某公司貫標(biāo)表格

質(zhì)量文件發(fā)放計(jì)劃**4.2.33-01編號(hào):文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)數(shù)量發(fā)放號(hào)發(fā)放部門(mén)數(shù)量發(fā)放號(hào)備注編制:年月日批準(zhǔn):年月日文件更改申請(qǐng)單單**4.2.33-05編號(hào):更改文件名稱(chēng)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)申請(qǐng)更改原因::更改性質(zhì):□一一次性;□臨時(shí)性;□永久性申請(qǐng)人:年月日更改內(nèi)容更改后內(nèi)容更改人:年月日更改審查意見(jiàn)::審查人::年月日審批意見(jiàn):批準(zhǔn)人::年月日文件更改通知單單**4.2.33-06編號(hào):通知發(fā)往部門(mén)通知日期文件(頁(yè)次)發(fā)發(fā)收記錄文件使用人文件更改人更改日期工藝文件更改通通知單**4.2.33-07編號(hào):文件名稱(chēng)文件編號(hào)更改方式更改標(biāo)記更改原因更改內(nèi)容:更改性質(zhì):□一一次性;□臨時(shí)性;□永久性編制批準(zhǔn)日期下發(fā)部門(mén)部門(mén)簽收/日期部門(mén)簽收/日期文件借閱登記表表**4.2.33-09編號(hào):序號(hào)借閱文件名稱(chēng)借閱人借閱日期歸還日期發(fā)出人備注文件銷(xiāo)毀申批表表**4.2.33-10編號(hào):申請(qǐng)人文件名稱(chēng)文件編號(hào)銷(xiāo)毀原因批準(zhǔn)人銷(xiāo)毀日期銷(xiāo)毀人文件歸檔登記表表**4.2.33-11編號(hào):序號(hào)歸檔部門(mén)歸檔人歸檔時(shí)間歸檔文件名稱(chēng)歸檔份數(shù)接檔人備注記錄借閱登記表表**4.2.44-02編號(hào):序號(hào)借閱日期歸還日期借閱人姓名名內(nèi)容卷號(hào)份數(shù)備注質(zhì)量記錄歸檔清清單**4.2.44-03編號(hào):序號(hào)歸檔部門(mén)歸檔時(shí)間質(zhì)量記錄內(nèi)容歸檔份數(shù)歸檔人接收人備注案卷目錄錄**4.2.44-04編號(hào):案卷號(hào)案卷內(nèi)容記錄狀態(tài)年度份數(shù)頁(yè)數(shù)備注存放編號(hào)順序號(hào)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審審批表**4.2.44-05編號(hào):序號(hào)卷號(hào)記錄名稱(chēng)銷(xiāo)毀原因?qū)徟庖?jiàn)審批人簽字執(zhí)行銷(xiāo)毀人員簽名備注內(nèi)部溝通記錄**5.5.33-01編號(hào):溝通方式時(shí)間主方輔方溝通內(nèi)容：溝通結(jié)果：主方（簽字）輔方（簽字字）年月日會(huì)議簽到表**5.6-002/8..2.2-002編號(hào):部門(mén)姓名職務(wù)部門(mén)姓名職務(wù)日期：年月日會(huì)議記錄**5.6-003編號(hào):會(huì)議時(shí)間:地點(diǎn):主持人:參加人:發(fā)言?xún)?nèi)容::記錄:年月日管理評(píng)審報(bào)告分分發(fā)記錄表**5.6-005編號(hào):文件名稱(chēng)分發(fā)部門(mén)分發(fā)人簽名分發(fā)時(shí)間接收部門(mén)接收人姓名培訓(xùn)計(jì)劃表**6.2-001編號(hào):被培訓(xùn)部門(mén)被培訓(xùn)人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容備注編制:批準(zhǔn):培訓(xùn)考勤表**6.2-002編號(hào):被培訓(xùn)部門(mén)被培訓(xùn)人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人備注年度崗位培訓(xùn)記記錄**6.2-003編號(hào):序號(hào)姓名單位崗位形式(或)地點(diǎn)點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)成績(jī)授課人資格持證人員登記表表**6.2-004編號(hào):姓名性別出生年月文化程度培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)證書(shū)及其編編號(hào)發(fā)證單位培訓(xùn)時(shí)間及內(nèi)容容備注培訓(xùn)考核記錄表表**6.2-005編號(hào):參加人考核時(shí)間考核部門(mén)考核內(nèi)容考核成績(jī)備注基礎(chǔ)設(shè)施（建筑筑物）臺(tái)帳**6.3-001年月日基礎(chǔ)設(shè)施名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量?jī)r(jià)值所屬權(quán)備注自有租用填報(bào)人：審核：批準(zhǔn)：________年度銷(xiāo)售合合同臺(tái)帳**7.2-001編號(hào):序號(hào)乙方名稱(chēng)乙方聯(lián)系電話(huà)乙方具體地址產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)簽訂日期合同編號(hào)批準(zhǔn)：審核:編制:合同評(píng)審記錄表表**7.2-002編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)簽訂日期顧客名稱(chēng)合同編號(hào)與產(chǎn)品有關(guān)要求/組織附加要求1合同條款是否符符合有關(guān)法律律法規(guī)2履行合同時(shí)企業(yè)業(yè)的利益和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)如何3合同條款是否有有含糊不清之之處4技術(shù)、供應(yīng)、生生產(chǎn)等能否滿(mǎn)滿(mǎn)足需要5有無(wú)特殊要求6交貨期限能否滿(mǎn)滿(mǎn)足7交貨方式是否合合適8價(jià)格是否合理9付款期限是否適適當(dāng)10有無(wú)質(zhì)量保證要要求11其他各部門(mén)會(huì)簽經(jīng)營(yíng)部門(mén)（含供供應(yīng)）：生技部門(mén)：質(zhì)檢部門(mén)：相關(guān)部門(mén)：評(píng)審結(jié)論年月日審批人意見(jiàn)簽名年月日說(shuō)明：此表經(jīng)營(yíng)營(yíng)部門(mén)填寫(xiě)，存存檔。非正式合同記錄錄表**7.2-003編號(hào):序號(hào)單位名稱(chēng)電話(huà)詳細(xì)地址產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格格、型號(hào)簽訂日期簽訂人審批:編制:合同修訂記錄表表**7.2-004編號(hào):顧客情況單位名稱(chēng)地址電話(huà)聯(lián)系人姓名合同號(hào)/變更單號(hào)變更前變更后備注品種/規(guī)格數(shù)量交付品種/規(guī)格數(shù)量交付合計(jì)總計(jì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)意見(jiàn)：：生產(chǎn)：供/銷(xiāo)：質(zhì)檢：技術(shù)：年月日相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)：：審批：年月月日顧客來(lái)電(函))登記表**7.2-005編號(hào):來(lái)電(函)單位位及部門(mén)來(lái)電人聯(lián)系電話(huà)時(shí)間有何意見(jiàn)和問(wèn)題題接電(函)人人服務(wù)項(xiàng)目單我們的發(fā)展,與與您的信任和和支持緊密相相關(guān),為維護(hù)您的的利益和我們們的良好信譽(yù)譽(yù),更好地為您您服務(wù),請(qǐng)實(shí)事求是是地填寫(xiě)此表表,感謝您的合合作!**7.2-006編號(hào):以下由服服務(wù)人員填寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)號(hào)顧客法人名稱(chēng)到貨日期地址到貨數(shù)量郵編運(yùn)轉(zhuǎn)日期電話(huà)存在的問(wèn)題：引起的原因：采取的措施和結(jié)結(jié)果：服務(wù)人員（簽名名）：年月日以下由顧客填寫(xiě)寫(xiě)：顧客意見(jiàn)顧客評(píng)議您對(duì)服務(wù)工作是是否滿(mǎn)意,請(qǐng)您選項(xiàng)上上打“√”差較差基本滿(mǎn)意滿(mǎn)意很滿(mǎn)意質(zhì)量信息反饋單單**7.2-007年月日編號(hào)來(lái)電、來(lái)函、來(lái)來(lái)訪(fǎng)時(shí)間顧客姓名（單位位）接收（待）人顧客提出的質(zhì)量量問(wèn)題接收（待）人接收（待）人意意見(jiàn)：簽名：年月日處理方案簽名：年月日服務(wù)質(zhì)量跟蹤與與驗(yàn)證簽名：：年月日說(shuō)明：此表由銷(xiāo)銷(xiāo)售科填寫(xiě)，送送交企管科存存檔。產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)質(zhì)量征求意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)我們的發(fā)展，與與您信任和支支持緊密相關(guān)關(guān)，為維護(hù)您您的利益和我我們的良好信信譽(yù)，更好地地為您服務(wù)，請(qǐng)請(qǐng)實(shí)事求是地地將您的感受受填入此表，衷衷心感謝您的合作！**7.2-008編號(hào):產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)顧客情況顧客名稱(chēng)進(jìn)貨(購(gòu)買(mǎi))日日期地址進(jìn)貨(購(gòu)買(mǎi))數(shù)數(shù)量郵編已售數(shù)量電話(huà)顧客意見(jiàn)書(shū)評(píng)價(jià)說(shuō)明:備注說(shuō)明:此表請(qǐng)寄寄：供方情況調(diào)查表表**7.4-001編號(hào)供貨單位名稱(chēng)法人代表廠址聯(lián)系電話(huà)供應(yīng)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供貨單位位背景資料料供方人員資格企業(yè)性質(zhì)交貨質(zhì)量（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)能力力狀況質(zhì)量保證能力：：（是否通過(guò)ISSO90011認(rèn)證）企業(yè)信譽(yù)譽(yù)已通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證證調(diào)查結(jié)果果調(diào)查人：年月日供方評(píng)價(jià)表**7.4-002編號(hào)：供方名稱(chēng)參加人員會(huì)議地點(diǎn)供方業(yè)績(jī)調(diào)查情情況：采購(gòu)部門(mén)：：年月日供方供貨質(zhì)量情情況：質(zhì)檢科：年月日供方質(zhì)量保證能能力：生產(chǎn)技術(shù)科科：年月日評(píng)價(jià)結(jié)論：生產(chǎn)技術(shù)科：質(zhì)檢科：采購(gòu)部門(mén)：：審批年月日供方人員資格說(shuō)說(shuō)明年月月日合格供方方名單**7.4-003編號(hào):序號(hào)單位名稱(chēng)通訊地址郵編負(fù)責(zé)人電話(huà)貫徹ISO90001及認(rèn)證情況未貫標(biāo)進(jìn)行中已認(rèn)證批準(zhǔn)：編制：日期：原材料、外購(gòu)件件采購(gòu)計(jì)劃**7.4-004產(chǎn)品編號(hào):編號(hào):材料名稱(chēng)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量技術(shù)要求及檢驗(yàn)驗(yàn)方法供方人員要求入廠日期供方QMS批準(zhǔn):審核:編制:物資采購(gòu)派工單單同志：請(qǐng)于年月日前到購(gòu)以下物資資：**7.4-005編號(hào):序號(hào)物資名稱(chēng)及規(guī)格格供貨單位數(shù)量單價(jià)金額備注批準(zhǔn)：編制:年月日?qǐng)?bào)檢單**7.4-006編號(hào):報(bào)檢部門(mén)報(bào)檢人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告單**7.4-007編號(hào):報(bào)檢部門(mén)報(bào)檢人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論部門(mén)審核意見(jiàn)復(fù)驗(yàn)審核意見(jiàn)驗(yàn)證日期:**7.4-008供方人員資格授授權(quán)書(shū):現(xiàn)決定同志由我單位位授權(quán)與你單單位洽談供貨貨，希按貴方方要求嚴(yán)格把把關(guān)，如能滿(mǎn)滿(mǎn)足貴方要求求，請(qǐng)接洽簽簽訂合同，確確保產(chǎn)品質(zhì)量量。供方單位（蓋章章）：授權(quán)人：年月日注：本授權(quán)書(shū)有有效期為：年月日至年月日供方資格審查、審審批表**7.4-009單位名稱(chēng)注冊(cè)地址企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等級(jí)法人代表注冊(cè)人數(shù)其中:管理人員員職稱(chēng)稱(chēng)人員經(jīng)營(yíng)范圍聯(lián)系電話(huà)承包內(nèi)容企業(yè)同類(lèi)型項(xiàng)目目實(shí)績(jī)：企業(yè)代表項(xiàng)目：：經(jīng)營(yíng)部門(mén)意見(jiàn)：：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：：供方評(píng)定表**7.4-110單位工程名稱(chēng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供方名稱(chēng)供方負(fù)責(zé)人供方地址聯(lián)系電話(huà)評(píng)審內(nèi)容人員素質(zhì)、管理理水平評(píng)定人：設(shè)備技術(shù)力量評(píng)定人：實(shí)物質(zhì)量評(píng)定人：綜合保證能力評(píng)定人：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)::簽字:年月日生產(chǎn)部審核意見(jiàn)見(jiàn):簽字:年月日設(shè)備臺(tái)帳記錄表表**6.3-002/77.5-077編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造單位編號(hào)狀況使用部門(mén)備注設(shè)備維修計(jì)劃**7.5-001年月日設(shè)備名稱(chēng)一季度二季度三季度四季度123456789101112注:△中修:○大修編制：審批：設(shè)備維修記錄**7.5-002編號(hào):設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)維修人員設(shè)備管理員使用部門(mén)維修日期維修記錄:維修工:年月日更換零件:工時(shí):維修記錄處置意意見(jiàn):簽名:年月日設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)記錄**7.5-003年月編號(hào):時(shí)間項(xiàng)目123456789101112131415外保養(yǎng)潤(rùn)滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)液壓及氣路系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況時(shí)間項(xiàng)目16171819202122232425262728293031外保養(yǎng)潤(rùn)滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)液壓及氣路系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況設(shè)備編號(hào):設(shè)備名稱(chēng):填報(bào)人:保養(yǎng)乄正?！滩徽（w特殊過(guò)程設(shè)備鑒鑒定記錄**7.5-004編號(hào):名稱(chēng)使用部門(mén)規(guī)格型號(hào)定周期檢定部門(mén)檢定日期原性能指標(biāo)：實(shí)際檢定結(jié)果：：檢定意見(jiàn)：年月日特殊過(guò)程（工序序）能力鑒定定表**7.5-005編號(hào):工序(過(guò)程)名名稱(chēng)所在部門(mén)鑒定時(shí)間參加人員鑒定內(nèi)內(nèi)容1人員資格持證培訓(xùn)考核技術(shù)評(píng)定結(jié)論2設(shè)備性能指標(biāo)性能指標(biāo)鑒定表結(jié)論3原材料合格證驗(yàn)證報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論4工藝合理性工藝評(píng)定操作工藝結(jié)論5環(huán)境溫度結(jié)論6T工序能力指數(shù)CCγ=──6ST-公差范圍S=鑒定結(jié)論:管理者代表::技術(shù):質(zhì)檢:注:單件小批量量生產(chǎn)的工序序可以不作C值。標(biāo)識(shí)、印鑒登記記記錄表**7.5-006編號(hào):部門(mén)使用者姓名標(biāo)識(shí)代碼附印模領(lǐng)用人/日期顧客提供產(chǎn)品清清單**7.5-110編號(hào):顧客法人名稱(chēng)電話(huà)地址合同編號(hào)郵編簽定日期序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注制表:審核:批準(zhǔn):日期：定期檢查產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況記錄錄表**7.5-008編號(hào):倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)檢查日期保質(zhì)期物物品將到期及超期情況1．2．3．4．存品狀況況（是否發(fā)生生質(zhì)變及現(xiàn)狀狀）庫(kù)房條件件說(shuō)明檢查人員員（簽名）年月日監(jiān)視、測(cè)量和設(shè)設(shè)備臺(tái)帳**7.6-001編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)測(cè)量范圍精度設(shè)備編號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門(mén)備注批準(zhǔn)：編制：日期：監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備備周期校驗(yàn)計(jì)計(jì)劃**7.6-002編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)測(cè)量范圍精度設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)上次校驗(yàn)時(shí)間檢定周期本次校驗(yàn)日期編制:審核:批準(zhǔn):日期：監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備備校驗(yàn)記錄卡卡**7.6-003編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)測(cè)量范圍精度設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)本次校驗(yàn)時(shí)間檢定周期下次校驗(yàn)日期批準(zhǔn)：編制：日期：檢查表受審核部門(mén)：審核組長(zhǎng)：：審核員：：**88.2.2--03日期:對(duì)應(yīng)章節(jié)檢查內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)是否不符合項(xiàng)通知單單**8.2.22--04編號(hào):受審核方受審部門(mén)審核員陪同人員審核依據(jù)□GB/T19900□–ISO9000□□質(zhì)量手冊(cè)條條號(hào)□程序規(guī)則條條款號(hào)不合格事實(shí)描述述:嚴(yán)重程度□嚴(yán)重□一般審核員：受審核方代代表：年月日年月日不合格原因分析析:負(fù)責(zé)人：：年月日糾正措施:糾正措施預(yù)預(yù)定完成日期期年月日制訂：年月日管理者代表年月日糾正措施有效性性驗(yàn)證結(jié)論：：實(shí)際完成日日期年月日審核員(簽字))年月日質(zhì)量體系審核不不符合項(xiàng)目分分布表**8.2.22-05編號(hào):序號(hào)部門(mén)要素合計(jì)1235.145.255.36785.595.6106.1116.2126.3136.4147.1157.2.167.3177.4187.51920212223247.6258.126278.2..22829308.3318.4323334注:*表示嚴(yán)重重不合格項(xiàng);X表示輕微不不符合項(xiàng).（附表）審核報(bào)報(bào)告發(fā)放記錄錄**8.2.22-06編號(hào):部門(mén)姓名日期不符合項(xiàng)通知單單份數(shù)及編號(hào)號(hào)原材料(外購(gòu)件件)驗(yàn)證報(bào)告單單**8.2.44-01編號(hào):驗(yàn)證部門(mén)驗(yàn)證人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論部門(mén)審核意見(jiàn)復(fù)驗(yàn)審核意見(jiàn)驗(yàn)證日期::原材料(外購(gòu)件件)驗(yàn)證報(bào)告單單**8.2.44-01編號(hào):驗(yàn)證部門(mén)驗(yàn)證人驗(yàn)證地點(diǎn)物資名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論部門(mén)審核意見(jiàn)復(fù)驗(yàn)審核意見(jiàn)驗(yàn)證證日期:原材料試驗(yàn)報(bào)告告**8.2.44-02室內(nèi)溫度℃編號(hào):原材料名稱(chēng)來(lái)樣日期試驗(yàn)室編號(hào)報(bào)告日期來(lái)樣編號(hào)來(lái)樣數(shù)量來(lái)樣地址試驗(yàn)日期備注:試驗(yàn):復(fù)核:審核:原材料檢驗(yàn)記錄錄**8.2.44-03室內(nèi)溫度℃編號(hào):樣品名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)編號(hào)試驗(yàn)?zāi)康囊蜒b數(shù)量聯(lián)樣日期樣品產(chǎn)地批號(hào)檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)項(xiàng)目復(fù)核:年月日記錄:年月日通用件抽檢記錄錄**8.2.44-04編號(hào):日期名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)抽檢數(shù)合格判定數(shù)不合格判定數(shù)檢驗(yàn)員判定結(jié)果工序檢驗(yàn)記錄**8.2.44-05編號(hào):序號(hào)名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)單位公差檢查情況總數(shù)合格不合格合格率%備注綜合檢查人員:年月日產(chǎn)品試驗(yàn)委托單單**8.2.44-06編號(hào):字