基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1.目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)HSE管理績(jī)效需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)HSE管理績(jī)效所需的工作環(huán)境中人、物和因素。2.范圍

適用于為實(shí)現(xiàn)HSE管理績(jī)效對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作場(chǎng)所環(huán)境、支持性服務(wù)等的管理和控制（如建筑物、作業(yè)場(chǎng)所、通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)HSE管理績(jī)效所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行歸口管理；3.2財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理。

3.3油庫(kù)、采供站對(duì)實(shí)現(xiàn)HSE管理績(jī)效所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.4安?？曝?fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理控制的監(jiān)督檢查。4.程序4.1設(shè)施資產(chǎn)的識(shí)別

公司為實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：土地、建筑物、辦公場(chǎng)所、油庫(kù)設(shè)施設(shè)備、軟硬件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣、暖供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。

基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)和配置前，應(yīng)按《危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》對(duì)設(shè)施進(jìn)行健康、安全和環(huán)境評(píng)價(jià)，確定和實(shí)施相應(yīng)的措施以降低風(fēng)險(xiǎn)和影響。4.2設(shè)施資產(chǎn)的申請(qǐng)與購(gòu)買

由于工作需要，各單位購(gòu)置設(shè)施必須由使用人和使用部門填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)，經(jīng)安?？茖徍送?，報(bào)上級(jí)單位批復(fù)后，按批復(fù)要求購(gòu)置。4.3設(shè)施資產(chǎn)的驗(yàn)收4.3.1新購(gòu)置的設(shè)施資產(chǎn)到貨后，由安?？平M織相關(guān)部門人員共同驗(yàn)收，并將驗(yàn)收記錄詳細(xì)填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后，安?？平⒃O(shè)施設(shè)備臺(tái)賬后，交由使用部門按照規(guī)定投入使用。

4.3.2《基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)單》、《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》由安?？拼鏅n。

4.3.3安?？圃O(shè)施設(shè)備資產(chǎn)管理人員對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并在資產(chǎn)帳上登記。4.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1設(shè)施設(shè)備使用單位依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施說(shuō)明書(shū)要求及變更管理程序，在使用中進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫(xiě)于工作記錄中。

4.4.2設(shè)施設(shè)備使用單位在運(yùn)行中使用的基礎(chǔ)設(shè)施等要建立臺(tái)賬和檔案。4.4.3公司辦公區(qū)域的辦公設(shè)備等相關(guān)設(shè)施資產(chǎn)由實(shí)際資產(chǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查保養(yǎng)，使設(shè)備保持整齊清潔、安全運(yùn)行及使用穩(wěn)定。在掌握正常的保養(yǎng)維護(hù)知識(shí)下，責(zé)任人要做到管好、用好、修好的“三好”原則。

4.4.4由辦公室負(fù)責(zé)保持與物業(yè)的溝通聯(lián)系，對(duì)物業(yè)管理中涉及到水電、保安、保潔、空調(diào)維修等服務(wù)電話及時(shí)進(jìn)行更新。將辦公樓區(qū)域內(nèi)遇到的問(wèn)題及時(shí)與物業(yè)管理辦公室溝通解決，及時(shí)檢查消防設(shè)施、區(qū)域衛(wèi)生、公用電路等，確保消防設(shè)施的完好無(wú)損，衛(wèi)生環(huán)境整潔干凈，公用電路的安全使用。4.5設(shè)施資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移4.5.1已劃分責(zé)任人的設(shè)施資產(chǎn)，未經(jīng)安?？?、財(cái)務(wù)科的設(shè)施資產(chǎn)管理人員、資產(chǎn)責(zé)任人一致同意，任何單位、個(gè)人不得擅自調(diào)撥、借出、報(bào)廢和出售，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

4.5.2公司內(nèi)部設(shè)施資產(chǎn)的調(diào)撥，必須通過(guò)安?？频脑O(shè)施資產(chǎn)管理人員填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)調(diào)撥單》（一式兩聯(lián)，設(shè)施資產(chǎn)管理人員、資產(chǎn)責(zé)任人各執(zhí)一份），辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入部門的資產(chǎn)責(zé)任人、設(shè)施資產(chǎn)管理人員簽字后，方可進(jìn)行資產(chǎn)的調(diào)撥，隨后，設(shè)施資產(chǎn)管理人員應(yīng)將調(diào)整記錄在設(shè)施資產(chǎn)帳上進(jìn)行詳細(xì)記載，并由調(diào)入部門的資產(chǎn)責(zé)任人簽字確認(rèn)。

4.5.3設(shè)施資產(chǎn)對(duì)公司以外的調(diào)撥和轉(zhuǎn)移，一律實(shí)行有償價(jià)調(diào)撥方式，安?？频脑O(shè)施資產(chǎn)管理人員根據(jù)該資產(chǎn)的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按質(zhì)論價(jià)，原則上調(diào)出設(shè)施的價(jià)值不得低于折舊后的價(jià)值，對(duì)外處理設(shè)施資產(chǎn)必須由安?？频脑O(shè)施資產(chǎn)管理人員提出處理價(jià)值，報(bào)安?？浦鞴茴I(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理直至總經(jīng)理簽字方可處理，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。

4.5.4資產(chǎn)責(zé)任人若因工作調(diào)動(dòng)或其它原因發(fā)生崗位變化，應(yīng)在離崗之前，陪同設(shè)施資產(chǎn)管理人員將所負(fù)責(zé)的設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行逐一清點(diǎn)，檢查資產(chǎn)是否能正常使用、且配置無(wú)任何變化后，方可辦理交接手續(xù)。部門內(nèi)設(shè)施資產(chǎn)的使用人因工作調(diào)動(dòng)或其它原因發(fā)生變化，部門主管、設(shè)施資產(chǎn)管理人員應(yīng)在該員工離崗之前，將該員工負(fù)責(zé)的設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，檢查資產(chǎn)是否能正常使用、且配置無(wú)任何變化。

4.5.5設(shè)施資產(chǎn)調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必要時(shí)執(zhí)行變更管理程序，以避免對(duì)健康、安全和環(huán)境造成有害的風(fēng)險(xiǎn)和影響。4.6設(shè)施資產(chǎn)的報(bào)廢、封存與變賣

4.6.1凡符合下列條件的設(shè)施資產(chǎn)，可申請(qǐng)報(bào)廢：

a）超過(guò)使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，生產(chǎn)率低，耗能高，且不能改造利用的；

b）不能動(dòng)遷的設(shè)備，因房屋改造或工藝布置改變必須拆除的；

c）腐蝕嚴(yán)重、老化，無(wú)法修復(fù)、無(wú)修復(fù)價(jià)值或繼續(xù)使用會(huì)發(fā)生危險(xiǎn)的；

d）因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無(wú)修復(fù)價(jià)值的。

4.6.2公司設(shè)施資產(chǎn)報(bào)廢處理時(shí)，須由公司向上級(jí)單位提出申請(qǐng)，列出需報(bào)廢設(shè)施設(shè)備清單，經(jīng)上級(jí)單位批復(fù)后，按照批復(fù)要求做報(bào)廢處理。隨后，由設(shè)施資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定進(jìn)行銷賬處理。

4.6.3凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)施資產(chǎn)，由設(shè)施資產(chǎn)管理人員及時(shí)作價(jià)處理，變價(jià)收入上交公司財(cái)務(wù)部。

4.6.4凡閑置停用1年以內(nèi)的設(shè)施資產(chǎn)，應(yīng)由使用部門主管（資產(chǎn)責(zé)任人）封存、保管。閑置停用超過(guò)1年以上的設(shè)施資產(chǎn)，使用部門主管（資產(chǎn)責(zé)任人）應(yīng)上交到設(shè)施資產(chǎn)管理人員處，設(shè)施資產(chǎn)管理人員應(yīng)對(duì)送交的設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，檢查資產(chǎn)是否能正常使用、且配置無(wú)任何變化后，由使用部門主管（資產(chǎn)責(zé)任人）在設(shè)施資產(chǎn)賬簿的指定位置簽字辦理交接手續(xù)。

4.6.5設(shè)施資產(chǎn)管理人員對(duì)閑置的設(shè)施資產(chǎn)應(yīng)封存，嚴(yán)加保管，符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，可填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》,經(jīng)財(cái)務(wù)、主管副總、總經(jīng)理審簽，報(bào)上級(jí)單位批準(zhǔn)后，做報(bào)廢處理。4.7設(shè)施資產(chǎn)的清查

4.7.1為了保護(hù)設(shè)施資產(chǎn)的安全與完整，使用部門負(fù)責(zé)人（有義務(wù)對(duì)設(shè)施資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行不定期的清查。

4.6.2財(cái)務(wù)科應(yīng)在每年對(duì)公司所有設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查、盤點(diǎn)，以掌握設(shè)施資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量、使用狀況，查明有無(wú)丟失、毀損或未列入帳的設(shè)施資產(chǎn)，保證賬實(shí)相符，并向主管副總提交《設(shè)施資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。

4.8工作環(huán)境管理4.8.1根據(jù)公司發(fā)展需要合理地征用土地，溝通好地方政府和社區(qū)群眾的關(guān)系，保持與地方政府部門和群眾正常溝通，保障公司良好的社會(huì)環(huán)境。4.8.2安?？埔罁?jù)HSE體系文件的要求，負(fù)責(zé)確定作業(yè)場(chǎng)所所需的HSE設(shè)施的配置，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）確定并配置必要的控制、報(bào)警、防護(hù)、檢測(cè)、警示等安全裝置，應(yīng)急、消防、醫(yī)療、防毒設(shè)備和器材；回收、處理、控制、防護(hù)等環(huán)保設(shè)施；b）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；c）合理安排員工工作，防止超負(fù)荷勞動(dòng)，女工按國(guó)家規(guī)定禁止擔(dān)負(fù)規(guī)定禁止的工作；d）確定并配置廚房、餐廳、衛(wèi)生間、浴室、藥品及相應(yīng)的配套生活設(shè)施，以及必要通風(fēng)、防凍、防高溫、防潮、防腐蝕、遮風(fēng)避雨、防暴曬等設(shè)施，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生與安全；e）分公司