人力資源部平衡計(jì)分卡

人力資源部平衡計(jì)分卡3/11/20231第一頁，共二十頁，2022年，8月28日公司的愿景在4S行業(yè)整車銷售、售后服務(wù)中爭創(chuàng)第一3/11/20232第二頁，共二十頁，2022年，8月28日公司的策略全面實(shí)施平衡計(jì)分卡，有效提升CSICS3/11/20233第三頁，共二十頁，2022年，8月28日2009年公司目標(biāo)汽車銷量1800臺(tái)，維修臺(tái)次2300臺(tái)CS評(píng)分95以上，排名全國前五前GTS執(zhí)行率95%，SA執(zhí)行率85%，制度流程固化財(cái)務(wù)指標(biāo)CS內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長員工崗位技能提升，心智得到成長3/11/20234第四頁，共二十頁，2022年，8月28日持續(xù)提供合格人才，完善績效管理體系人力資源部目標(biāo)人才儲(chǔ)備培訓(xùn)體系績效評(píng)價(jià)素質(zhì)計(jì)劃激勵(lì)機(jī)制3/11/20235第五頁，共二十頁，2022年，8月28日推行BSC，提升CSI現(xiàn)階段目標(biāo)3/11/20236第六頁，共二十頁，2022年，8月28日選人招聘與配置育人培訓(xùn)與開發(fā)績效改善留人薪酬與福利員工關(guān)系與企業(yè)文化人力資源部職能3/11/20237第七頁，共二十頁，2022年，8月28日財(cái)務(wù)層面目標(biāo)衡量指標(biāo)目標(biāo)值行動(dòng)方案我們能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什么樣的服務(wù)？我們要如何對(duì)待客戶需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？我們需要具備和保持哪些能力，以達(dá)成公司對(duì)我們的期望？我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)

衡量指標(biāo)目標(biāo)值行動(dòng)方案CS層面目標(biāo)衡量指標(biāo)目標(biāo)值行動(dòng)方案內(nèi)部流程目標(biāo)衡量指標(biāo)目標(biāo)值行動(dòng)方案人力資源部平衡計(jì)分卡3/11/20238第八頁，共二十頁，2022年，8月28日人力資源主管招訓(xùn)企劃專員薪酬福利專員績效關(guān)系專員人力資源部崗位設(shè)置3/11/20239第九頁，共二十頁，2022年，8月28日財(cái)務(wù)指標(biāo)我們能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什么樣的服務(wù)？面對(duì)公司成果衡量指標(biāo)：人力資源效率（人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率、人均凈利潤、人力成本投入產(chǎn)出比提高率）績效驅(qū)動(dòng)指標(biāo)：人力資源運(yùn)作能力（員工業(yè)績提升率、員工保有率）面對(duì)部門成果衡量指標(biāo)：人力資源效率（本部門人均管理費(fèi)用節(jié)約率、部門滿意度評(píng)價(jià)）績效驅(qū)動(dòng)指標(biāo)：人力資源運(yùn)作能力（人員學(xué)歷分布比例、自愿性離職率）3/11/202310第十頁，共二十頁，2022年，8月28日目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義目標(biāo)值行動(dòng)方案人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際達(dá)成結(jié)果/預(yù)算控制目標(biāo)*100%≤100%人均部門管理費(fèi)用節(jié)約率本期人均部門費(fèi)用額/上期人均部門費(fèi)用額*100%≤90%人力成本投入產(chǎn)出比提高率本期人力成本投入產(chǎn)出比/上期人力成本投入產(chǎn)出比*100%≥110%員工業(yè)績提升率本期員工業(yè)績提升率-上期員工業(yè)績提升率＞1%員工保有率本期員工總數(shù)/平均員工總數(shù)*100%100%員工自愿性離職率在職1~2年自愿性離職員工人數(shù)/平均人數(shù)×100％41%→8%財(cái)務(wù)指標(biāo)3/11/202311第十一頁，共二十頁，2022年，8月28日CS指標(biāo)我們要如何對(duì)待客戶需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？內(nèi)部客戶公司管理層人力資源運(yùn)作能力（接口部門經(jīng)理滿意度、部門滿意度評(píng)價(jià)）外部客戶公司滿意度評(píng)價(jià)得分公司員工員工滿意度（工作適合度、內(nèi)部薪金分配公平性、公司政策解釋準(zhǔn)確及時(shí)性、員工發(fā)展?jié)M意度、企業(yè)文化認(rèn)可度、員工投訴處理及時(shí)性）3/11/202312第十二頁，共二十頁，2022年，8月28日目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義目標(biāo)值行動(dòng)方案內(nèi)部員工滿意度提升率本期員工滿意度%—上期員工滿意度%≥5%接口部門經(jīng)理滿意度其它部門經(jīng)理對(duì)人力部服務(wù)結(jié)果的滿意度%≥90%公司滿意度評(píng)價(jià)公司CSI、SSI評(píng)分CS指標(biāo)3/11/202313第十三頁，共二十頁，2022年，8月28日內(nèi)部流程指標(biāo)我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？輸入輸出過程招聘及時(shí)性招聘合格率勞動(dòng)合同管理符合率員工檔案完整、準(zhǔn)確率人力資源工作流程固化、書面化薪金發(fā)放出錯(cuò)金額社保參保、繳費(fèi)及時(shí)性績效考核按時(shí)完成率

績效考核申訴處理及時(shí)性人員編制控制率績效考核結(jié)果申訴率關(guān)鍵員工流失率員工安全事故發(fā)生率3/11/202314第十四頁，共二十頁，2022年，8月28日目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義目標(biāo)值行動(dòng)方案招聘及時(shí)性人員招聘到崗時(shí)長（實(shí)際到崗位天數(shù)-申請(qǐng)到崗位時(shí)長）≤15天招聘合格率通過試用期人數(shù)占部門需求人數(shù)比例＞60%工作流程、制度書面化已形成書面化數(shù)量/需形成書面化工作總數(shù)*100%≥95%勞動(dòng)合同管理符合率集團(tuán)總部批評(píng)或政府檢查違規(guī)事件次數(shù)≤0。。。內(nèi)部流程指標(biāo)我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？3/11/202315第十五頁，共二十頁，2022年，8月28日目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義目標(biāo)值行動(dòng)方案年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率年度培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%≥100%年度培訓(xùn)項(xiàng)目滿意度參加培訓(xùn)滿意人數(shù)/年度參訓(xùn)人數(shù)*100%≥60%年度員工平均受訓(xùn)時(shí)長實(shí)際培訓(xùn)總時(shí)長/公司總?cè)藬?shù)≥10小時(shí)人員學(xué)歷分布比例大專及以上學(xué)歷人數(shù)/145（公司總?cè)藬?shù)）*100%53%→80%員工創(chuàng)新建議人均有效創(chuàng)新建議數(shù)量≥2件年度員工主動(dòng)離職率本期年主動(dòng)離職人員總數(shù)/（本期年入職員工總數(shù)+上期末總?cè)藬?shù)）*100%≤10%骨干員工增長率（本期末骨干員工數(shù)—上期末骨干員工數(shù)）/上期末骨干員工數(shù)*100%≥10%員工關(guān)鍵能力勝任力提升率本期員工“學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)”得分/上期“學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)”得分*100%＞3%核心價(jià)值觀員工行為體現(xiàn)年度獲評(píng)“最具合達(dá)核心價(jià)值觀”員工人數(shù)≥10人學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)我們需要具備和保持哪些能力，以達(dá)成公司對(duì)我們的期望？3/11/202316第十六頁，共二十頁，2022年，8月28日部門權(quán)重CS指標(biāo)（3個(gè)）財(cái)務(wù)指標(biāo)（6個(gè)）內(nèi)部流程指標(biāo)（9個(gè)）學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)（9個(gè)）40%20%30%10%3/11/202317第十七頁，共二十頁，2022年，8月28日部門員工平衡計(jì)分卡崗位名稱崗位編號(hào)姓名考核期限層面關(guān)鍵指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)CS內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長崗位職責(zé)本人簽字：年月日3/11/202318第十八頁，共二十頁，2022年，8月28日員工考核得分計(jì)算若員工當(dāng)月得分：財(cái)務(wù)考核得分85、CS考核得分90、內(nèi)部流程得分90、學(xué)習(xí)與成長得分90則考核總分=85*40%+90*20%+90*30%+90*10%=34+18+27+9=883/11/202319第十九頁，共二十頁，2022年，8月28日結(jié)果運(yùn)用工資結(jié)構(gòu)考核得分績效比例說明現(xiàn)二線工資（A）

=固定工資（a）+績效工資(b)110分以上150%定期檢視得分區(qū)間，調(diào)整得分比例100~110120%二線新工資=A*40%+A*60%*績效比例固定工資（a）=A*40%----固定不變績效工資(b)=A*60%--------與績效考核掛鉤90~100100%80~8995%例：某員工現(xiàn)工資1600元/月，當(dāng)月績效得分88分。則：當(dāng)月績效工資=1600*40%+1600*60%*95%=640