2022年瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院?jiǎn)挝活A(yù)算

2022年瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院?jiǎn)挝活A(yù)算目錄瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年單位概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（單位）2022年（單位）預(yù)算情況說明名詞解釋瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院概況主要職能貫徹實(shí)施《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》等勞動(dòng)保障法律法規(guī)和規(guī)章，處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議，維護(hù)勞資雙方的合法權(quán)益。第二部分瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（單位）2022年（單位）預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）第三部分瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年（單位）預(yù)算情況說明一、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（部門或單位）2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算78.14萬元。其中，收入總計(jì)78.14萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入74.14萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)78.14萬元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出61.85萬元、衛(wèi)生健康支出7.22萬元，住房保障支出5.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元。二、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款74.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.99萬元，主要是社保等費(fèi)支出增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出61.85萬元，占83.34%；衛(wèi)生健康支出（類）支出7.22萬元，占9.73%；住房保障支出（類）支出5.07萬元，占6.83%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為56.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.81萬元，主要是社保費(fèi)用增加。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為5.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，主要是社保費(fèi)用增加。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出2022年預(yù)算數(shù)為2.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，主要是社保費(fèi)用增加。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（款）支出2022年預(yù)算數(shù)為4.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，主要是社保費(fèi)用增加。5.住房保障支出（類）住房改革支出（項(xiàng)）住房公積金（款）支出2022年預(yù)算數(shù)為5.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，主要是社保費(fèi)用增加。三、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年一般公共預(yù)算基本支出為58.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)55.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、郵電費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)2.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。四、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年度持平。（二）瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年度持平。五、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款4萬元，與上年度增加4萬元。六、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（單位）2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年收支總預(yù)算78.14萬元。七、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（單位）2022年收入預(yù)算情況說明瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年收入預(yù)算78.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入74.14萬元，占94.88%。比上年預(yù)算數(shù)增加6.99萬元，主要是社保費(fèi)用增加；政府性基金預(yù)算撥款收入4萬元，占5.12%。比上年預(yù)算數(shù)增加4萬元，主要是項(xiàng)目費(fèi)用增加。八、關(guān)于瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院（單位）2022年支出預(yù)算情況說明瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2022年支出預(yù)算78.14萬元，其中：勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁56.21萬元，占71.93%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.64萬元，占7.22%；事業(yè)單位醫(yī)療支出2.99萬元，占3.83%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.23萬元，占5.41%；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4萬元，占5.12%；住房公積金支出5.07萬元，占6.49%。比上年預(yù)算數(shù)增加10.99萬元，主要是社保支出增加以及項(xiàng)目增加。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）（二）政府采購情況2022年瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年瓊海市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算15.39萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)