客戶維修改制訂單操作流程規(guī)定

XXXXX文件編號文件編號總頁數(shù)版本XXXXXJS-WI-0127A/3客戶維修/改制訂單操作流程規(guī)定擬 制：審 核：采購部門份、行政部門采購部門份、行政部門份、計(jì)劃物控部門1 份、品質(zhì)部門1份、發(fā)放部門技術(shù)部門1份、業(yè)務(wù)部門1 份、生產(chǎn)部門1 份、財(cái)務(wù)部門份、設(shè)備部門份、管理者代表份、文控中心份XXXXX有限公司文件編號版本號管理文件（三級文件）題目:客戶維修/改制訂單操作流程規(guī)定JS-WI-012A/3XXXXX有限公司文件編號版本號管理文件（三級文件）題目:客戶維修/改制訂單操作流程規(guī)定JS-WI-012A/3PAGE8/8頁數(shù)A/0A/1A/2A/3

擬制/修改責(zé)任人

文件版本修改記錄修改內(nèi)容及理由新文件首次擬制（初稿）/格式、字體標(biāo)準(zhǔn)化（首次發(fā)放）按實(shí)際操作調(diào)整流程，并增加注意事項(xiàng)；增加改制訂單的操作流程5.3.6重新明確維修改制流程。

擬制修改日期 批準(zhǔn)者相關(guān)部門品質(zhì)部門技術(shù)部門設(shè)備部門

相關(guān)部門會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門簽業(yè)務(wù)部門生產(chǎn)部門財(cái)務(wù)部門文控中心

部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽?zāi)康囊?guī)范客戶維修/改制訂單操作流程要求，保證維修/改制產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，以及規(guī)避維修/改制訂單其它方面涉及的質(zhì)量隱患，特制訂此管理辦法。范圍本流程規(guī)定適用于所有客戶維修/改制產(chǎn)品訂單的生產(chǎn)加工。3.定義客戶維修/改制訂單指客戶已發(fā)往市場或其它使用環(huán)節(jié)，因各種原因返回客戶的再利用物料和客戶內(nèi)部存儲或使用過程中，因各種非本廠原因造成不能正常的待處理物料。職責(zé)營銷部：負(fù)責(zé)維修/改制訂單報(bào)價(jià)和維修/修/改制訂單交期。計(jì)劃物控部：負(fù)責(zé)對維修/改制品實(shí)物來料報(bào)檢和組織維修/修/改制品物料管控并下派【】安排生產(chǎn)加工并跟蹤訂單交期。技術(shù)工程部：負(fù)責(zé)對維修/改制品評估是否有能力維修/改制和提供報(bào)價(jià)資料給營銷部，以及負(fù)責(zé)維修/改制品評審工藝的可行性并注明維修/試設(shè)備是否能滿足維修/改制產(chǎn)品的加工檢測要求。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)維修/改制品是否符合質(zhì)量要求。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對維修/改制品依據(jù)作業(yè)文件要求生產(chǎn)加工并對維修/改制品涉及報(bào)廢物料或舊版本拆卸后的物料標(biāo)識隔離并第一時(shí)間退庫處理；負(fù)責(zé)確認(rèn)評估工模治具是否能滿足維修/制產(chǎn)品的加工檢測要求。維修訂單操作要求：維修訂單的領(lǐng)料：確認(rèn)維修品實(shí)物數(shù)量、編碼等信息,不符時(shí)需第一時(shí)間反饋給客戶，最后根據(jù)客戶的回饋確認(rèn)結(jié)果執(zhí)行。維修訂單的報(bào)價(jià)：行維修報(bào)價(jià)。（維修數(shù)量問題、可行性問題及圖紙問題等）溝通回饋的信息再進(jìn)行相應(yīng)處理。確定能否維修的大原則如下：維修品不是我司加工的產(chǎn)品，不能維修；維修品為明顯客戶現(xiàn)場使用過，線材刮痕、臟污明顯的產(chǎn)品，不能維修；維修品中連接器損壞嚴(yán)重，維修成本過高，利用價(jià)值不高的話，不能維修。維修訂單的評審、加工、檢驗(yàn)：修訂單。計(jì)劃物控部在收到營銷的維修訂單后，開出【內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單】組織技術(shù)工程部、品質(zhì)部相關(guān)人員去倉庫現(xiàn)場對維修品的維修方案等進(jìn)行評審，各相關(guān)部門將評審意見（事項(xiàng)等）簽署在聯(lián)絡(luò)單上。生產(chǎn)部門在接到計(jì)劃物控部的【生產(chǎn)日計(jì)劃單】和維修訂單【內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單】據(jù)其要求對維修品進(jìn)行維修處理，所有產(chǎn)品要求均需按照正常產(chǎn)品一樣（包含標(biāo)簽、外箱證維修后的產(chǎn)品同正常產(chǎn)品一樣能夠正常入庫出貨。品質(zhì)部門嚴(yán)格按照維修訂單【】修后的產(chǎn)品符合產(chǎn)品圖紙要求，按正常產(chǎn)品一樣檢驗(yàn)管控出貨。在維修過程中，生產(chǎn)部門對維修品加工后產(chǎn)出的報(bào)廢物料（連接器、尾料線材等）【A4訂單維修完成后，如有部分無法維修的，需將最后實(shí)際維修好的數(shù)量、無法維修的數(shù)量以郵件形式通報(bào)給計(jì)劃物控部、營銷部。ITEM88ITEM88A4維修訂單的出貨：ITEM88代碼。注明。維修送貨要與正常貨物分開包裝和區(qū)分，不能與正常物料混裝。對不同的維修編碼，需分開填寫送貨單，每個(gè)編碼的描述必須填寫清楚。維修訂單其它事項(xiàng)：維修訂單代碼含意：a.88018888代碼：表示客戶逆向待處理物料維修需求；逆向待處理物料是指客戶已發(fā)往市場或其它使用環(huán)節(jié)（物料不一定使用過，因各種原因再返回客戶的再利用物料。b.88019999（過的，則按照計(jì)時(shí)工資核算。氣密測試（圖紙如有要求時(shí)、外觀檢查。所有維修后的產(chǎn)品，其條碼標(biāo)簽的周期必須打印維修加工時(shí)的周期。5.5.4行加工檢驗(yàn)。改制訂單操作要求：改制訂單的報(bào)價(jià)：單相關(guān)信息知會(huì)給技術(shù)工程部進(jìn)行改制報(bào)價(jià)；可行則按照（題等）通過商務(wù)人員向客戶端反饋確認(rèn)，并根據(jù)溝通回饋的信息再進(jìn)行相應(yīng)的報(bào)價(jià)處理。改制訂單的評審：【【售訂單】要求注明改制品對應(yīng)改制編碼，并安排相關(guān)人員領(lǐng)料。計(jì)劃物控部接到營銷部改制訂單的【銷售訂單】后，安排人員將待改制物料領(lǐng)回；領(lǐng)料最后根據(jù)營銷部的回饋確認(rèn)結(jié)果執(zhí)行。各相關(guān)部門將評審意見（改制方案、注意事項(xiàng)等）簽署在聯(lián)絡(luò)單上。確定能否改制的大原則如下：果該制品不是我司加工的產(chǎn)品，則不能改制；d.改制品中連接器需要利用，而連接器損壞嚴(yán)重，利用價(jià)值不高的話，不能改制；e.改制品為舊版本，與現(xiàn)行新版本產(chǎn)品對比變化較大，利用價(jià)值不高的話，不能改制。改制訂單的加工、檢驗(yàn)：生產(chǎn)部門在接到計(jì)劃物控部的【生產(chǎn)日計(jì)劃單】和改制訂單【內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單】據(jù)其要求對改制品進(jìn)行改制加工，保證改制后的產(chǎn)品同正常產(chǎn)品一樣能夠正常入庫出貨。品質(zhì)部門嚴(yán)格按照改制訂單【】制后的產(chǎn)品符合產(chǎn)品圖紙要求，按正常產(chǎn)品一樣檢驗(yàn)管控出貨。在改制過程中，生產(chǎn)部門對改制品加工后產(chǎn)出的報(bào)廢物料（連接器、線材等）【ITEM（ASN）中的編碼、描述、型號等項(xiàng)目要體現(xiàn)對應(yīng)正常物料的信息。流程圖7.1維修訂單流程圖負(fù)責(zé)部門、崗位流程圖輸出記錄（表單）業(yè)務(wù)部門：經(jīng)理/主管跟單員維修訂單需求、領(lǐng)料【銷售訂單】計(jì)劃物控部門：物控員、主管員/計(jì)劃物控部門：物控員品質(zhì)部門：組長計(jì)劃物控部門：物控員、主管生產(chǎn)部門

維修物料數(shù)量確認(rèn)NG維修報(bào)價(jià)OK NG維修訂單工藝、品質(zhì)評估交期回復(fù)按評審要求排產(chǎn)入庫出貨

【銷售訂單】【內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單】【生產(chǎn)日計(jì)劃單】【生產(chǎn)訂單交期評審表】7.2改制訂單流程圖負(fù)責(zé)部門、崗位流程圖輸出記錄（表單）業(yè)務(wù)部門：【銷售訂單】經(jīng)理/主管改制訂單需求跟單員NG技術(shù)部門：經(jīng)理/主管改制訂單工藝評【郵件】估，報(bào)價(jià)計(jì)劃物控部門：物控員

OK【銷售訂單】改制訂單領(lǐng)料計(jì)劃物控部門：物控員

品質(zhì)部門：組長計(jì)劃物控部門：品質(zhì)部門：組長計(jì)劃物控部門：物控員、主管交期回復(fù)【生產(chǎn)訂單交期評審表】計(jì)劃物控部門：物控員、主管生產(chǎn)部門按評審要求排產(chǎn)入庫出貨