卷煙廠的安全管理手冊

卷煙廠的安全管理手冊第1頁/共50頁第2頁/共50頁一、公司簡介長安煙草有限公司是一家主要經(jīng)營煙草制品的生產(chǎn)、銷售，煙用物資、煙機(jī)進(jìn)口和卷煙出口業(yè)務(wù)，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關(guān)的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。公司硬件配套設(shè)施齊全，具有現(xiàn)代化的工作環(huán)境及條件。公司體制完整、部門齊全，公司內(nèi)部實行內(nèi)部核算和目標(biāo)管理公司文化理念核心價值觀：國家利益至上，消費者利益至上公司愿景：中式卷煙杰出代表，世界級煙草制造商公司使命：為國家創(chuàng)造財富，為客戶創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造機(jī)會，為社會創(chuàng)造效益公司精神：誠信務(wù)實，敢為人先公司戰(zhàn)略：專業(yè)化、規(guī)模化、國際化第3頁/共50頁二、公司的方針和目標(biāo)方針

守法自律增強(qiáng)安全健康環(huán)保意識

預(yù)防事故實現(xiàn)八無兩控清潔生產(chǎn)

強(qiáng)化管理開展源頭過程終端控制

持續(xù)改進(jìn)共創(chuàng)安全綠色卷煙工廠第4頁/共50頁目標(biāo)：一、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)安全、環(huán)保的方針政策，法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守工廠有關(guān)安全、環(huán)保的各項規(guī)定，為改善安全和環(huán)境做出實質(zhì)性的貢獻(xiàn)二、為工廠提供安全環(huán)保的原、輔材料三、為工廠提供安全健康的服務(wù)四、切實保護(hù)環(huán)境，做到不讓廢水、廢油無序外排五、凈化空氣，有效處理廢氣、廢品、廢料等生活垃圾，杜絕環(huán)境污染六、大力宣傳普及安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)知識，提高安全和環(huán)保意識，重視安全、珍愛生命、愛護(hù)環(huán)境、從我做起，養(yǎng)成安全、健康、文明、環(huán)保的工作生活方式和行為習(xí)慣，對安全多一分重視，對環(huán)境少一分破壞，共建平安綠色家園，福澤萬代第5頁/共50頁三、組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)總工程師技術(shù)副總經(jīng)理行政人事部安全員第6頁/共50頁四、主要成員職責(zé)（1）總經(jīng)理A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計確定B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，對公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源D、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行復(fù)審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織人員進(jìn)行解決E、審定批準(zhǔn)各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項對外經(jīng)濟(jì)合同

第7頁/共50頁（2）常務(wù)副總經(jīng)理A、全面負(fù)責(zé)恒居的日常管理工作B、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)C、負(fù)責(zé)公司推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動和控制工作D、協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系E、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行情況F、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審第8頁/共50頁（3）總工程師A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計劃C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作D、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報的專職機(jī)構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報工作F、負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理第9頁/共50頁（4）技術(shù)副總經(jīng)理A、保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高B、對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級主管部門頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)C、組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項目的可行性分析報告D、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式E、最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實施文明生產(chǎn)和改善勞動條件，對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)第10頁/共50頁（5）財務(wù)總監(jiān)

A、全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)運作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財務(wù)制度及制定財務(wù)部內(nèi)部的各項規(guī)章制度

B、負(fù)責(zé)公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌

C、參與公司的經(jīng)營管理活動

D、提出公司的資金使用安排計劃

E、審核公司所有的財務(wù)資料，簽發(fā)財務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財務(wù)會計報表或報告

F、審核公司各部門報銷資料的合理性

G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點

第11頁/共50頁（6）安全員A、工程項目安全生產(chǎn)、文明施工的直接管理者和負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的安全業(yè)務(wù)B、認(rèn)真執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系以及公司安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度C、辦理開工前安全監(jiān)審和安全開工審批，編制項目工程安全監(jiān)督計劃，上報安全措施和分項工程安全施工要點D、參見編制制定項目工程文明施工達(dá)標(biāo)方案，提交文明施工達(dá)標(biāo)方案，資金預(yù)算等E、參與階段性、季節(jié)性或不定期安全檢查，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)F、檢查評定安全用品和勞動保護(hù)用品是否達(dá)標(biāo)，罰出現(xiàn)場違章行為，組織機(jī)械設(shè)備安全評定，提出安全整改意見和處理辦法G、按時做好各種安全統(tǒng)計安全報表和安全管理資料的歸檔整理工作H、實行安全終止權(quán)，有權(quán)制止任何人的違章行為，承擔(dān)項目安全，文明施工管理責(zé)任第12頁/共50頁

五、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（QEH）一體化管理體系QEH管理體系總要求文件要求工藝流程和危險源第13頁/共50頁5.1總要求確定QEH管理體系所需的過程及其在卷煙銷售企業(yè)中的應(yīng)用確定這些過程的順序和相互作用確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)第14頁/共50頁5.2文件要求文件要求管理手冊記錄控制文件控制總則第15頁/共50頁

5.2.1總則質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊；本部分要求形成的文件，包括程序（如：內(nèi)部審核程序、文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、合規(guī)性評價控制程序、糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序等）；企業(yè)為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件（如：客戶經(jīng)理服務(wù)規(guī)范、內(nèi)部監(jiān)管管理制度和卷煙倉庫管理制度等）；各種記錄（如：品牌銷售統(tǒng)計表等）。第16頁/共50頁

5.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊包括一下幾點：QEH管理體系的范圍；為QEH管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；管理體系過程之間的相互作用的表述第17頁/共50頁

5.2.3文件控制a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b.對文件進(jìn)行定期評審，必要時進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)得到原始審批部門或指定的其他審批部門的評審和批準(zhǔn)，該被指定的審批部門應(yīng)能獲取用于做出決定的相關(guān)背景資料；c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。常見的控制方法有：在文件首頁標(biāo)明修訂狀態(tài)、經(jīng)授權(quán)人員簽字或加蓋受控章等第18頁/共50頁

d.確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。適用文件的有效版本不一定是最新版本，如企業(yè)對零售客戶業(yè)態(tài)分類國家已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，當(dāng)市場對調(diào)整前的零售戶經(jīng)營情況進(jìn)行追溯時，可能就需要使用調(diào)整前的業(yè)態(tài)分類辦法的相關(guān)規(guī)定；e.文件應(yīng)保持清晰、易于識別；f.對外來文件應(yīng)明確其識別、收集的渠道、范圍和周期，并控制其分發(fā)。外來文件可能包括：法律法規(guī)、國家煙草專賣局文件、相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；g.由于某些原因（如:追溯的要求等）需要保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，如加蓋作廢文件章，以防止誤用。第19頁/共50頁5.2.4記錄控制卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制記錄控制程序，對記錄管理做出規(guī)定。在該程序中應(yīng)規(guī)定記錄的編號、貯存、保護(hù)、檢索以及記錄保存到期后處理的管理要求。記錄的保存時間應(yīng)能滿足法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和可追溯性的需要。如涉及到卷煙配送追溯的有關(guān)記錄（如：送貨小票等）至少應(yīng)保持半年。通過信息系統(tǒng)生成的各種信息記錄應(yīng)按照上述要求進(jìn)行控制第20頁/共50頁5.2.4記錄控制卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制記錄控制程序，對記錄管理做出規(guī)定。在該程序中應(yīng)規(guī)定記錄的編號、貯存、保護(hù)、檢索以及記錄保存到期后處理的管理要求。記錄的保存時間應(yīng)能滿足法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和可追溯性的需要。如涉及到卷煙配送追溯的有關(guān)記錄（如：送貨小票等）至少應(yīng)保持半年。通過信息系統(tǒng)生成的各種信息記錄應(yīng)按照上述要求進(jìn)行控制第21頁/共50頁5.3、工藝流程和危險源第22頁/共50頁工藝流程煙葉初烤（把從田間采收的鮮煙葉放置烤房中烘烤調(diào)制，使其成為卷煙原料“原煙”的過程)打葉復(fù)烤（在初烤煙基礎(chǔ)上進(jìn)行第二次煙葉水分調(diào)整，使其成為卷煙生產(chǎn)的真正原料）煙葉發(fā)酵(在卷制前經(jīng)過自然醇化或人工發(fā)酵，使煙葉顏色轉(zhuǎn)深、青色減少，雜氣消除，香味顯現(xiàn)，刺激減弱，余味有所體現(xiàn))卷煙配方(把各種類型、等級、風(fēng)格的煙葉原料和香精香料等輔料合理搭配在一起，使之產(chǎn)生最佳的品質(zhì)效果)第23頁/共50頁卷煙制絲

(根據(jù)煙葉原料的理化特性，按照一定的程序逐步經(jīng)過多種加工工序，把煙葉制成合格煙絲的過程,卷煙制絲工藝是卷煙生產(chǎn)的主要加工工藝

)煙支卷制(利用專門的卷煙卷接設(shè)備，將卷煙原輔材料制造成濾嘴煙支或無濾嘴煙支）卷煙包裝

（采用多種包裝材料和包裝機(jī)械，將經(jīng)烘焙后水分合格的煙支，包裝成符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、便于貯運和銷售的成品。）第24頁/共50頁卷煙制絲主要設(shè)備切絲機(jī)貯葉柜貯梗柜烘絲機(jī)水洗梗機(jī)第25頁/共50頁卷煙制絲主要工藝流程圖

第26頁/共50頁按風(fēng)險是否可承受，風(fēng)險可分為：不可承受的風(fēng)險高度風(fēng)險中度風(fēng)險低度風(fēng)險可忽視的風(fēng)險第27頁/共50頁高度危險源

危險源風(fēng)險D=LEC壓力容器超壓運行，本體缺陷爆炸、爆裂、窒息300高壓氣體超壓爆炸爆炸傷人240燃?xì)猓ㄓ停┕艿佬孤痘馂?zāi)、爆炸240氣瓶泄漏、打擊、暴曬爆裂、爆炸240電氣設(shè)備老化短路火災(zāi)180明火作業(yè)火災(zāi)180放射源泄漏放射性事故180放射源丟失重大治安刑事案件300第28頁/共50頁高度危險源危險源風(fēng)險D=LEC故障墜落傷人240誤動帶電體觸電傷人240鍋爐、分汽包超壓/安全附件失靈爆炸、火災(zāi)240禁煙區(qū)流動吸煙、無消防水源火災(zāi)270駕駛員違章行駛交通事故270車輛帶病行駛交通事故270劇毒?；氛`操作誤食、誤燒致人死亡270第29頁/共50頁

由上表可知，在卷煙生產(chǎn)過程中，高度危險源個數(shù)較多而且極易造成火災(zāi)與爆炸事故，故在制定相應(yīng)的安全防范措施與應(yīng)急預(yù)案時，應(yīng)側(cè)重于這兩個方面。卷煙廠的應(yīng)急預(yù)案主要包括包括火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、二氧化碳泄漏事故應(yīng)急預(yù)案與強(qiáng)風(fēng)暴雨天氣應(yīng)急預(yù)案。第30頁/共50頁風(fēng)險管理措施消除，如取消分揀機(jī)，采用人工分揀；替代，如用升降叉車操作代替人工碼箱；工程控制措施，如：卷煙封包通過應(yīng)用中控系統(tǒng)實現(xiàn)人機(jī)分離等；標(biāo)識（標(biāo)志）、警告和（或）管理措施，如：設(shè)置警示牌、企業(yè)內(nèi)部設(shè)定限速標(biāo)志等；個體防護(hù)設(shè)備，如配備適用工裝。當(dāng)企業(yè)發(fā)生服務(wù)方式變更、改擴(kuò)建、設(shè)備引進(jìn)等情形時，應(yīng)及時進(jìn)行危險源的識別、風(fēng)險評價和控制措施的策劃。第31頁/共50頁六、管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通第32頁/共50頁6.1、管理承諾營造重視質(zhì)量、關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全的煙草企業(yè)文化結(jié)合宏觀形勢和行業(yè)政策以及企業(yè)愿景，制訂企業(yè)的方針，并組織質(zhì)量目標(biāo)的制訂為了保證體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，提供足夠的資源，包括：人力資源、財務(wù)資源和專項技術(shù)等；至少每年組織一次管理評審，對體系運行的有效性進(jìn)行評價，并尋求改進(jìn)的機(jī)會第33頁/共50頁

6.2、以顧客為關(guān)注焦點通過市場調(diào)研、合同評審等方式識別顧客當(dāng)前的和潛在的需求和期望將已識別的顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為卷煙銷售服務(wù)和專賣執(zhí)法的相關(guān)管理要求顧客的要求應(yīng)通過會議、文件等方式在整個企業(yè)內(nèi)進(jìn)行有效的溝通通過客服系統(tǒng)、顧客滿意度調(diào)查等方式對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)測注重過程改進(jìn)，以確保持續(xù)地為顧客創(chuàng)造價值第34頁/共50頁6.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針在制定QEH方針時，最高管理者應(yīng)當(dāng)考慮：為使企業(yè)持續(xù)發(fā)展，將來所需進(jìn)行的改進(jìn)的程度和類型預(yù)期或期望的顧客滿意程度企業(yè)內(nèi)人員的發(fā)展其他相關(guān)方的需求和期望所需的資源對污染預(yù)防和職業(yè)健康安全的要求企業(yè)文化法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定國家煙草專賣局對行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃為管理目標(biāo)提供框架第35頁/共50頁6.4策劃（1）環(huán)境因素的策劃卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制、實施和保持環(huán)境因素識別、評價控制程序，對環(huán)境因素的識別、評價、更新明確要求當(dāng)企業(yè)發(fā)生服務(wù)方式變更、改擴(kuò)建和設(shè)備引進(jìn)等情形時，應(yīng)及時進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價第36頁/共50頁

識別環(huán)境因素通常應(yīng)考慮：對象（過程、產(chǎn)品和服務(wù)）、時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和狀態(tài)（正常、異常和緊急），并考慮對大氣、水體、土壤等的影響以及能源和資源的消耗評價方法：頭腦風(fēng)暴法、打分法和專家判定法環(huán)境因素的識別評價控制程序?qū)ψR別、評價結(jié)果形成文件并及時更新第37頁/共50頁

（2）質(zhì)量目標(biāo)包括服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)、工作質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營性指標(biāo)設(shè)定原則：SMART原則衡量性可實現(xiàn)性相關(guān)性時限性明確性第38頁/共50頁

（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與方案在建立目標(biāo)與指標(biāo)時考慮了以下要求：a.法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和其他要求；b.自身的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險危險源；c.可選的技術(shù)方案；d.財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；e.顧客、員工、社會及其他相關(guān)方的期望、要求及意見第39頁/共50頁

（4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃對QEH管理體系策劃時確保了：滿足方針、目標(biāo)以及4.1的要求對QEH管理體系策劃的輸出進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保企業(yè)過程的有效性和效率當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、過程、資源、產(chǎn)品和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)等發(fā)生變化，對QEH管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持QEH管理體系的完整性第40頁/共50頁6.5職責(zé)、權(quán)限和溝通（1）職責(zé)和權(quán)限為了實施并保持有效和高效的QEH管理體系，最高管理者應(yīng)當(dāng)明確所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員和部門的相互關(guān)系，規(guī)定其作用、管理者代表管理者代表應(yīng)當(dāng)將有關(guān)QEH管理體系的事宜特別是有關(guān)業(yè)績改進(jìn)的機(jī)會和需求向最高管理者報告，并與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，如：與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。第41頁/共50頁（2）協(xié)商與溝通卷煙銷售企業(yè)應(yīng)編制協(xié)商與溝通控制程序，以對企業(yè)內(nèi)、外部的協(xié)商與溝通安排。1.內(nèi)部溝通2.環(huán)境和職業(yè)健康安全外部溝通第42頁/共50頁七、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃策劃的結(jié)果應(yīng)與體系其他相關(guān)過程的要求保持一致，并明確以下內(nèi)容：卷煙銷售服務(wù)與管理的質(zhì)量目標(biāo)和要求，如零售客戶滿意度、市場凈化率、送貨時效等服務(wù)與管理過程的環(huán)境控制目標(biāo)和關(guān)鍵特性指標(biāo)、職業(yè)健康安全績效的目標(biāo)和指標(biāo)服務(wù)與管理流程、實施規(guī)范、技術(shù)文件（如：客戶分類、促銷方案等）、設(shè)備要求和人員要求等服務(wù)和管理控制點的設(shè)置，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的控制措施記錄的要求第43頁/共50頁7.2與顧客有關(guān)的過程a.有關(guān)產(chǎn)品的要求：目標(biāo)顧客明示的