工藝驗(yàn)證程序

公司體系文件工藝驗(yàn)證程序TW/LG02.7.17-2012代替TW/LG-2010編制審核批準(zhǔn)變更說明在原程序上增加一般驗(yàn)證和重點(diǎn)驗(yàn)證的數(shù)量，修改涉及安全環(huán)保、職業(yè)健康等方面的內(nèi)容的驗(yàn)證要求。1目的和范圍本程序規(guī)定了工藝驗(yàn)證工作職責(zé)和要求，通過工藝驗(yàn)證保證工藝文件和工藝裝備的正確性、合理性和適應(yīng)性。以保證批量生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，提高生產(chǎn)效率、降低材料消耗，并符合安全和環(huán)境保護(hù)要求。本程序適用于新產(chǎn)品和工藝更改或改進(jìn)（含數(shù)控設(shè)備加工工藝程序）的常規(guī)產(chǎn)品的工藝驗(yàn)證和特殊過程的工藝驗(yàn)證。2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24737.8工藝管理導(dǎo)則第8部分：工藝驗(yàn)證QJ/LG0402 工藝文件編號(hào)方法術(shù)語數(shù)控設(shè)備加工工藝程序——采用數(shù)控加工類設(shè)備，加工產(chǎn)品零部件時(shí)使用的程序。3職責(zé)產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門負(fù)責(zé)編制工藝驗(yàn)證計(jì)劃，提供驗(yàn)證所需的工藝文件，處理工藝驗(yàn)證中的技術(shù)問題，參與工藝驗(yàn)證。產(chǎn)品事業(yè)部的生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工藝驗(yàn)證。產(chǎn)品事業(yè)部的質(zhì)量部和承擔(dān)過程檢驗(yàn)的部門負(fù)責(zé)工藝驗(yàn)證的檢驗(yàn)與檢測(cè)工作。產(chǎn)品事業(yè)部的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)確定納入工藝驗(yàn)證的設(shè)備滿足工藝要求。技術(shù)改造部參與重大投資項(xiàng)目的工藝驗(yàn)證。產(chǎn)品事業(yè)部安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對(duì)工藝驗(yàn)證內(nèi)容提出安全環(huán)保、職業(yè)健康的要求，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4活動(dòng)程序工藝驗(yàn)證流程圖工藝驗(yàn)證書存檔制定驗(yàn)證計(jì)劃安全環(huán)保部驗(yàn)證組驗(yàn)證實(shí)施驗(yàn)證總結(jié)及結(jié)論相關(guān)文《記錄

控制程

序》輸出文件驗(yàn)證通知檢驗(yàn)記錄《工藝驗(yàn)證書》工藝驗(yàn)證書存檔制定驗(yàn)證計(jì)劃安全環(huán)保部驗(yàn)證組驗(yàn)證實(shí)施驗(yàn)證總結(jié)及結(jié)論相關(guān)文《記錄

控制程

序》輸出文件驗(yàn)證通知檢驗(yàn)記錄《工藝驗(yàn)證書》《工藝驗(yàn)證計(jì)劃》檢驗(yàn)記錄《工藝驗(yàn)證書》流程說明工藝驗(yàn)證分為一般工藝驗(yàn)證和重點(diǎn)工藝驗(yàn)證。新產(chǎn)品和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及工藝有重大改進(jìn)（含數(shù)控設(shè)備加工工藝程序）的常規(guī)產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前，應(yīng)進(jìn)行一般工藝驗(yàn)證或重點(diǎn)工藝驗(yàn)證。各產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門根據(jù)產(chǎn)品的重要性確定驗(yàn)證形式。一般工藝驗(yàn)證除重點(diǎn)驗(yàn)證以外的情況均采取一般工藝驗(yàn)證（含用于試制、小批量生產(chǎn)的數(shù)控設(shè)備加工工藝程序，或該程序發(fā)生更改時(shí)）。一般工藝驗(yàn)證由產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門提出，通知生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門。生產(chǎn)部門組織驗(yàn)證，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢測(cè)，一般工藝驗(yàn)證，驗(yàn)證的數(shù)量不小于10件。要求在驗(yàn)證的“檢驗(yàn)記錄”上要注明驗(yàn)證的結(jié)論。若“檢驗(yàn)記錄”本身無編號(hào)時(shí)，則采用年、日期加檢驗(yàn)序號(hào)進(jìn)行編號(hào)，并填在檢驗(yàn)記錄的右上方，例20120901。用于批量生產(chǎn)的數(shù)控設(shè)備加工工藝程序和有安全環(huán)保部門參加的一般工藝驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論需輸出《工藝驗(yàn)證書》，并將“檢驗(yàn)記錄”作為《工藝驗(yàn)證書》的附件。驗(yàn)證過程涉及到安全環(huán)保、職業(yè)健康等方面的內(nèi)容，要求產(chǎn)品事業(yè)部安全環(huán)保部門參與。注：“檢驗(yàn)記錄”由各事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行制定模板。重點(diǎn)工藝驗(yàn)證采取重點(diǎn)工藝驗(yàn)證的情況如下：a）對(duì)于重大改進(jìn)的新工藝小批量試驗(yàn)后；b）特殊過程的工藝參數(shù)改進(jìn)小批量試驗(yàn)后；特殊過程識(shí)別見《特殊過程控制程序》；c）產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度等級(jí)為A、B類；d）新生產(chǎn)線的驗(yàn)證。.1.2.1.制定工藝驗(yàn)證計(jì)劃產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門制訂《工藝驗(yàn)證計(jì)劃》。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：驗(yàn)證項(xiàng)目、驗(yàn)證的批量和數(shù)量、驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證選定的零（部）件、參與部門、費(fèi)用預(yù)算等。a）驗(yàn)證的批量和數(shù)量：1）關(guān)鍵工藝驗(yàn)證：驗(yàn)證的數(shù)量不小于30件；2）特殊過程工藝驗(yàn)證：驗(yàn)證的數(shù)量不小于10件；3）新生產(chǎn)線工藝驗(yàn)證：驗(yàn)證的數(shù)量按一個(gè)班次的生產(chǎn)數(shù)量；4）驗(yàn)證需要明確批量，不同批量的零件數(shù)量之和不能小于最小驗(yàn)證數(shù)量。除此之外驗(yàn)證的具體數(shù)量和批量，產(chǎn)品事業(yè)部工藝部門與生產(chǎn)部門協(xié)商而定。b）零（部）件選擇的原則：1）工藝過程比較復(fù)雜，涉及的工種較多，技術(shù)上接口較多，在現(xiàn)有生產(chǎn)條件下，加工難度比較大；2）尺寸公差、形位公差、粗糙度要求比較高；3）工裝（夾、模、刀、量、輔具）比較齊全；4）制造技術(shù)有重大改進(jìn)的。c）驗(yàn)證的內(nèi)容：1）操作者技能；2）所選用的設(shè)備和工藝裝備；3）毛坯情況；4）工藝流程和工藝參數(shù)；5）操作規(guī)程；6）檢驗(yàn)方法；7）工作環(huán)境。d）參與部門：1）產(chǎn)品事業(yè)部工藝部門；2）產(chǎn)品事業(yè)部質(zhì)量部門；3）產(chǎn)品事業(yè)部生產(chǎn)部門；4）驗(yàn)證過程若涉及設(shè)備方面的內(nèi)容，要求產(chǎn)品事業(yè)部設(shè)備管理部門參與；屬于重大設(shè)備投資項(xiàng)目，要求技術(shù)改造部參與；5）驗(yàn)證過程涉及到安全環(huán)保、職業(yè)健康等方面的內(nèi)容，要求產(chǎn)品事業(yè)部安全環(huán)保部門參與，并提出驗(yàn)證的內(nèi)容，以及特殊安全穿戴要求。6）其他參與部門由工藝部門制定計(jì)劃時(shí)根據(jù)實(shí)際情況確定。.1.2.2.驗(yàn)證前的準(zhǔn)備產(chǎn)品事業(yè)部的生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)《工藝驗(yàn)證計(jì)劃》組織、實(shí)施工藝驗(yàn)證，做好驗(yàn)證前的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；工藝部門負(fù)責(zé)提供驗(yàn)證所需的工藝文件和有關(guān)資料；檢驗(yàn)部門做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。必要時(shí)為確定工藝驗(yàn)證所需的特性，驗(yàn)證前需進(jìn)行工藝試驗(yàn)。實(shí)施工藝試驗(yàn)的過程與工藝驗(yàn)證相同，試驗(yàn)的數(shù)量事業(yè)部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度和試驗(yàn)的成本自行確定。產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門負(fù)責(zé)制訂《工藝試驗(yàn)計(jì)劃》，組織實(shí)施工藝試驗(yàn)，試驗(yàn)完成后編寫《工藝試驗(yàn)報(bào)告》。a）工藝試驗(yàn)的范圍：1）新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的應(yīng)用試驗(yàn)；2）為解決現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中重大質(zhì)量問題或有關(guān)技術(shù)問題的試驗(yàn)；3）消化引進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)證性試驗(yàn)。b）工藝試驗(yàn)報(bào)告的填寫：1）試驗(yàn)記錄由組織實(shí)施試驗(yàn)的負(fù)責(zé)人指定人員填寫并簽名；2）試驗(yàn)結(jié)論由組織實(shí)施試驗(yàn)的負(fù)責(zé)人填寫并簽名；3）試驗(yàn)過程若涉及安全環(huán)保、職業(yè)健康等方面的內(nèi)容，由產(chǎn)品事業(yè)部安全環(huán)保部門在《工藝試驗(yàn)報(bào)告》中填寫“安全環(huán)保、職業(yè)健康建議及評(píng)價(jià)”4）參加工藝試驗(yàn)的人員在《工藝試驗(yàn)報(bào)告》的“評(píng)審意見”欄內(nèi)簽字，并簽署意見；組織實(shí)施試驗(yàn)的部門領(lǐng)導(dǎo)在《工藝試驗(yàn)報(bào)告》的“批準(zhǔn)欄”填寫意見,并簽名。實(shí)施驗(yàn)證工藝驗(yàn)證時(shí)必須嚴(yán)格按工藝文件要求進(jìn)行，檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)證要求填寫檢驗(yàn)記錄，工藝部門指定責(zé)任人根據(jù)檢驗(yàn)記錄在《工藝驗(yàn)證書》上填寫驗(yàn)證記錄。驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證人員對(duì)驗(yàn)證過程的記錄進(jìn)行分析，確定驗(yàn)證零（部）件的工藝過程是否符合要求，以及危險(xiǎn)源和環(huán)境因素是否受控做出結(jié)論；對(duì)不符合要求的設(shè)備、工藝文件、工藝裝備等提出整改意見。驗(yàn)證組織部門綜合整改意見在《工藝驗(yàn)證書》上填寫修改意見和結(jié)論（驗(yàn)證合格或驗(yàn)證不合格），若結(jié)論不合格時(shí)，需填寫建議（按修改意見整改不符合項(xiàng)，整改后再進(jìn)行評(píng)審或重新驗(yàn)證）。驗(yàn)證過程涉及安全環(huán)保、職業(yè)健康等方面的內(nèi)容，由產(chǎn)品事業(yè)部安全環(huán)保部門在《工藝驗(yàn)證書》中填寫“安全環(huán)保、職業(yè)健康評(píng)價(jià)”若有特殊安全穿戴要求，評(píng)價(jià)必須明確提出。參加驗(yàn)證的人員在《工藝驗(yàn)證書》的會(huì)簽欄內(nèi)簽字，并對(duì)《工藝驗(yàn)證書》中結(jié)論性意見負(fù)責(zé)。凡在一般工藝驗(yàn)證和重點(diǎn)工藝驗(yàn)證中有重大新增危險(xiǎn)源和環(huán)境因素需上報(bào)健康安全環(huán)保部備案。工藝驗(yàn)證形成的記錄，按《記錄控制程序》要求，予以保存。5過程績(jī)效指標(biāo)和測(cè)評(píng)方法6相關(guān)文件TW/LG 工藝文件更改程序TW/LG 記錄控制程序TW/LG.X特殊過程控制程序7支持性文件8附錄04.7.17-01工藝驗(yàn)證計(jì)劃04.7.17-02工藝驗(yàn)證書-03工藝試驗(yàn)計(jì)劃-04工藝試驗(yàn)報(bào)告

表號(hào)：04.7.17-01

編制：（日期）審核：（日期）第頁共頁表號(hào)：-02工藝驗(yàn)證書編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱零件號(hào)零件名稱驗(yàn)證批量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證地點(diǎn)操作人員環(huán)境溫度驗(yàn)證記錄驗(yàn)證內(nèi)容：驗(yàn)證條件（材料、設(shè)備、工藝裝備）：驗(yàn)證過程：驗(yàn)證實(shí)測(cè)記錄：簽名（日期）：修改意見簽名（日期）：結(jié)論及建議技術(shù)評(píng)價(jià)：簽名（日期）：安全環(huán)保、職業(yè)健康建議及評(píng)價(jià)（特殊安全穿戴要求）：簽名（日期）：

會(huì)簽單位簽名日期第頁共頁

工藝試驗(yàn)計(jì)劃編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別試驗(yàn)批量試驗(yàn)數(shù)量試驗(yàn)時(shí)間試驗(yàn)地點(diǎn)參與部門試證內(nèi)容試驗(yàn)內(nèi)容（含試驗(yàn)的目的和要求；費(fèi)用預(yù)算等）：涉及危險(xiǎn)源和環(huán)境因素內(nèi)容：編制：（日期）審核：（日期）

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