2021年度黔西南州圖書館部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

-8-2021年度黔西南州圖書館部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告根據(jù)黔西南州財(cái)政局工作部署2021工作計(jì)劃，依據(jù)本單位的會(huì)計(jì)資料及相關(guān)資料，根據(jù)州財(cái)績(jī)【2021】11號(hào)的相關(guān)規(guī)定，已按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績(jī)效管理理念，遵循客觀公正、實(shí)事求是的原則，本單位組織對(duì)2021年部門整體支出管理績(jī)效實(shí)施了綜合評(píng)價(jià)，形成本自評(píng)報(bào)告。一、基本情況（一）評(píng)價(jià)范圍2021年部門整體支出管理績(jī)效。（二）評(píng)價(jià)方法由陳誠付鵬鵬（州圖書館副館長）、班怡貞（州圖書館副館長）解恒、李洋、郭木青、梁斌。組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，通過本單位自查了解基本情況，查閱會(huì)計(jì)資料及相關(guān)資料，對(duì)部分項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，采取比較法、因素分析法等評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位整體支出績(jī)效工資進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（三）工作職能及2021年財(cái)務(wù)管理狀況工作職能：負(fù)責(zé)圖書、報(bào)刊、電子文獻(xiàn)、視聽文獻(xiàn)等印刷和非印刷型載體文獻(xiàn)的采編、儲(chǔ)藏及借閱。負(fù)責(zé)圖書資料管理和文獻(xiàn)數(shù)字化處理，文獻(xiàn)信息資源的開發(fā)利用，提供全方位的文獻(xiàn)信息服務(wù)；開展圖書館學(xué)研究、知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。財(cái)務(wù)管理狀況：本單位為財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，主管局黔西南州文化廣電旅游局，單位財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，有專職的出納員和外聘會(huì)計(jì)，資產(chǎn)管理部門由單位辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。（四）資金收支概況黔西南州圖書館2021年預(yù)算收入總指標(biāo)354.52萬元，其中基本支出314.52，項(xiàng)目支出40萬元。實(shí)際收到財(cái)政資金362.17萬元，其中基本支出272.60萬元，項(xiàng)目支出89.57萬元。（五）2021年各項(xiàng)工作任務(wù)簡(jiǎn)要完成情況2021年在州委、州政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作并取得明顯成效，但部門工作在實(shí)施過程中存在一些問題。1、宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公共圖書館法》《中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法》《貴州省公共圖書館條例》《貴州省公共文化服務(wù)保障條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，豐富群眾文化生活、提升國民素質(zhì)。本館和分館宣傳4次，公共場(chǎng)所宣傳2次。2、認(rèn)真開展免費(fèi)開放工作，做好圖書借閱、文獻(xiàn)查詢、咨詢服務(wù)等讀者基礎(chǔ)服務(wù)工作，提高讀者滿意度。除周一閉館全年免費(fèi)對(duì)外開放，共接待讀者21萬余人次，3、充實(shí)館藏資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)，采購新書0.77萬余冊(cè)，訂購報(bào)刊106種。加強(qiáng)數(shù)字資源建設(shè)，提高文獻(xiàn)資源利用。4、推進(jìn)全民閱讀推廣工作，圍繞“4.23世界讀書日”、“綠書簽行動(dòng)”、“品盛夏詩詞·享端午民俗”、“全國推廣普通話宣傳周”和節(jié)慶節(jié)點(diǎn)開展豐富多彩的全民閱讀系列活動(dòng)10次。5、改善館舍條件，不斷提升改造館內(nèi)、外基礎(chǔ)設(shè)施，合理規(guī)劃辦公及服務(wù)區(qū)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境。6、加強(qiáng)交流合作，促進(jìn)館際協(xié)作，與政府部門、學(xué)校、書店、社區(qū)、社會(huì)團(tuán)體、新聞媒體等開展多機(jī)構(gòu)合作，做好服務(wù)拓展和延伸。7、開展黔西南州圖書館學(xué)會(huì)工作，促進(jìn)全州圖書館工作者業(yè)務(wù)交流和學(xué)術(shù)研究開展活動(dòng)2次。8、加強(qiáng)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，開展學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)5次，建設(shè)學(xué)習(xí)型的圖書館。三、部門整體支出績(jī)效情況（一）目標(biāo)設(shè)定（分值5分，得分5分）根據(jù)州委、州政府和主管部門的安排部署，2021年州圖書館開展的重點(diǎn)實(shí)事：一、根據(jù)州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年公共圖書館免費(fèi)開放中央和州級(jí)補(bǔ)助資金文件要求，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，保證專款專用，并認(rèn)真履行應(yīng)承擔(dān)的資金責(zé)任；二、開展《中華人民共和國公共圖書館法》《中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法》《貴州省公共圖書館條例》《貴州省公共文化服務(wù)保障條例》學(xué)習(xí)宣傳；三、認(rèn)真開展免費(fèi)開放工作；四、充實(shí)館藏資源，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)；五、開展全民閱讀推廣工作；六、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善館舍條件；七、加強(qiáng)交流合作，促進(jìn)館際協(xié)作；八、發(fā)揮州圖書館學(xué)會(huì)作用，開展對(duì)外交流合作；九、加強(qiáng)人才培養(yǎng)，開展學(xué)術(shù)研究、交流和培訓(xùn)。州圖書館工作計(jì)劃符合部門職責(zé)及發(fā)展規(guī)劃，目標(biāo)清晰、可量化。得5分。（二）預(yù)算配置（分值6分，得分6分）1.在職人員控制率（分值2分，得分2分）州機(jī)編字【2018】7號(hào)文件，編制27名，2021年在職人員13人，在職人員控制率13/27=48.15%小于100%，得2分。2.“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（分值2分，得分2分）根據(jù)2020年決算報(bào)表、2021年會(huì)計(jì)報(bào)表，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為(25000-25000)/25000=0%小于100%，得3分。3.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（分值2分，得分2分）2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算25000元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為9802.19/25000=39.21%，得2分。（三）預(yù)算執(zhí)行（分值19分，得分14分）1.預(yù)算執(zhí)行率（分值10分，得5分）根據(jù)國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2021年預(yù)算指標(biāo)總數(shù)為354.52萬元，其中項(xiàng)目支出40萬元。實(shí)際收到財(cái)政資金362.17萬元，其中基本支出272.60萬元，項(xiàng)目支出89.57萬元；州級(jí)資金預(yù)算變動(dòng)增加指標(biāo)7.65萬元，支出7.65萬元；一般公共預(yù)算下達(dá)中央、省級(jí)資金90萬元，支出為89.57萬元；國庫支付中心代管資金支出98.49萬元。州級(jí)資金預(yù)算完成率為362.17/354.52=102.16%預(yù)算完成率.（說明：由于本年有三人新職工，從集中支付系統(tǒng)看，績(jī)效獎(jiǎng)金、在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、住房公積金等指標(biāo)至12月不夠支付有所追加，因此預(yù)算完成率高。）得分2.5分。2.預(yù)算控制率（分值2分，得2分）根據(jù)國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2021年預(yù)算變動(dòng)增加指標(biāo)7.65萬元，州級(jí)預(yù)算年初批復(fù)預(yù)算數(shù)為354.52萬元，預(yù)算控制為2.16%，得2分。3.公用經(jīng)費(fèi)控制率（分值2分，得2分）根據(jù)2021年部門預(yù)算及2021年決算報(bào)表，年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)8.80萬元，財(cái)務(wù)報(bào)表支出8.43元，公用經(jīng)費(fèi)控制率95.79%小于100%。（得分2分）4.政府采購執(zhí)行率（分值5分，得5分）根據(jù)政府采購申報(bào)表，2021年申請(qǐng)政府采購預(yù)算0萬元，實(shí)際完成0萬元，均按要求執(zhí)行。（得5分）（四）預(yù)算管理（分值15分，得15分）1.管理制度健全性（分值5分，得5分）圖書館建立了財(cái)務(wù)管理制度、專項(xiàng)資金管理制度、國有資產(chǎn)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度、內(nèi)部控制制度、政府采購制度等預(yù)算管理制度。2.資金使用合規(guī)性（分值5分，得5分）州審計(jì)、紀(jì)委等檢查、督查，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)行為。3.預(yù)決算信息公開（分值5分，得5分）按照相關(guān)規(guī)定，本單位部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算均已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、網(wǎng)站公開。（五）資產(chǎn)管理（分值4分，得4分）單位制定了資產(chǎn)管理制度，經(jīng)抽查會(huì)計(jì)檔案資料和資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)，資產(chǎn)管理賬賬相符。（六）履行職責(zé)（分值30分，得30分）1.一般工作完成情況（分值20分，得20分）根據(jù)工作職責(zé)，2021年州圖書館深入開展全民閱讀系列活動(dòng)，通過活動(dòng)激發(fā)群眾的閱讀熱情，增強(qiáng)群眾的閱讀意識(shí)，提高全民閱讀水平，在全社會(huì)營造“愛讀書、讀好書、善讀書”的濃厚氛圍，提升社會(huì)公眾形象和知名度，助推“書香黔西南”建設(shè)。得分10分。2.專項(xiàng)工作完成情況（分值10分，得10分）根據(jù)州委、州政府和主管部門的安排部署，2021年州圖書館開展的重點(diǎn)項(xiàng)目，一、州級(jí)配套圖書館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金10萬元；二、中央下達(dá)圖書館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金40萬元；三、中央下達(dá)了2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金50萬元。資金按進(jìn)度撥款。得分10分。（七）履職效益及滿意度調(diào)查（分值20分，得20分）州圖書館按照州委、州政府和主管部門的安排部署完成了重點(diǎn)工作任務(wù)，促進(jìn)了我州文化事業(yè)的健康發(fā)展。1.讀者群眾滿意度調(diào)查情況。調(diào)查100人，收到讀者群眾滿意度調(diào)查表100份。2.對(duì)讀者群眾整體效果滿意度為非常滿意。調(diào)查100人，非常滿意100人、比較滿意0人、不太滿意0人。四、存在的問題（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差

在預(yù)算執(zhí)行中造成個(gè)別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高

固定資產(chǎn)臺(tái)賬及時(shí)與賬面資產(chǎn)金額對(duì)賬，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強(qiáng)。

（三）由于部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。（四）內(nèi)控管理制度未完善，資產(chǎn)低效運(yùn)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目管理有待加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢、業(yè)務(wù)拓展力度不足，預(yù)算績(jī)效管理有待加強(qiáng)。五、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)果2021年，州圖書館按照州委、州政府和主管部門的要求做好公共文化服務(wù)的相關(guān)工作，并取得了一定的成效。成