為C等。(4)平均得分60.1~70分者為D等。(5)平均得分60分以下者為E等。(1)A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。(2)B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。(3)C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。(4)D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)(5)E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。(6)被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。附件]GA03-1供應(yīng)商評鑒表年上下半年廠商名稱廠商名稱廠商編號時時間址評鑒項目鑒月月月月月月得分總和鑒平均得分評鑒采購材料服務(wù)評鑒其他分評鑒等級地主管：購：供應(yīng)商管理制度P866第頁為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理規(guī)定(1)供應(yīng)商資訊收集。(2)供應(yīng)商基本資料表填寫。(3)供應(yīng)商接洽。(4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。((5)樣品鑒定。(6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請。(1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。(2)分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。(3)列入合格供應(yīng)商名列。(1)請購。(2)詢價。(2)詢價。(3)比價。(3)比價。(4)議價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。(8)驗收。(1)每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。(2)每半年進(jìn)行一次總評。(3)列出各供應(yīng)商之評鑒等級。((4)依規(guī)定獎懲。(1)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。(3)有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。(1)對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。(3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。件]GA04-1(1)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。(2)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。(3)A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。(4)對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行(5)A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。(6)A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。D(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。(5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，(6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。3．附件GA確確審合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄年月日最后復(fù)查時間最后復(fù)查時間供應(yīng)材料聯(lián)系方式廠商編號名稱采購管理制度P871采購計劃與預(yù)算為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購計劃編制之規(guī)定(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。(2)避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。(3)配合生產(chǎn)、銷售計劃之達(dá)成。(4)配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。(5)指導(dǎo)采購工作。(1)公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。(2)業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，測生產(chǎn)計劃。(3)各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作(1)采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。(2)采購部編制次年度采購計劃。采購計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有：(1)公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。(2)銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預(yù)見問題。(3)物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。(4)物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。(5)保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。(6)物料采購價格和市場供需之可能變化。采購預(yù)算編制規(guī)定(1)采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。 (2)財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)。 (3)本年底預(yù)計庫存中之可用材料應(yīng)計人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。 (4)購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購單價之95%計算)。(1)物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。 (2)用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。 (3)同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。 (4)物料之損耗率應(yīng)計入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。(5)財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。(1)采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。(2)購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。(3)購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。(4)購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。(5)購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。4．附件GB表》采購管理制度P876采購方式規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：(1)物料使用狀況。(2)物料需求數(shù)量。(3)物料需求頻率。(4)市場供需狀況。(5)經(jīng)驗。(6)價格。(6)價格。(1)集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購。(2)合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式(3)一般采購除(1)(2)之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。(1)凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢(2)確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。(3)凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表。(5)凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作(6)選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序 (7)詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比(1)詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價。(2)議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。(1)市場價格下跌或有下跌趨勢時。(2)采購頻率明顯增加時。(3)本次采購數(shù)量大于前次時。(4)本次報價偏高時。(5)有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。(6)公司策略需要降低采購成本時。(7)其他有利條件時。(1)專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。(2)供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送方可議價。(3)詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。采購管理制度P871定購采購流程為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。(1)生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請 (2)請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。 (3)請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。 (4)交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單(5)緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。(1)請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。(3)請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(1)請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。(3)請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(1)已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書(2)請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。(3)采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。(4)未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。(1)集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。(2)合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。((3)一般采購除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。(1)采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供(2)供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)(3)專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。(4)采購議價采購交互議價之方式。(5)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。要時附上書面說明。(2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(3)采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)(1)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。(3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。(1)依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。(2)依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。方式進(jìn)行。方式進(jìn)行。(1)采購部接獲核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物(2)需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示。(1)依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。(2)辦理進(jìn)口保險與公證。(3)進(jìn)口船務(wù)安排。((4)進(jìn)口結(jié)匯。(5)依國家法令申辦進(jìn)口稅。(6)提供提貨文件。(7)辦理進(jìn)口報關(guān)手續(xù)。((8)報關(guān)。((9)公證。(10)退匯。[附件[附件]GB03-1訂購單請購單號商訂購內(nèi)容1物料名稱編號料號地址訂購數(shù)量元承元承23456合交易條款合計金額(大寫)計萬仟佰拾承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的總經(jīng)理經(jīng)理課長采購管理制度P885采購價格管理制定本規(guī)章。各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定(1)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 (2)采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 (3)采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核。 (4)采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，與供應(yīng)商議價。 (5)采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 (6)副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進(jìn)一步議價。 (7)《單價審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供 (3)已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。 (4)單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。 (5)在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 (6)為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降(7)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。．采購成本分析成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合(1)直接及間接材料成本。(2)(2)工藝方法。(3)所需設(shè)備、工具。(4)直接及間接人工成本。(5)制造費用或外包費用。(6)(6)營銷費用。((7)稅金。(8)供應(yīng)商行業(yè)利潤。(1)新材料無采購經(jīng)驗時。(2)底價難以確認(rèn)時。(3)無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性的。((4)供應(yīng)商單一時。(5)采購金額巨大時。(6)為提高議價效率時。(1)由供應(yīng)商提供。(2)由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：(1)確認(rèn)設(shè)計是否超過規(guī)格要求。(2)檢討使用材料之特性與必要性。(3)計算各方案之使用材料成本。(4)提出改善建議并檢討。(5)檢討加工方法、加工工程。(6)選定最合適之設(shè)備、工具。(7)作業(yè)條件的檢討。(8)加工工時的評估。(9)就制造費用、營銷費用、利潤空間進(jìn)行壓縮。(1)利用自己或他人之經(jīng)驗。(2)應(yīng)用會計查核手段。(3)利用技術(shù)分析方法。(4)向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。(5)建立成本計算經(jīng)驗公式。(6)提高議價技巧。采采購成本分析表廠商名日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量單NO名稱規(guī)格廠牌用量損耗率價主材料費NO加工費使用設(shè)備設(shè)備模具折舊折舊加加工工NO使用設(shè)備日產(chǎn)量說名稱單后加工價費材料費合計營銷費用材料費合計營銷費用加工費合計金利稅金利總價采購管理制度P890采購品質(zhì)管理規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購品質(zhì)管理規(guī)定(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。(3)各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。(4)所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合(1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。(2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上。(3)提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。(4)類似物料以往采購之良好記錄。(5)同業(yè)中之佼佼者。物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)(1)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或(2)所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。(3)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。(4)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。(5)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。(6)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。(7)保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)(1)確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。((2)確認(rèn)供應(yīng)商對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。(3)確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。(4)確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格((5)清點數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。(6)品質(zhì)檢驗品管部門依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。((7)處理短損(8)退還不合格品(9)物料標(biāo)識對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商、區(qū)分、使用之方便)。有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。索賠規(guī)定如下：(1)要求供應(yīng)商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。(2)退貨或補(bǔ)運之費用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(3)由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。(1)發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。(2)發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。(3)發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。(4)上述索賠依合同規(guī)定處理。損失索賠通知書本公司于年月日產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙元元的損失，茲檢附：□損失受計算表份；□品質(zhì)檢驗報告份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本本份，連同原采購合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。有限公司有限公司采購部年月日采購管理制度P895采購交期管理為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。(1)導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。 (2)由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 (3)由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。 (4)由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。 (5)交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他(6)交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。(7)斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。(1)導(dǎo)致庫存成本之增加。(2)導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。(3)允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料。(4)由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。(5)交期提前頻繁，使供應(yīng)商對交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。(1)接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。(2)供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。(3)供應(yīng)商對時間估計錯誤。(4)供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。(5)供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。(6)供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。(7)供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。(8)供應(yīng)商欠缺交期管理能力。(9)不可抗力原因。(10)其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。(1)供應(yīng)商選定錯誤。(2)業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。(3)價格決定不合理或勉強(qiáng)。(4)進(jìn)度掌握與督促不力。((5)經(jīng)驗不足。(6)下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。(7)更換供應(yīng)商所致。(8)付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時付款。(9)缺乏交期管理意識。(10)其他因采購原因所致的情形。：(1)請購前置時間不足。(2)技術(shù)資料不齊備。(3)緊急訂貨。(4)生產(chǎn)計劃變更。(5)設(shè)計變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。(6)訂貨數(shù)量太少。(7)供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。(8)點收、檢驗等工作延誤。((9)請購錯誤。(10)其他因本公司人員原因所致的情形。良導(dǎo)致交期延誤的狀況：(1)未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。(2)指示、聯(lián)絡(luò)不確實。(3)技術(shù)資料交接不充分。(4)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。(5)單方面確定交期，缺少溝通。(6)首次合作出現(xiàn)偏差。(7)缺乏合理的溝通窗口。(8)未達(dá)成交期、單價、付款等問題的共識。(9)交期理解偏差。(10)其他因雙方溝通不良所致的情形。(1)制訂合理的購運時間采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。(2)確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。(3)了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。(4)請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。(5)準(zhǔn)備替代來源采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。(1)提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商適時了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。(2)了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時考慮向替代供應(yīng)商下單之必(3)交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知商的利益，配合本公司之需求。(4)盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。(5)加強(qiáng)交貨前的稽催工作(6)必要的廠商輔導(dǎo)以降低因進(jìn)料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。(1)對供應(yīng)商進(jìn)行考核評鑒依供應(yīng)商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高(2)對交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。(3)檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。(4)執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲辦法必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。[附件[附件]GB06-1物物料訂購跟催表分跟催訂購訂購料號供應(yīng)商計劃實際進(jìn)料日訂購日數(shù)量單價總價單號(規(guī)格)(編號)進(jìn)料日123采購管理制度P902采購付款方式文件編號：GB07版本號：生效日規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定(1)電話通知方式用電話通知下單。((2)確認(rèn)方式(3)合約方式同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。有下列效用：(1)可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。(2)作為解決合約糾紛之依據(jù)。(3)作為法律訴訟之書面證據(jù)。(4)可根據(jù)實際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。((1)訂購單。(2)國內(nèi)訂貨合同。(3)國際采購合同。(1)標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤。(2)買賣雙方有很高之互信度。(3)在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。(4)出現(xiàn)交貨問題，容易處置。(5)交貨、驗收流程成熟、嚴(yán)密。(1)應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、(2)付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。(3)應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。(4)規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。(5)商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式。(6)規(guī)定賣方保證責(zé)任。(7)明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下：(1)物料名稱。(2)品質(zhì)與規(guī)格要求。(3)單價與總價一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：(A)FAS(FreeAlongsideShip)，即賣方出口港交貨價。(B)FOB(FreeOnBoard)即賣方出口港裝船交貨價。(C)C&F(CostandFreight)，即價格包含運費。(D)CIF(CostInsuranceandFreight)，即價格包含運費、保險費。(4)數(shù)量(4)數(shù)量。(5)貨款支付方式。(A)匯款。常見的匯款方式有電匯(T/T)、票匯(D/D)、信匯(M/T)。(B)信用狀(L/C)付款。(C)托收(D/A或D/P)。(D)貨到付款(COD)。(E)憑單付款(CAD)。(F)記賬(O/A)。(G)寄售。本公司一般采用匯款或信用狀形式。((6)裝運。((7)包裝。(8)保險。(1)不可抗力事故。((2)索賠規(guī)定。(3)仲裁。(4)適用法律。(5)違約及解約。((6)其他條款。(1)由采購部根據(jù)《請購單》或《訂購單》、采購合同、進(jìn)料驗收單，向財(2)財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。 (3)國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。(4)國外采購一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。號價GB號價采采購合同約定表訂購物料料單規(guī)格特殊要