(千迅儀表)制造計(jì)量器具許可考核報(bào)告20111.12.28

(千迅儀表)制造計(jì)量器具許可考核報(bào)告2011[1].12.28LtDPAGEPAGE7本考核報(bào)告第頁(yè)共頁(yè)報(bào)告編號(hào)：JLXK201125制造計(jì)量器具許可考核報(bào)告申請(qǐng)考核單位：青島千迅儀表有限公司組織考核單位：青島市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（蓋章）考核日期：2011年12月28日考核組長(zhǎng)：張世忠（簽字）簽發(fā)日期：年月日加工和試驗(yàn)設(shè)備處于完好狀態(tài)。生產(chǎn)中使用的各類試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備有專人使用和定期維護(hù)，沒(méi)有建立設(shè)備使用和維修記錄。檢驗(yàn)條件基本滿足規(guī)范要求。有固定的出廠檢驗(yàn)場(chǎng)所，出廠檢驗(yàn)場(chǎng)所的環(huán)境條件混亂。檢驗(yàn)人員數(shù)量滿足生產(chǎn)檢驗(yàn)要求，現(xiàn)場(chǎng)采用人員比對(duì)的方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，檢驗(yàn)形成的原始記錄符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)使用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本。出廠檢驗(yàn)用計(jì)量器具配備齊全，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具均有檢定證書或校準(zhǔn)證書?；钊麎毫τ?jì)黏貼檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。售后服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)范要求，售后服務(wù)的條件和能力與本單位所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)，配備有專門的售后服務(wù)人員并設(shè)計(jì)了顧客投訴表格。現(xiàn)場(chǎng)抽樣的產(chǎn)品，其質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)和計(jì)量性能指標(biāo)符合型式批準(zhǔn)證書中相關(guān)指標(biāo)的要求。軟件組對(duì)計(jì)量法制管理、人力資源、技術(shù)文件和和管理制度等四個(gè)方面進(jìn)行考核。計(jì)量法制管理符合規(guī)范要求。型式批準(zhǔn)證書有效，型式批準(zhǔn)證書型號(hào)、規(guī)格、準(zhǔn)確度等級(jí)與申證產(chǎn)品相符，合格證標(biāo)注的地址與工商登記中登記的地址不一致。使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已在質(zhì)監(jiān)部門備案有效。銘牌注明示值誤差等信息。人力配備符合規(guī)范要求。計(jì)量人員滿足工作需要，檢定人員持證上崗，制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，規(guī)定所要求的專門技能不完整。生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣與型式批準(zhǔn)的圖樣一致。Y-100襯圈圖紙的公司名稱書寫錯(cuò)誤。具備生產(chǎn)必須有的各種文件，產(chǎn)品說(shuō)明書缺型式批準(zhǔn)證書以及關(guān)鍵零部件采用等信息。有固定格式的檢驗(yàn)記錄單，主要零部件等檢驗(yàn)記錄完整。工藝裝備、檢測(cè)手段和出廠檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表與實(shí)際情況相符。生產(chǎn)設(shè)備一覽表登記完整。缺計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗(yàn)設(shè)備管理制度。Y-100工藝文件未履行編制手續(xù)。7考核情況匯總7.1現(xiàn)場(chǎng)考核情況匯總，見(jiàn)考核報(bào)告附件1：現(xiàn)場(chǎng)考核情況匯總表（共2頁(yè)）；7.2不符合項(xiàng)整改要求，見(jiàn)考核報(bào)告附件2：不符合項(xiàng)報(bào)告（共5頁(yè)）；8考核原始記錄匯總8.1現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)價(jià)記錄表；（共11頁(yè)）8.2主要生產(chǎn)設(shè)備確認(rèn)記錄表；（共1頁(yè)）8.3關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)情況確認(rèn)記錄表；（共1頁(yè)）8.4關(guān)鍵零部件使用情況確認(rèn)記錄表；（共1頁(yè)）8.5出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄表；（共1頁(yè)）8.6出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核記錄表。（共1頁(yè)）9考核結(jié)論9.1總體評(píng)價(jià)考核基本合格，需要整改。9.2申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目確認(rèn)申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)/考核合格；申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)1考核基本合格，需要整改；申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)/考核不合格。10整改情況確認(rèn)10.1不符合項(xiàng)整改的確認(rèn)不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)整改要求整改結(jié)果的確認(rèn)意見(jiàn)JLXK-2011-Q01JLXK-2011-Q02JLXK-2011-Q03JLXK-2011-Q04JLXK-2011-Q05按照J(rèn)JF1246-2010規(guī)范的要求進(jìn)行整改，在十五日內(nèi)完成。10.2整改結(jié)論意見(jiàn)申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)經(jīng)過(guò)整改，考核合格；申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)未完成整改，考核不合格。11經(jīng)考核確認(rèn)的許可項(xiàng)目序號(hào)計(jì)量器具代碼計(jì)量器具名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍準(zhǔn)確度等級(jí)/最大允許誤差/測(cè)量不確定度型式批準(zhǔn)證書編號(hào)1/一般壓力表y-1000.4-60Mpa1.6級(jí)（97）魯技計(jì)樣字第055號(hào)2/一般壓力表y-1500.4-60Mpa1.6級(jí)（97）魯技計(jì)樣字第055號(hào)考核組組長(zhǎng)簽字：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字：12考核組成員簽字考核組職務(wù)姓名工作單位考評(píng)員證號(hào)簽字組長(zhǎng)張世忠青島市計(jì)量測(cè)試所許（2009）字第3548號(hào)組員李青泉南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司許（2009）字第355513審批意見(jiàn)審批結(jié)論經(jīng)辦人：審批單位名稱（蓋章）審批人（簽章）受理日期年月日發(fā)證日期年月日證書編號(hào)（）制號(hào)有效期至年月日現(xiàn)場(chǎng)考核情況匯總表序號(hào)考核項(xiàng)目評(píng)定結(jié)論說(shuō)明（指出原始記錄編號(hào)或不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用1★4.2.1型式批準(zhǔn)√24.2.2計(jì)量單位√3★4.2.3許可標(biāo)志√44.2.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)√5★4.2.5產(chǎn)品合格證√64.2.6調(diào)整控制√74.3.1單位負(fù)責(zé)人√84.3.2質(zhì)量管理人員√94.3.3技術(shù)人員√104.3.4計(jì)量人員√114.3.5操作人員√124.3.6能力和培訓(xùn)√JLXK-2011-Q0113★4.4.1固定生產(chǎn)場(chǎng)所√144.4.2生產(chǎn)環(huán)境條件√15★4.5.1生產(chǎn)設(shè)備√164.5.2工藝裝備√174.5.3檢測(cè)設(shè)備√184.5.4設(shè)施管理√JLXK-2011-Q02194.6.2環(huán)境條件√204.6.3檢驗(yàn)人員√21★4.6.4檢驗(yàn)依據(jù)√22★4.6.5測(cè)量設(shè)備√234.6.6量值溯源√JLXK-2011-Q0324★4.7.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)√254.7.3產(chǎn)品圖樣√264.7.4工藝文件√序號(hào)考核項(xiàng)目評(píng)定結(jié)論說(shuō)明（指出原始記錄編號(hào)或不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用274.7.5使用說(shuō)明書√JLXK-2011-Q04284.7.6檢驗(yàn)記錄√294.7.7設(shè)備一覽表√304.7.8電子信息文件√314.8.2計(jì)量管理制度√JLXK-2011-Q05324.8.3質(zhì)量管理制度√334.9.1服務(wù)能力√344.9.2服務(wù)管理√354.9.3顧客投訴√36★4.10.1產(chǎn)品型式控制√37★4.10.2產(chǎn)品質(zhì)量控制√384.10.3軟件質(zhì)量控制√合計(jì)3152說(shuō)明：帶★為否決項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JLXK-2011-Q01申請(qǐng)?jiān)S可單位：青島千迅儀表有限公司被考核部門：青島千迅儀表有限公司陪同人員：姜?？?、不符合事實(shí)描述：規(guī)定所要求的專門技能不完整，2、不符合評(píng)定依據(jù)：考核規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程（規(guī)范）名稱：JJF1246-2010上述文件條款號(hào)：4.3.63、考核項(xiàng)目性質(zhì)：否決項(xiàng)□非否決項(xiàng)■4、不符合項(xiàng)涉及的申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)：１考評(píng)員（簽名）：考核組長(zhǎng)（簽名）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改要求：分析不符合原因，按規(guī)范要求采取糾正和糾正措施。要求完成整改的期限：15日內(nèi)整改完成?？己私M組長(zhǎng)（簽名）：日期：整改措施完成情況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改措施完成情況確認(rèn)：考評(píng)員（簽名）：日期：考核組組長(zhǎng)（簽名）：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JLXK-2011-Q02申請(qǐng)?jiān)S可單位：青島千迅儀表有限公司被考核部門：青島千迅儀表有限公司陪同人員：姜福俊1、不符合事實(shí)描述：用于檢驗(yàn)的游標(biāo)卡尺、環(huán)規(guī)、角度規(guī)等測(cè)量設(shè)備沒(méi)有進(jìn)行檢定。2、不符合評(píng)定依據(jù)：考核規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程（規(guī)范）名稱：JJF1246-2010上述文件條款號(hào)：4.5.43、考核項(xiàng)目性質(zhì)：否決項(xiàng)□非否決項(xiàng)■4、不符合項(xiàng)涉及的申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)：１考評(píng)員（簽名）：考核組長(zhǎng)（簽名）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改要求：分析不符合原因，按規(guī)范要求采取糾正和糾正措施。要求完成整改的期限：10內(nèi)整改完成?？己私M組長(zhǎng)（簽名）：日期：整改措施完成情況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改措施完成情況確認(rèn)：考評(píng)員（簽名）：日期：考核組組長(zhǎng)（簽名）：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JLXK-2011-Q03申請(qǐng)?jiān)S可單位：青島千迅儀表有限公司被考核部門：青島千迅儀表有限公司陪同人員：姜?？?、不符合事實(shí)描述：活塞壓力計(jì)未黏貼檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2、不符合評(píng)定依據(jù)：考核規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程（規(guī)范）名稱：JJF1246-2010上述文件條款號(hào)：4.6.63、考核項(xiàng)目性質(zhì)：否決項(xiàng)□非否決項(xiàng)■4、不符合項(xiàng)涉及的申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)：１考評(píng)員（簽名）：考核組長(zhǎng)（簽名）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改要求：分析不符合原因，按規(guī)范要求采取糾正和糾正措施。要求完成整改的期限：10內(nèi)整改完成?？己私M組長(zhǎng)（簽名）：日期：整改措施完成情況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改措施完成情況確認(rèn)：考評(píng)員（簽名）：日期：考核組組長(zhǎng)（簽名）：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JLXK-2011-Q04申請(qǐng)?jiān)S可單位：青島千迅儀表有限公司被考核部門：青島千迅儀表有限公司陪同人員：姜?？?、不符合事實(shí)描述：使用說(shuō)明書缺型式批準(zhǔn)證書以及關(guān)鍵零部件采用等信息。2、不符合評(píng)定依據(jù)：考核規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程（規(guī)范）名稱：JJF1246-2010上述文件條款號(hào)：4.7.53、考核項(xiàng)目性質(zhì)：否決項(xiàng)□非否決項(xiàng)■4、不符合項(xiàng)涉及的申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目序號(hào)：１考評(píng)員（簽名）：考核組長(zhǎng)（簽名）：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改要求：分析不符合原因，按規(guī)范要求采取糾正和糾正措施。要求完成整改的期限：10內(nèi)整改完成。考核組組長(zhǎng)（簽名）：日期：整改措施完成情況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人（簽名）：日期：整改措施完成情況確認(rèn)：考評(píng)員（簽名）：日期：考核組組長(zhǎng)（簽名）：日期：不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JLXK-2011-Q05申請(qǐng)?jiān)S可單位：青