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年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃審核目的按照ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系要求建立和實(shí)施的質(zhì)量管理體系，通過對(duì)體系進(jìn)行全面審核，了解和評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。審核范圍■體系覆蓋的產(chǎn)品范圍適用于本公司生產(chǎn)各類產(chǎn)品；■體系覆蓋的組織、職能范圍：公司與質(zhì)量有關(guān)的所有職能部門審核依據(jù)ISOTS規(guī)序號(hào)體系過程類型體系過程編號(hào)過程名稱涉及的ISO/TS16949：2002條款過程擁有者審核時(shí)間2月7月10月月備注1顧客導(dǎo)向COP1訂單/顧客要求5.2/7.2○制造過程審核要覆蓋到所有班次2顧客導(dǎo)向COP2過程設(shè)計(jì)開發(fā)○3顧客導(dǎo)向COP3產(chǎn)品/過程確認(rèn)(批準(zhǔn))7.3.6.3○4顧客導(dǎo)向COP4生產(chǎn)制造7.5.1/7.5.2/8.2.3.1○5顧客導(dǎo)向COP5產(chǎn)品交付○6顧客導(dǎo)向COP6售后服務(wù)/顧客反饋5.2/7.2.3/7.5.1.7/7○7支持過程SP01文件控制4.2○8支持過程SP02記錄控制4.2.4○9支持過程SP03經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.4.1.1○支持過程SP04人力資源管理6.2○支持過程SP05基礎(chǔ)設(shè)施管理6.3/7.5.1.4○支持過程SP06工裝模具管理7.5.1.5○支持過程SP07供應(yīng)商管理7.4.1/7.4.3.2○支持過程SP08采購(gòu)控制7.4○支持過程SP09標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.3○序號(hào)體系過程類型體系過程編號(hào)過程名稱涉及的ISO/TS16949：2002條款過程擁有者審核時(shí)間2月7月10月月備注支持過程SP10顧客財(cái)產(chǎn)管理7.5.4○支持過程SP11產(chǎn)品防護(hù)控制7.5.5○支持過程SP12倉(cāng)庫(kù)管理7.5.5.1○支持過程SP13監(jiān)視和測(cè)量裝置管理7.6○支持過程SP14實(shí)驗(yàn)室管理7.6.3○支持過程SP15產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量7.4.3,/8.1/8.2.4○支持過程SP16不合格品控制8.3○管理過程MP15.3/5.4.1/8.2.3○管理過程MP2管理評(píng)審○管理過程MP3質(zhì)量成本管理5.6.1.1○管理過程MP4內(nèi)部質(zhì)量審核○管理過程MP5數(shù)據(jù)分析○管理過程MP6持續(xù)改進(jìn)○管理過程MP7

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