全套物業(yè)管理公司工作流程圖(word版)

全套物業(yè)管理公司工作流程圖一、管理工作流程圖．文件控制流程圖．記錄控制流程圖．人員和培訓(xùn)管理流程圖．采購管理流程圖．物業(yè)服務(wù)管理流程圖．顧客滿意管理流程圖．不合格品（服務(wù)）管理流程圖．業(yè)主投訴處理流程圖二、安保工作流程圖．安保管理流程圖．物業(yè)管理部工作流程圖．安保主管工作流程圖．班長日檢查工作流程圖．樣板房安保員崗位工作流程圖．側(cè)門崗安保員工作流程圖．巡樓安保員操作流程圖．業(yè)主搬遷操作流程圖．外來人員出入管理流程圖10．消防應(yīng)急方案出來流程圖11．突發(fā)事件處理流程圖12．安保工作重大事項處置流程圖13．電梯困人處理流程圖14．管理處火災(zāi)處理流程圖15．車庫（場）崗位工作流程圖16．車庫（場）收繳費(fèi)管理流程圖17．車庫（場）異常情況處置流程圖18．車輛沖卡處理流程圖19．可疑車輛出場處置流程圖三、清潔綠化工作流程圖．清潔管理流程圖．清潔不合格處理流程圖．綠化管理流程圖．綠化不合格處理流程圖．清潔綠化主管檢查流程圖四、工程工作管理流程圖．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖．機(jī)電設(shè)備管理流程圖．業(yè)主報修接待處理流程圖．消防報警信號處理流程圖．電梯故障處理流程圖．恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖．低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖．新接樓宇入伙管理流程圖．業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖10．房屋裝修管理流程圖11．物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖12．業(yè)主看房收樓流程圖工作流程圖編制：物業(yè)管理部日期：2016年9月日審核：質(zhì)量管理部日期：2016年9月日批準(zhǔn)：日期：責(zé)任部門：物業(yè)管理部聲明：未經(jīng)許可，不得翻印。2016年月日發(fā)布2016年月日實(shí)施XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)管理服務(wù)流程圖頁數(shù)第1頁共1頁1顧客需求2新接物業(yè)3非常規(guī)設(shè)計開策劃4非招標(biāo)文5招投標(biāo)文6編制、評審標(biāo)7投標(biāo)、中標(biāo)8編制、評審合9簽約3110組建管理處過程、11編制管理計13人員和培訓(xùn)管理服務(wù)12審批、實(shí)施14采購及外包管理巡視16小區(qū)15標(biāo)識管理17新18入19房屋20基礎(chǔ)21清22綠23安24突發(fā)25延26顧27監(jiān)樓伙裝潔化保事伸客視設(shè)樓管修服服服件服財測施宇接理管理工作務(wù)務(wù)務(wù)處理務(wù)產(chǎn)管量裝28不合格品(服務(wù))控30顧客滿意服務(wù)XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB4.2.3-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題文件控制流程圖頁數(shù)第1頁共1頁編寫外來文件/評審來文登記分發(fā)范圍批準(zhǔn)審批分發(fā)號編號編號發(fā)放登記發(fā)放發(fā)放使用識別文件清單歸檔保管使用對外提供/平審提供更改更改實(shí)施評審歸檔作廢文件批準(zhǔn)保留標(biāo)識更改狀態(tài)銷毀更換XX物業(yè)管理有限公司南京公司

文件號ZH/IB4.2.4-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題記錄控制流程圖頁數(shù)第1頁共1頁表格設(shè)計審核外來記錄標(biāo)識編制成表使用傳遞匯集裝訂/保護(hù)檢索更改保存期銷毀XX物業(yè)管理有限公司南京公司

文件號ZH/IB6.2-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題人員和培訓(xùn)管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁培訓(xùn)計劃申請年度培訓(xùn)計劃批準(zhǔn)組織實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)檔案過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司

文件號ZH/IB7.4-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題采購管理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁一、供方評價控制流程圖供方初選采購物品、勞務(wù)分類A類物品、勞務(wù)（關(guān)鍵物品）B類物品、勞務(wù)（公司統(tǒng)一采購）C類其他物品供方評價、選擇集體評價直接評價不作評價不錄用評價準(zhǔn)則符合判定采取措施編錄合格供方目錄審批、發(fā)布過程控制改進(jìn)供方從新評價不重新錄用重新評價準(zhǔn)采取措施則符合判定編錄新合格供方目錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.4-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題采購管理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁二、采購控制流程圖物品需求計劃采購計劃初審、會簽勞務(wù)采購申請審批采購實(shí)施直接采購驗(yàn)證進(jìn)貨現(xiàn)場驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)勞務(wù)驗(yàn)證證勞務(wù)合格判定

物品合格判定入庫退貨備案整改XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（）-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題安保管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁安保員基本要求規(guī)范及規(guī)程培訓(xùn)上崗車輛管理物業(yè)監(jiān)控消防安全封閉管理指進(jìn)出監(jiān)安巡執(zhí)消消消狀封人監(jiān)物示出租控保邏行防防防態(tài)閉員控品標(biāo)停車中監(jiān)巡法設(shè)工訓(xùn)標(biāo)時管跟管識放管心控視規(guī)施作練識間理蹤理理檢檢交接班工作交接班要求設(shè)備、工作交接未到崗安排安保工作檢查各級人員檢查主管工作匯報XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（）-2-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書/狀態(tài)C/0標(biāo)題物管部工作檢查流程圖頁數(shù)第1頁共1頁根據(jù)年初工作計劃，物管部每月對公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。在管理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查時，檢查人須認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，交當(dāng)值人員確認(rèn)簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。如問題較多，管理處需復(fù)印一份存留整改。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會討論評分，爾后擬發(fā)通報，提交部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理核簽后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關(guān)部報總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé)編號、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境管理部備存一份。組織部門人員，根據(jù)檢查管理處按照通報的內(nèi)容及時組織整改，于收文后一周內(nèi)，將整改情況以書面的形式反饋物管部。將管理處反饋的整改情況進(jìn)行整理歸納，為下季度檢查時進(jìn)行復(fù)查提供依據(jù)。對能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評分時增加扣分值，并提出處理意見。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保主管工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁目的：檢查、監(jiān)督崗位安保員工作情況；全面貫徹、落實(shí)公司各項規(guī)章制度；及時發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問題并采取整改措施；為量化考核提供依據(jù)。日：對各崗位安保員工作情況不定時（至少）檢查一遍；組織安保員對各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進(jìn)行檢查；及時處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時上報；整理歸納檔案資料；組織車管員對當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。周：組織召開一次班長會議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會議、工作部署；布置各班召開一次班務(wù)會；組織兩次軍事訓(xùn)練，兩次時事政策或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；至少組織一次查夜。十天：督促中班的護(hù)衛(wèi)員對小區(qū)紅外線對射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知維修班進(jìn)行修復(fù)。每月：對小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；月末對全月工作情況進(jìn)行一次檢討，擬定下月工作計劃；對表現(xiàn)優(yōu)秀或違紀(jì)的安保員進(jìn)行表彰、處理，并整理、歸檔、上報。季度：組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（5-4-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題班長日檢查工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁半年：擬制半年工作總結(jié)。8一年：組織管理處安保員參加公司組織的消防演習(xí)；年底利用一周時間，對安保員全年工作進(jìn)行總結(jié)、評比、表彰、獎罰，制定翌年工作規(guī)劃。班長、副班長1、提前一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊；、隊列訓(xùn)練10分鐘；、

提出工作要求，安排當(dāng)班工作；5、帶隊前往各崗，完成交接班。1.每小時巡查各崗位一次，同時負(fù)責(zé)臨時頂班;1.處理問題的基本原則：.依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，2.對各崗位的值班、值勤情況進(jìn)行認(rèn)真檢查;不徇私情，以理服人；3.對值勤過程中本班發(fā)生的事件、問題要及時處理2.處理業(yè)主之間的糾紛應(yīng)當(dāng)遵循的基本方法：分并做好記錄;清是非，耐心勸導(dǎo)，禮貌待人和堅持可散不可聚，4.對管理處新制定的規(guī)定和要求，以及下一班應(yīng)當(dāng)可解不可結(jié)，可順不可逆，可緩不可急。注意的事項，要認(rèn)真做好書面交接。大堂崗車庫巡邏崗大門崗監(jiān)控中崗心1、交接班記錄有1.對進(jìn)入大廈的訪1.是否認(rèn)真觀1.交接班是無交接清楚并簽保證道口暢通無阻；、客和外來人員是否察進(jìn)出車輛的否認(rèn)真驗(yàn)收字確認(rèn)；2、責(zé)任外觀；、對漏對進(jìn)出小區(qū)停車場的按規(guī)定詢問和登記并簽字確認(rèn)；區(qū)內(nèi)公共設(shè)施是車輛是否進(jìn)行核對、檢并禁止無證人員進(jìn)油.漏水.車門2.出現(xiàn)報警否完好；查、刷卡、登記；、入；2.對搬出的物（窗）等情況信號時能否3、責(zé)任區(qū)內(nèi)有無是否仔細(xì)觀察進(jìn)場車品是否按規(guī)定驗(yàn)證是否及時通知及時發(fā)現(xiàn)并閑雜可疑人員；、并收取放行條；3.駕駛員（車主）采取正確處小區(qū)內(nèi)的車輛是并記錄；、是否提醒或報告；3.有置方法；3.是否熟悉大廈內(nèi)各否完好.有無亂停車主（駕駛員）進(jìn)場后業(yè)主、住戶人員情無違禁車輛進(jìn)室內(nèi)有無存亂放；5、小區(qū)內(nèi)入或停放；4.按規(guī)定路線行駛、泊況及交往的主要社放易燃易爆的綠化地帶有無車；、對門崗附近泊會關(guān)系；4.值班記等違禁品；4.摩托車和自行人員踐踏；儀車.擺攤者是否進(jìn)行勸錄和各種登記是否車是否有未按是否有用值禮節(jié)是否到位；、每阻；、私家車位是否按規(guī)定填寫，對業(yè)指定位置停放班室的消防班按要求巡樓二次；、嚴(yán)格控制外來車輛進(jìn)主、住戶存放的物的情況；5.有電話處理個樓層內(nèi)有無其他異常入；、是否按規(guī)定標(biāo)人事務(wù)；5.品交接是否清楚；無車主使用消情況；、其他安全隱準(zhǔn)收取費(fèi)用，并出具票5.站立勢服務(wù)時間內(nèi)防水源洗車的室內(nèi)是否?；?；據(jù)；情況；6.是否是否按規(guī)定執(zhí)行；6.禮持肅靜整潔，儀表是否符合要求；節(jié)禮貌是否周到；7.有按規(guī)定著裝和值班員是否9.在發(fā)卡或收卡過程11住戶反映中是否使用文明用語；無與閑雜人員閑聊.嬉佩戴上崗證；盡職盡責(zé)；6.的問題和投訴是否進(jìn)笑打鬧情況；8.回答業(yè)錄象帶是否7.收費(fèi)時有無行記錄并處理。佩戴車場管理員上崗主.領(lǐng)導(dǎo).同事及訪客不給票據(jù)或亂按時更換，認(rèn)證。詢問是否敏捷。收費(fèi)的情況。真保管。9準(zhǔn)時交接班，班長或副班長對當(dāng)值情況進(jìn)行講評后，整隊XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（）-13-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題樣板房安保員崗位工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁執(zhí)行交接班基本要求；按時接崗檢查崗位設(shè)施、設(shè)備情況；禮貌接待來訪客人，謝絕可疑、衣冠不整人員入內(nèi)；雨天在醒目處設(shè)立“小心地滑”立牌，并對雨具進(jìn)行保管；按要求及時填寫記錄；按規(guī)定時間開、關(guān)崗位照明燈具；遇緊急情況按突發(fā)事件處理程序執(zhí)行；10XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（5-16-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題側(cè)門崗安保員工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁根據(jù)交接班要求進(jìn)行交接班；崗位內(nèi)設(shè)施、設(shè)備情況檢查；執(zhí)行車庫場管理規(guī)來訪人員進(jìn)行確認(rèn)，定，檢查易然易爆物征得業(yè)主同意后方品、對閑雜人員禁止可放行，并記錄；入內(nèi)；填寫車輛進(jìn)出登記表；來訪登記表；值班記錄；定時開啟、關(guān)閉崗位照明；遇緊急情況執(zhí)行突發(fā)事件處理程序；11XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（5-20-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題巡邏崗安保員操作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁樓層、地下室巡邏（每班小區(qū)外圍檢查地面、車庫(場)至少巡查2次）2次）（每班1次）乘電梯到天臺，從天臺走后樓梯至地下、指揮車輛慢室，每5層到巡更點(diǎn)巡檢1次：1、小區(qū)圍墻護(hù)欄行、有序停放；1、看：公共照明情況、電梯按鈕、火檢查；、檢查車況，填寫險隱患、可疑人員及物品、裝修、公共記錄；2、小區(qū)外圍紅線設(shè)施、衛(wèi)生、住戶防盜門、跑水、地下以內(nèi)地面完好設(shè)備房等；、嗅：煤（油）氣、異常情況檢查；序；氣味等；3、聽：超時裝修、住戶室內(nèi)3、小區(qū)圍墻路燈、巡查公共設(shè)施、場異常響動、求助聲等；4、問：盤問完好檢查。地、建筑；可疑人；5、作：發(fā)現(xiàn)問題及時做出、每10天對紅外對相應(yīng)的反映。射系統(tǒng)功能進(jìn)行一次1、填寫QR7.5（5）-12班長巡邏（接班后巡查各崗位一遍，后每2小時巡查各崗一3次，覆蓋率為％。100維修班或管理處緊急或重大情況的處置參見：ZH/QMP7.5（6。12XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（5-25-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題業(yè)主搬遷物品操作流程頁數(shù)第1頁共1頁業(yè)主、住戶遷入大件物品搬出遷出業(yè)主、住戶臨時搬出大件物品，須提入老業(yè)主前到管理處辦理轉(zhuǎn)讓，新《出門證》，由大伙業(yè)主入安保員住。業(yè)主持有效核對業(yè)主、住戶或身份證件到受委托搬運(yùn)人身管理處，或服務(wù)中心辦門證》清點(diǎn)、核對搬家工人登記、搬入搬出物品數(shù)量；通知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無公共設(shè)施損壞情況；業(yè)主、住理《出門證》。戶或受委托搬運(yùn)

辦理入住手續(xù)人簽字；放行；值班護(hù)衛(wèi)作好記錄，搬家工人登上簽記、搬出新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗(yàn)有毒有害物品禁入。理處。（同“大件物品搬出”程序）通知巡邏崗檢查有無損壞公物情況，如有則令核對搬家工人退場情況大堂（大門）崗每周五下午17：30前將各類《出門證》上交管理處備存。13XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（5-26-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題外來人員出入管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁作業(yè)人員出入裝修作送貨、送餐、送票業(yè)人員等服務(wù)人員檢查施工許用對講機(jī)與業(yè)拒絕無禁止入可證和出入內(nèi)同齊意全做好必要的解釋工作，請其出示有效證件，在《來訪登記本》上做好記錄開啟電子門鎖，如有疑問視情況由自己觀察或通準(zhǔn)許進(jìn)入知其他人員提供信息通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，

作業(yè)完成，離開大廈通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及錄像，報告班長或管理疑點(diǎn)排除或處理完畢做好相關(guān)記14ZH/IB7.5(5)-31-2XXXXX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防應(yīng)急方案流程圖頁數(shù)第1頁共1頁1.消防中心報警2.巡邏人員發(fā)現(xiàn)火警向消防中心報警根據(jù)報警數(shù)據(jù)確定報警地址值班人員呼叫班長,火警苗子確定火災(zāi)情況，向監(jiān)控中心、總值班或管理處報告?；馂?zāi)巡邏人員到現(xiàn)場查確定情況,向消控中心總值班報告看消控中心向119消防報誤報總值班、管理處負(fù)責(zé)總值班、管理處負(fù)責(zé)警，打開應(yīng)急廣播通知

查明誤報原因向消控人、班長急赴現(xiàn)場指人、班長急赴現(xiàn)場指相應(yīng)樓層有序撤離向

中心報告揮，呼叫機(jī)動安保，揮，呼叫機(jī)動安保，

公司領(lǐng)導(dǎo)報告值班電工急赴現(xiàn)場。值班電工急赴現(xiàn)場。成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，安排值班電工切消控中心消除報安排值班電工切斷失統(tǒng)一指揮，各大堂、斷失火房間電警信號，儀器復(fù)火房間電源，關(guān)閉煤門崗安保員堅守崗源。關(guān)閉煤氣位。位，其余人員搶救生

氣命財產(chǎn)動用大樓消防設(shè)施自動用大樓消防設(shè)救滅火，組織維持秩救火完畢，保護(hù)現(xiàn)場，施自救滅火，組織序，等待公安消防車維護(hù)秩序，協(xié)助調(diào)查維持秩序到來。15XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（6-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題突發(fā)事件處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁治趕報控救配安赴查警制護(hù)合事事清、電傷偵件發(fā)情報梯員查現(xiàn)況告工場作交趕封報救配通赴鎖警護(hù)合事事保報傷調(diào)故發(fā)護(hù)告員查現(xiàn)現(xiàn)場場突緊緊管各回維崗公過發(fā)急急理工復(fù)修位告記程事停停處種送工恢原監(jiān)件電電操票電操復(fù)因視分后作后作工錄類作火報緊疏自防安設(shè)警急散救煙全施報通救滅排警保災(zāi)告報護(hù)火煙戒障電接安通盤道梯警慰知動歉關(guān)被電放安人困人梯人班慰其他16XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保工作重大事項報告處置流頁數(shù)第1頁共1頁程圖管理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實(shí)情況。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，控制事態(tài)發(fā)展。安保主管必須在第一時間將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、請求公司幫助的事項及時與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時間內(nèi)，將事件性質(zhì)、發(fā)生經(jīng)過、結(jié)果以及對責(zé)任人的處理意見填寫在《突發(fā)事件記錄表》上，報告所物業(yè)管理部。物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細(xì)情況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)查結(jié)論實(shí)事求是報告部門經(jīng)理。部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報告和調(diào)查人的報告，提出處理意見報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。如有典型意義，組織擬發(fā)通報或召開安保主管工作會議，防止類似情況再次發(fā)生；及時修改文件下發(fā)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復(fù)印三份，分別由物管部、人力資源部、管理處備存一份。人力資源部，或管理處接到審批文件后，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。及時記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料17XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（-8-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯困人處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁發(fā)現(xiàn)電梯因故障困人通知電梯維修通過電梯對講善言安慰乘客，穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動電梯內(nèi)按報告班長或管被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或出現(xiàn)人多供養(yǎng)不足的情況需特別留意，必要向消防人員或急救中心求救救出被困者詢問被困者情況，表達(dá)歉意及如有不適記錄事件開始到結(jié)束時間，詳細(xì)情形及維修人員、消防員、救護(hù)人員到達(dá)和離開時間，由管理處組織對被困人員進(jìn)行探望。立即送往醫(yī)院觀察、救18XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（-9-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題管理處火災(zāi)處理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁報警消防監(jiān)控中心NO通知巡邏赴現(xiàn)場驗(yàn)證是否火警YES通知班長及管理處火警現(xiàn)場5分鐘內(nèi)能否物業(yè)管理YES撲滅部到現(xiàn)場。NO清掃現(xiàn)場、進(jìn)行警鈴報警、緊急集合員工、組向領(lǐng)導(dǎo)匯報”總結(jié)織疏散業(yè)主、住戶和搶險救災(zāi)派人到道口迎接消防物業(yè)管理部公司領(lǐng)導(dǎo)

隊向消防隊領(lǐng)導(dǎo)匯報帶車去現(xiàn)場運(yùn)送傷員XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（-9-2XXX19作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題管理處火災(zāi)處理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁接受消防隊統(tǒng)一指揮清掃現(xiàn)場看望傷員調(diào)查處理事故XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5.4-2-2XXX20作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題車庫（場）崗位工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁一、認(rèn)真履行交接班制度，對上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落實(shí)二、認(rèn)真檢查車場車輛停放及運(yùn)行情況，車輛進(jìn)場時仔細(xì)檢查是否受損發(fā)生漏油、漏水的情況熟悉長住卡的車主、車型、應(yīng)設(shè)法告知車主，并通車牌號，并按規(guī)定指揮泊知清潔人員到場清理。車，禁止占用他人車位。如遇兩車相撞造成事故，在巡查過程中發(fā)現(xiàn)車門護(hù)衛(wèi)員及時到場維護(hù)秩序，立即通知領(lǐng)班到場，暫時代車主看管好車內(nèi)并通知車主雙方自行解物品，防止丟失。三、正確導(dǎo)引、指揮車輛進(jìn)入車場，制止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險品的車輛進(jìn)入停車場，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放五、按時開關(guān)車場照明，保證車場足夠的照明光度，負(fù)責(zé)做好車場節(jié)能工作。六、檢查車場內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過期或設(shè)備故障，及時聯(lián)系工程部更換或到場維修，并做好記七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場管理工作。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5.4-4-2XXX21作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題停車庫（場）收繳費(fèi)管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁簽訂《停車位租賃協(xié)議》業(yè)主、住戶提出辦租賃免費(fèi)停車卡理停車卡申請?zhí)峤荒茏C明車輛歸屬的有效證件繳納停車位月租費(fèi)辦理停車月卡或簽訂《免費(fèi)

審核同意后復(fù)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單免費(fèi)停車卡停車協(xié)議》印證件存留整理停車卡車管員借元作每月5日輸入、資料周轉(zhuǎn)備用金調(diào)整電腦數(shù)據(jù)出口收費(fèi)員限領(lǐng)一停車場出5日前將當(dāng)月停車入規(guī)定程本定額發(fā)票并作好卡辦理情況整理成序操作記錄。表張貼在車場崗?fù)づ鋫渫＼噲龀鋈氲怯浛▽Τ鋈胲囕v按規(guī)定計時收費(fèi)財務(wù)人員每月至少兩次到停車場檢查，車場收費(fèi)情況抽查表》下班時安保主管組

用完一本定額發(fā)票及時織日結(jié)算，繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票當(dāng)班收入統(tǒng)計表》收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)每月4日收銀員向票和停車費(fèi)收入和《日當(dāng)公司財務(wù)部報上月班收入統(tǒng)計表》到財務(wù)室的《停車場經(jīng)營情繳費(fèi)，財務(wù)室出具收據(jù)況月報表》收費(fèi)車管員辭工、調(diào)崗、探家時，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費(fèi)收入及《日當(dāng)班收入統(tǒng)計表》一并交清XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5.4-6-2XXX22作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題車庫（場）車輛異常情況處置流頁數(shù)第1頁共1頁程圖加強(qiáng)停車場車輛、交通的工作管車場安保員發(fā)現(xiàn)異常情況及時趕到事故現(xiàn)場，查明原因車輛被撞、被刮車輛故障車門、窗未上鎖車輛失火1.通知班長或巡邏安保到報告安保主管，組織安保員報告安保主管、通知場；滅火，火勢無法控制時，按

當(dāng)事車主到場。2.通知監(jiān)控中心對現(xiàn)場實(shí)施《滅火應(yīng)急規(guī)程》操作。了解事故原因，阻組織安保員到安排安保員搶救受傷人員，

若車主未能止肇事駕駛員脫場給予幫助?？垂芎密囕v疏散圍觀群眾。

到達(dá)現(xiàn)場車主到場，雙方將車推至安全查明情況，

要求肇事駕駛通知車主及保自行協(xié)商解決地帶，防止阻妥善保管貴

員書寫事故經(jīng)險公司到場。塞車場交通重物品

過，交押金協(xié)商未果，到管理處辦理聯(lián)系汽修廠，協(xié)如車主未能到協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)可撥打手續(xù)，及時聯(lián)助車主做好善后場，可采取措行受損財產(chǎn)清點(diǎn)“110系受害車主工作施將門鎖上，及理賠工作。加強(qiáng)看護(hù)密切跟進(jìn)，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋事態(tài)發(fā)展變化情況。處理完畢后，整理資料上報并歸檔存留。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5.4-8-2XXX23作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題車輛沖卡處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁車輛沖卡出場車場出口崗車管員及時記錄沖卡車輛的車型，車牌號，顏色及逃走方向。領(lǐng)班到場了解情況，通知監(jiān)控中心保存事故現(xiàn)場錄像。通知管理處主要領(lǐng)導(dǎo)到場處理，確定車輛沖卡原因盜搶沖卡沖（撞）閘撥打“”因車輛故障導(dǎo)駕駛員因生查找并通知車報警，向公理原因?qū)е轮聸_(撞)閘主到場司領(lǐng)導(dǎo)報告車輛失控協(xié)助公安人員破案，向班長、護(hù)衛(wèi)主管詢問目擊者、證人，報告組織取證按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工

責(zé)成事故車主對車場被作，做好值班記錄

毀設(shè)施進(jìn)行賠償采取整改措施，繼續(xù)跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)新的情況及時報告XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5.4-9-2XXX24作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題發(fā)現(xiàn)可疑車輛出場處置流程圖頁數(shù)第1頁共1頁車場安保員發(fā)現(xiàn)神色緊張、可疑人員欲開車及時跟蹤、觀察、確認(rèn)開車人員，留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全預(yù)防工作出口崗車管員認(rèn)真核對開車人員的身份，是否憑月卡出場，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。車輛更換駕駛員有盜車嫌疑記錄駕駛員姓名，做好值班立即通知班長、巡邏安保記錄，向下一班交待清楚。員到場增援，注意自我保核查清楚，安全放行將犯罪嫌疑人扭送公安機(jī)關(guān)，通知車主到場XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB8.2.1-0-2XXX25版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題顧客滿意管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁顧客滿意信息獲取業(yè)主業(yè)主業(yè)主滿意投訴報修回訪率問卷調(diào)查接處回抽回發(fā)回回待置訪樣訪放收復(fù)統(tǒng)計分析改進(jìn)過程監(jiān)視26XX物業(yè)管理有限公司南京公司

文件號ZH/IB8.3-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題不合格品（服務(wù)）管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁不合格識別不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品標(biāo)識隔離性質(zhì)判別不合格服務(wù)性質(zhì)進(jìn)貨不合格品性制嚴(yán)重不合格輕微、一般不合格合格不合格處置意見處置意見審批處置實(shí)施讓步接受不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品拒收整改、返工讓步使用教育、批評經(jīng)濟(jì)、行政處罰驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施報告27XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（3-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁管理處計劃物管部計劃員工基本要求工作內(nèi)容共用部位清潔垃圾房清外墻清洗潔蓄水池清洗門前清潔三包清潔設(shè)備維護(hù)清潔狀態(tài)標(biāo)識清潔工作檢查清潔工作匯總過程監(jiān)視28XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（4-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題綠化管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化養(yǎng)護(hù)計劃審核、審批月工作計劃員工基本要求工作內(nèi)容室外綠化養(yǎng)護(hù)作業(yè)時間規(guī)農(nóng)藥安全使用避室內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用維更新、改造護(hù)溝通與檢查檢查、匯總過程監(jiān)視29XX物業(yè)管理有限公司南京公司ZH/IB7.5(3)-22-2XXX文件號作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔不合格服務(wù)處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁清潔不合格一般以上不

輕微不合合格格填寫檢查記填寫檢查記錄錄現(xiàn)場進(jìn)行整務(wù)處置單》改對整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場進(jìn)行整改合格不合格對整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合格不合

格填寫記錄30XX物業(yè)管理有限公司南京公司ZH/IB7.5(4)-15-2XXX文件號作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題綠化不合格服務(wù)處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化不合格一般以上不合格輕微不合規(guī)格填寫檢查記填寫檢查記錄

錄現(xiàn)場進(jìn)行整務(wù)處置單》

改對整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場進(jìn)行整改合格不合格對整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合格不合31格填寫記錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司ZH/IB7.5(4)-16-2XXX文件號作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔綠化主管檢查流程圖頁數(shù)第1頁共1頁清潔綠化主管清潔檢查綠化檢查日檢周檢日檢上下午隨機(jī)日檢不合上下午隨機(jī)各一次檢查格統(tǒng)計各一次檢查天臺樓層轉(zhuǎn)換層地下室外圍地面分別按標(biāo)準(zhǔn)打出分?jǐn)?shù)月底進(jìn)行分?jǐn)?shù)統(tǒng)計是否有死苗、缺苗是否有黃土裸露是否有枯葉、黃葉是否有破壞、踐踏是否長勢良好進(jìn)行抽查存檔32合格不合格月底交物業(yè)合格不合格管理部XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6.3～6.4-0-2XXX版號/狀態(tài)C/0作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁基礎(chǔ)設(shè)施識別維修工基本要求房屋共用部位、共用設(shè)施管理公用設(shè)備、服務(wù)器具管理安維房維申故保修樓屋修購標(biāo)封使檢障巡工完及管識存用查、邏巡好處理、與維檢視檢檢理報保修查檢查廢養(yǎng)查33工作環(huán)境過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6.3-2-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題機(jī)電設(shè)備管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁建立設(shè)備臺設(shè)備標(biāo)資料存登記設(shè)備編帳識檔號管理制度上墻設(shè)備運(yùn)行34日常保養(yǎng)設(shè)備故障維修、記錄設(shè)備報廢XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6.3-4-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主報修接待處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁接待業(yè)主電話/上門報修；明收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；安排維修工上業(yè)主簽字確認(rèn)，門并維修；收取相關(guān)費(fèi)用；一時難以維修向管理處匯報，并向35業(yè)主說明情況；工程主管現(xiàn)場檢查，確認(rèn)；向管理處匯報，管理處接待提員出解決方案；按要求及時回錄；XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6.3-17-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防報警信號處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁主機(jī)聲光報警查看主機(jī)顯示故障報警火警報警查明事故原因確認(rèn)位置36報修現(xiàn)場查看排出故障誤報火災(zāi)確認(rèn)見正常運(yùn)行復(fù)位ZH/IB7.5（6理處火災(zāi)處理流程圖》XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6.3-20-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯故障處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁電梯運(yùn)行確定電梯故障有無被困人員無有通知維修人員安全防護(hù)37見ZH/IB7.5（6）-8-2XXX《電梯困人處理流程圖》

排出故障運(yùn)行XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6.3-22-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁開通電源檢查電源電否查明原因，壓是否正常維修、處理正常重新設(shè)定數(shù)檢查相關(guān)數(shù)據(jù)否據(jù)是否正常正常確認(rèn)水池有確認(rèn)給水閥打水開38排出氣體控制開關(guān)設(shè)定自動，水泵工作有檢查水泵內(nèi)檢查壓力表是否有空氣否數(shù)據(jù)是否正常無正常查明原因，維修，恢復(fù)工作正常運(yùn)行XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB6.3-27-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖頁數(shù)第1頁共1頁填寫倒閘操作票管理處主任審批39人員準(zhǔn)備工具準(zhǔn)備標(biāo)識牌準(zhǔn)備實(shí)施維修按時拉閘斷驗(yàn)證確實(shí)無做好接地線電電拆掉接地線、標(biāo)牌按時合閘送電填寫維修記錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（1）-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁管理處組建40入伙前3個月組建落實(shí)管理用房：包編制物品采購計人員培訓(xùn)：從管理管理處，主任、工括物業(yè)辦公用房、劃：包括材料、工處成立之日起，開程主管、助理員、員工更衣室、工具始對新進(jìn)員工安維修等人員若干房、倉庫、業(yè)委會報批后根據(jù)采購排培訓(xùn)，具體見：進(jìn)場，入伙前1個QMP6.2《人員和培用房等。程序適時采購。月所有人員配齊。訓(xùn)管理程序》入伙準(zhǔn)備入伙資料編制、委工程技術(shù)人員提制定、執(zhí)行收樓驗(yàn)公用事業(yè)單位聯(lián)托方確認(rèn)：前3個月到場，參收方案，詳見：系，電話、有線開①交房手冊；與設(shè)備調(diào)試，了解ZH/IB8.2.3-2《物通安裝，煤氣開戶②業(yè)主臨時公約；設(shè)備原理、性能，業(yè)接管驗(yàn)收管理及通郵等事項。③承諾受；熟悉水、電、氣管ZH/IB④業(yè)主資料登記道線路的鋪設(shè)位8.2.3-3《物業(yè)接表等。置及走向。管驗(yàn)收流程圖》。入伙展開“開荒”工作：入伙主動聯(lián)系走訪街道提前15天聯(lián)合發(fā)出前1個月入住小區(qū)，辦事處、警署等政府“入伙通知”對小區(qū)進(jìn)行全面清辦事機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)①入伙流轉(zhuǎn)單；潔，逐幢、逐層、逐行溝通，協(xié)調(diào)關(guān)系。②入伙手續(xù)辦理流戶清理、清潔工作，程圖；見《清潔標(biāo)準(zhǔn)》③入伙收費(fèi)一覽表等。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（1）-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁41入伙實(shí)施入伙場景布置：入伙手續(xù)辦理：業(yè)主收樓交接：①室外花卉擺設(shè)、景①入伙資料發(fā)放；由物業(yè)維修人員陪觀布置；②填寫登記表；同業(yè)主到現(xiàn)場看房②導(dǎo)向路標(biāo)設(shè)置、引③交納相關(guān)費(fèi)用；收樓，具體見：導(dǎo)人員安排；④簽署“承諾書”ZH/IB8.2.3-4《業(yè)主③室內(nèi)環(huán)境布置，實(shí)具體見ZH/IB7.5（1）看房收樓流程圖》。行地產(chǎn)、物業(yè)、銀《業(yè)主入伙手續(xù)辦行聯(lián)合辦公；理流程圖》。樓宇交接完成后，由文員負(fù)責(zé)進(jìn)行交樓登記工作，填寫記錄51）-3《交樓統(tǒng)計表》。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（2）-0-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題房屋裝修管理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁裝修宣傳、指導(dǎo)42制定相關(guān)制度口頭告知業(yè)張貼公告主裝修前管理裝修申請圖紙審核簽訂裝修協(xié)議辦理出入證裝修施工管理裝修時間控制防火安全控巡視監(jiān)督檢制查垃圾清運(yùn)控制共用部位防護(hù)違規(guī)處理過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB8.2.3-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁數(shù)第1頁共2頁43一、實(shí)物部分驗(yàn)收：發(fā)展商通知物業(yè)公司約定驗(yàn)收時間發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成驗(yàn)收小組物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)房間內(nèi)部設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收備驗(yàn)收對機(jī)電設(shè)備、公用建筑/小對房屋建筑、給排水、電氣型設(shè)施、室外給排水等逐項等每間、每項、每個逐項檢驗(yàn)收交接，填寫記錄：查驗(yàn)收，填寫記錄：QR8.2.QR8.2.3-7《工程項目交接3-8《房屋交接檢查表》。1-17N確認(rèn)檢查結(jié)果物缺陷登記，填寫記錄QR82.3-9《整改項目驗(yàn)收表》業(yè)公司由施工方對缺陷部分進(jìn)接行整改。管Y施工方、管理處對整改項填寫記錄：QR8.2.3-10《房屋交進(jìn)行驗(yàn)證，填寫記錄：Q接驗(yàn)收單》；QR8.2.3-11《工程R8.2.3-9《整改項目驗(yàn)收資料移交清單》；QR8.2.3-12《房屋共用部位及設(shè)施移交清單》；QR8.2.3-13《房屋附屬設(shè)施設(shè)備移交清單》。注：1。經(jīng)初驗(yàn)同意接管的樓宇，不等于樓宇質(zhì)量完全符合國家及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展商不能排除承擔(dān)整改質(zhì)量缺陷的責(zé)任；2．在相關(guān)規(guī)定的保修期結(jié)束時，經(jīng)過物業(yè)公司認(rèn)可后才能向施工單位支付保修金。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB8.2.3-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁數(shù)第2頁共2頁44二、資料部分移交：發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗(yàn)收小組列出移交文件清單根據(jù)文件清單內(nèi)容對資料逐項進(jìn)行移交工程技術(shù)資料：產(chǎn)權(quán)資料：市府驗(yàn)收合格資料：a建筑、結(jié)構(gòu)等工程全套竣工圖紙及公用設(shè)a項目批準(zhǔn)文件a工程竣工驗(yàn)收書備說明書、調(diào)試報告等。b用地批準(zhǔn)文件b消防工程驗(yàn)收合格證b地質(zhì)勘察報告；c建筑執(zhí)照c小區(qū)綜合驗(yàn)收合格證c工程合同及開、竣工報告；d業(yè)主清冊等d用電許可證d工程預(yù)決算分項清單；(見QR8.2.3-11e電梯使用合格證e工程設(shè)計變更通知及技術(shù)核定單(包括《工程資料移f供電協(xié)議書質(zhì)量事故處理記錄)；交清單》)g電視共用天線合格證f隱蔽工程驗(yàn)收記錄；h用水審批表g沉降觀察記錄及其沉降觀察點(diǎn)布置圖；i水費(fèi)收繳合同書等。h鋼材、水泥等主要材料的質(zhì)量保證書；（見《清單》）i水、電、空調(diào)、電梯等設(shè)備及衛(wèi)生潔具的檢驗(yàn)合格證；j機(jī)電設(shè)備訂購合同、單臺設(shè)備的說明書、試驗(yàn)記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄等（見《清單NY缺陷登記，填寫記錄：QR8.2.3-11確認(rèn)檢查結(jié)果移交物業(yè)管理公《工程資料移交清單》交發(fā)展商司移交一份到物業(yè)公司存檔。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB8.2.3-4-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/045標(biāo)題業(yè)主看房收樓流程圖頁數(shù)第1頁共1頁業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”由維修人員陪同到現(xiàn)場查驗(yàn)建筑情況：配置的設(shè)備設(shè)施：如墻面、頂如水、電、氣、氣表讀數(shù)。面、電話、有線等，及其他設(shè)備、裝門、窗等。飾情況等。填寫記錄：QR7.5（1）N填寫記錄：QR7.5（）-1《樓-2《交接維修記錄》宇接收記錄》Y《記錄》交施工方安排整改，約定完成時間物業(yè)、業(yè)主對整改部業(yè)主簽字確認(rèn)分驗(yàn)收，簽字確認(rèn)。鑰匙移交XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號ZH/IB7.5（1）-2-2XXX46作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁提前15天到收樓處到售樓處業(yè)主持“入向業(yè)主發(fā)領(lǐng)取收樓辦理付費(fèi)伙流轉(zhuǎn)單”地產(chǎn)公司出入伙通通知書，按及銀行按“收樓通知書，約定“入伙流揭手續(xù)；知書”到物入伙時間；轉(zhuǎn)單”辦理業(yè)管理處入伙手續(xù)；辦理入伙收樓手續(xù)；物業(yè)公司物業(yè)公司管理處接接接待待待ⅠⅡⅢ處處處審核業(yè)主資料：①費(fèi)用交納情況；②按揭手續(xù)辦理情況；③相關(guān)部門人員簽字、蓋章情況；④“收樓通知書”情況；⑤“購房合同”持有情況；填寫業(yè)主資料登記表復(fù)印業(yè)主身份證、存檔向業(yè)主發(fā)放各繳納相關(guān)費(fèi)用：上述手續(xù)辦理類管理性文件：①預(yù)付3個月管完成后，由財務(wù)①業(yè)主公約；理費(fèi)；人員在“流轉(zhuǎn)②住戶手冊；②預(yù)付裝修垃單”上蓋章，業(yè)③服務(wù)指南；圾清運(yùn)費(fèi)；主持“流轉(zhuǎn)單”④簽屬“承諾書③代收費(fèi)用；進(jìn)入④其他；ZH/IB8.2.3-4-2XXX程序；47XX（公司）合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司營銷中心市局內(nèi)管辦區(qū)局半年采購計劃下達(dá)購（預(yù)案）進(jìn)計劃核查并填寫《內(nèi)營銷中心部專賣管理監(jiān)公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批督檢查表》存檔備查網(wǎng)上確定填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備每月合同分解核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔區(qū)局審主管領(lǐng)合同增補(bǔ)、批導(dǎo)審批調(diào)劑

核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查

調(diào)整、變更主管領(lǐng)導(dǎo)審批核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查

合同執(zhí)行表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管廠家到貨理監(jiān)督檢查表》存檔備查48XX（公司）掃碼入庫、到貨確認(rèn)、合同付款監(jiān)管流程圖廠家營銷中心物流中心財務(wù)科內(nèi)管辦區(qū)局（不同意購進(jìn)）

貨源廠家到貨檢查準(zhǔn)運(yùn)證、合同等手內(nèi)管辦報送區(qū)局審核審核核收到

（異常）登錄系統(tǒng)，填寫《內(nèi)部專賣管貨準(zhǔn)運(yùn)卷煙掃理監(jiān)督檢查表》存檔備查證及合填寫卷煙入庫登記本填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查同意購進(jìn)核實(shí)入庫單并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查開入庫單異常進(jìn)行網(wǎng)上到貨審核備案審核每天登入分銷系統(tǒng)核對錄入情備在分銷案況系統(tǒng)錄入卷煙卷煙入查看入庫單歸檔情況，品種數(shù)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查入庫單整理歸合同準(zhǔn)運(yùn)證收貨單整理歸檔根據(jù)查看歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議

入單位相符，填寫《內(nèi)

庫部專賣管理監(jiān)督檢查整理裝訂表》存檔備查檢查財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來情況并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查49XX（公司）卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營銷中心內(nèi)管辦配送中心填寫《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》審核《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動情況，與盤存表核盤存表系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行對，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查

電話訪銷抽查當(dāng)天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪銷，填寫《卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表》存檔備查50XX（公司）卷煙促銷監(jiān)管流程圖營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報《新品卷煙上市審批內(nèi)管辦接到《卷煙促銷審批表》并在方案審批表上簽署意見，市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷卷煙是否按配送中心根據(jù)新品促銷方案投放方案進(jìn)行銷售。填寫《卷煙促銷情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查進(jìn)行配送營銷中心組織卷煙促銷方案的實(shí)施，將促銷時間、地點(diǎn)等情況列表51XX（公司）新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報《新品卷煙上市審批內(nèi)管辦接到《新品卷煙上市審批表》后，在一個工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見交營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)新品卷煙是否按配送中心根據(jù)新品上市方案投放方案進(jìn)行銷售。填寫《新品卷煙上市情況監(jiān)督檢查表》存檔進(jìn)行配送營銷中心組織新品卷煙上市方案的實(shí)施，將選址、投放情況列表報52XX（公司）超量供貨監(jiān)管流程圖客戶營銷中心局（公司）領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦客戶提出超量供應(yīng)書面申請營銷中心綜合部在2個工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，內(nèi)管員對客戶提出超量申請進(jìn)行調(diào)查復(fù)核。復(fù)核通過后報送局（公司）領(lǐng)送內(nèi)管辦復(fù)核局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對客戶申請進(jìn)行審批營銷中心按超量戶審批文件進(jìn)行供貨配送中心按供貨流程對超量客戶進(jìn)行送貨內(nèi)管員每月及時登陸分銷系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)，審核《超量客戶月報表》營銷中心每月5號前完成《超量客戶月報表》實(shí)地核實(shí)超量客戶庫存量、配送量，了解供貨情況是否符合規(guī)定，量供貨情況監(jiān)督檢查表》53XX（公司）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖營銷中心城區(qū)局內(nèi)管辦營銷中心客戶經(jīng)理填寫《卷煙調(diào)劑申請》營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督營銷中心填報《卷煙調(diào)劑月報表》報送內(nèi)管辦卷煙調(diào)劑后1個工作日內(nèi)，市內(nèi)管員審核《卷煙調(diào)劑月報表》10%的比例實(shí)地調(diào)查核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、管員將《卷煙調(diào)劑單》報送市調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填局內(nèi)管辦歸檔備查54XX（公司）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖55客戶營銷中心配送中心內(nèi)管辦客戶提出書面應(yīng)急申請表營銷中心綜合部對訂單進(jìn)行初步審核，填寫審批表營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批配送中心按審批訂單實(shí)施供貨內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善營銷中心每月5日前完內(nèi)管員審核《應(yīng)急訂單月報表》成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整分銷系統(tǒng)核對應(yīng)急訂單品種、數(shù)量，理工作，實(shí)地核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ)月報表》報送內(nèi)管辦貨原因，查看補(bǔ)貨程序是否符合規(guī)定，填寫《應(yīng)急訂單情況監(jiān)督檢查表》存檔備查XX（公司）滯銷卷煙處理監(jiān)管流程圖56XX（公司）特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖內(nèi)管辦營銷中心公司領(lǐng)導(dǎo)區(qū)局退確定滯銷卷煙貨報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批處與廠家辦理退貨手續(xù)理審核相準(zhǔn)運(yùn)證、退貨合同、審批關(guān)手續(xù)文件報送內(nèi)管辦存檔備查降確定滯銷卷煙報送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批價檢查銷售情況，處銷售情況監(jiān)督檢查理表》歸檔備查57客戶各部門配送中心營銷中心內(nèi)管辦內(nèi)管員及時對原始憑證及報表進(jìn)特殊客戶提出申請，出示證明核實(shí)、審批申請根據(jù)審批情況發(fā)貨將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)行核對，登陸分銷系統(tǒng)核對相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查整理審批單及證原始憑證交營銷中心明，進(jìn)行歸檔，每月5號前填寫《特殊客戶供煙月報表》報送內(nèi)管辦58XX（公司）庫存管理監(jiān)管流程圖配送中心倉庫內(nèi)管辦庫存管理倉庫管理員每日填寫倉庫手工帳本，及時準(zhǔn)確錄入分銷系統(tǒng)并將出庫手續(xù)整理歸檔倉庫月末提交倉庫每周提《分庫卷煙品交各種出庫牌購銷存表》憑證及手工及各種出庫憑證給內(nèi)管辦核查帳本給內(nèi)管辦核查內(nèi)管辦抽查卷煙出庫憑證是否齊全，查閱倉庫手工帳本及分銷系統(tǒng)《分庫庫存表》，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實(shí)際出庫部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查內(nèi)管辦月末核查各種出庫憑證是否齊全，倉庫實(shí)地核對卷煙庫存情況，制作《手工盤點(diǎn)表》與《公司日報盤存表》卷煙庫存數(shù)相核對，，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查59XX（公司）卷煙配送監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦卷煙出庫檢查打碼到條，核對品種、數(shù)量，送貨到戶有無誤誤客戶簽字確單據(jù)內(nèi)管員每月對配送單簽字情況進(jìn)行核查并實(shí)地對客戶卷煙配送情況進(jìn)行調(diào)查，填寫配送員向管理員反映情況《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》及《零售戶卷煙配送情無資改變配

訂協(xié)調(diào)電訪部金、關(guān)送地址

單核查訂單電門、無將需改變配送話錄音地址情況報送內(nèi)管辦審核

客戶原因同意電訪部原因不同意卷煙退庫處理客戶不同意調(diào)劑配送員將卷煙內(nèi)管員對卷煙

交客戶驗(yàn)收簽退庫情況進(jìn)行客戶同意調(diào)劑名核查并填寫由客戶經(jīng)理調(diào)劑訂錯卷煙《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查內(nèi)管員對卷煙調(diào)劑情況進(jìn)行60XX（公司）卷煙退庫監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦61配送員配送過程中卷煙未能送達(dá)向管理員報告未能送達(dá)原因協(xié)調(diào)電訪部核訂單有無資金、關(guān)查訂單門，無人接客戶不接受卷電話錄煙調(diào)劑客戶經(jīng)電訪部有誤客戶接受卷煙調(diào)劑內(nèi)管辦審核《卷煙退庫理調(diào)劑單》是否經(jīng)公訂錯卷司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。填寫《內(nèi)綜合管理員填寫部專賣管理監(jiān)《卷煙退庫單》報督檢查表》存公司領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)管辦審核配送單據(jù)是否經(jīng)倉庫保管員核對簽收，實(shí)地配送員將卷煙及配送調(diào)查卷煙入庫單據(jù)交倉庫保管員核情況并填寫對，倉庫保管員核對無《內(nèi)部專賣管誤后在配送單據(jù)上簽理監(jiān)督檢查登錄分銷系統(tǒng)核查配送部門綜合管理員作系統(tǒng)退庫處理并與倉庫保管員核對，完成退款手續(xù)，填寫卷煙退庫處理是否將退庫情況錄入分銷系統(tǒng)，實(shí)地核查客戶卷煙退庫情況并填寫《零售戶卷煙退庫情況監(jiān)督XX（公司）發(fā)票開具監(jiān)管流程圖62財務(wù)科配送中心內(nèi)管辦開具發(fā)票配送中心綜合管理員核實(shí)發(fā)票開具情況綜合管理員核對后，于當(dāng)月月底將開具的發(fā)票及核算結(jié)果交財務(wù)財務(wù)核對后將內(nèi)管辦檢查發(fā)核對結(jié)果報送票是否整理歸內(nèi)管辦，內(nèi)管辦檔，登錄分銷系進(jìn)行核查統(tǒng)審核發(fā)票開具的金額是否與當(dāng)月銷售總額相符，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查XX（公司）貨款回籠監(jiān)管流程圖63財務(wù)科配送中心內(nèi)管辦卷煙貨款非現(xiàn)金現(xiàn)金配送員將當(dāng)日現(xiàn)金存款內(nèi)管辦不定期抽查現(xiàn)金存款憑證，核對每日配送中心綜合的現(xiàn)金存款憑管理員核實(shí)貨配送員及時將證金額與當(dāng)日款回籠情況，制存款憑證交配的應(yīng)收現(xiàn)金金作《配送中心貨送中心綜合管額是否相符，填款明細(xì)》寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》綜合管理員每半個月將相關(guān)憑證交財務(wù)財務(wù)核對后將核對結(jié)果報送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦內(nèi)管辦檢查各進(jìn)行核查類存款憑證是否齊全，登錄分銷系統(tǒng)審核當(dāng)月實(shí)際銷售金額是否與回籠貨款金額一致。填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查64XX（公司）自營店監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心自營店財務(wù)科內(nèi)管辦自營店提出購煙申內(nèi)管員每月核實(shí)移營銷中心經(jīng)辦人填報自營店卷煙移庫單(一式五聯(lián))配送中心倉庫管理員在移庫單上簽字,辦理出庫手續(xù)自營店售貨員接收卷煙,將每日銷售卷煙貨款存入銀行,并定期將現(xiàn)金存款憑證交財務(wù)填報的《銷售報《自營店銷售情況自營店每月填報手工監(jiān)督檢查表》存檔營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字《銷售報表》，交財務(wù)科審核盤點(diǎn)備查營銷中心采供部留存移庫單第一配送中心倉庫管理員留存移庫單第三聯(lián),整理歸檔保存移庫單第四、第五聯(lián)核對無誤后簽字，自營店負(fù)責(zé)人將第四聯(lián)整理歸檔保存，第五聯(lián)交回配送中心財務(wù)科會計留存移庫單第二內(nèi)管員檢查核對各部門移庫單簽字情況65XX（公司）業(yè)務(wù)用煙監(jiān)管流程圖業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用部門分管領(lǐng)導(dǎo)配送中心營銷中心財務(wù)科內(nèi)管辦66配送中心倉庫營銷中心綜合管部門經(jīng)手人填寫《業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用審批單》分管領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員發(fā)貨,并于每月25日前制作業(yè)務(wù)煙月理員將業(yè)務(wù)用煙情況錄入分銷系統(tǒng)，通知配送中內(nèi)管員審核各級業(yè)務(wù)煙審批心，并將《業(yè)務(wù)報表（含縣局部業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字煙領(lǐng)用審批單》整理歸檔保存分）報營銷中心、內(nèi)管辦，將《業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用費(fèi)用審核員審核相關(guān)單據(jù)是否單單相符，并簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核實(shí)業(yè)務(wù)煙費(fèi)用使用情批后出會計憑證每月登錄分銷系統(tǒng)核對業(yè)務(wù)配送中心倉庫煙出庫數(shù)量管理員在分銷系統(tǒng)做出庫記錄營銷中心開具銷售發(fā)票、報帳，由財務(wù)做帳根據(jù)調(diào)查情況填務(wù)處理監(jiān)督檢查表》存檔XX（公司）客戶管理監(jiān)管流程圖67城區(qū)局營銷中心局內(nèi)管辦專賣辦證員依據(jù)《新辦證申請表》將新增客戶錄入專賣管理系統(tǒng)每月3營銷中心在分銷系統(tǒng)中將新增客戶進(jìn)行線路捆綁專賣管理系統(tǒng)及分銷系統(tǒng)調(diào)取客戶數(shù)進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)核實(shí)《許可證統(tǒng)計在,填寫《客戶管理情況填寫《新增客戶明細(xì)表》送營銷中心監(jiān)督檢查表》存檔備查辦證員每月3日制作《許可證統(tǒng)計表》核對專賣系統(tǒng)與分銷系統(tǒng)客戶數(shù)交內(nèi)管辦備案68XX（公司）罰沒卷煙監(jiān)管流程圖專賣辦配送中心營銷中心零售部財務(wù)科內(nèi)管辦填寫先行入庫保存單（將卷煙送檢），將罰沒卷煙先行入專賣倉庫保管員根據(jù)先行入庫保存單入庫，月底制向區(qū)局申請罰沒銷售處理根據(jù)根據(jù)區(qū)局批復(fù)價格銷售銷售情況上繳國家財政核對《先行登記保存月報表》品部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查案件結(jié)案后，提交罰沒卷煙入庫單暫扣卷煙返還協(xié)同審核、出庫手續(xù)專賣倉庫保管員根據(jù)結(jié)案報告將先行入庫保管卷煙入庫，制作《罰沒卷煙月報假正煙品霉卷變煙煙移業(yè)務(wù)倉庫區(qū)局批復(fù)罰沒卷煙銷售價格和數(shù)量銷售貨款存銀行將存款憑證交財務(wù)卷煙入庫月報表》存檔備查檢查上繳手續(xù)核實(shí)罰沒處理申請、批復(fù)手續(xù)核對罰沒卷煙出庫情況核實(shí)罰沒出根據(jù)區(qū)卷煙財務(wù)庫局批復(fù)退煙移零售店現(xiàn)場監(jiān)督銷部專賣管理根據(jù)罰沒卷煙銷毀申請出庫監(jiān)督檢查表》存檔備查6970XX（公司）100%入網(wǎng)、落戶銷售監(jiān)管流程圖營銷中心配送中心零售戶市管員內(nèi)管辦抽查電訪錄音(包括縣電訪員局),將縣局電訪信息反饋進(jìn)行電話訪銷卷煙出庫市管員每月應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)10%的零售戶進(jìn)行檢查實(shí)地,核實(shí)三量情況，并配送員送貨到戶，協(xié)助夾好配送單簽字完零售戶在配送單上簽收,并保存檢查配送單存根聯(lián)簽字保存情況,將檢查結(jié)果于下月5日前報市局內(nèi)管辦客戶經(jīng)理每月將轄區(qū)內(nèi)銷量波動幅度靠前內(nèi)管員結(jié)合市管員檢查情況，進(jìn)一步進(jìn)行分析調(diào)查內(nèi)管員實(shí)地調(diào)查銷量波動較大的10戶零售戶三量情況綜合分析調(diào)查的10名零售

成后,配戶名單進(jìn)行列每月選取兩個卷煙牌號，抽查

送員將表，于每月5配送單零售戶銷售情況日前報市局內(nèi)

存根聯(lián)管辦交配送內(nèi)管員抽查配送單簽字、保管情71縣級局（營銷分部）卷煙促銷監(jiān)管流程圖營銷中心縣營銷分部縣局內(nèi)管辦內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷卷煙是

營銷分部按方案組織促銷方案的實(shí)施，將促銷時間、地點(diǎn)否按投放方案進(jìn)行，營銷中心報促銷方案至營銷分等情況列表報送內(nèi)管辦煙促銷情況監(jiān)督檢查表》存

部檔備查縣級局（營銷分部）新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營銷中心縣營銷分部縣局內(nèi)管辦72內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)新品卷煙是營銷分部按方案組織新品卷否按投放方案進(jìn)行銷售。填營銷中心下發(fā)新品上市方案煙的上市，將選址、投放情寫《新品卷煙上市情況監(jiān)督?jīng)r列表報送內(nèi)管辦檢查表》存檔備查縣級局（營銷分部）超量供貨監(jiān)管流程圖營銷中心縣營銷分部縣局內(nèi)管辦每月及時登陸分銷系統(tǒng)核對73數(shù)據(jù)，核實(shí)超量客戶庫存量、配送量，填寫《超量供貨情況營銷中心將超量客戶名單報送營銷分部每月5號前完成《超營銷分部量客戶月報表》報送內(nèi)管辦縣級局（營銷分部）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖縣營銷分部縣局專賣辦縣局內(nèi)管辦74客戶經(jīng)理填寫《卷煙調(diào)劑申請單》營銷分部領(lǐng)導(dǎo)審批客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督內(nèi)管員審核《卷煙調(diào)劑月報表》，核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因卷煙調(diào)劑后1個工作日及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫內(nèi)，市管員將卷煙調(diào)劑單《卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表》存報送內(nèi)管辦存檔備查檔備查縣級局（營銷分部）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖75客戶縣營銷分部縣局內(nèi)管辦客戶提出書面應(yīng)客戶經(jīng)理對訂單進(jìn)急申請行初步審核，填寫審批表內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善，營銷分部領(lǐng)導(dǎo)簽字、審批登陸分銷系統(tǒng)核對應(yīng)急訂單品種、數(shù)量，核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ)貨原因，查看補(bǔ)貨程報市公司領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)序是否符合規(guī)定，填寫《應(yīng)急訂貨，相關(guān)手續(xù)存檔備查單情況監(jiān)督檢查表》存檔備查縣級局（營銷分部）特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖76客戶縣營銷分部零售店配送中心營銷中心縣局內(nèi)管辦特殊客戶提出按審批表發(fā)煙

填寫審批表申請，出示證明請示市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)同意核查、審批手續(xù)及發(fā)貨情況每周四將審批表及相關(guān)證明報送配送中心和內(nèi)管辦發(fā)貨給各分部零售錄入分銷系統(tǒng)審核發(fā)貨品種、數(shù)量與審批單品種、店數(shù)量是否一致

零售店銷售員核實(shí)配送卷煙品種數(shù)量每月填寫《特殊客戶供貨情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查77縣級局（營銷分部）卷煙配送監(jiān)管流程圖配送中心縣營銷分部客戶縣局內(nèi)管辦卷煙出庫配送卷煙到縣營銷分縣營銷分部接收卷煙內(nèi)管員每月對配送單簽字情況進(jìn)行核查并檢查打碼到條，核實(shí)地對客戶卷對品種、數(shù)量，送煙配送情況進(jìn)貨到戶客戶簽字確有無誤行調(diào)查，填寫

誤《零售戶卷煙

單據(jù)配送情況監(jiān)督配送員向管理員反映情部專賣管理監(jiān)協(xié)調(diào)電訪部核訂單有無資金、關(guān)改變配送地址將需改變配送地址情況報送查訂單電話錄門、無內(nèi)管辦審核

音客戶原

同意因管理員填報不同意退庫手續(xù)并電訪部原因登錄分銷系委托代存內(nèi)管員對卷煙退統(tǒng)做退庫處配送員將卷煙庫情況進(jìn)行核查客戶不同意調(diào)劑不同意理交客戶驗(yàn)收簽并填寫《內(nèi)部專賣

名管理監(jiān)督檢查表》客戶同意調(diào)劑存檔備查客戶經(jīng)理調(diào)委同意劑訂錯卷煙內(nèi)管員核實(shí)受委托人核托雙方配送情況是實(shí)代存卷煙否真實(shí)，客后在配送單戶是否已領(lǐng)據(jù)上簽名回卷煙配送員整理好配送員將配送情況