超市采購業(yè)務(wù)作業(yè)流程圖

超市通常業(yè)務(wù)管理總步驟采購部和供給商洽談新商品引進(jìn)采購部和供給商洽談新商品引進(jìn)《舊供給商新商品引進(jìn)步驟》是否新供給商否《舊供給商新商品引進(jìn)步驟》是否新供給商是《新供給商商品引進(jìn)步驟》《新供給商商品引進(jìn)步驟》《訂貨管理作業(yè)步驟》《訂貨管理作業(yè)步驟》《收貨工作步驟》《收貨工作步驟》賣場進(jìn)行商品銷售、管理賣場進(jìn)行商品銷售、管理采購部和營運(yùn)部共同分析采購部和營運(yùn)部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題《退貨管理步驟》采購部處了處理《退貨管理步驟》采購部處了處理采購部分析經(jīng)營是否有問題是采購部分析經(jīng)營是否有問題否信息部：新商品試銷是否已經(jīng)到期信息部：新商品試銷是否已經(jīng)到期否是《新商品轉(zhuǎn)正步驟》《新商品轉(zhuǎn)正步驟》《供給商分析淘汰流》程《供給商分析淘汰流》程是否新供給商需是否新供給商《結(jié)算步驟》不需《結(jié)算步驟》超市新供給商商品引進(jìn)步驟采購員洽談新供給商及新商品采購員洽談新供給商及新商品將供給商具體資料列表，上報(bào)采購經(jīng)理審批。并注明更換供給商原因：如供貨價(jià)較低、是生產(chǎn)廠家等將供給商具體資料列表，上報(bào)采購經(jīng)理審批。并注明更換供給商原因：如供貨價(jià)較低、是生產(chǎn)廠家等商品是否已經(jīng)有經(jīng)營商品是否已經(jīng)有經(jīng)營已經(jīng)有經(jīng)營不同意無將供給商具體情況資料列表填寫《新商品錄入資料表》和《供給商錄入表》將供給商具體情況資料列表填寫《新商品錄入資料表》和《供給商錄入表》申報(bào)采購經(jīng)理申報(bào)采購經(jīng)理/營采總監(jiān)審批采購部錄入：采購部錄入：1、新供給商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)采購員下新品訂單，并通知門店采購員下新品訂單，并通知門店超市舊供給商新商品引進(jìn)步驟供給商帶新供給商帶新商品樣品及資料和采購部采購員洽談不同意采購文員填寫《新品錄入資料表》采購文員填寫《新品錄入資料表》采購部主管采購部主管/經(jīng)理署名同意并由營采總監(jiān)簽字確定同意采采購部錄入新商品資料并確定新品資料單轉(zhuǎn)交信息部新品資料單轉(zhuǎn)交信息部采購員下新品訂單，并通知各門店采購員下新品訂單，并通知各門店超市聯(lián)營及代銷供給商引進(jìn)步驟采購部和供給商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件采購部和供給商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件不同采購主管和供給商草簽聯(lián)營或代銷協(xié)議意采購主管和供給商草簽聯(lián)營或代銷協(xié)議供給商在協(xié)議上署名、蓋公章交采購經(jīng)理和供給商在協(xié)議上署名、蓋公章交采購經(jīng)理和營采總監(jiān)審核同意總經(jīng)理署名是否同意總經(jīng)理署名是否同意不一樣意同意采購員和供給商協(xié)議簽署立案（一式三份）供給商留底采購員和供給商協(xié)議簽署立案（一式三份）供給商留底采購部留底采購部留底財(cái)務(wù)部留底采購文員填寫《新品錄入資料表》和《供給商資料表》采購文員填寫《新品錄入資料表》和《供給商資料表》整理費(fèi)用收取清單整理費(fèi)用收取清單采購部錄入小組供給商和商品資料，進(jìn)入訂貨程序采購部錄入小組供給商和商品資料，進(jìn)入訂貨程序超市新商品轉(zhuǎn)正步驟信息部每七天一次檢驗(yàn)，試銷已到期新商品信息部每七天一次檢驗(yàn)，試銷已到期新商品類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存信息部出《需淘汰到期新商品明細(xì)表》信息部出《需淘汰到期新商品明細(xì)表》采購部、賣場考評(píng)給出書面意見第一次采購部、賣場考評(píng)給出書面意見營采總監(jiān)審閱簽字營采總監(jiān)審閱簽字通知采購部及信息中心商品轉(zhuǎn)正保留第二次淘汰未退通知信息部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進(jìn)通知信息部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進(jìn)通知信息部檢驗(yàn)到期是否已退貨信息部檢驗(yàn)到期是否已退貨退貨步驟退貨步驟財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用已退貨財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用超市供給商分析淘汰步驟信息部每七天進(jìn)行一次檢驗(yàn)，已入場三個(gè)月供給商，和供給商銷售排行榜信息部每七天進(jìn)行一次檢驗(yàn)，已入場三個(gè)月供給商，和供給商銷售排行榜編號(hào)、供給商名稱、進(jìn)場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方法、庫存金額……編號(hào)、供給商名稱、進(jìn)場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方法、庫存金額……信息部列〈供給商經(jīng)營情況一覽表〉信息部列〈供給商經(jīng)營情況一覽表〉采購部簽署是否保留心見并交采購部簽署是否保留心見并交營采總監(jiān)確定署名通知信息部：淘汰供給商名單及最終期限信息部檢驗(yàn)是否按時(shí)完成通知信息部：淘汰供給商名單及最終期限信息部檢驗(yàn)是否按時(shí)完成通總經(jīng)理署名是否保留知總經(jīng)理署名是否保留通知：采購部、財(cái)務(wù)部、營運(yùn)部、信息部該供給商轉(zhuǎn)正采通知：采購部、財(cái)務(wù)部、營運(yùn)部、信息部該供給商轉(zhuǎn)正購及總經(jīng)理采購部將該供給商資料訂為不可訂或不可進(jìn)采購部將該供給商資料訂為不可訂或不可進(jìn)退貨步驟退貨步驟采購部書面填報(bào)各廠家尤其費(fèi)用清單采購部書面填報(bào)各廠家尤其費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部結(jié)清供給商余款財(cái)務(wù)部結(jié)清供給商余款超市租賃結(jié)算步驟每個(gè)月指定交款日期，租賃供給商到財(cái)務(wù)部交租金每個(gè)月指定交款日期，租賃供給商到財(cái)務(wù)部交租金財(cái)務(wù)部依據(jù)協(xié)議查驗(yàn)應(yīng)收租金額財(cái)務(wù)部依據(jù)協(xié)議查驗(yàn)應(yīng)收租金額采購部書面填報(bào)各供給商尤其費(fèi)用清單采購部書面填報(bào)各供給商尤其費(fèi)用清單收取租賃供給收取租賃供給商多種雜費(fèi)及租賃費(fèi)用財(cái)務(wù)部匯總采購部及營運(yùn)財(cái)務(wù)部匯總采購部及營運(yùn)部各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)列《未交款供給商明細(xì)》交采購部催交財(cái)務(wù)列《未交款供給商明細(xì)》交采購部催交本月收款工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門本月收款工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門《已交款供給商明細(xì)表》《已交款供給商明細(xì)表》《未交款供給商明細(xì)表》《協(xié)議已到期供給商明細(xì)表》營運(yùn)營運(yùn)部采購部總經(jīng)理營采總監(jiān)超市聯(lián)營供給商結(jié)算步驟每個(gè)月指定對(duì)帳日期，聯(lián)營供給商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額每個(gè)月指定對(duì)帳日期，聯(lián)營供給商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額采購部書面填報(bào)各供給商尤其費(fèi)用清單采購部書面填報(bào)各供給商尤其費(fèi)用清單和財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳，查對(duì)柜臺(tái)每日交款項(xiàng)（營業(yè)額）和財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳，查對(duì)柜臺(tái)每日交款項(xiàng)（營業(yè)額）結(jié)算組對(duì)帳員審核結(jié)款金額是否正確否財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表是收取聯(lián)營供給收取聯(lián)營供給商多種雜費(fèi)財(cái)務(wù)部依據(jù)協(xié)議查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù)財(cái)務(wù)部依據(jù)協(xié)議查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù)否采購部經(jīng)理署名提出處理意見是采購部經(jīng)理署名提出處理意見通知聯(lián)營供給商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算通知聯(lián)營供給商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算營采營采總監(jiān)審核意見是否保留該供給商本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門：《正常結(jié)算供給商明細(xì)表》《保底額結(jié)算供給商明細(xì)表》《協(xié)議已到期供給商明細(xì)表》財(cái)務(wù)確定支票日期，出納員付款是財(cái)務(wù)確定支票日期，出納員付款否總經(jīng)理署名同意總經(jīng)理署名同意通知采購部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供給商營采通知采購部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供給商營采總監(jiān)采購部總經(jīng)理營運(yùn)部供給商清算供給商清算超市代銷結(jié)算步驟采購查詢供給商可結(jié)算金額并填單署名采購部書面填報(bào)供給商尤其費(fèi)用清單采購查詢供給商可結(jié)算金額并填單署名采購部書面填報(bào)供給商尤其費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部查對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)部查對(duì)應(yīng)結(jié)款余額，收取供給商各項(xiàng)費(fèi)用營采營采總監(jiān)署名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)署名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)署名同意供給商按單開具結(jié)算發(fā)票供給商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)每個(gè)月交《代銷供給商結(jié)算情況表》于總經(jīng)理財(cái)務(wù)部確定支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確定財(cái)務(wù)每個(gè)月交《代銷供給商結(jié)算情況表》于總經(jīng)理財(cái)務(wù)部確定支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確定超市購銷（先貨后款）結(jié)算步驟供給商檢驗(yàn)驗(yàn)收單和送貨單并更正每個(gè)月供給商檢驗(yàn)驗(yàn)收單和送貨單并更正每個(gè)月5日至15日供給商持驗(yàn)收單至超市財(cái)務(wù)部對(duì)帳財(cái)財(cái)務(wù)部將供給商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行查對(duì)無檢驗(yàn)門店入庫單是否有誤確定供給商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單是否平帳檢驗(yàn)門店入庫單是否有誤確定供給商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單是否平帳否補(bǔ)做調(diào)整單是有補(bǔ)做調(diào)整單待處理財(cái)務(wù)部檢驗(yàn)單據(jù)是否已到結(jié)算期待處理財(cái)務(wù)部檢驗(yàn)單據(jù)是否已到結(jié)算期采購及店面在每個(gè)月4日前統(tǒng)計(jì)供給商各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用數(shù)量有誤，由收貨部提出處理方案金額有誤，由采購部提出處理方案采購及店面在每個(gè)月4日前統(tǒng)計(jì)供給商各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用數(shù)量有誤，由收貨部提出處理方案金額有誤，由采購部提出處理方案到期財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意財(cái)務(wù)總監(jiān)審批交采購主管交采購主管/經(jīng)理署名確定應(yīng)付款金額，營采營采總監(jiān)署名確定總經(jīng)理署名同意權(quán)限金額范圍之外總經(jīng)理署名同意權(quán)限金額之內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)署名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)署名同意通知供給商在每個(gè)月通知供給商在每個(gè)月21日至28日領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確定付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確定財(cái)務(wù)部確定付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確定超市購銷（先款后貨）結(jié)算步驟采購部和供給商協(xié)商商品付款條件并簽署合作協(xié)議采購部和供給商協(xié)商商品付款條件并簽署合作協(xié)議不一樣意營采營采總監(jiān)確定協(xié)議內(nèi)容、付款條件是否符合要求、署名同意財(cái)務(wù)部協(xié)議副本立案財(cái)務(wù)部協(xié)議副本立案總經(jīng)理在協(xié)議上署名，總經(jīng)理在協(xié)議上署名，蓋企業(yè)協(xié)議章采購部協(xié)議采購部協(xié)議副本立案采購部填寫《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》采購部填寫《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》供給商協(xié)議副本立案供給商協(xié)議副本立案營采營采總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》上署名財(cái)務(wù)總監(jiān)署名確定財(cái)務(wù)總監(jiān)署名確定而且查驗(yàn)協(xié)議書采購員下訂單采購員下訂單財(cái)務(wù)部出納員和采購員提貨而且付款財(cái)務(wù)部出納員和采購員提貨而且付款超市類別單品數(shù)量管理步驟營采總監(jiān)營采總監(jiān)每個(gè)月最少一次查詢分類商品情況營采總監(jiān)及采購部經(jīng)理依據(jù)企業(yè)情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類不妥列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批類別列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù)同意通知營采總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由營采通知營采總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由營采總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報(bào)差異原因由總經(jīng)理、營采總監(jiān)和其它高層領(lǐng)導(dǎo)1、確定各采購分管大類2、確定各大類應(yīng)有商品品種3、確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置差異